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公司业务员工作制度篇一
(一)乡机关和各单位工作人员必须严格遵守保密制度，做到不该说的机密，绝对不说;不该问的机密，绝对不问;不该看的.机密，绝对不看;不在不利于保密的地方存放机密文件资料;不携带机密材料出入公共场所或探亲访友;不用公用电话、明码电报、书信件传达机密事项;不擅自传抄、翻印中央领导同志的讲话和上级指示;不私存机密文件、报表、图纸等材料;要时刻提高警惕，严格保密纪律。
(二)加强保密文件、资料的日常管理，健全手续。保密文件、资料的收发、传阅一律由保密员承办。各站所应指定专人承办文件管理和保密工作。对收到的文件要认真清点、登记、编号，按规定的范围和程序传阅、办理，阅办完毕，及时退回办公室。
(三)秘密文件、资料要认真保管，确保安全，未经批准严禁携带秘密文件、资料外出。私人移动盘上均不得长期储存任何文件资料。
(四)秘密文件要及时送领导批示，紧密密件、密电要随到随送、不过夜;一般密件要在3天内处理完毕。
(五)本乡工作人员外出参加会议带回的秘密文件、资料要交办公室登记保存，个人不得长期存放。
(六)查阅秘密文件、资料、档案，要认真遵守保密规定和有关制度，未经批准，任何单位和个人不得查阅、摘录和引用。
(七)复印文件、资料等要严格遵守保密规定。复印秘密文件必须经过请示，履行审批、登记手续，并将复印件按原件要求管理。发放文件应从工作需要出发，一般只发组织，不发个人。收、发、送、传递、借阅、移交、销毁等各个环节，都应履行登记制度，做到事事有手续，件件有着落。传阅秘密文件应由办公室指定的人员统一掌握，非经批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。
(八)机要人员和文秘人员对收到和发出的文件要按规定进行清退。凡销毁的保密文件、资料，各站所必须交回办公室，由机要人员亲自到指定地点销毁。
(九)乡机关档案室、收发室、文印室属涉密重地，非工作人员不得随意进出和逗留。未经办公室同意，非工作人员不得在打印室计算机上下载、复制和打印材料，不得在传真机上传、收涉密文件。
(十)报送新闻单位宣传报道的稿件，凡涉及人事工作业务和引用内部统计数字、资料的，必须经领导批准。
(十一)根据《保密法》的规定，乡保密工作领导小组负责全乡涉密事项的审查工作。
(十二)对违反保密纪律造成损失、泄密的人员，给予批评教育;情节严重的，给予党纪、政纪处分;有意泄密并构成犯罪的要追究其法律责任。
公司业务员工作制度篇二
为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。
1．询价原则。
采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。
2．守法原则。
采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。
同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
3．廉洁原则。
全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。
1．制订采购计划。
采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司xx审批下达进口物资的采购任务。
2．招标与询价。
对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。
3．合同起草与签订。
（1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
（2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
4．进口批文的申请与物资报关。
此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。
5．到货处理。
6．货款结算。
1．采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。
2．对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。
第五条附则。
本办法经xx核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归本公司。
公司业务员工作制度篇三
代理公司是销售组织机制的一部分，由于代理公司具有固定的客户资源和信息资源，在写字楼的租赁业务中，发挥着重要的作用，因此，代理公司将赋予其与本公司销售人员同等的权限，也承担着与相称的责任和义务。
但是，目前的物业中介行业尚缺的约束，行为自律不足，行为规范丞待建立，本制度旨在建立一种规范的行为机制，保障发展商和代理公司双方的共同利益。
具备法律核准的房地人经纪人资格，是双方合作的法律基础，签署代理协议，明确双方的权利和义务，是双方合作的法律保障。
确定诸如客户确认，价格权限等一整套较为完整的管理办法是建立业务操作规范的必要途径。
代理公司应具备以下条件：
1、必须是按照中国法律注册的合法公司，并具有房地产经纪人资质；
2、不具备房地产经纪人资质的公司和个人，不能取得代理资格，但其业务将予承认，并按正常比例的60支付佣金。
符合代理条件的，本公司将与其洽定代理协议书，以确定双方的权利义务，客户确认办法，佣金提取办法等事项。
3、代理公司应在签订客户确认书后，尽快以书面形式向本公司递交。
客户意向书，其内容包括：面积、朝向、楼层及客户需要了解的。
其他情况和要求；
代理公司作为本公司销售组织机制的一部分，将被授予一定的业物权限，在权限范围内，有权处理租赁事宜，包括给客户作报价方案，洽谈价格条件以及合同条款，直至交易成功。
1、价格权限：
2、合同条款：
合同正式文本原则上不可改动，如客户提出的修改意见确有理由，须报本公司与发展商合约部门，洽定后签订补充协议。
1、和租赁面积成正比。
2、佣金方案是代理协议的一部分，本公司将根据佣金方案的规定核算佣金额并及时支付佣金。
公司业务员工作制度篇四
为了确保党和国家秘密安全，切实做好新形势下的保密工作，对办公室机关保密工作作如下规定：
一、办公室要定期组织全体工作人员认真学习《保密法》以及上级保密部门的有关精神，机关工作人员必须严格遵守《保密法》，自觉提高警惕，严防失泄密事件发生。
二、跟随领导出车的司机、接触领导公务人员和秘书人员，凡与本人无关的秘密文件、秘密事项要做到不看、不听、不传。
三、对接触秘密文电的工作人员，要按有关规定严格审查，对不适宜做这项工作的要及时进行调换。
四、确定专人管理文件并做好保密的日常工作，()对收管的文电要及时清点。调动工作时，必须把自己经管的文件全部移交清楚。移交时要造册、清点、核对，并办理签字交接手续。
五、对收发和内部运转的秘密文件、资料、要严格登记手续。要求传阅的，按规定范围传阅，阅后及时退交文件管理人员，不得横传，不得向规定范围以外的人员传阅。
六、凡存放文件的场所，均应按规定采取安全保险措施，办公室一定要做到人走锁落，防止失密、窃密。
七、秘密文件和资料，要在办公室内阅办，用后随时锁入文件橱，不准将文件带到宿舍或其他场所。
八、认真搞好文件的清退和销毁工作。收到的'党内文件和其他秘密文件，要按规定定期清退，需要销毁的机密、绝密文件要进行登记，经领导审批后，统一派人监销；不经批准不得私自销毁文件，严禁向废品收购部门出售文件、内部刊物资料。
九、对送印文稿及印出的文件，要妥善存放，凡能入橱的，要入橱加锁；文件清样、废页和多余份数，要及时销毁，严禁个人留存、抄录和外传。
十、因公外出人员，不准随身携带秘密文件。如因特殊需要，必须携带时，须经领导批准，外出期间，要按规定采取严格的保密措施，确保密件安全。
十一、严格通讯保密规定，不得在未设保密装置的有线电话、无线电话、传真机和明电中传递秘密事项。
十二、召开涉及秘密事项的会议，必须有保密措施，对音响设备、录音、会议文件印发、保管、记录、传达，均应严格按照保密规定，提出具体要求，对会议工作人员，要进行保密教育。会场选择要有利于保密，会议期间要做好安全保密工作。
十三、严格执行电报管理规定。县委领导和办公室领导传阅的电报，要随送阅随收回。密码电报一般不得改用文件转发，如确需改用文件转发时，应征得原文机关批准或上级有关部门同意，并不得出现“密码电报”字样。严禁密电明复，明密混用。
十四、在涉外活动中，要严守外事纪律。不准在外国人面前谈论党和国家的秘密事项。严格请示报告制度，出国人员在出国前必须接受保密教育。
十五、严格查阅档案制度。任何单位和个人，未经批准不得查阅，不得私自摘录和引用。
十六、办公室涉密计算机，要遵守有关保密规定，不存储、处理、传递国家秘密信息。
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公司业务员工作制度篇五
按照xx精神，我办严格按文件要求对我办的计算机保密工作进行了自查，特汇报如下：
一、加强组织领导，为保密工作供给组织保障
作为基层党政机关，我办长期把机关保密工作作为一项重要工作常抓不懈。本着“控制源头、加强检查、明确职责、落实制度”的指导思想，成立了由街道纪检书记任组长，办公室主任等为成员的安全保卫保密工作领导小组，党政办公室负责承办日常保密工作。
二、办事处计算机保密管理情景
我办共有计算机9台，其中涉密机算机1台，非涉密机算机8台。我办所有电脑都配备了杀毒软件，能定期杀毒与升级。对于涉密计算机的管理，明确了一名分管领导具体负责，并指定专人从事计算机保密管理工作。对于非涉密计算机的管理，都设置了开机密码，并能作到定期更换，同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质(软盘、u盘、移动硬盘等)的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密资料的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件。到目前为止，我办未发生一齐计算机泄密事故。
三、提高保密水平，进取落实保密工作
1、以宣传教育为主导，强化保密意识
为加强计算机及其网络的保密管理，防止计算机及其网络泄密事件发生，确保国家秘密信息安全，在计算机网络管理人员以及操作计算机的领导干部、涉密人员中强化计算机保密安全意识，我办结合工作实际，对干部职工进行了业务培训，学习并熟悉公文异常是“三密”(绝密、机密、秘密)文件处理保管规定及内务等工作要求，组织学习了《基层单位内勤岗位职责》，进一步规范了职责。
2、以制度建设为保障，严格规范管理加强制度建设，是做好计算机保密管理的保障。
为了构筑科学严密的制度防范体系，不断完善各项规章制度，规范计算机及其网络的保密管理，我办主要采取了以下几项措施：一是认真贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求，不断增强依法做好计算机保密管理的本事;二是制定《创新街道办事处涉密计算机及网络管理制度》;三是严格涉密信息流转的规范性，弥补管理上存在的空挡;四是针对信息发布中存在的不规范等问题，及时制定涉密信息发布审查制度，要求对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，从制度上杜绝泄密隐患，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。
3、以督促检查为手段，堵塞管理漏洞
为了确保计算机及其网络保密管理工作各项规章制度的落实，及时发现计算机保密工作中存在的泄密隐患，堵塞管理漏洞，我办十分重视对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情景、涉密网络的建设和使用情景以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情景进行检查。今年以来，我办对全办计算机及其网络的情景进行了进行了一次全面检查，经过检查，查找计算机保密工作中存在的管理漏洞，并整改到位。经过自查，我办的计算机保密工作能做到制度到位、管理到位、检查到位，但也存在必须的问题，主要是计算机防范技术有待学习提高。
公司业务员工作制度篇六
1、砧板领班(即头砧)，负责物料、调料的申领、验收工作。
2、带领本岗位厨师合理使用原料，监督下属操作时降低成本，杜绝浪费，节流开源，保证投料准确，严格按不同原料的出菜率和配菜要求操作，掌握好原料的出菜率和配菜要求，掌握好原料的产地、涨发及加工处理，做好培训工作。
3、监督砧板的日常工作，控制菜品的用量及质量标准，监督并检查所属工作的卫生，保持整洁，对所使用的设备及手头用具随时保养，对需要维修的设备及时报修。
4、二砧要求在头砧不在时有顶替头砧的能力，其主要的工作是：腌渍各种原料，切配各种料头，并加工准备日常供应的原料，负责冷库原料的保存、整理工作，符合卫生标准。
5、三砧要求是主要切配各种肉类、禽类、蔬菜类原料，要求刀工、技法要求有相当的经验和基础。
6、砧板部门要按宾客用餐的情况掌握原料的供应，必须保持开餐过程中要供应的菜品备用齐全，并充分做好餐前的准备工作。
7、严格执行配菜的手续，并按先后顺序做到切配及时、准确、不积压、不错乱、不疏漏。
8、切配、腌制各种原料时，要做到物尽其用，严格杜绝浪费，不能丢弃可食用的食品。
9、接到菜单后，由部门主管亲自分单(分单夹)至每个人具体抓菜，菜单要抓齐，跟单走，每张单抓完后送至打荷处，一定要附菜夹。
10、部门主管要对冰箱，货架中的原料进行妥善的管理和使用，严禁出现积压食品卫生霉变，浪费，要做到人尽其责，定岗定责。
11、掌握原料时令进货价格，配合炒锅师傅及时出品新菜，并根据菜单的要求按价、按货、按量进行配菜。
12、搞好所属的包干卫生区，保持整洁、制定安全操作规则(水电、机械使用)。
公司业务员工作制度篇七
第一条为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条公司所属组织和分支机构以及全体员工都有保守公司秘密的义务。
第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
第五条对保守，保护公司秘密以及改进保密技术，措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
二、保密范围和密级确定
第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
1、公司重大决策中的秘密事项;
2、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策;
3、公司内部掌握的合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录;
4、公司财务预，决算报告及各类财务报表，统计报表;
5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;
6、公司员工人事档案，薪资待遇，劳务性收入及资料;
7、其他经公司确定为应保密的事项。
一般性决定，决策，通告，行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第七条公司机密分为绝密，机密，秘密三个等级。
1、绝密是最主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成特别严重的损害。
2、机密的主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成严惩严重的损害。
3、秘密是一般的公司秘密，泄露会对公司的权益造成损害。
第八条公司秘级的确定
1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝秘级：
2、公司规划，财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营情况为机密级：
3、公司人事档案,合同,协议,员工工资性收入,尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级.
4、属公司秘密事项但不能标明密级的,通过口头通知,传达接触范围的人员.
第九条属于公司秘密的文件,资料,应当依据本制度第七条,第八条之规定标明密级,并确定保密期限保密期限届满,自行解密.
三、保密措施
第十条属于公司秘密的文件,资料和其他物品的制作,收发,传递,使用,复制,摘抄,保存和销毁,由公司行政部或主管副总经理委托专人执行;采用电脑技术存取,处理,传递的公司秘密由电脑使用者负责保密.
第十一条对于密级的文件,资料和其他物品,必须采取以下保密措施:
1、非经总经理或副总经理及特别授权人员批准,不得复制和摘抄.
2、收发,传递和外出携带,由指定人员负责,并采取必要的安全措施.
3、在设备完善的保险装置中保存.
第十二条属于公司秘密的设备或商业机密，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。
第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。
3、依照保密规定使用会议设备,管理会议文件;
4、确定会议内容是否传达及传达范围.
第十五条不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密.
第十六条公司员工发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理或相关领导,由其及时作出处理.
四、责任与处罚
第十七条出现下列情形之一,给予警告并予以50元以上500元以下的罚款.
1、泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的:
2、违反本制度第十二条,第十三条,第十四条,第十五条,第十六条,第十七条规定的:
3、已泄露公司秘密但采取补救措施的;
第十八条出现下列情形之一的,予以辞退并罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事责任:
2、利用职权强制他人违反保密规定的.
五、附则
第十九条本制度规定的泄露是指下列行为之一;
1、使公司秘密被不应知悉者知悉的;
2、使公司秘密超出限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的.
[公司保密管理工作制度]
公司业务员工作制度篇八
1、能力要求：对业务拓展有较好的把握能力;具有极强的与客户沟通能力、成熟的谈判能力、表达能力;执行力强，能承受紧张的工作压力，并具备强烈的团队合作精神。
2、作为公司与客户之间沟通的桥梁，负责公司杂志《某某》广告业务的开拓及销售工作，具体承办公司各项广告业务工作，和顾客进行广告的洽谈、销售、完成，并处理好公司日常事务。做到：积极联系，事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
3、善于沟通、协调及解决问题，具有应变能力和团队协作精神，可独立完成工作;熟悉策划和运作流程，具有较高工作效率和组织才能，善于处理繁杂事务。
4、不得利用业务为自己谋私利，不得自接受或索要客户的回扣、佣金;不得损害本单位利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利。
5、对各项广告业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
7、为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、广告、服务提出参考意见。
8、填写有关营销表格，提交营销分析和总结报告。
9、完成其他领导临时交办的其他任务。
公司业务员工作制度篇九
为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。
1、询价原则。
采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。
2、守法原则。
采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。
同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
3、廉洁原则。
全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的'处理。
1、制订采购计划。
采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司xx审批下达进口物资的采购任务。
2、招标与询价。
对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。
3、合同起草与签订。
（1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
（2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
4、进口批文的申请与物资报关。
此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。
5、到货处理。
6、货款结算。
1、采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。
2、对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。
第五条附则。
本办法经核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归本公司。
公司业务员工作制度篇十
1、首先是负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
公司业务员工作制度篇十一
1、按时上下班。遵守公司各项制度。
2、各人必须坚守岗位，各人电脑各自使用，无正当理由，不得允许他人使用电脑。若电脑由他人使用导致工作未按时完成的，电脑使用人承担全部责任。
3、上班时间不得乱窜科室，司机应在办公室或司机班待命。
4、凡需要用车者，必须经人事部主任同意方可出车。否则当班司机按旷工论处。
5、每月的`月末（25号以后）至下月初，人事部须将下月日常工作作出安排报请公司批准并传达至本部门。每周二下午，人事部召开例会布置本周工作。
6、人事部所有工作任务由人事部主任下达，凡是未完成人事部主任所下发工作的，若无正当理由，其责任由实施人负责。
7、凡需请假必须报请人事部主任，由其统一安排，凡未报请的，一律按旷工论处。由人事部报请公司予以处罚。
8、人事部各人分工必须明确，其余人等非经人事部主任同意或派遣不得擅自干涉。
9、日常工作须由人事部主任安排。
公司业务员工作制度篇十二
一、xx-x局全体人员必须自觉遵守机关工作时间，按时上、下班，不无故迟到、早退或旷工，不擅离职守。
二、严格签到制度。不准以言代签或他人代签。迟到者局办公室予以登记。
三、严格请销假制度。请假必须经领导批准，不经批准，任何人不得擅自离岗。一般干部职工请假半天，由本股股长批准;1天由主管副局长批准;2天(含2天)以上由局长批准。股长请假由主管副局长或局长批准;副局长请假由局长批准。假期期满后，及时向批准领导报告并销假。
四、工作人员上班时间要认真办理公务，提高工作效率，上班时间不准办私事或从事与工作无关的活动。
五、局长、副局长应定期不定期地对股室的出勤情况和工作态度进行检查或抽查，建立记录，作为评价股室和个人工作的参考依据。办公室每月汇总颂一次各股室的出勤情况。
六、局机关组织召开的会议和学习等集体活动，无故缺席者按旷工处理。
篇二：
1.0总则
为保护员工在工作过程中的安全和健康，促进公司健康发展，提倡安全第一，预防为主原则，根据有关安全法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.0适用范围
适用公司所有在册员工，包括试用期员工。
3.0职责
3.2安全监督员负责安全监督、检查;
3.3公司综合部负责此制度的执行;
3.4安全领导小组监督此制度落实、安全管理的培训、事故的调查和处理。
4.0内容
4.1安全事故管理范围
生产安全(包括特别设备安全)、用电安全、交通安全、消防安全、厂区安全及食品安全。
4.1.1生产安全
2)筛松、混料、投料工作前必须佩戴防尘面罩、手套等防护用品;
4)使用货物周转车的跟车人员，必须与车体保持0.5米的车距;
6)起料、溢流班组在攀登工作用梯时，严禁漫不经心东张西望，应手扶稳、脚踩正;平台操作员严禁工作期间倚靠、攀爬铁栏杆。
7)锅炉员工须持证上岗，严格执行岗位操作规程;
8)使用空压机、水处理加力罐人员严格执行岗位操作规程;
9)具体岗位安全管理参照本部门的《安全生产管理规定》和《操作规程》执行。
4.1.2用电安全：
1)严禁在车间内用生产用电充电动车电池;
2)保持电气设备整洁完好，防止受潮，禁止用脚踢开关或用湿手扳开关;
3)电工持证上岗，变、配电室非工作人员不得入内;
4)电器设备维修时，必须严格执行停电、送电和验电操作规程，未经配电室认可，一律不准带电作业;(特殊情况有可靠的安全保护措施外)
5)若发现电路故障(漏电、保险丝熔断、电线绝缘损坏、控制失灵、电机损坏等)，应立即切断电源通知电工检修，非电工人员一律不得拆修。
4.1.3交通安全
2)上、班骑摩托车，、电动车的员工必须防护齐全、戴头盔;
4.1.4消防安全
1)严禁在生产区域内吸烟、动用明火及堆放易燃易爆物品;
2)严禁个人使用或破坏各种消防设备(消防栓、消防箱、灭火器等)
盛华
版次：01
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文件名称：安全管理制度
4.1.5厂区治安安全
公司业务员工作制度篇十三
为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。
1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。
2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。
3、工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
4、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。
1、工作服
种类季节使用人穿着时间归属权备注
工作服夏装：2套全体员工上班时间员工离职后归还冬装：2套
3、换季时间：夏装：5月1日至10月31日冬装：11月1日至次年4月30日
1、办理正式入职手续的员工，可在入职三日内领取工作服及工作牌。
2、工作服配发期间为贰年，工作牌配发时间为贰年，自配发日算起。
3、如因个人原因，造成工作服或工作牌丢失、失窃或未到期破损，须按要求审请换发，并由本人补缴相应的费用(批发价)。
4、员工在辞职办手续时其工作服应事先洗干净叠好再退还给人事部，人事部视工作服新旧情况进行分类保管，以便下次优先发放或试用期时人员使用。
5、员工离职时，员工须将工作牌和工作服一起交还，同时对所领用的工作服按以下相关规定收取一定费用(从离职当月工资内扣除)：
(1)未满半年离职者，收取工作服成本的全部费用;
(2)半年以上一年以下离职者，收取工作服成本的'80%费用。
(3)一年以上或二年以下离职者，收取工作服成本的50%费用.
(4)年满二年以上的离职者不再收取工作服的成本费用。
1、员工未按要求穿着工作服，按照公司相关规定进行处罚30元/次;
3、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核的依据之一。
1、上班时间必须统一着公司配发的公司工作服及佩戴工作牌;
2、员工对配发的工作服有保管、修补的责任;
3、应尽量减少工作服在非工作时间的损耗;
4、员工不得擅自改变工作服的式样;
5、员工不得擅自转借工作服;
6、工作服应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗或修补;
7、人事部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装及佩戴工作牌者，每发现1次予以30元的处罚，并计入当月绩效考核;8、主管上级有指导与监督员工穿用工作服的责任。
公司业务员工作制度篇十四
一个好的公司管理制度，可以使企业的运作效率大大增强。下面小编为大家整理了有关公司管理工作制度，希望对大家有帮助。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
总则：
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累公务员之家，全国公务员共同天地。
财务机构与会计人员：
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目：
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的'资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
公司业务员工作制度篇十五
1、在总经理领导下，负责某某地区的销售管理工作。
2、详细了解所辖区域市场。
通过相关的市场调查(通过网络、走访客户、文本资料等)，熟悉并掌握所辖区域的资源状况，包括人口、农业水平、产品消费水平、销售目标及差距、现有的网点数量、各产品在当地的分额、产品的分额及主要竞争对手等，根据以上基本状况，确定在当地的市场目标。
3、挖掘客户信息，进行有效过滤;与客户沟通，建立客户关系;对有意向客户进行跟踪，以便完成营销任务定额;并在合同执行过程中认真跟进，同营管部进行有效的信息沟通，随时了解合同完成的进度及效果，以求为客户提供优质服务,并跟踪合同完成后的回款。
4、结合公司安排，提出年度市场销售、出差及网点建设计划。
5、结合具体市场，逐步规划网络，并逐步提升网络质量。
6、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。
7、收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。
8、了解国内展会的信息，根据公司计划参加展会活动，尽可能与客户达成合作意向，扩大区域市场。
9、不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，扩公司市场影响，增强国内市场竞争能力，提高企业的知名度。
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