最热合同管理制度及流程范文(18篇)

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最热合同管理制度及流程范文(18篇)
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合同的修改需要各方共同协商并达成一致意见。考虑到未来可能发生的风险,应在合同中加入适当的风险防范措施。合同的签订和执行需要遵守相关的法律和章程,以下是一些法律法规的概述。

合同管理制度及流程篇一

为进一步加强和规范医院合同管理工作,维护单位合法权益,防范各种风险,促进医院经济业务健康发展,结合医院实际,制定本制度。

一、合同的订立

1、该制度适用医院(各科室)对外签订的各类合同和协议书。医院对外经济业务发生时,原则上各立项科室以医院名义签订合同并依合同办事,一般标的金额在1万元及以上的工程、设备、物资、维保及服务的采购必须签订书面合同。

2、医院签订合同时,应尽可能参照各类示范文本合同进行签订,若没有示范文本合同可参照,则合同条款中应包含标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、权利义务、违约责任、解决争议方法和对方的名称及住所等合同要素。

3、对外签订合同时,由医院法人代表签字并加盖公章,否则医院不支持所签订的合同。合同内容由两张及两张以上纸张组成的,相关科室需加盖合同骑缝章。

4、医院在签订房屋等不动产买卖、赠与合同,重大基建项目承包合同等及其他法律法规规定需办理公证的合同,需由相关职能科室办理公证手续。

二、合同会签

1、合同会签人有:经办人、立项科室、财务科、审计科、办公室负责人、分管院领导、院长。各会签人一般在2个工作日内完成会签。

2、立项科室会签时应将招投标文件、合同、会议研究情况等资料准备齐全,并根据审核意见和各科室会签意见,与合同另一当事人(合同的对方)进行沟通并根据意见进行修改。

3、合同会签科室应根据各自的工作职责进行认真会签,切实维护医院利益,防范各种风险,必要时需经医院聘用的法律顾问进行会签与审核。

4、合同审核与会签完成后,立项科室才能提交分管院领导、院长签订合同。若另一当事人对审核和会签意见持不同意见,则立项科室应与相关科室进一步沟通协调,协调一致后再签订合同。

三、合同的履行与管理

1、合同签订生效后,医院应严格执行合同条款,履行权利与义务。若另一当事人出现违约时,立项科室应及时按合同约定条款或法律法规规定追究违约方责任,并视违约责任的大小,医院将部分履行或停止履行合同义务,同时向医院领导报告合同履行情况。

2、合同履行过程中,对需要医院支付款项的合同,立项科室应按合同条款约定和执行进度建立台账管理;对形成医院收入的合同,立项科室应加强与财务科的核对工作。

3、所有签订的合同应进行统一编号,合同编号统一由医院办公室编写与提供并规范编码,合同编号由xx县中医医院拼音第一个字母、年份和合同序列号(三位码表示)组成。如xx县中医医院2017年度第1个合同的编号为“zyyy2017001”。若另一当事人同时要求合同编号的,则实行双编号办法。

4、合同签订完成生效后,医院办公室、财务科和立项科室分别对合同进行存档,并由专人做好汇总、分类、保管工作;医院办公室负责对全院合同的存档(原则上要求正本合同);财务将合同作为原始凭证予以存档;立项科室保存好合同审核、会签流程资料和合同文本,并履行与管理好合同;若该合同涉及审计程序,则审计科应按审计资料存档;存档年限不少于15年。

5、医院办公室、财务科、审计科、纪检办对合同履行和保管负有检查与监督权力及义务,应定期或不定期开展检查工作。

四、其他规定

1、若合同履行过程中发生纠纷时,立项科室应及时向分管院领导和医院法人代表报告纠纷情况,并及时通知财务科,暂时停止一切付款行为。

2、立项科室应主动收集、整理对方违约证据材料以及其他与纠纷有关资料。

3、立项科室应及时与医院法律顾问以及有关科室进行咨询,积极主动地做好应对工作。立项科室应坚持原则,维护医院利益,加强与另一当事人进行友好协商,合情合理合法地寻求解决方案。

4、经协商仍无法解决,可提交上级主管部门、仲裁部门或人民法院依法处理。

5、相关科室应严格按照医院合同管理制度执行,对未按有关规定执行、应当报送相关科室审核与会签而未报送会签的、未经医院法人代表批准私自更改或签订合同的相关人员应当追究责任,造成医院经济损失的应根据有关规定或责任大小赔偿经济损失。

五、本合同管理制度自下发之日起执行。

合同管理制度及流程篇二

2.1 可能影响项目公正审核的人员应当回避,不得参加申请人邀请的各类消费活动或收受礼品、礼金。

2.2 合同主办部门接收申请人送审的结算资料,必须填写《结算资料交接清单》,办理资料交接手续。

2.3凡参加审核的人员必须熟悉了解送审资料和认真对照合同条款, 必要的须进行施工现场或实物勘察。

2.4 对上一程序部门审核有不同意见时,可召集申请人、主办部门、

相关人员共同会商,尽量在签署审核前就有关问题达成明确意见,并形成几方人员书面签署的《合同结算审核会商纪要》,提高工作效率。

2.5 尽量达成一致意见,避免进入司法程序。若仍未达成一致意见,可按合同约定申请仲裁或调解,也可依法向人民法院提起诉讼或应诉。

合同管理制度及流程篇三

为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

本制度适用于公司销售合同/定单(包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等)的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。

1、供需双方全称、签约时间和地点。

2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)。

3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4、付款方式及付款期限。

5、免除责任及限制责任条款

6、违约责任及赔偿条款。

7、具体谈判业务时的可选择条款。

8、合同双方盖章生效等。

9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况,并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。

10、若客户不愿意签订销售合同,由客户经理填写《免签销售合同申请单》,报销售部经理审核,经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同;销售订单应按“销售订单评审流程”中“xx条款”执行。

3、销售部负责销售合同的评审;

4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。

一)销售合同的评审与签订

1、销售合同在正式签订之前,必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的'要素进行全面评价与审核,旨在降低销售风险。

1)一般要求的销售合同(成熟产品)由销售部主管业务员或部经理直接进行评审;

3)合同金额巨大或比较关键的销售合同评审,应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行。

4)合同评审中如有异议,应及时与顾客进行沟通协商,在不损害公司利益的前提下,力争达成一致。

2、合同经评审后,无异议,方可正式签订销售合同。

1)销售合同必须使用公司标准模板(甲方主持签订的合同除外),统一编号,编号方式为:sz+对方缩写+年月日—(1、2、3),编号不得重复。

2)签订销售合同时,必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

3)销售合同经双方代表签字盖章后生效,合同一式四份,甲乙双方各执两份。

二)销售合同的汇总与保管

1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理,并建立“销售合同管理台账”;

2、销售合同统一保管,按顾客、签订时间等进行分类分册保管;

3、销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同;

4、综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同。

三)销售合同的履行与跟踪

1、销售合同依法签订,具有法律效力。双方必须本着“守法、守信”的原则,严格履行合同所规定的权利和义务,确保合同的全面履行。

1)销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司a6管理系统中;

2)销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式,比如外购、开发、生产、外包等等:

(a)需要外购的产品,信息传达给采供部采购人员,由其完成采购;

(b)需要生产的成品产品,与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产;

(c)需要外包的产品,由由市场销售部人员从档案室调出图纸,交予有资质的合格外协厂家进行生产。

3)销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪,以及使用情况的信息收集。

四)销售合同的变更与解除

1、客户提出变更、解除合同的要求时,销售部经理应从维护本公司利益的角度出发,采取恰当的处理方式,保证公司的合法权益不受侵犯。

2、销售合同的变更或解除,应按签订合同时规定的审批权限和程序执行,在双方协商达成一致后,应签订合同变更或解除协议。合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件,共同使用产生法律效力。

五)销售合同纠纷的处理

1、因客户原因造成合同变更与解除的,销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。

2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的,应主动承担责任,以免造成双方损失扩大。

3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时,应与对方积极协商,共同解决。

4、合同纠纷的处理原则:

1)在处理合同纠纷时,必须坚持以事实为依据、以法律为准绳,保障公司合法权益不受侵犯。

2)合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。

3)本公司员工在处理纠纷时,及时上报,积极主动,不互相推诿、指责。

5、合同纠纷的处理方法:

1)因对方责任引起的纠纷,应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。

2)因本公司责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少双方损失。

3)因合同双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。

4)协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

1、《销售合同管理台账》

2、《销售合同》

1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件。

2、销售合同及相关档案属于公司机密文件,保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行。

合同管理制度及流程篇四

为规范分公司合同的.管理,防范与控制合同风险,维护公司的合法权益,提高经济效益,特制定本制度。

一、组织管理

分公司合同管理由成本核算科统一归口管理,各科室、项目部分级负责的管理体制。

1、分公司成本核算科具体职责

分公司有关示范文本的编制和推广使用工作;

组织各类合同及文件的合法性、可行性、有利性评审工作;

负责各类合同及相关文件的档案管理;

监督、检查各科室、项目部对合同的起草、评审、学习、履行、建档等情况;

负责各类合同纠纷的调查、应对、处理;

负责本制度的监督执行。

2、项目部及项目对口合同管理科室管理职责

配合项目部合同的起草、评审、学习、履行、建档工作;

项目部及合同管理人员应对各类合同的履行情况跟踪监控,发现问题及时向成本核算科报告。

二、合同的评审与签定

1、合同的签订条件

订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同,也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件,以确定发包人的主体资格;审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况,以确定业主的履约能力。

签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。

分公司一般不与自然人签订经济合同,确有必要签订经济合同,必须经主管领导或分公司经理同意。

订立合同,必须采用书面形式。公司一般要求采用正式的合同书形式,有示范文本(包括公司制定的示范文本)的应当使用示范文本。

2、合同内容的要求

建设工程施工合同、各类分包合同、按照国家或公司制定的示范文本规定的内容填写。没有示范文件的由项目部起草,分公司成本核算科配合。

其他合同(主要指材料买卖、租赁合同)必须明确填写当事人的名称、住所、合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

合同标的应具有唯一性、准确性,买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

合同必须约定明确的总额或暂估价,不能只约定单价,不确定数量,对供货数量无法一次确定的合同可分批次签订合同。

价款或者报酬应在合同中明确约定,价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。

合同履行期限应具有确定性,难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式。

3、建设工程施工合同的签订

施工合同主要条款商定后,由分公司合同主管科室配合项目部起草文本并初审,附合同会审表交成本核算科组织分公司各科室进行评审,评审后分公司分管领导认为已经基本没有异议的,报分公司领导班子评审签定。

项目经理和分公司分管领导及相关科室人员必须参与合同签订活动的全过程,并按实际需要确定签定合同的总份数。

4、劳务(专业)等分包合同的签订

合同洽谈前,工程管理科、项目部必须按本办法的相关规定对分包人的综合情况进行考察,要求分包方提供以下证件原件:有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、劳务队伍资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。

项目部在符合分包方条件的企业中进行招(议)标工作。成本核算科对招标文件、评标办法及合同条件进行审查,并对招标工作进行监督。

劳务(专业)分包招标文件由工程管理科负责起草,成本核算科及项目部配合制定合理招标文件进行劳务(专业)工程招投标或议标工作。由项目部与分包方起草劳务(专业)分包合同,并初步评审分包合同。项目部初评后报成本核算科进行合同评审,审核无异议后,由分管领导审批同意方可签订。

各科室、项目部在合同经过商谈、评审修改合理后由分管领导批准签定后(重大劳务合同或特殊合同由分公司经理批准签定),成本核算科给予办理用印手续加盖合同专用章。

5、材料设备采购及租赁合同的签订

材料设备采购合同由相关科室、项目部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈,拟订合同条款,项目部初评后报送分公司成本核算科进行评审,评审结果经分管领导批准同意后,按评审意见进行修改,发往对方单位盖章,成本核算科收到对方修改盖章后的合同给予办理用印手续加盖合同专用章。

6、所有合同正式签订后,分公司成本核算科与财务管理科各留一份,其余返回项目部及合同对方。

三、合同的履行

1、在合同履行过程中,经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情形之一的,应立即终止履行,并及时书面上报分公司成本核算科及相关领导处理,分公司成本核算科应立即向分公司法律顾问咨询,并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报分公司领导。情况如下:

(一)经营状况严重恶化;

(二)转移财产,抽逃资金,以逃避债务;

(三)丧失商业信誉;

(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

2、债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认:

(一)在重大、复杂合同的履行过程中,经办人员应定期与对方对帐,确认双方债权债务;

(二)在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时,应及时对帐,确认合同效力及双方债权债务。

四、合同的变更、解除

1、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的,须经双方协商,重新达成书面协议,新协议未达成前,原合同仍然有效。

2、公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时,经成本核算科和主管领导审核批准后,进行变更或解除。

合同变更必须由原合同起草部门负责更改,按《合同评审程序》办理合同变更评审,并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放范围相同。

3、对于特殊情况下合同履行过程中的合同终止(包括停、缓建),必须及时办理终止手续,收集因终止合同给本公司带来的经济损失证据和资料,及时追究对方的责任。终止的合同又恢复继续履行时,依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与终止都必须通知成本核算科和主管领导。

4、合同未履行完毕,但确定不再继续履行,合同履行部门应做好终止记录,收集履行过程中所有与合同有关的文件,做好经济往来和工程结算工作,办理解除合同的手续。资料整理后移交成本核算科保存。

五、合同的日常管理

1、项目部应设立专职或兼职的合同管理人员负责所在项目的合同管理。

2、合同管理人员与本公司终止劳动关系前应向成本核算科移交有关合同管理手续。否则不予办理退场手续。

3、成本核算科负责对分公司的合同管理进行监督检查工作。各科室、项目部应当在公司检查前开展合同自查活动,发现问题,及时解决。

4、检查时与对口的合同管理人员一对一进行。主要检查内容:

(一)合同的起草、评审、签订、建档情况;

(二)合同的学习、交底、履行等控制情况;

(三)合同执行中有隐含的履行风险、纠纷情况等;

(四)成本核算科认为需要了解的其他事项。

各科室、项目部对合同评审不规范、不及时,使合同文本出现重大问题的处罚,所有评审相关人员300元/次。

项目部没有进行合同交底、初步评审或评审不认真出现重大漏洞的,处罚项目经理200元/次,相关评审科室人员及合同管理人员100元/次。

5、合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司将依法向责任人追偿损失:

(一)未经授权批准或超越职权签订合同;

(二)应当签订书面合同而未签订书面合同;

(三)凡出现以上两条分公司不予付款,责任由主办人及相关参与人员负责。

6、合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司视情节严重情况酌情向有关人员追偿损失:

(一)因工作过失致使公司被诈骗;

(二)公司履行合同未经合同对方当事人确认;

(三)遗失重要证据;

(四)发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻,从而贻误时机的;

(五)未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的;

(六)其他违反公司相关制度的。

7、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法,构成犯罪的,将依法移交司法机关处理。

8、合同履行发生纠纷后,项目部应当在1个工作日内将纠纷情况上报成本核算科。

9、出现合同纠纷,根据不同情况,由成本核算科报主管领导提出处理意见,经分公司经理同意后执行。

合同管理制度及流程篇五

1.1 由合同乙方(承包方、供货方)在合同约定内容(含补充合同)全部完成后并取得工程验收合格报告(内部)或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算,书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料,申明在结算申请表外无任何遗漏事项,若有遗漏即视为自动放弃结算权利。

1.2 由合同甲方(发包方、采购方)或代甲方合同主办部门负责签收结算申请,经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。

完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。

1.4 集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认,在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作,合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。

1.5 合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见,若无异议,即可办理支付流程。

1.6 合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见,若有异议,由主办部门将无异议部分按1.5条流程oa提交《合同结算审批表》先行办理。对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论(分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录),双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。

合同管理制度及流程篇六

1.1由合同乙方(承包方、供货方)在合同约定内容(含补充合同)全部完成后并取得工程验收合格报告(内部)或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算,书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料,申明在结算申请表外无任何遗漏事项,若有遗漏即视为自动放弃结算权利。

1.2由合同甲方(发包方、采购方)或代甲方合同主办部门负责签收结算申请,经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。

完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。

1.4集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认,在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作,合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。

1.5合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见,若无异议,即可办理支付流程。

1.6合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见,若有异议,由主办部门将无异议部分按1.5条流程oa提交《合同结算审批表》先行办理。对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论(分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录),双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。

合同管理制度及流程篇七

保证合同的严肃性、有效性,规避销售风险,减少销售损失,降低销售成本,根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规,结合本公司的实际情况,特制定本制度。

1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同。

2、公司所有销售的产品必须签订销售合同。

3、合同的签署应坚持“规避风险,降低成本,实现效益最大化”的原则。

4、合同的执行实行营销业务员负责制,即每一合同由营销业务员全权负责管理。负责合同的洽谈、起草、签订、履行(包括:货物的生产、出库、运输、交付)以及结算(包括:票据的传递、出口退税资料的传递等)。

5、主管销售的`副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作,其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同。

1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成。

2、营销业务员在洽谈合同时,应做到:

(1)遵循国家及行业的法律、法规及有关规定。

(2)遵循公司产品的种类及质量体系。

(3)遵循公司对各类产品的定价原则。

(4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况。

(5)规避各类风险,尤其是合同回款的风险和汇率风险。

1、营销业务员负责合同的起草工作。

2、合同起草应遵循以下原则:

(1)合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则,完整、准确地表述各项条款。

(2)必须从供需双方的利益出发,明确合同供需双方的权利和义务。

(3)所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写,同时应及时登记在《销售合同台帐》上。

1、对产品的要求确认后,由授权人代表公司与客户签订合同。

2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格。

3、销售合同章由专人管理,只有当合同签署授权人签字后,才可加盖合同章。

4、合同为多页的,应加盖骑缝章。

1、合同的执行工作由营销业务员负责。

2、产品生产:

(1)对无现货的销售合同,营销业务员应严格按照合同的要求,及时填写《客户定单》,通知市场部物流专员。物流专员结合生产情况及时合理下达《生产订单》送达生产单位备货。对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写《产品发货详情单》,经财务部签字后组织安排发货。

(2)生产单位接到《生产订单》后,立即根据要求,保质保量地组织生产货物,并按时交付。

当合同的内容由于某种原因需要变更时,合同应及时修改。如有必要,对变更后的内容再次进行评审。变更后的条款必须经过顾客书面认可。

1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密,违反者将按照公司有关制度进行处罚。

2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外,其他任何部门取阅合同,须经销售经理批准。

3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放,避免合同被他人偷阅。

4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档,业务部门应保证合同的有效性、完整性。

合同管理制度及流程篇八

3.1合同主办部门主办人员需对送审的合同结算事项逐项进行审核,编制合同结算计算书或相关计算式,拟写初审意见,填制《合同结算初审意见表》(按项目编号)交主办部门负责人复核并签署同意后方能递交下一程序。

3.2合同造价部门成本专员签收后认真查询相关图纸、资料、合同,核实清楚无误后方能编制《合同结算审核确认表》(按项目编号),合同造价部负责人复核并签署同意后方能递交至合同主办部门。

3.3合同主办部门主办人员分类:

a、施工劳务分包、消防暖通工程、场平土石方工程、景观工程、二次装修工程、水电气配套工程、人防工程、节能工程、其他零星工程等施工合同。

b、工程材料设备合同(钢材、水泥、砂石、商砼、水电设备材料、装饰材料、门窗、电梯、成品栏杆、机具设备租赁、成品烟道、无动力风帽、监控设备、门禁系统、道闸系统、其他零星材料)。

c、设计、勘察、监理备案合同、沉降观测、资料编制、施工图审查、技术咨询、总承包备案合同。

d、造价咨询备案合同、造价审计咨询、造价劳务服务。

e、环评、水保、节能评估、白蚁防治、防雷接地、工程强制保险、农

民工工资担保、劳务承包备案合同、前期物业服务备案合同、房产测绘合同、安措费等其他前期工作费用缴纳退费。

f、策划咨询、推广宣传、广告制作。

3.4各部门负责人为各部门经理或主持部门工作的副经理、经理助理、主任工程师;集团公司驻地所设工程项目部项目经理(或现场代表);外地项目公司分管副总经理、总经理助理、部门经理。

3.5分管领导为集团公司副总经理、总经理助理、项目公司总经理或主持工作副总经理。

合同管理制度及流程篇九

2.1可能影响项目公正审核的'人员应当回避,不得参加申请人邀请的各类消费活动或收受礼品、礼金。

2.2合同主办部门接收申请人送审的结算资料,必须填写《结算资料交接清单》,办理资料交接手续。

2.3凡参加审核的人员必须熟悉了解送审资料和认真对照合同条款,必要的须进行施工现场或实物勘察。

2.4对上一程序部门审核有不同意见时,可召集申请人、主办部门、

相关人员共同会商,尽量在签署审核前就有关问题达成明确意见,并形成几方人员书面签署的《合同结算审核会商纪要》,提高工作效率。

2.5尽量达成一致意见,避免进入司法程序。若仍未达成一致意见,可按合同约定申请仲裁或调解,也可依法向人民法院提起诉讼或应诉。

合同管理制度及流程篇十

乳化液泵站司机

管理责任人

班段长

监管部门

安全生产办公室、机电办公室

监管人员

安检员、机电检查人员

工作任务

乳化液泵站检修

编号

dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01

所需工具

防护用品

安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯

管理标准

1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准,保证乳化液泵运转安全可靠;

2.保持作业现场整洁,按规定佩戴好劳动保护用品;

4.关心周围安全生产情况,班前、后要认真检查乳化液泵,保证正常运转;

5.发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。

管理措施

2.技术员利用班前会时间进行措施的详细贯彻,提高职工的安全意识和对风险的认识;

4.技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识,提高职工的安全意识。

合同管理制度及流程篇十一

第一条

为掌握工程计量情况;为及时计量,尽快获得业主的计量批复;为尽快结算,及时回款;为保障工程项目顺利实施,特制订本办法。

第二条

市场与技术部、财务部、工程管理部、项目部在工程计量支付工作中分别承担相应责任,须及时处理流程中所负责的工作。

第三条

本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施

工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。

第二章业务流程

第四条

计量单确认

(1)项目部根据工程进度及完成量编制计量单,将计量单交给监理签字确认。

(2)监理会将确认后的计量单报给业主进行计量审批,同时会提供给项目部一份经确认的计量单。

(3)项目部应立即将经确认的计量单报给工程管理部一份备案,工程管理部应将计量单提供一份给市场与技术部备案。

第五条

计量批复

(1)项目部应派人向业主催办计量批复;

(2)市场与技术部应根据需要,派人配合项目部催办计量批复。

(3)业主在对计量批复以后,会将批复交给监理,由监理交给天路公司。业主也有可能将批复交给天路公司某部门或直接交给项目部再分别转交给有关单位。在业主将批复交给监理的情况下,监理可能将批复交给天路公司某部门或直接交给项目部。

(4)如果批复交给了天路公司某部门,则该部门应立即将批复交给市场与技术部,市场与技术部应将批复提供给工程管理部一份备案,工程管理部须将批复提供给项目部一份备案。

(5)如果批复由业主或监理直接交给了项目部,则项目部应将批复及时提供给工程管理部一份备案,工程管理部应将批复提供给市场与技术部一份备案。

第六条

催款与核算

(1)市场与技术部在得到计量批复后应将计量单与批复提供给财务部一份。

(2)财务部根据计量批复派人到业主处催款结算,并按计量与批复进行核算。

(3)项目部根据财务部的需要,派人协助财务部向业主催款。

(4)财务部将核算结果分别提供给工程管理部和项目部备案。

第三章

责与权限

第七条

市场与技术部职责与权限

(1)计量单备案;

(2)配合项目部催办批复;

(3)计量批复备案;

(4)负责向财务部提供计量单及计量批复。

第八条

财务部职责与权限

(1)掌握工程计量及计量批复情况;

(2)派人按计量批复催款结算;

(3)按工程计量与计量批复核算;

(4)将核算结果提供给工程管理部和项目部。

第九条

工程管理部职责与权限

(1)计量单备案;

(2)将计量单提供给市场与技术部;

(3)计量批复备案;

(4)将从市场与技术部得到的计量批复提供给项目部;

(5)将从项目部得到的'计量批复提供给市场与技术部;

(6)掌握计量核算结果。

第十条

项目部职责与权限

(1)及时编制计量单;

(2)将计量单提供给监理并催办监理确认;

(3)将经监理确认的计量单上报给工程管理部;

(4)派人向业主或派人协同监理向业主催办计量批复;

(5)将从业主或监理处获得的计量批复报给工程管理部;

(6)按财务部需要派人协助催款;

(7)掌握计量核算结果。

第四章附则

第十一条

二零零二年五月至六月试行本办法;二零零二年七月开始正式实行本办法。

合同管理制度及流程篇十二

1、泵站用水必须符合以下要求:

(1)水无色,透明,无臭味;

(2)水中不应有杂质;

(4)水质应每季度检查一次。

2、乳化泵站按规定配制乳化液,综采面3-5%,高档面2-3%.

3、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀,连接是否完好,油量是否适宜,泵箱是否有水等,如有异常应及时处理。

4、操作中应注意泵的旋向是否正确,声音是否正常,压力是否正常等,不可强行起动。

5、运转中应注意泵的运转声音,压力表指示范围,卸载阀的工作状况,油箱油温是否超过70摄氏度,乳化液温度是否超过50摄氏度,柱塞及泵头,吸排液阀是否漏液,保护装置是否失效等,如有异常应立即停泵处理。

6、月检内容

(1)检查中连接铆钉是否坚固;

(2)检查管路,阀门,油箱的密封是否严密,有无泄漏;

(3)检查油箱内油质,油量,强迫润滑系统的油压,是否合乎要求;

(4)运转情况和声音是否正常,卸载阀是否正常;

(5)检查高压过滤器的滤油阻力,超过规定,必须清洗或更换滤芯。

7、周检内容

(1)复查日检内容;

(2)检查各运动部件和松动,变形损坏等现象,进行必要的.调整和修理;

(3)检查吸排液阀的工作性能,进行清污或调整;

(4)检查乳牛化液箱内的液位控制器动作是否灵活;

(5)清理磁性过滤器的磁棒和滤槽;

(6)清洗油箱,更换乳化液;

8、日常维护内容

(1)搞好环境卫生,清擦机器,做到周围无积水、杂物、机身无油污、煤尘;

(2)管路吊挂整齐,油管弯度合适、无别、卡、挤、

压现象;

(3)完成日检内容;

(4)记好运输维修日记;

合同管理制度及流程篇十三

通过培训,确保人员的能力能够胜任工作要求。

本手册规定了上岗培训和中心三级在职培训的流程,适用于中心对培训的管理。

3.1中心综合管理部每年年底组织培训需求调查,并将员工培训需求进行汇总后,会同其他职能部门编制中心安管、工程、保洁、客服人员三级培训年度计划,年度培训计划由中心经理审批后报公司批准。

3.2上岗培训由各职能部门负责,确保上岗人员均为合格人员。

3.3三级培训由综合管理部统一组织,各职能部门安排授课。

3.4中心综合管理部负责上岗培训档案的建立和归口管理。

3.5管理处负责三级培训档案的建立和归口管理。

4.1上岗培训

4.1.1新入职或转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.2新入职或转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.3新入职或转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.4新入职或转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.5培训内容

a)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);

b)本岗位工作标准要求;

c)岗位工作/服务规范与作业规程;

d)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;

e)应执行的文件和记录的要求;

f)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。

4.1.6经过培训后,均需进行上岗考核,由各职能部门安排进行考核,综合管理部将进行检查,由综管部统一调配予以上岗。

4.2三级培训

4.2.1培训需求调研

4.2.1.1中心综合管理部每年第四季度在中心内部组织开展培训需求调查,下发培训需求调查表,对中心每一名需进行三级培训的员工进行培训需求调研。

4.2.1.2各管理处对本管理处员工培训需求进行汇总后,上报至综合管理部,中心综合管理部按照安管、客服、保洁、工程工种进行分类。

4.2.1.3中心综合管理部将经过分类的培训需求调研汇总表交分别交给安管部、工程部负责人,由各职能部门根据调研情况分别编制中心安管、客服、保洁、工程人员三级培训年度计划,制定完成,交综合管理部校核后报中心经理审核后报公司批准。

4.2.2经公司批准的年度培训计划,由中心综合管理部负责组织实施。

4.2.3综管部负责人负责安排中心客服、保洁员工的授课工作;安管部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;工程部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;综合管理部负责人负责安排中心员工公共课(中心各岗位员工均需上的课程)的授课工作。

4.2.4每月根据培训内容,由各职能部门出试卷进行考核,验证培训的效果。

4.2.5每月二十日前,综合管理部与其他各职能部门协商确定本月培训的具体时间和地点,并下发给各职能部门和管理处,要求各职能部门做好授课准备工作,要求各管理处安排接受培训的人员及时参加。

4.2.6接受培训工作将与员工的工作绩效相挂钩,无故不参加培训,每次将给予1分的绩效扣分。因工作等原因不能及时参加培训的人员需向管理处负责人事先请假,并报中心综合管理部备案。

4.2.7在培训时每位参加培训的员工以管理处为单位分别签到,在培训结束后,由授课人收集培训签到表并填写培训实施记录表,交中心综合管理部,综合管理部对参加人员情况进行统计后,将培训实施记录和培训签到表下发给每个管理处进行登记。

4.2.8中心各管理处负责三级培训档案的建立和归口管理,各管理处每月根据品质培训部下发的本管理处员工的'培训签到表做好三级培训档案的编制工作。

4.2.9对因工作等原因未参加中心统一组织的培训工作的员工,将由各管理处根据培训教材完成员工的培训工作,可采用由参加培训的领班等人员给予培训的方式开展培训工作。中心综合管理部将予以检查。

4.3转岗培训

4.3.1转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.2转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.3转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.4转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.5培训内容

g)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);

h)本岗位工作标准要求;

i)岗位工作/服务规范与作业规程;

j)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;

k)应执行的文件和记录的要求;

l)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。

4.3.6经过培训后,均需进行上岗考核,由各职能部门安排进行考核,综合管理部将进行检查,考核合格将由中心经理签发上岗培训合格证,由综管部统一调配予以上岗。

4.4返训

4.4.1对连续三次考核绩效扣分较多的人员进行返训。返训由中心各职能部门对口负责,执行新员工入职培训程序。

4.4.2如返训不合格,由综管部统一负责协调办理辞退手续。

5.1培训方式:

a)讲座:针对实际需求组织集中授课;

b)岗位练兵(操练):干什么、学什么、练什么

c)示范:现场演示,面对面、手把手传授

d)师傅带徒弟

e)外部培训或代培:

5.2.1管理处根据培训签到表,应填写《培训记录表》、《个人培训档案》记录培训人员、内容、时间、地点、考核成绩等信息,归档保存。培训记录可作为员工绩效评价、奖罚的依据。

5.2.2职能部门、各管理处需要增加的计划外培训,应填写《培训申请表》,经中心经理批准后,由相关职能部门组织实施。

6.1对接受培训的员工的评价可通过理论考核、操作考核、观察、面谈、问卷、绩效评估等适宜的方式进行。

6.2每月对中心组织开展的培训课程应选择一堂课程进行评价,由中心综合管理部下发、收集、汇总《培训效果评估表》,并进行分析评价。对管理处每月开展的培训,管理处也需选择一堂课程下发、收集、汇总《培训效果评估表》,并进行分析评价。

6.3综合管理部、各管理处应根据对员工培训效果的评价结果,识别是否需要进一步的培训。根据对学员对培训课程的效果评价,确定是否需要改进培训方法,以获得更好的效果。

6.4培训效果不能达到预期的目标时,综合管理部应组织进行原因分析,并采取必要的改进措施。

合同管理制度及流程篇十四

第一条 操作人员带电作业,必须持证上岗(华北电网工作网作业许可证或河北省安全生产监督局特种作业许可证)执行发证机关制定的相关安全条例,确保人身安全,泵站运行要严格准守操作规范,不许违章作业。

第二条 值班人员必须坚守岗位,严格遵守两人值班,值班期间严禁饮酒。要保证随时都能开泵排水,并定时检查水位。交班时要交接清各种工具及各项设备仪表运转情况,并要双方签字留存。

第三条 机电设备在运行中,严禁站外人员进入泵房。

第四条 泵站工作人员要按规定人数坚持每天早、午、晚、夜对本站一切设备各巡视一次,发现问题及时上报和妥善处理;每日按相关要求填写各项记录。

第五条 汛期下雨排水期间,泵站人员必须全部到岗。

第六条 对于各项目安全防范实物设施,要经常检查,确保实效,定期检查防火、防盗器具和设施的可靠性。

第七条 站长负责主持本站全面工作的安排布置以及站内工作人员考勤,负责完成本站阶段性工作和全年性工作总结,负责落实各项相关规章制度的执行。

合同管理制度及流程篇十五

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,采购流程管理制度。

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素:

(1)请购的部门;

(2)请购物品所属项目;

(3)请购的用途;

(4)请购的物品名;

(5)请购的物品数量;

(6)请购的物品规格;

(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;

(8)请购的物品的需求时间;

(9)请购如有特殊需要请备注;

(10)请购单填写人;

(11)请购部门主管;

(12)请购单审核人;

(13)采购副总审核;

(14)财务审核人;

(15)公司总经理。

3.请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;

(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;

(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门

(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;

(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

1、请购的接收要点

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

(2)对于紧急请购项目应优先处理;

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天

(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3.对于紧急请购项目应优先处理;

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

1.合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

(1)合同正文应包含的要素

1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;

3)包装要求;

4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;

5)付款方式;

6)工期;

7)质量保证期;

8)质量要求及规范;

9)违约责任和解决纠纷的办法;

10)双方的公司信息;

11)其他约定。

(2)合同签订及其规定

1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;

2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;

4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;

6)详细约定发票的提供时间及要求;

7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。

8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;

9)违约责任一定要详细、具体;

10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;

12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;

13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

1.付款规定

(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2.合同执行

七、报验与入库

1.报验

(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;

(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;

(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;

(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2.入库

(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;

(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;

(5)外协加工件应按照原材料入库;

(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

合同管理制度及流程篇十六

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的`要素

完整的请购单应包括以下要素:

(1)请购的部门;

(2)请购单填写人;

(3)请购的日期及需求时间;

(4)请购的物品名;

(5)请购的物品数量;

(6)请购的物品规格;

(7)请购的物品用途;

(8)请购如有特殊需要请备注;

(9)请购部门主管;

(10)请购单审核人;

(11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;

(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

1、请购的接收要点

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

(2)对于紧急请购项目应优先处理;

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3、对于紧急请购项目应优先处理;

4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况,设定议价目标;

4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

(2)仓库验收发现不合格品应不予入库,并及时通知采购部作退换货处理;

(3)已经验收的产品,仓库应及时的办理入库。

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》,最终审批后由财务付款。

合同管理制度及流程篇十七

二、部门职责

1)受理公司用户的在线解答,热线电话的处理,售前咨询及售后服务支持

2)本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。

3)参与制定公司管理制度,参与公司整体发展方向的协助及配合

4)配合市场部,技术部及时反馈用户信息

5)遵纪守法,维护用户个人隐私及个人信息

6)遵守基本的职业操守,不遗漏公司任何商业机密

7)完成上级安排的其他工作

三、客服部部门各职能岗位职责

1、客服部经理

1)完成客服部门规划性建设、团队性建设

2)负责部门的日常管理和监督,提升部门工作质量

3)组织有效的客户关系管理工作

4)制定积极有效的绩效考核制度,奖惩措施

4)合理的分配部门各职能岗位

2、客服主管

1)制定年度工作计划并分解到季度或者月度

2)制定部门员工培训计划

3)注重部门礼仪礼貌,提供优质的顾客服务

4)检查员工的客服工作流程,确保服务质量,做好客服受理和

投诉问题

5)制定员工排班表,协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核

6)上传下达,及时反馈信息,协助经理协调沟通部门与其他部门关系

7)管理员工的日常工作及住宿问题

3、客户服务人员

1)及时处理客户提出的各种问题,具备良好的职业道德和工作技巧,及时反馈客户反映的各类问题。

2)负责受理顾客的咨询,建议及投诉等一系列工作,筛选问题并提交相关处理人员。

3)具备良好的沟通能力和打字速度,即文字描述能力

4)每日收集并整理日常问题,总结问题,反馈问题,解决问题

5)服从管理,按照部门规章制度严格从事各项工作

4、客户投诉受理人员

1)受理客诉,及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题

2)本着公平,公正的原则受理问题,处理客诉问题有凭有据,有记录

3)在顾客投诉问题当中提取潜在信息,收取积极的建议,及时反馈,减少客诉量

4)总结客诉问题,并分析问题原由,在可控制范围内彻底解决问题

5、订单受理人员

1)熟练掌握各个供货渠道的基本情况,了解供货商习性,顾客有充值疑问第一时间解答

2)及时发现充值问题,及时向上级反馈渠道问题,及时调整,做到充值顺畅

3)协助顾客处理订单问题

4)遵守基本的职业操守,不得向顾客供货商的信息及资料

5)定期总结并汇报供货渠道充值情况

附件一:

部门季度计划

第五代软件自去年五一推向市场,随着软件不断的完善和公司规模的不断壮大,用户群体也节节攀升,对于当前的公司状况,销售、后台技术支持、售后客户服务是3大重点。而当前的市场背景让我们的客户服务在市场竞争中显的尤为重要。

合同管理制度及流程篇十八

规范客户接待流程,保证客户来访效果。

适用顾问经营部。

部门/岗位工作内容

部门负责人统筹安排接待工作

接待人员负责全程跟踪

其他部门配合协调

4.1接待前期对接工作

4.1.1根据来访客户类型,明确接待要求。

4.1.1.1如对方是已合作客户,接待人员则主要安排参观及交流。

4.1.1.2如对方是意向客户,接待人员则主要安排洽谈和参观,同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。

4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。

4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件,经公司总办/人力资源部确认后,以邮件或传真的`形式知会客户方。

4.2接待人员负责制定接待计划。

4.3实施接待计划

4.3.1根据接待计划参观时间的安排,接待人员提前填写《参观接待登记表》,发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。

4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定,保证计划的实施。

4.3.3准备相应接待用品,比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。

4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。

4.3.5根据交流时间安排预定会议室,安排相应茶水或点心。

4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况,如面积、入伙时间、风格特点等。

4.4接待后跟进事宜

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