总结是在不同领域的学习和工作中都必不可少的一环，有助于检验和评估个人的成长和进步。写一篇完美的总结需要我们全面了解自己在这段时间里所经历的各种经验和教训。以下是环保专家总结的减少碳排放的措施和方法，请大家共同努力。
费用报销承诺书篇一
患者姓名：
身份证号码：
社保编码：
联系电话：
外伤发生的时间：
地点：
原因：
一、是否有责任方（）
二、是否对赔偿事宜进行协商（）
三、是否得到相应赔偿（）
四、是否在工作时间发生外伤（）
五、是否在工作场所内发生外伤（）
六、是否因工作原因受到伤害（）
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人签字：
年月日
费用报销承诺书篇二
现接到xx市物业管理协会发来的通知，协会将举办一个广东省物业管理项目经理执业培训班，费用为已持有物业管理企业经理上岗证者每人2300.00元，
其他
人员每人2800.00元。为了提高员工的服务水平，物业公司建议选派员工参加培训，具体建议如下：1.采用自愿
报名
，符合选派标准的员工;2.物业公司正式入职的部门主管以上人员;
3.参加培训费用由物业公司支付;
4.参加员工必须在物业公司服务满一年;
5.在公司未能服务满一年者，若由公司辞退就按月份扣除培训费用，若自动离职则全额退还给公司。
6.培训证书由公司保管一年。
以上方案妥否，请公司领导批示!
附：xx市物业管理协会发来的.通知。
经办人： xx 部门负责人：
患者姓名： 社保编码： 联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方 （ ）
二、是否对赔偿事宜进行协商 （ ）
三、是否得到相应赔偿 （ ）
四、是否在工作时间发生外伤 （ ）
五、是否在工作场所内发生外伤 （ ）
六、是否因工作原因受到伤害 （ ）
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退
还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人：
年 月 日
费用报销承诺书篇三
患者姓名：
身份证号码：
社保编码：
联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方
二、是否对赔偿事宜进行协商
三、是否得到相应赔偿
四、是否在工作时间发生外伤
五、是否在工作场所内发生外伤
六、是否因工作原因受到伤害
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的`一切法律责任和后果。
承诺人签字：
20xx年xx月xx日
费用报销承诺书篇四
现接到xx市物业管理协会发来的通知，协会将举办一个广东省物业管理项目经理执业培训班，费用为已持有物业管理企业经理上岗证者每人2300.00元，其他人员每人2800.00元。为了提高员工的服务水平，物业公司建议选派员工参加培训，具体建议如下：
1.采用自愿报名，符合选派标准的员工;2.物业公司正式入职的部门主管以上人员;3.参加培训费用由物业公司支付;4.参加员工必须在物业公司服务满一年;5.在公司未能服务满一年者，若由公司辞退就按月份扣除培训费用，若自动离职则全额退还给公司。
6.培训证书由公司保管一年。
以上方案妥否，请公司领导批示!附：xx市物业管理协会发来的通知。
经办人：xx部门负责人：
日期：2016年4月26日日期：2016年4月26日
患者姓名：社保编码：联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方（）。
二、是否对赔偿事宜进行协商（）。
三、是否得到相应赔偿（）。
四、是否在工作时间发生外伤（）。
五、是否在工作场所内发生外伤（）。
六、是否因工作原因受到伤害（）。
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人：
患者姓名：社保编码：联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方（）。
二、是否对赔偿事宜进行协商（）。
三、是否得到相应赔偿（）。
四、是否在工作时间发生外伤（）。
五、是否在工作场所内发生外伤（）。
六、是否因工作原因受到伤害（）。
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚作假行为，本人愿退。
还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人：
患者姓名。
身份证号码。
社保编码：联系电话：
外伤发生的时间、地点、原因：请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认：
一、是否有责任方（）。
二、是否对赔偿事宜进行协商（）。
三、是否得到相应赔偿（）。
四、是否在工作时间发生外伤（）。
五、是否在工作场所内发生外伤（）。
六、是否因工作原因受到伤害（）。
现承诺：此表填写内容完全属实，如有虚假陈述或弄虚。
作假行为，本人愿退还医疗保险拨付款项及承担由此产生的一切法律责任和后果。
承诺人签字：年月日。
为了迎接日益激烈的市场竞争和挑战，同时也为了能够更及时地处理日常事务，提高工作效率。特向公司申请：个人购买手提电脑，费用以使用人折旧费的形式报销。同时，就有关具体事宜承诺如下：
1、同意《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求；
2、按照《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求，坚决执行；
3、必须保守业务机密，除读取作业范围内资料外，不得向无关人员提供任何电脑资料；
6、如违反本承诺第3条、第4条、第5条规定的，视作故意泄露公司机密，按员工奖惩规定第5.1.5条的规定，给以开除处分处理。
承诺人：级别：
联系电话：承诺日期：
地区：省/大区经理:部门：部门经理:篇五：佣金承诺书。
本人___________________.委托__________________出售_____________________房产承诺给予代理费______________________________________________。
费用报销承诺书篇五
为了迎接日益激烈的市场竞争和挑战，同时也为了能够更及时地处理日常事务，提高工作效率。特向公司申请：个人购买手提电脑，费用以使用人折旧费的形式报销。同时，就有关具体事宜承诺如下：
1、同意《手提电脑费用报销规定细则》的.有关规定和要求；
2、按照《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求，坚决执行；
3、必须保守业务机密，除读取作业范围内资料外，不得向无关人员提供任何电脑资料；
6、如违反本承诺第3条、第4条、第5条规定的，视作故意泄露公司机密，按员工奖惩规定第5.1.5条的规定，给以开除处分处理。
承诺人：级别：
联系电话：承诺日期：
费用报销承诺书篇六
费用报销承诺书
现接到xx市物业管理协会发来的通知，协会将举办一个广东省物业管理项目经理执业培训班，费用为已持有物业管理企业经理上岗证者每人2300.00元，其他人员每人2800.00元。为了提高员工的服务水平，物业公司建议选派员工参加培训，具体建议如下：
1.采用自愿报名，符合选派标准的员工; 2.物业公司正式入职的部门主管以上人员;3.参加培训费用由物业公司支付;4.参加员工必须在物业公司服务满一年;5.在公司未能服务满一年者，若由公司辞退就按月份扣除培训费用，若自动离职则全额退还给公司。
6.培训证书由公司保管一年。 以上方案妥否，请公司领导批示!附：xx市物业管理协会发来的通知。经办人：xx部门负责人：
日期：2016年4月26日日期：2016年4月26日 外伤费用报销承诺书
患者姓名： 社保编码： 联系电话： 外伤发生的时间、地点、原因：
请在括号内填写“是”或“否”对下列事项进行确认： 一、是否有责任方（）二、是否对赔偿事宜进行协商（）
三、
是否得到相应赔偿（）四、是否在工作时间发生外伤（）五、是否在工作场所内发生外伤（）六、是否因工作原因受到伤害（）费用报销承诺书篇七
为了加强公司成本费用管理，减少不必要的开支，尽可能的实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则，必须坚持凭有效票据报销的指导思想。有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票（对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息）。
第一条现金报销需填制经费精算书，按精算书内容要求在表格上具体填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
第二条申购物品须事先填制《费用申请单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
第三条员工因工作需要外出联系工作，在上海地区应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《费用申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差应事先填制《出差申请单》，路程超过六小时及需要过夜的可购买一等座，一般情况购买二等座或商务座；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。
第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。
第九条手机费：凡公司员工领用手机每月费用控制在相应标准以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度的，应由部门提出申请，经总经理批准。
具体程序要求：
1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。
2、费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《费用申请单》由财务部审核，总经理审批后办理借款。
3、差旅费：员工出差需事先填写《费用申请单》，经部门或分管领导进行申请审批,并总经理审批后办理预借现金。
4、招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《费用申请单》，经部门或分管领导批准后，报总经理审批后方可报销。
5、个人通讯费：部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请，经部门负责人及分管领导进行申请审核后交办公室审批及财务部备案，作为费用报销审核依据。
6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。
1、费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。
2、现金报销需填写《经费精算书》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。
3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。
4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。
6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。
1、经业务部门、办公室、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。
2、现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。
3、报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。
四、报销凭证。
1、报销费用项目应明确、按日期顺序填写、填写齐全、不得混报；
2、差旅费报销应填写《交通费精算书》，附《出差申请单》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，《出差报告》直接以邮件形式给总经理及相关人员，不用打印。
3、招待费报销应填写《交通费精算书》，附《费用申请单》、相关费用发票原件；
4、大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。
5、定期费用支出，如水电杂费、房租、电话费、物业管理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。
6、所有的报销原始凭证，按要求粘贴在经费精算书、交通费精算书背后，要美观、不要杂乱，紫色及绿色的普通发票要折角粘贴，不能直接粘贴。
费用报销承诺书篇八
本人xx，为身份证号：xxx，是海韵天城栋室(铺)业主，在自愿、平等基础上，和株洲大成物业管理有限责任公司友好协商，并达成共识，有关本人拖欠物业管理费的清算事宜，现作以下书面承诺，以兹守信。
从20xx年1月1日起，本人一直未缴纳物业管理费，现需转让房屋。经协商本人愿意在房屋转让前将所欠物业费前一次性交清。特此承诺!
业主
签名
:联系电话:
日期:
费用报销承诺书篇九
一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
费用报销承诺书篇十
为推动新农合工作有序、健康、稳步发展，有效执行药品零销售，进一步解决农民看病难、看病贵，保证合作医疗资金运行安全，切实维护农民的合法权益，根据《2015年罗平县新型农村合作医疗实施方案》的要求，要求各卫生院临床各科室作出如下服务承诺：
承诺内容：
1、严格执行物价政策，不向参合住院农民多收费和滥收费，努力改善医疗服务条件和医疗服务质量，最大限度地为参合农民提供优质服务，做到合理诊断、合理检查、合理用药、合理收费。
2、不虚构、不涂改住院病历、不虚挂住院、不虚开医药费发票、二次发票和出具假医药费发票套取或帮助农民套取合作医疗资金。
3、不串换药品与诊疗项目。
4、严格执行罗平县新型农村合作医疗出入院管理制度，杜绝门诊、留观病人转为住院治疗。
5、严格执行医疗机构文书书写规范及管理规定。及时完成参合农民在我院住院治疗的住院病历，并及时提供住院农民每日清单。
6、严格坚持对住院参合农民在院时或住院三天内查验身份证件。
7、严格执行《云南省新型农村合作医疗基本用药目录》。
8、住院病人住院期间必须交清所有住院费用。严禁用合作医疗补助资金抵交住院费用或住院仅交门槛费的情况发生。
9、按规定及时向参合农民提供办理医药费补助所需的一切资料，并及时为 在院住院的参合农民办理合作医疗住院补助手续，同时把住院补助情况填写到合作医疗证上。
10、不允许医院职工为参合农民代办代领合作医疗补助金。
11、建立合作医疗宣传栏，认真学习合作医疗政策，并向在本院住院的农 民进行合作医疗政策宣传。
违诺责任
1、凡被发现向参合住院农民多收费和滥收费的，按多收和滥收金额的5倍处罚计费人员，凡被县合管办组织人员抽查有多收费和滥收费的，按多收和滥收金额的10倍处罚计费人员；被发现一次不合理检查、不合理治疗及不合理收费，每次按不合理检查，不合理治疗3倍处罚相关人员。
2、被发现有虚构病历、涂改病历、虚挂病床、虚开医药费发票和出具假医药费发票的，按虚开医药费发票和假医药费发票金额的5倍处罚医生和相关人员。
3、严禁串换药品及诊疗项目，发现一次按所发生费用的3-5倍处罚。
4、发现已报帐的参合农民无病历（留观病历无效），每少一份病历处对经治医生处以1000元罚款，参合住院病人入院8小时未完成首次病志，每少一例对经治医生处以200元罚款，24小时未完成入院记录，每少一例对经治医生处以500元罚款；按规定时间完成日常病程记录，在床住院病人无每日清单，每少一日清单处罚护士100元。
5、未实行住院参合农民实名查验的和已提供的住院实名查验单及出院证有涂改的或与身份不相符的，各按每人次500元处罚医生。
6、治疗过程中，单个病人不合理用药或目录外用药超过5%，超过部分由医生负责。
7、未及时向参合住院病人提供全部办理医药费补助所需资料，导致农民回头索取资料，处罚相关责任人300元，未把住院补助情况填写到合作医疗证上，按每次300元处罚报账人员。
8、发现医院职工为参合农民代办代领合作医疗补助资金的，按代办代领资金金额2倍处罚。
9、按时公示住院补助，如未公布发现一次按每次100元予以处罚。
10、医务人员帮助参合农民套取合作医疗资金行为，按5倍处罚相关责任人，并报县相关单位追究责任。
11、出现上述问题，情节严重或医疗质量差导致群众意见特别大的，扣除年终奖，取消年度评先评优资格，屡教不改者给予勒令停岗处理。
有效期为：二0一四年元月一日至二十二月三十一日。
卫生所（室）： 承诺人：
二零一三年元月一日
为切实搞好新型农村合作医疗工作，更好地为参合农民提供优质医疗服务，我院郑重承诺严格遵守新农合各项管理规定，认真履行新农合定点医疗机构的所有义务，积极做好各项医疗服务，具体承诺如下：
四、坚持“以病人为中心”，热心为参合农民服务；
五、积极为参合农民建立门诊及住院病历，并按有关规定妥
善保管；
七、落实出院直补制度，及时为出院病人办理出院和报销手续，决不无故拖延时间；
九、定期向市农合办汇报参合病人的救治、报销、转诊等工作；
十、配合县农合办做好与农合有关的其他工作。
杞县益民医院
2015年11月
为配合各级新农合监督机构监督检查，进一步规范全县新农合村级定点医疗机构和从业乡村医生的服务行为，根据县卫生局统一要求，卫生室全体工作人员做如下承诺：
1、认真学习新农合政策，端正工作态度，积极热情为参合农民服务；
2、认真做好新农合政策宣传工作，执行新农合公示制度；
7、严格执行门诊登记制度，确保与报销记录一致；
9、严格执行新农合即时报销制度。让领款人签字确认报销情况，同时发放报销凭证；
10、积极配合各级新农合监督检查，如实提供相关材料，无其他新农合违规行为。
以上承诺，我单位和全体工作人员如有违反，自愿承担以下
违诺责任：
7、如存在截留医疗证现象，自愿接受上缴违约金500元-5000元的处理；
如我卫生室或工作人员存在上述多种违规行为上缴违约金达5000元或5000元以上，自愿接受上级部门给予我单位和个人的其他处理（如：限期整改、暂停单位新农合定点资格和暂停工作人员执业资格、撤销新农合定点资格、注销单位执业许可证和工作人员执业资格、解除工作人员聘用合同等）。触犯刑律的，移交司法机关处理。
本承诺书一式三份，一份由卫生室张贴公示，另外两份分别报乡镇新农合办公室和县新农合办公室备案。
承诺单位：
单位负责人（签字、摁手印）：
工作人员（签字、摁手印）：
承诺时间：
年 月 日
为加快构建农村基本医疗保障体系，促进和增进农村居民身体健康，服务群众，方便于民，特作服务承诺如下：
一、 优质服务。接待热情、态度和蔼、语言文明，做到“一张微笑脸相迎，一杯热茶相敬，一声问候相送”。
二、 规范基金筹措，维护群众权益。新型农村合作基金实行个人缴费20.00元，中央、省、市、县补助80.00元。做到收费有据，标准透明，以镇村组为单位编制花名册，做好台处方帐、参合表、医疗证等相关手续。参合群众享有在定点服务机构择优就医、医药费报销和知情、监督的权利。
三、 严格报销标准，加强基金管理。合作医疗基金由县统筹，专款专用，严格审批，实行收支两条线管理，基金使用坚持以收定支，保障适度和公开、公平、公正原则，补大又补小，县镇村三级核实，不徇私舞弊。
四、 改进工作作风，提高办事效率。依法办事，简化手续，方便群众，对各种审核手续实行一次性告知，做到“咨询解答快、办事手续快、联络协调快、处理问题快”对新农合处方笺，发票，补偿登记表，报表等方面的审核实行当月上报、审核、决不拖欠。
五、 树好形象。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，改进工作作风，强化服务意识，不断提高自身素质。
六、 履职尽责。严格执行行政问责办法等和新农合相关制
度规定，认真履职尽责。
七、 接受监督。实行镇、村两级补偿登记表张榜公示、自觉接受社会监督、强化内部监督力度，对违纪违规行为进行严肃查处。
为切实做好新型农村合作医疗工作，更好地为参合农民朋友提供医疗服务，我院特向全省参合农民朋友作出如下公开承诺：
一、坚持“以人为本”，树立全心全意为参合病人服务的宗旨，做到礼貌待患、文明行医、真诚服务。
二、在门诊导诊台设专人接待参合患者，为患者提供方便、快捷、优质、安全的服务。
三、免费培训，提高县、乡级医疗技术水平。对县乡级临床医师、检验、放射等技术人员有计划地进行免费培训指导以及进修学习安排。
四、坚持因病施治，合理检查，合理用药，合理收费。
五、在医院醒目位置公开医疗收费标准和药品价格。
六、严格执行《河南省新型农村合作医疗基本用药目录》和诊疗服务规定用药和检查，确因病情需要特殊检查或超出范围用药，应征得患者同意并签定协议书。
费用报销承诺书篇十一
孕妇从怀孕到生产，中间约有10次产检，每次产检的项目不同，收费也不一样。那么产检费用可以报销吗?如果可以，怎么报销呢?下面是小编为大家整理的产检费用报销过程详解，希望大家喜欢!
产检费用是可以报销的，而且可以通过医疗保险和生育保险两个途径报销。
一、 医疗保险报销：参加医疗保险的孕妇，部分产检费用可免费，或者直接刷医保卡缴费即可。
二、 生育保险报销：生育完以后，生育保险可报销一定生育费用，这其中就包括大部分必要的'产检项目。
三、 产检费用报销项目
第三次产检报销项目：(20―24周)产科检查、尿常规、彩色b超;
第四次产检报销项目：(24―28周)产科检查、尿常规;
第五次产检报销项目：(28―30周)产科检查、尿常规;
第六次产检报销项目：(30―32周)产科检查、血常规、尿常规、b超;
第七次产检报销项目：(32―34周)产科检查、尿常规;
第八次产检报销项目：(34―36周)产科检查、胎儿监护、尿常规;
第九次产检报销项目：(37周)产科检查、尿常规;
第十次产检报销项目：(38周)产科检查、胎儿监护、尿常规;
第十一次产检报销项目：(39周)产科检查、尿常规、b超;
第十二次产检报销项目：(40周)产科检查、胎儿监护、尿常规。
一、产检费用报销所需材料
1.产前检查
(1)生育手工报销申报表一式一份
(2)诊断证明、出生证明、生育服务证复印件
(3)收据、处方(有药费的收据必须有处方)
2.生育住院
(1)手工报销申报表一式一份
(2)诊断证明、出生证明、生育服务证复印件
(3)住院收费专用收据、费用结算清单、费用明细
(4)由医院开具的《全额现金结算证明》
二、产检费用报销流程
1.属于生育保险零星医疗费用报销范围内的生育医疗费用，先由参保人员个人垫付，自出院(或结付医疗费)之日起5个月之内向所属单位办理申报手续。
2.由单位经办人携带相关资料，到医保中心医保业务综合服务厅指定窗口办理报销手续。
费用报销承诺书篇十二
本人_____承诺，关于缴费情况严格遵守当时与日月星房地产有限公司签订的租房合同内容。房租应提前15天缴纳，退租应提前两月告知日月星物业公司。如未及时缴纳房租，日月星有限公司将以加收滞纳金的方式进行违约处罚。如退租未提前两个月告知日月星物业有限公司，仍按照规定时间收取租金作为违约补偿。
承诺人：
日期：
费用报销承诺书篇十三
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第三条：本制度适用公司各部门。第四条：原始凭证有效性的规定。
1、报销人应取得真实合法的原始凭证。
（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。
3、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
4、员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
5、单笔借支或报销金额超过3000元。
6、借款流程：
（1）、借款人填写借款单。
（5）、借款人领款签字出纳审核并付款第六条：费用报销单填写及票据粘贴要求。
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
7、报销单据一律用钢笔、中性笔或签字笔填写；
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
11、收据与发票不得粘贴在一起。第七条：费用报销基本流程：
（1）、业务发生人取得单据正确填写并且粘贴；（2）、部门主管初审业务的真实合理；
（3）、财务审核发票及单据是否合格及个别是否超预算；（4）、审核后的单据交由行政部统一送总经理签字；（5）、总经理审批签字；（6）、取报销款项。
第八条：报销时间的具体规定。
1、为了提高费用报销工作效率，每周三下午为各部门报销时间，各部门可提前做好准备。
2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。第九条：差旅费报销。
1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。
2、出差补贴及标准。
（1）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。
（2）、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。（3）、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（4）、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
（5）、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。
（6）、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。（7）、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准，异性两人出差可分别享受每人一个标准间住宿标准。
（8）出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用，包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
（9）、报销差旅费必须在回公司7天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。
第十条：费用审批管理。
1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。
2、总经理外出时可以指定授权人（或电话授权），经公司财务负责人审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续。
3、审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。
4、货币资金支付的批准方式为书面形式。
5、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。
6、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。
7、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
8、因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。
1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。
2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。
3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。
6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门的特殊大额办公费用计划需要提前提交申请。
报销人并向报销人说明退回理由。
1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。
2、各部门因公招待必须事先申请总监批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。
3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4、其它非公招待客人一律个人承担。第十一条：交通费。
1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
1、配送费用包括：送货车辆的通行费、停车费、燃料费等；雇佣人力车、机动车费用；雇佣搬运工人工费用以及其他有关仓储支出等。
2、由于配送费用受销售情况影响较大，应提高效率，毕免重复发生等人为过失，有效降低配送费用。
3、长期合作的运输公司应签订合同，预收一定数量的押金，并交公司财务部备案。
4、快递费用运费报销，附“配送费用明细表”、“送货单”和费用报销单，同时提供相应有效票据。
5、计划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他有关费用支出，按公司费用审批程序执行。
1、培训费用由网络技术部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2、大型网络直播每周一、三、四、日进行，直播结束后网络技术部相关负责人统计出参与直播的群数及计算费用，报送总经理，总经理审批后方可付款送一份至财务部门。
3、小型培训会议费用在网络技术部的备用金中支出，每月份统计费用报表及后附明细。
4、培训费用应严格按照计划在申请范围内使用。第十五条：会议费。
1、因工作需要参加各种会议的，应写申请报告，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、总经理签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2、参会人员应严格控制费用开支，不得无故超支和浪费资源，厉行节约，反对铺张浪费；
3、会议结束后7日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附经审批的申请报告。第十六条：仓库、办公室租赁费、水电费、社保等固定费用，由行政部根据真实合法单据申请报销。
第十七条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由经营部门上报总经理酌情处理。第十八条：本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属财务部。
第十九条：各部门可根据自身实际情况在公司制度的框架内，合理安排本部门的各项费用需求及计划。
费用报销承诺书篇十四
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。备注：根据公司的发展，财务管理制度会添加内容或内容修改，会另行通知。
二、本制度适用公司全体员工。
三、费用报销单填写及票据粘贴要求：
1、报销单据填写要求整洁美观，不得随意涂改，每项要求都要填写清楚。
2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠)。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;。
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;。
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;。
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经行政部门批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
1、各部门，报账必须要有明确的账单，体现收入支出利润，才能转款。
2、给供应商或者转账的时候，先由经办人写单子，负责人签字，（谁的团谁签字）。
流程：行政审核签字—出纳审核签字—总经理审批签字—出纳核对付款。
4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
5、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
6、现金报销需填写报销凭证，按报销凭证内容，填写要求及金额。（验证人和领款人处必须填写姓名）。
7、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销，对于既没发票，也没收据的，本人必须写明原因及证明人签字，否则一律不予报销。
8、公司所有员工，外出联系工作，应乘坐公交车辆，费用实报实销，若有特。
殊情况，经部门主管同意，方可乘坐出租车及其它车辆。必须索要票据。报销时须在发票上写明：事由、出发地、目的地。备注：（没有票据不予报销）。
9、员工因工作需要，所支付的业务招待费在报销时，由经办人及部门主管在该发票后签字，须向公司行政管理审核人员主动说明，再报总经理审批签字，可到财务核报。（附说明）。
10、费用报销基本流程：经办人填写报销单—行政部门审核签字—总经理审批签字—财务复核付款)。
1、各部门需要办公用品，到行政部门申请，行政上报总经理，经总经理审批签字，行政和财务部出纳负责办公用品的统一采购。采购人须填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。备注：购置物品先入库后领用。
2、办公费用包括印刷各种宣传册、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄等费用。
3、办公用品采购和印刷各种广告宣传册等由行政部统一安排，行政和出纳负责采购、印制。
4、各部门所需购置的办公用品，统一到财务出纳处领用，并办理领用登记。
5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
6、个人领用的办公用品、要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
六、借款规定。
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
2、借款流程：填写借款单—行政审核—出纳审核—总经理审批签字—出纳核对付款。
七、借款标准。
1、凡借用公款，须确有公务需要。
4、在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
6、员工因个人非公原因一律不得向公司借支。
八、申购物品规定：
1、申购办公物品或工作需要的工具，须事先填写物品申购单，行政审核签字、总经理审批签字后，由行政和出纳统一采购。备注：先入库后领用。
2、领用物品（物品：包括电脑、手机、办公耗材、工具、等统称物品），要妥善保管，责任落实个人，谁领用谁保管，如出现人为损坏，或乱丢乱放丢失，按价赔偿。
1、公司聚餐及其它礼品购买，由行政部门报总经理审批签字，行政部门统一安排办理。先到出纳处填写借款单，经总经理审批签字，出纳处核对领款。流程：写申请—行政部审核—总经理审批—到出纳处领款—行政部组织实施。
十、业务招待费。
1、公司级招待费用原则上由行政部统一安排，财务统一结算。
2、业务部门因公需招待时，应事先向行政部门申请，由行政报总经理审批签字后，方可招待。
3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4.其它非公招待客人一律由个人承担。
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2016年6月26日行政起草。
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