总结是对工作、学习、生活等方面的一个及时概括。怎样写一篇有深度的总结是需要我们思考的问题。总结范文中的亮点和亮眼之处可以借鉴到自己的写作中，提升整体水平。
会议管理制度细则篇一
为进一步加强视频会议室管理，提高视频会议室使用效率，确保视频会议顺利召开，制定本制度。
一、视频会议室由市局办公室负责管理、调度，信息中心负责视频会议控制系统运行管理和技术维护。
二、使用视频会议室必须经市局常务局长同意，由市局办公室负责通知会议(包括通知参会人员、通知信息中心进行会前调试、会议保障)，制做会标、签到簿，摆放桌牌、会议用水及视频会议室清洁卫生、桌椅摆放。
三、信息中心负责维护、调试视频会议室的音响、灯光、话筒、电视、投影仪、摄像头、移动背板等设备。
四、接到召开视频会议的通知后，信息中心要在规定时间进行视频会议调试，确保联调效果，并在召开视频会议时，做好设备的管理和服务工作。
五、参会人员应自觉遵守会议纪律，服从视频管理人员安排，爱护设施，不准擅自调动视频设备。
六、视频会议室内，严禁吸烟、随地吐痰，不得乱扔纸屑、杂物，墙面等部位不得随意张贴、涂写。
七、每次视频会议结束后，市局办公室做好视频会议室的清洁工作。
八、信息中心要做好每次视频会议系统运行的记录工作，并做好在断网、断电等突发情况的应急处理工作。
会议管理制度细则篇二
为进一步加强对会议室的管理，确保会议室卫生整洁和设施完好，更好地服务办公室各类会议及接待活动，特制定本办法。
1、办公室会议室实行科室轮流管理制度，值勤科室为管理责任科室。
2、值勤科室职责：负责会议室内的卫生、物品管理和花草养护工作，确保室内卫生清洁、物品摆放整齐、各种设施完好。
3、值勤工作标准：墙面清洁无蜘蛛网，地面干净无痰渍、无污垢、无卫生死角，桌面干净无尘土，桌椅摆放整齐合理，花卉定期养护无枯死枝叶，资料橱整理规范，灯具、空调、电风扇、钟表使用正常。
4、会议室原则上是内部使用。如外单位借用，需经分管副主任批准，在不与办公室使用相冲突的情况下方可使用。使用会议室期间，使用单位和与会人员要爱护室内物品，保持室内清洁，不得随意将室内用品带走或挪作他用。会议结束后，由使用单位负责室内卫生清扫和桌椅摆放，关好门、窗、电器，并对秘书科做好交接。
5、会议室实行工作人员固定座次办法，值勤科室和使用单位不得随意调整桌椅位置。
6、会议室内物品的更新与维护工作，如更换门锁、日光灯、钟表电池、空调维护、椅子座套清洗、窗帘清洗等由行政科具体负责。
7、秘书科负责做好会议室管理的统筹协调和本《管理制度》的督导落实工作。
会议管理制度细则篇三
本管理制度适应于管理处全体员工
（一）成立食堂管理领导小组
组长：xx副组长：xx成员：xx
（二）食堂管理领导小组职责
1、每周对食堂进行两次不定期的质量、安全、卫生检查，填写《衡炎高速公路食堂卫生管理检查表》，并督促落实执行。
2、每月月底召开一次食堂管理会议：
（1）讨论存在的伙食问题；
（2）对食堂的运转状况进行评比；
（3）向全体员工公布当月伙食开支情况。
3、落实对食堂的饭菜质量、数量、价格和卫生等方面的管理和监督，实现服务员工的宗旨。
4、帮助食堂完善管理规则，使食堂操作运行有序可循。
5、及时做好员工与食堂双方意见的反馈和沟通
（三）定期召开食堂工作人员会议
1、传达管理处对食堂的总体要求。
2、向食堂反映员工的要求和意见。
3、帮助食堂提出整改措施。
4、依据食堂管理制度的有关条款，对食堂的不规范和不合格的工作人员提出相应的处罚通报和对工作表现突出人员做出奖励安排。
（一）员工就餐须知
1、员工每日中、晚就餐标准为两荤、两素、一汤。
2、就餐一律按规定的时间在餐厅进行，无特殊情况，员工不得将饭菜带至办公室及宿舍等其他地方就餐。
3、严格按餐厅就餐时间进餐，餐厅开放时间：
早餐：7:30―8:00（监控分中心值班人员8:30前就餐完毕），中餐:12:00―13:00，晚餐：17:30―18:30（春冬），18：00-19:00（夏秋）。
如有因工作原因需提前或推迟就餐情况的，需提前30分钟通知食堂工作人员，否则发生的误餐等现象食堂概不负责。
4、员工打饭、打菜必须排队并自觉接受食堂工作人员的管理；不准插队，严格禁止一人打两份或多份；严格禁止替他人打饭、打菜，不在餐厅就餐。
5、就餐时要有良好的`就餐礼仪，不得挥动筷、匙、叉妨碍邻座。
6、就餐时不得大声喧哗，未经主管领导同意严格禁止带小孩及亲属来餐厅就餐。
7、果核骨刺，余饭剩菜，不可随手弃置；用餐完毕由食堂清洁人员整理桌面，倒置制定桶内。
8、厉行勤俭节约，饭食吃多少盛多少，不够可以再添，杜绝剩菜剩饭。
9、餐厅内禁止吸烟及做除就餐之外的一切活动。非食堂工作人员禁止进入食堂操作间。
10、如有客餐，办公室须提前一天通知食堂准备。外来人员就餐实行报餐制，各部门必须在上午10：00、下午15：00以前与办公室分管食堂工作人员吴密衔接并通知厨房，由部门人员将外来人员带入餐厅就餐。同时做好外来人员报餐部门、报餐人数的详细登记，月底统一汇总按客餐标准向处财务报账。
11、未经报餐的外来人员，食堂工作人员可拒绝其就餐或采取收取伙食费办法，收取标准：早餐5元/人，中晚餐10元/人。
12、违反制度达三次以上（含三次），将给予通报批评。
（二）食堂卫生制度
个人卫生
1、厨房从业人员应体检、培训合格后，持有效健康证方可上岗。
2、从业人员每年体检一次，凡患有传染病均不得在食堂工作。
3、为了保证卫生操作、防止病菌由人体传入食物，个人卫生必须做到“四勤”（勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤换工作服、被褥）。
4、为保证个人卫生，上岗必须穿戴统一工作服。
5、凡备餐菜间（冷菜间）操作无论任何季节，均必须穿戴工作服、戴手套、口罩。头发不露出帽外，不戴戒指，不涂指甲油，最好不留长发。
6、开饭前和上卫生间应洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽进入卫生间。
7、上岗时不吸烟，不吃零食，不随地吐痰，不乱丢废弃物，不得对着食品咳嗽、打喷嚏。
环境卫生
1、环境卫生范围包括食堂、餐厅、仓库、开水房及周边等环境。
2、环境卫生必须做到无杂物、无异味、整洁干净。
3、保持室内外清洁卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗，每周一大清扫。
4、加工结束后将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。
5、每餐后，将餐车、餐台等及时进行清洁并用消毒液擦洗餐桌和地面。
6、每天对1.8米以下的玻璃墙、灶台墙体及门窗擦洗一次，每周进行一次彻底清洗。每周对碗柜及餐具进行二次消毒清洁。
7、环境卫生的状况，纳入食堂的卫生考核范围并与食堂工作人员工资、奖金挂钩。
食品安全卫生
1、禁止采购下列食品食物：
有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、混有异物或者其他感官性状异常的食品食物；无检验合格证明的肉类食品；超过保质期限食物；无卫生许可证食品生产经营者供应的食品。清洗、加工前先检查食品质量，对腐败变质、有毒有害的食品不加工。
2、荤素食品分池清洗干净，荤素食品分开盛放。
3、青菜等容易残留农药的蔬菜须浸泡30分钟以上再进行洗、切。
4、制作肉类、水产品类应当尽量当餐用完，剩余尚无需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。
5、食品充分加热，特别是肉类一定要烧熟煮透，防止外熟内生。
6、储存材料冰箱冷库不得存入变质、有味、污染不洁的食品，严禁存放化肥、农药、杀虫剂等有毒有害物品。
7、定期检查库存食品质量，发现变质食品或过期食品，应及时处理。
餐饮具的卫生
1、餐具使用前必须洗净、消毒、符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮具不得使用。
2、须有安排专职餐具消毒员。
3、须设有单独或相对立的餐具洗消场所。
4、采用煮沸法、消毒柜等进行消毒。
5、餐具消毒必须按照一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁的程序操作。
6、洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂，消毒剂必须符合食品用洗涤剂。
7、消毒后的餐饮具必须储存在餐具专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并做好标记。
（三）管理规定
1、厨房所有需购物品都必须呈报办公室，再由办公室指定人员采购，购回单据按程序：办公室主管签字―领导审核―财务出纳处销账。伙食管理及食堂工作人员对各种票证及实物，要严格手续，妥善保管，定期清理，按月公布伙食开支情况，接受群众监督和有关部门检查。
2、厨房所购回之食品，由办公室每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。
3、计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。
4、按时开膳，厨师应提高烹调技术，设置品种多样化，荤素搭配，改善员工伙食。
5、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。
6、餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将其拿走供私人使用。
7、食堂物品统一由办公室造册登记。餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
8、厨房、食堂仓库等处的门钥匙应由专人专管，下班后应将门窗锁好。
9、厨房炊事设备由使用人负责安全使用，使用人必须对设备定期进行认真检查。
10、厨房人员每天结束使作设备后，应关闭煤气，蒸气，合上电器闸门。
11、提高警惕，搞好安全保卫，无关人员不得进入厨房，严防贪污盗窃和破坏。
12、不定期对食堂设备进行检查，发现设备的不安全隐患及时采取相应措施，确保食堂工作的安全、卫生。及时添置有关设备，确保食堂工作的顺利运作。
13、食堂要经常保持室内外环境整洁，消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他害虫及其孳生条件。
14、保证按管理处规定的作息时间供应饭菜，耐心和气，热情周到，维护用餐秩序，讲究文明用餐。
15、食堂在重大节、假日期间丰富员工的伙食，就餐标准按十个菜安排。
16、在确保员工吃饱、吃好的前提下，根据下拨的伙食经费，食堂主管和大厨应做好经费节约工作，每月办公室在随时征求员工意见的同时按一定比例节约伙食经费开支。所节约的伙食经费用于食堂员工的奖励和员工的福利。
凡无旷工、迟到、早退，未发生任何事故，服务态度优良的食堂工作人员，可参加奖励。
1、动脑筋、想办法、出主意、搞革新，提高经济效益（工作效率）有显著成绩者；
2、关心爱护公物，收旧利废，节约材料、燃料、水电等，有明显成绩者；
3、在劳动或工作中，主动抢重活、脏活干，或承担艰巨任务者；
4、积极采取措施，防止和避免事故者；
5、每月按食堂管理领导小组核准的伙食开支标准未超支的。
6、以月工作情况为依据，按工作岗位分工不同分三个奖励档次，大厨、主管为300元、200元、100元，其他为200元、100元、50元。
处罚：
（一）有下列情况之一者，食堂工作人员取消当月奖励：
1、服务态度差，与就餐者无理争吵、打人者；
2、不服从工作安排，谩骂领导，经教育仍不服从者。
3、多吃多占，公私不分者；不严格按照就餐方式执行，擅自更改就餐方式者；
4、劳动纪律差，上班时间擅离岗位，全月累计超过三次（含三次）者；
6、饭菜不能确保质量，遇投诉者。
（二）有下列情况之一者，食堂工作人员扣发当月奖励的50%：
1、对分派的工作敷衍、拖延、推诿，不按规定要求完成任务者；
2、上下班迟到、早退或工作（劳动）时间内随意离开岗位者；
3、工作责任心不强，不安心工作，出勤不出力者，工作上互相推诿者；
4、饭厅、操作间餐后未及时打扫擦洗干净者；
5、在烹饪操作间抽烟者；售饭菜时不穿工作服者；售点心不用夹或不戴卫生手套者。
（三）有下列违反安全卫生操作规程的按规定处罚
1、食堂管理不善造成一般性事故扣除当月奖励，处罚200元；造成食物中毒事故扣除全年奖励并处罚400元；造成后果严重者移送司法处理。
2、凡采购、加工、出售变质或超过保质期的食品，发现一次处罚当事人200元。
3、生熟食品混放及生熟食具混用，发现一次处罚当事人100元。
4、餐具不进行消毒发现一次扣当事人50元。
5、个人卫生：不穿戴工作衣帽口罩，操作时吸烟，手指甲长，工作时戴戒指、手链，炒菜时、打菜时掏耳挖鼻，发现一次扣当事人50元。
6、厨房、餐厅及规定的个人卫生包干区不做好卫生清洁工作，发现一次扣50元。
7、食物中发现死虫、死苍蝇及饭菜有异味，每次处罚有关人员各50元。
8、不按规定时间灭蝇灭鼠，每次处罚相关人员各50元。
以上制度请大家共同遵守。本制度由衡炎高速公路办公室负责解释。从20xx年3月1日起正式实施。
会议管理制度细则篇四
1、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。
2、进行采购索证和进货验收的食品包括：
3、食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；
4、食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；
5、食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；
6、省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。
7、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的'合同。
8、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。
9、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫
10、检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
11、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
12、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其6保存期限不少于食品使用完毕后个月。
会议管理制度细则篇五
2.1、食堂非使用时间关闭上锁，食堂钥匙放于传达室负责看管，员工每次使用食堂做饭需到传达室领用钥匙，使用完及时归还。
2.2、卫生清洁采用谁使用谁负责的原则，食堂钥匙每次的领用人为卫生责任人，在食堂使用完毕后将食堂卫生按照指定的.卫生标准进行清洁。
2.3厂区保洁负责每周对食堂的环境卫生再次进行清洁维护。
3.1、食堂通风良好，无异常气味，地面清洁干爽，无垃圾，无积水，无泥泞，无油渍；
3.2、炉灶、电饭锅、货架、操作台等加工、储藏设备洁净干爽，无明显油污；
3.3、餐桌、凳子清洁无油渍，无剩菜、剩饭、纸巾等垃圾；
3.4、食堂内餐桌、凳子、物品摆放整齐；
3.5、卫生工具（拖把、扫帚、簸箕、抹布等）应及时清洗，保证其无污物、无油迹、无异味，使用后整齐放到指定位置。
规定实施后，综合办将不定期对食堂卫生进行检查，如食堂使用完毕后未按照卫生标准清洁者，综合办有权给予50元/次经济处罚。
会议管理制度细则篇六
为了节省教会开支，合理支出款项，增加账目透明度，特制定如下细则：
一、财务的收入
1、什一奉献：本会会友或准会友每月个人纯收入所当纳的百分之十。
2、感恩奉献：个人单位或家庭所当纳的什一以外的奉献。
3、售卖物品：如，圣经，诗歌本等。
4、特别奉献：如，建堂奉献、宣教奉献、购买大型设施奉献等。
二、财务的管理
1、什一奉献的管理。
什一奉献统一转交总教会财务组同工（宋金晔，苏莉清）管理。有她们二人在出纳、会计处签名，开出三联单收据，此单据必须有经手人签字，和教会盖章方可有效，白色联做教会存根，黄色联由会计保管，红色联两个月内交还奉献人。奉献人可凭此单在三个月内到教会查账、投诉。
什一奉献收据是教会会友按时什一奉献的唯一凭据，也是教会信徒做教会会友的基本条件之一。教会会友六个月无缘无故未交纳什一的，取消会友资格；教会同工、执事、长老、助理传道，不能在奉献上做榜样的，先停止其工作，再取消其圣职，直至取消会友资格。
2、感恩奉献的管理。
感恩奉献是每个信徒或会友在当纳的十分之一以外的奉献，也是每个地方教会的基本收入，由三个人管理，一人拿钥匙，一人管钱，一人管账，三人同时在奉献跟前，先为奉献之人祷告祝福，再打开奉献箱。奉献箱开启后先由管账者数点，再交由管钱者数点，最后由拿钥匙者核对，最后由三人共同签字，方可生效。有三联单的可由管账者填单并在“记帐”处签字，管钱者在“经手人”和“出纳”处签字，拿钥匙者在“核准”处签字；三联单的红联由管钱者在教会公布账目时作凭证；黄联交给管账者保存；白联由拿钥匙者保存对账。三个月账目核对公布后当众销毁。
3、售卖物品的管理。
可收取工本费5元，收入也归总教会开三联单入账。盖有教会专用章的，爱心赠送章的，一律不准出售，其它书籍和诗歌本也不得私自卖出，收到赠送书籍的弟兄姐妹有爱心和感恩之心奉献的，可以把奉献投到奉献箱。
4、特殊奉献的管理。
特殊奉献包括建堂奉献，宣教奉献，购买大型设施奉献等，可交由总教会统一上账。
5、各地方教会什一奉献较少感恩奉献较多的，除留下每月日常开支以外，多出的应上交总教会，统一支出，帮补房租，供应传道人。
三、财务的用途
1、总教会的财务收入，主要用来供应全职传道人，帮补助理传道，报销作工工人路费，帮补地方教会房租水电，购买设施，同工培训，会友聚会生活开支，总教会接待费用，看望会友，礼金支出，往联会缴纳十分之一等。
2、地方教会财务收入，主要用来供应本地教会房租、水电补助，接待补助，探访看望信徒，给离开的信徒赠送礼品或纪念品等。不可把钱花在吃喝、送礼和车费上，除牧养教会的助理传道、长老来总教会学习可报销路费外，其他人不应从教会拿钱作路费，被教会差派配搭作工的除外。
接待家庭接待教会同工和弟兄姐妹可做记录，写上日期和被接待人员，一般日常接待每餐每人可补助五元左右，招待远方传道人或特殊客人买肉类和水果，可另作适当帮补。接待家庭接待自己亲属朋友或未信者不得从教会领取帮补。教会接待费用应花在为主作工的工人和无依靠的肢体身上。
往家乡教会奉献钱应在个人什一奉献以外，以个人名义奉献，地方教会支持特别事工超过200元的，要经过总教会的批准。
地方教会账目每三个月由总教会审察一次，教会信徒或同工参加教会培训不得从地方教会报销车费；教会助理长老或教导执事为主作工或被教会差派可从总教会报销车费。教会钱财不应过多的花在吃喝消费上。
全职传道或牧师每年回家一次，可凭车票报销来往路费；助理传道或贫穷同工房租、生活帮补，可酌情而定，尽量不要累着教会；未住教会分担房租或未参于牧养的助理传道，不应从教会拿房租或生活帮补，话费补助应酌情而定。
四、财务的限额支出
1、总教会财务的限额支出
总教会财务组同工每人有一百元限额支出权，超出一百元要与同工商量，超出二
百元，要与教会牧师长老商量。教会助理长老及传道每人各有一百元限额支出权，教会牧师有二百元限额支出权，超出二百元要和财务组同工商量，超过五百元要由长执会商量决定。
2、地方教会的财务的限额支出
地方教会财务组同工（一般由生活执事承担），每人有五十元的限额支出权，五十元以上要和同工商量，三人共有一百五元的限额支出权，超过二百元要告知总教会财务组同工，超过三百元，要通过教会长老、传道批准同意。
地方教会探访教会信徒和会友一般不超过三十元，生病住院的，不超过五十元，结婚、生孩子的礼品或礼金不超过一百元。有个人或亲属关系者，礼金应由个人支付。
教会同工或个人收到婚礼、宴会请帖的，礼金（一般在五十至一百元左右，也可根据个人关系而定）一律由个人自付，不得从教会报账。教会会友或同工结婚、生子，礼金可由总教会派代表送出，但要声明属教会所送；所派代表个人是否另送礼金，个人酌情而定。
3、水电费的补助标准
空调一匹等于0.736千瓦；二匹约等于1.5千瓦；三匹约等于2.2千瓦，连续运转一小时用电量分别为0.8度；1.5度；2.2度；三匹的空调制冷每小时全负荷工作，耗电量为2.4度左右。如果只调为通风，则只相当于一只40瓦灯泡的耗电量；即25个小时1度电。夏季按每次聚会2.5个小时计算，一台二匹空调，每次耗电4度左右；一台三匹空调，每次耗电5.5度左右。
教会已经给接待家庭补助房租的，除当补助的空调费外也不应再要求补助水电费。
矿泉水、纸巾如需报账，每间教会每月不超过4桶，纸巾不超过5卷，超出的由住在教会的人员自行分担。
并签字，方可给予报账。管钱者支出一元钱就要收回一元钱的账单，数额较大或有支出疑问的要有教会执事或助理传道签名核准后才给予报账。
五、财务组人员的挑选和任免
1、管理财务的人一定是教会的会友或生活执事，一般情况下教会福音执事、教导执事、传道牧师、讲道带领同工不宜参于，为了能专心祈祷传道。财务的经管者不应自行决定财务支出与否或支在何处；支配钱财者不宜管钱，但有知情权与监督权。
2、忠心爱主，在奉献上能做榜样且有好名声者乃是首选。有贪心者、在钱财上出过问题或不够忠心，或花钱大手在脚者不能管钱，专权者，心态不正者，自私自利、损公肥私者、过于吝啬者不宜管钱，不是教会会友或停止十一奉献者不宜管钱；过分贫穷者、奉献不能做榜样者不宜管钱；接待家庭管钱、管账，应酌量，但不能拿钥匙。
地方教会财务组同工的任免要知会总教会，无异议后方可祷告生效。
六、财务的公开
1、总教会的财务公开。
总教会的账目每月清算核查，作成表格，张贴公布，三个月开长执会公布销毁，奉献者三个月未收到收据的，可向教会牧师、长老投诉反应。
2、地方教会的财务公开。
每个地方教会每月应制出表格，由财务组同工签名公布，三个月由总教会派同工核查。由总教会核查过的账目、收据可在各地方教会公布、销毁。
七、财务经手者的警戒
2、教会财务不得外借或挪用，不得超出个人支出权限，不合理的支出由经手人自行支付；
4、贪污、挪用教会财务者；虚报、重报账目者；吃回扣、报假账者；不忠心，乱支出者；巧立名目损公肥私者；一经查出情况属实就地免职，情节严重或造成恶劣影响的通报批评、开除教会、中福万民教会终生不得授用。
本细则自同工会通过之日起执行！
《xx单位财务管理制度》全面地、原则性地从大的方面规定了xx单位的财务行为，为了更好地贯彻执行该制度，结合具体情况，制定本实施细则。
一、经费包干管理办法。
（一）目标与原则
１、实行经费包干，是为了充分发挥统计经费的使用效益，调动全体职工勤俭节约的积极性。
２、经费包干的各项管理办法必须符合《会计法》和有关财务制度的规定。
３、各项开支必须严格遵守财经纪律，严禁弄虚作假，各专业岗负责人对本专业岗的包干经费负有监管责任；队长对全队的包干经费负有全面监督责任。
（二）经费包干范围
经费包干的范围。即各专业岗在日常工作中产生的费用，主要包括办公费、邮电费、交通费、旅差费、招待费、劳务费、维修费、非专项购臵费、书刊费、福利费（指以专业岗名义开支的）、计算机使用费及其他费用等日常公用经费。
（三）经费包干的使用
书刊费、福利费、日常办公用品的支出比例，合理有效地使用包干经费。
（四）经费包干结余的奖励办法。
日常公用经费实行专业岗包干管理，超支不补，节余下转。当年包干经费结余部分全部结转到下年度使用。
二、专项经费的管理。
专项经费是指专项调查经费，即在常规调查之外，国家统计局下达的普查和一次性专项调查（不包含国家预算内的专项调查经费）、地方财政经费的专项调查以及由各专业岗从政府有关部门承接到的委托专项调查的经费。
（一）各专业岗的专项经费都必须纳入xx单位财务管理范围，集中管理，统筹兼顾、专款专用。在使用前要根据工作任务的需要提出使用预算报告，交办公室审核，按审批权限报分管的副队长或队长审批后，交办公室备案并按预算计划执行；没有经过队领导班子审批的预算计划，财务人员有权拒绝受理；如中途因故新增大额开支内容，经过以上程序，方可在原预算内追加支出。
（二）专项调查工作会议的会务由办公室和相关专业岗负责，会议标准按县财政有关制度执行。按照先预算、审批后报销的程序，会议结束后，财务人员按预算拨付经费。
找队领导的委托调查）从政府有关部门争取到的委托调查专项经费或非预算内经费，本队根据需要按10%的比例提取计算机更新和统筹管理资金（不含地方财政调查项目经费），结余部分留给各专业岗由办公室监管使用。
三、地方财政项目经费的管理：
（一）地方财政项目经费实行经费与项目相一致的使用原则，各专业岗根据各项目的调查样本量，实行量化使用，年初需做出全年使用预算，按均衡的支出要求，严格按预算执行。
（二）所有项目的下拨标准，参照国家标准执行；没有国家标准的项目，按该项目经费的额度进行酌定或按往年标准确定。
（三）国家、地方都有经费的项目优先使用国家经费；国家有经费，按国家标准不足部分，由地方经费补充（年初须按国家标准和调查样本量，统一预算、统一安排）。
（四）本队按项目提取13%计算机更新和统筹管理金。
（五）印刷费的管理：相关专业岗按要求提出申请及填报《印刷品招标明细表》，印刷费5000元以下的由相关专业岗和办公室共同组织印刷；5000元以上的采取招标方式进行，由相关专业岗、办公室召集二家以上印刷厂投标，队内纪检监察员开标，印刷成品后，由相关专业岗和队纪检监察员共同验收及签名，（填写印刷品验收表），相关专业岗凭验收表及发票到财务办理转账手续。
伙食补助费和其它费用，其它费用是指会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费），凭会议通知和会议预算表按管理权限审批，会议一般不得超过100人，必须在定点酒店召开。
四、经费报销审批权限。
各专业岗包干经费、专项调查经费、地方财政调查经费支出应按相关审批权限执行，并由队领导班子集体讨论决定。
五、旅差费报销规定。根据省财政厅印发的《海南省省级机
关事业单位差旅费管理办法》的通知（琼财行[2015]2011号）和《国家统计局海南调查总队财务管理制度实施细则》的通知要求，具体规定如下：
（一）出差人员的住宿费开支标准。正副科级人员每人每天在180元以内，科级以下（含处级，下同）人员每人每天在150元以内凭据报销。
（二）队人员出差全部实行定点住宿。
（三）伙食补助标准。（1）出差人员的伙食补助费按照出差自然天数实行定额包干，省外每人每天60元，省内县外每人每天50元，县内每人每天45元。（2）从晚八时至次日晨七时之间，乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，可凭车（船）票每人每次加发伙食补助费30元。（3）工作人员出差连续乘车（船）超车12小时（含12小时）的，可凭车（船）票每满12小时，加发30元伙食补助费；夜间乘坐汽车、轮船已按本条规定加发伙食补助的，不重复执行。
（四）公杂费。（1）出差人员公杂费按出差自然天数实行定额包干，省外每人每天30元，省内每人每天,15元，用于补助市内交通、通讯等支出。（2）出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
（五）参加会议等的差旅费
工作人员外出参加会议和本部门、本行业的业务培训班，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议（培训）统一安排食宿的，会议（培训）期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议（培训）主办单位按会议费规定统一开支。会议（培训）不统一安排食宿或集中食宿费用自理的，会议（培训）期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。上级部门组织召开的全国性会议，参会人员按会议统一标准交费的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费凭据报销。
经组织批准参加各类培训班（不含学历、学位教育及本单位本行业的业务培训班）及到各级党校等长期学习并集中住宿的人员，住宿费按照培训单位收费凭据报销。学习期间伙食费自理的，凭培训通知回所在单位报销伙食补助费，补助标准为：学习培训时间在1个月以内的每人每天补助10元，学习培训时间在1个月以上的每人每天补助8元，寒暑假不发。培训单位收取的培训费中含伙食费的，不再报销伙食补助费。学习期间不报销公杂费。
七、其他管理规定
（一）借款还款规定
1、因公借款必须填写《借款单》，按照审批权限办理借款手续。
2、因公出差借款应在出差回来后一个月内办理报销手续，逾期不报者，从借款人收入中抵扣。
3、借款办公事的应在一个月内办理报销手续，特殊情况不能在规定时间办理的要向办公室说明情况，超过两个月的要拟出说明报告交队领导审批，否则从借款人的收入中抵扣。
4、私事原则上不准借公-款，确有特殊困难需要借款的，须经队领导审批，后从本人收入中抵扣。
（二）电话费管理。电话费实行专业岗包干使用，严禁在公务话机上聊天，一经发现或经揭发，经教育不改者，从本人收入中一次扣罚100元。严禁在公务话机拔打各种信息服务台，一旦发现有信息服务话费，话费由所在专业岗支付，同时扣除该专业岗同等数额的业务包干经费。
（三）计算机维修费管理。各专业岗需要维修计算机，可向计算机管理人员反映，由计算机管理人员向办公室提出维修项目后，统一安排维修，各专业岗负责验收，经费支出按审批权限办理。
责任自负。
（六）报销管理补充规定。（1）报销的发票必须是符合规定的正规发票，所填写内容必须齐全规范，具体清楚，购买物品项目较多的要附有发票开具商店的清单。（2）报销的发票必须有经手人和证明人（或验收人）签名，分管副队长审核，队长审批。（3）1000元以上的单笔支出采用转账方式支付，特殊情况采用现金方式支付的，要说明原因财务人员才能办理。（4）对于不符合规定的报销发票，财务人员有权拒绝报销。
（七）根据总队下发的有关规定：凡中央政府采购网上有的办公设备及用品全部实行政府采购，如电脑、打印机、移动硬盘、u盘等等；按照规定办公设备需使用年限满五年方可更换，如中途因特殊原因损坏，已经无法维修，有维修部门证明的，应由专业岗提出申请，经队领导同意，方可更换。
（八）凡使用到队公共经费的会议费、印刷费等等，一律都需交办公室统一管理。
为了教会款项的合理收支，增加账目透明度，特制定如下细则：
一、财务的'收入
1、什一奉献：本会会友或准会友每月个人纯收入所当纳的百分之十。
2、感恩奉献：个人、单位或家庭所当纳的什一以外的奉献。
3、售卖物品：如，圣经，诗歌本等。
4、特别奉献：如，建堂奉献、宣教奉献、购买大型设施奉献等。
二、财务的管理
1、什一奉献的管理。
什一奉献统一转交总教会财务组同工管理。有她们二人在出纳、会计处签名，开出三联单收据，此单据必须有经手人签字，和教会盖章方可有效，白色联做教会存根，黄色联由会计保管，红色联两个月内交还奉献人。奉献人可凭此单在三个月内到教会查账、投诉。
什一奉献收据是教会会友按时什一奉献的唯一凭据，也是教会信徒做教会会友的基本条件之一。教会会友六个月无缘无故未交纳什一的，取消会友资格；教会同工、执事、长老、助理传道，不能在奉献上做榜样的，先停止其工作，再取消其圣职，直至取消会友资格。
2、感恩奉献的管理。
感恩奉献是每个信徒或会友在当纳的十分之一以外的奉献，也是每个地方教会的基本收入，由三个人管理，一人拿钥匙，一人管钱，一人管账，三人同时在奉献跟前，先为奉献之人祷告祝福，再打开奉献箱。奉献箱开启后先由管账者数点，再交由管钱者数点，最后由拿钥匙者核对，最后由三人共同签字，方可生效。有三联单的可由管账者填单并在“记帐”处签字，管钱者在“经手人”和“出纳”处签字，拿钥匙者在“核准”处签字；三联单的红联由管钱者在教会公布账目时作凭证；黄联交给管账者保存；白联由拿钥匙者保存对账。三个月账目核对公布后当众销毁。
3、售卖物品的管理。
兄姐妹有爱心和感恩之心奉献的，可以把奉献投到奉献箱。
4、特殊奉献的管理。
特殊奉献包括建堂奉献，宣教奉献，购买大型设施奉献等，可交由总教会统一上账。
5、各地方教会什一奉献较少感恩奉献较多的，除留下每月日常开支以外，多出的应上交总教会，统一支出，帮补房租，供应传道人。
三、财务的用途
1、总教会的财务收入，主要用来供应全职传道人，帮补助理传道，报销作工工人路费，帮补地方教会房租水电，购买设施，同工培训，会友聚会生活开支，总教会接待费用，看望会友，礼金支出，往联会缴纳十分之一等。
2、地方教会财务收入，主要用来供应本地教会房租、水电补助，接待补助，探访看望信徒，给离开的信徒赠送礼品或纪念品等。不可把钱花在吃喝、送礼和车费上，除牧养教会的助理传道、长老来总教会学习可报销路费外，其他人不应从教会拿钱作路费，被教会差派配搭作工的除外。
接待家庭接待教会同工和弟兄姐妹可做记录，写上日期和被接待人员，一般日常接待每餐每人可补助五元左右，招待远方传道人或特殊客人买肉类和水果，可另作适当帮补。接待家庭接待自己亲属朋友或未信者不得从教会领取帮补。教会接待费用应花在为主作工的工人和无依靠的肢体身上。
往家乡教会奉献钱应在个人什一奉献以外，以个人名义奉献，地方教会支持特别事工超过200元的，要经过总教会的批准。
地方教会账目每三个月由总教会审察一次，教会信徒或同工参加教会培训不得从地方教会报销车费；教会助理长老或教导执事为主作工或被教会差派可从总教会报销车费。教会钱财不应过多的花在吃喝消费上。
全职传道或牧师每年回家一次，可凭车票报销来往路费；助理传道或贫穷同工房租、生活帮补，可酌情而定，尽量不要累着教会；未住教会分担房租或未参于牧养的助理传道，不应从教会拿房租或生活帮补，话费补助应酌情而定。
四、财务的限额支出
1、总教会财务的限额支出
由长执会商量决定。
2、地方教会的财务的限额支出
地方教会财务组同工（一般由生活执事承担），每人有五十元的限额支出权，五十元以上要和同工商量，三人共有一百五元的限额支出权，超过二百元要告知总教会财务组同工，超过三百元，要通过教会长老、传道批准同意。
地方教会探访教会信徒和会友一般不超过三十元，生病住院的，不超过五十元，结婚、生孩子的礼品或礼金不超过一百元。有个人或亲属关系者，礼金应由个人支付。
教会同工或个人收到婚礼、宴会请帖的，礼金（一般在五十至一百元左右，也可根据个人关系而定）一律由个人自付，不得从教会报账。教会会友或同工结婚、生子，礼金可由总教会派代表送出，但要声明属教会所送；所派代表个人是否另送礼金，个人酌情而定。
3、水电费的补助标准
空调一匹等于0.736千瓦；二匹约等于1.5千瓦；三匹约等于2.2千瓦，连续运转一小时用电量分别为0.8度；1.5度；2.2度；三匹的空调制冷每小时全负荷工作，耗电量为2.4度左右。如果只调为通风，则只相当于一只40瓦灯泡的耗电量；即25个小时1度电。夏季按每次聚会2.5个小时计算，一台二匹空调，每次耗电4度左右；一台三匹空调，每次耗电5.5度左右。
教会已经给接待家庭补助房租的，除当补助的空调费外也不应再要求补助水电费。
矿泉水、纸巾如需报账，每间教会每月不超过4桶，纸巾不超过5卷，超出的由住在教会的人员自行分担。
超过支出权限的，要及时改正，不合支出要求的，由支出人个人支付。所支款项，要有收款收据及收款单位盖章，没有收款收据的需由经手用款人填写支出证明单并签字，方可给予报账。管钱者支出一元钱就要收回一元钱的账单，数额较大或有支出疑问的要有教会执事或助理传道签名核准后才给予报账。
五、财务组人员的挑选和任免
1、管理财务的人一定是教会的会友或生活执事，一般情况下教会福音执事、教导执事、传道牧师、讲道带领同工不宜参于，为了能专心祈祷传道。财务的经管者不应自行决定财务支出与否或支在何处；支配钱财者不宜管钱，但有知情权与监督权。
2、忠心爱主，在奉献上能做榜样且有好名声者乃是首选。有贪心者、在钱财上出过问题或不够忠心，或花钱大手在脚者不能管钱，专权者，心态不正者，自私自利、损公肥私者、过于吝啬者不宜管钱，不是教会会友或停止十一奉献者不宜管钱；过分贫穷者、奉献不能做榜样者不宜管钱；接待家庭管钱、管账，应酌量，但不能拿钥匙。
地方教会财务组同工的任免要知会总教会，无异议后方可祷告生效。
六、财务的公开
1、总教会的财务公开。
总教会的账目每月清算核查，作成表格，张贴公布，三个月开长执会公布销毁，奉献者三个月未收到收据的，可向教会牧师、长老投诉反应。
2、地方教会的财务公开。
每个地方教会每月应制出表格，由财务组同工签名公布，三个月由总教会派同工核查。由总教会核查过的账目、收据可在各地方教会公布、销毁。
七、财务经手者的警戒
2、教会财务不得外借或挪用，不得超出个人支出权限，不合理的支出由经手人自行支付；
4、贪污、挪用教会财务者；虚报、重报账目者；吃回扣、报假账者；不忠心，乱支出者；巧立名目损公肥私者；一经查出情况属实就地免职，情节严重或造成恶劣影响的通报批评、开除教会、中福万民教会终生不得授用。
本细则自同工会通过之日起执行！
会议管理制度细则篇七
为加强 采购 工作的管理，提高 采购工作的效率，制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二 采购部人员职责及管理制度
1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三 采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成 采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段， 采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后， 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对 采购 部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4 )，相关责任人签字后回传 采购 部。
6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购 部，由 采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7. 项目完成后， 采购 部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要， 采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8. 供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四 采购部发展规划
降低 采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程， 采购 制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
(一)在 3 个月内完成 采购 体系的.建立，包括 采购制度， 工作流程 ，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出 5 — 10 家候选供应商。开始逐步实施 采购 工作流程 。
(二)在 6 个月内完善 采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让 采购 工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
(三)在 1 年内建立高效的 采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于 采购 工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到 采购 工作流程 高效、准确带来的便利，能看到 采购 成本降低带来的实际效果。
(四)在 2 年内建立起相对固定的 采购团队和供应商队伍。能切实看到由于 采购 成本降低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想： 5 — 10 年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
会议管理制度细则篇八
第一章 总则
第一条 为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。
第二条 适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。
第三条 责任部门：公司员工宿舍管理由办公室负责；管理职责包括：负责员工宿舍公共设施的购买、维护及统计报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。
第二章 入住与退宿相关手续
第四条 员工申请住宿条件及方式：
4.1 公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至办公室申请住宿。
4.2 凡有以下情况之一者，不得住宿：
4.2.1患有传染病者。
4.2.2有不良嗜好者。
4.3 不得携眷住宿。
4.4 需遵守本管理制度。
第五条 退宿：员工离职 (包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到办公室办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至办公室提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内在人将个人物品搬离员工宿舍。
第三章 宿舍日常管理制度
第六条 任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。
第七条 员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。
第八条 注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于400w电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。
第九条 注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。
第十条 住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由办公室酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。
第十一条 员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：
11.1 个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。 11.2安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。
11.3 污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
11.4 不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。
11.5标准：
地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。
墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。
铺面：衣物、被子叠放整齐，床单平整；
室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电. 卫生间无污物、污迹。
窗台无灰尘。
第十二条 办公室每月安排统一检查二次，其中突击检查至少一次，发现有违纪行为按5元/处处罚。
第四章 附则
第十三条 本制度自颁布之日开始实行。
一 卫生标准：
1) 全寝室的值日生安排全权由寝室长负责安排。
2) 床单平铺，不可有皱褶，被子每次起床后，必须折成方块状，且每个小寝室放被子的方位须一致。床上除了在枕头，被子及枕边的毛绒玩具外，一律不允许摆放其他任何物品。
3) 个人的衣服床单，被子当次起床未按要求拆放好散乱者，当天的.值日生请记录下名字交与值班老师，由值班老师作相应处罚。但当天的值日生在发现某室友被子床单等未叠放整齐时，必须帮其收拾，否则也按卫生不达标作相应扣分。
4) 每个小寝室的鞋子、毛巾、行李包、洗漱用具、衣架、书、碗、洗衣粉、洗衣刷必须归类统一摆放整齐。
5) 地板必须拖干净，做到不留任何残渣，脚印痕迹等，当次垃圾必须当次倒掉，扫除工具必须统一摆放整齐。
6) 厕所卫生由各寝室成员轮流来负责，轮流的顺序由各寝室长负责安排。每个寝室轮流完后，由寝室长提前一天（即如果第二天是下个寝室冲厕所，则当天晚上10：30以前告知下一间的寝室长，再由下一间的寝室长负责安排室友轮流冲厕所（女生宿舍走廊也按此方法执行）。注意：如果各寝室长未在当天规定时间通知到位，其后果由各寝室长负责，罚第二天继续负责走廊和女厕所卫生，。
每天早、中、晚必须打扫寝室，平时也要注意保持整洁，并保管好卫生用具。做到除就寝外，其它任何时候任何老师到寝室检查，都保持卫生整洁！
值日生每次搞完卫生后，必须将全寝室的灯熄掉，水龙头关好（特别是早上和晚自习之前）。
寝室值日采用评分制，当天分数在8分以下者，罚全寝室成员搞卫生一天（走廊和厕所卫生）。如继续不合格，则继续罚，直到合格为止。（具体评分标准，详见“寝室值日卫生评分标准”）
女生厕所、澡堂、走廊、晾衣间跟走廊一样，实行轮流制。特别是厕所和寝室垃圾必须做到当日当次清理干净。厕所里不能有积粪。 7) 8) 9) 10)
二 就寝原则：
1) 晚上，中午午觉必须按时就寝，即晚10：30、午睡：12：30。熄灯铃响后，请寝室长负责熄灯，不得拖延，并维持寝室就寝纪律，保持安静。起床铃响之前提前起床。
2) 每晚超过10：30未进宿舍休息仍在教室学习的同学，最晚不能超过23：30.且回宿舍就初始的全过程中，不允许喧哗，以免影响他人休息。
3) 每天中行12：00、早上6：00之前及晚上10：30之后，各寝室的同学不能在各个寝室间相互乱串，以免影响他人休息。
4) 每晚10：30之后，除了就寝及暂留在教室学习外，不允许以任何理由到处闲逛。
5) 超过晚上10：30,不能以任何理由在寝室开灯学习，以免影响他人休息，超过晚上10：30要继续学习的同学可在教室里学习，不能超过晚上11：30。
6) 当晚未按时到寝室休息者，请各寝室长负责告知当天的值班老师或寝室管理老师处，由老师根据各情况处理。
7) 保证做到晚上10：30熄灯铃一响，各寝室灯灭；早上6：10分起床铃一响，各寝室灯亮。
三 安全原则：
1) 不允许在寝室里私自使用任何电器。
2) 不允许在墙壁上钉水泥钉。
3) 电灯泡、开关断电或损坏时，不允许私自检查线路，发现此情况，一律及时告知值班老师。
4) 夏天用蚊香应远离易燃物，如被子，床单等。
5) 不允许攀爬宿舍走廊围墙。
四 其他相关细则：
1)
2)
3)
4)
5)
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7)
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10)
11)
12) 严禁在寝室洗衣服、洗头、洗澡，一经发现，必定严惩！（欢迎各位同学举报） 中午或晚自习后不允许洗头，洗衣服。洗头洗衣服或洗澡一律安排在下午放学以后进行。 不能随意在墙壁上粘贴各种图片及纸片不得在墙壁上乱涂乱画，及留下脚印等。 节约水电，及时水龙头，电灯。 不得向窗外抛洒污水、垃圾或其他物品。 不得以床头或床边吊挂任何饰品。 床单、枕套、枕套、换洗衣服必须及时清洗干净。 洗干净的衣服一律叠好放在行李包里，不允许挂在床头。 各人的行李包等一律统一整齐摆放在各寝室的空床位上，不允许放在各自的床头床尾等处。 各寝室洗涤方面的一切事由一律在操场边的洗碗池完成。 一律不允许带零食，米饭等食物到寝室里去食用，一经发现，必定严惩不怠！（水果与牛奶除外） 早上当值班老师组织早练时，各寝室长负责清查寝室成员人数，发现迟到或无故缺席者，将名字记下交与寝室管理老师处，由老师一并处理。另：如遇身体不适不能正常参加早练者，需到值班老师处请假，说明缘由。
不允许私自调换寝室或上下床铺，以及移动寝室床位。 13)
大学，我们有更充分的时间来合理安排我们的课外活动。传统的班级概念趋于淡化，以班级作为思想政治教育基本组织形式和主要工作渠道情况正在发生改变，寝室的教育功能越来越突出，寝室的管理就显得尤为重要。商丘师范学院物理与电气信息学院12级各班根据本班班情，特推选出每班一名的宿舍长管理委员，其具体工作内容如下：
（一）纪律管理方面
1、根据学生管理手册内容，督促学生遵守学校宿舍规章制度；
2、监督学生不得随便留客住宿，正常上课期间，未经学院许可不得擅自在外过夜；
4、要求学生不得在寝室内点蜡烛及其它可燃烧物；
6、要求宿舍内禁止喝酒、赌博或传阅不健康书刊；
（二）卫生及文化氛围方面
1、配合学院及学校每周五的卫生检查，督促各宿舍成员保持地面、
3、督促各宿舍成员注重集体生活，讲究个人卫生，做到每晚洗脚，每早洗脸、刷牙，鞋、袜及时洗刷。
4、要求每个宿舍室内装饰美观大方，内容健康向上。
（三）宿舍安全管理方面
2、监督各宿舍内不得擅自点蜡烛，焚烧废纸，确保每位成员的安全；
4、提醒各宿舍人员离开宿舍时，都应自觉检查门、窗是否关好，电源是否关闭；
5、宿舍如发生失窃，应及时通过辅导员向学校报告；
6、以宿舍为单位，按要求统计每次节假日学生去向；
（四）奖惩方面
1、根据本班实际情况，可以班级为单位，评选出本班最佳宿舍，并用班费购买奖品作为鼓励；（该事由宿舍长管理委员主要负责）
2、被评为最佳宿舍的宿舍长，可在本学期额外获加2分平时积分，
并计入期末综合成绩内。（获奖名单需由宿舍长管理委员交于班长，以便算得综合成绩时保证可计入在内）
附 宿舍长职责
1、在辅导员及宿舍长管理委员指导下全面负责宿舍事务，及时汇报宿舍有关情况；
2、在就寝前应检查宿舍有无人员未到就寝，维持就寝纪律；
3、负责锁好宿舍门，监督检查本宿舍的卫生、物品摆放；
4、应认真负责落实宿舍管理制度。
会议管理制度细则篇九
我市68.15万名企业退休人员基本养老金将上调。记者昨天从市人社局获悉，调整后的标准从1月1日起执行，1―4月份补发的养老金将争取在4月底前发放到位。
调整后月人均养老金达到2489元，增幅11.76%调整对象是参加我市企业职工基本养老保险，并在12月31日前按规定办理了退休、退职和领取定期生活费手续的人员。此次调整，在上年末的基础上人均增加262元，调整后我市月人均养老金水平达到2489元，增幅11.76%。
每人至少增加85元，调控不同水平人员增发额差距
今年养老金调整方案有新变化，主要由普遍调整和高龄退休人员增发养老金两部分组成，每人至少增加85元。其中，退休、退职或领取定期生活费人员每人每月增加40元;按本人缴费年限(含视同缴费年限，不含折算缴费年限。尾数不足1年的，按1年计算)，每满1年每月增加3元，月增加额不足45元的，按45元增加;按本人本次调整前的月基本养老金(定期生活费)乘以4%计算增加额，计算额见分进角;退休、退职及领取定期生活费人员按上述3项增加的基本养老金低于240元的，再按照本人缴费年限每满1年增加3元，但增加总额不超过240元。
部分退休人员按上述4项增加的基本养老金低于以下水平的，可予以补足：调整前月基本养老金3000元以下的，为本人本次调整前月基本养老金的10%;调整前月基本养老金3000元以上的，为3000元以下部分按10%、3001元至4000元部分按6%、4001元至5000元部分按4%;5001元以上部分按2%计算的数额。(下转a3版)
“往年我们都是按照本人调整前月基本养老金的10%增加养老金，养老金1000元的按10%上调增加100元，养老金4000元的可增加400元，两者增加的绝对额相差较大，如果继续按照普遍增加10%的做法，养老金水平差距只会越来越大。”市人社局相关人士分析，按照今年的调整办法，养老金水平较低人员增幅将确保达到10%以上，养老金水平较高人员增幅将会低于10%，但其增加的绝对额总体上仍然较高，通过这样的完善，使不同水平人员增发额的差距不至于拉得过大。
丁先生缴费年限40年，调整前养老金为每月2500元。按照调整方案，每月增加40元，按缴费年限增加120元，再按4%的比例增加100元。调整前月基本养老金在3000元以下，按10%的比例为300元。由于按4项条件所增加的基本养老金仍达不到300元，需补足到300元，因此，普遍调整后的养老金为每月2800元。
对月31日前年满70周岁(年龄以办理退休手续时确定的出生年月为准)不足75周岁、年满75周岁不足80周岁以及年满80周岁以上的退休人员，每人每月分别增发40元、60元、80元;上述年龄段退职和领取定期生活费人员，每人每月分别增发30元、50元、70元。
另据悉，对201月1日至6月30期间办理退休、退职手续的人员，从年7月1日起，参照上述规定调整基本养老金或生活费。在此期间到达70、75、80周岁的高龄人员，比照本文高龄人员增发养老金的相关规定，从2014年7月1日起补差。
【案例】仍以丁先生为例，普遍调整后的养老金为每月2800元，如果他年满70周岁，再增发40元，达到2840元。
[企业涨工资细则]
会议管理制度细则篇十
园长职责
一、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。
二、根据《规程》、《纲要》精神，制定全园工作计划，完成幼儿园的保育和教育两大任务，并及时总结和推广经验。
三、负责组织全体教职工的政治思想、业务学习与培训，建立并组织执行各项规章制度，指导、检查和评估教职工的工作，给予奖惩。
四、负责召开园长办公会、园务会、全体教职工会，听取各部门工作汇报，及时处理和决定园内重大事项。
五、统筹安排幼儿园的各项经费，不断改善办园条件，维护教职工的合法权益。
六、组织和指导家长工作。
副园长职责
一、在园长的领导下，负责管理幼儿园的教育教学工作。
二、根据《规程》、《纲要》精神及幼儿园的实际，制定幼儿园学年教育教学工作计划，组织实施，并总结推广教育教学工作经验。
三、给教师营造良好的工作氛围，调动其工作的积极性、主动性和创造性。
四、负责课题的立项、研究以及结题等工作。
五、检查、指导教师履行岗位职责及执行各项规章制度。组织落实教师考评工作，评估保教工作质量。
六、了解各年段、班级幼儿发展情况，分析全园幼儿发展水平，采取有效措施，促进幼儿全面富有个性的发展。
七、组织、指导开展园内的日常保教、教科研、家长工作，协助园长做好家长宣传及协调工作。
八、落实全园教师的.业务培训计划，主持教师业务学习、课改研讨会，不断提高教师教育教学理论水平和实践工作能力。
教师职责
一、根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》，结合园部对保教工作的要求及本班幼儿的特点，制订教育教学工作计划，并组织实施，做好期末总结。
二、尊重爱护幼儿，坚持正面教育，及时观察、分析、记录幼儿发展情况，不断反思调整活动计划，为幼儿创设良好和精神环境和物质环境。
三、遵守教师职业道德规范，严格执行幼儿园各项规章制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活，做好卫生保健和安全工作。
四、树立为家长服务的意识，遵循尊重、平等、合作的原则，了解幼儿家庭的教育环境，与家长共同探讨符合幼儿特点的教育措施，实现家园同步教育。
五、积极参与幼儿园课改工作，结合日常教育教学实际，开展各项教科研活动。
六、与保育员配合管理好幼儿物品及班级财产，保持班级的卫生整洁。
七、定期向有关管理人员汇报工作，接受其检查和指导，不断改进工作方法，提高保教质量。
保健人员职责
一、协助园长组织实施有关卫生保健的法规、规章制度，并监督执行。
二、指导膳食工作，协同伙委会人员制定幼儿食谱，每季度做好幼儿营养量的计算工作，研究调配和改善幼儿膳食，检查饮食、饮水和环境卫生。
三、坚持晨检和全日观察，处理幼儿入园后的外伤事故和临时发生的疾病。
四、每学期公布幼儿的体检情况。按儿保科要求建立各种表、簿、卡，整理并保存好幼儿健康档案。
五、热心为幼儿服务，及时对体弱儿童和患有慢性病的幼儿进行观察护理。
六、向全体教职工和家长宣传幼儿卫生保健知识。
七、妥善管理医疗器械、消毒用具和药品，做到帐物相符。
八、密切与当地保健机构的联系，及时做好计划免疫和疾病防治工作。
九、指导保育员、炊事员做好清洁卫生及消毒工作。加强检查，做好记录。
十、加强同家长联系，做好幼儿卫生保健工作。
档案管理制度
一、幼儿园的业务档案由专人负责管理。负责管理人员要参加档案管理培训学习，掌握档案管理的常识。
二、各种档案资料每学期和学年完后进行整理，装订成册，编号入库保管。
三、各种档案资料包括行政管理工作、文化建设工作、教职工管理工作、教育教学工作、卫生保健工作、财务后勤工作、家长社区工作、和幼儿综合情况等需建档案资料，要求字迹清楚，尽量保留原始状况。
四、凡入档资料任何人不得随意取走和涂改，如需查阅归档资料，须经园长批准。查阅资料只能在档案室，不能带走。
幼儿教师职业道德规范
一、坚持四项基本原则，热爱党的幼教事业，贯彻党的教育方针，坚持教养并重，促进幼儿身心和谐发展。
二、热爱幼儿、尊重幼儿、面向全体幼儿，坚持正面教育，严禁体罚与变相体罚，对幼儿一视同仁，树立正确的教育观、儿童观，建立平等的师生关系。
三、全面贯彻党的教育方针，以《规程》、《条例》为指针，全心全意为幼儿服务，做到细心、精心培育，有计划地、科学合理地安排幼儿一日生活，使幼儿体、智、德、美诸方面得到和谐的发展。
四、坚守岗位，尽职尽责，严守规章制度，确保幼儿安全。
五、勤奋学习，刻苦钻研，不断提高保教业务水平，努力探索科学育儿规律。
六、以身作则，谈吐文雅，穿戴得体，举止大方，为人师表，做幼儿的表率。
七、尊重家长，热情诚恳，主动与家长配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，共同担负起教育幼儿的任务。
八、遵守国家法令和社会公德，团结同志，合作共事。
财务人员职责
一、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
二、、做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。
三、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。
四、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
五、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导汇报，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。
六、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，办事公道。
七、坚持原则，所有发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
八、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼。
九、做好本职工作，服从园领导分配的其它工作。
会议管理制度细则篇十一
班干部由民主选举产生，并每学期总评换届选举。
1、班干部职责：
1）班长：负责班级全面工作，及班级对外事宜；召集班委会、班会的召开，制订工作计划草案；做好班委会会议记录；协调各班委之间工作；做好和团学联的交流工作；定期检查其他班委记录。负责班费的保管，每学期或大型活动后向同学公布班费收支情况，为同学做好日常生活服务，提醒大家注意天气变化。了解班级的贫富总体情况，便于展开工作。负责卫生评比、卫生大检查、寝室设计大赛等活动。
2）团支书：负责团员的思想政治工作，全面负责团员
教育、评议、推优工作，鼓励同学向党组织靠拢；负责团日志的记录；构思、筹划、举办每学期的团日活动；负责每月的党章学习活动。监管班级帐目。协助班长做好工作，在班长不在时，代理负责全面工作，做好课堂考勤工作和学校以及学院活动的考勤（每周上课抽查点名一次），做好班会会议记录。副班长须做好女生干部与男生间的交流工作和定期的卫生检查制度，做好班级工作总结和学年计划。
3）学习委员：营造全班学习气氛，负责沟通师生之间沟通，组织班级学生开展各类学习活动和基本技能练习。期末成绩登记、总分、平均分计算。也可负责给同学推荐好书，学习方法等有关于学习的东西。可以留意励志文章，在集合时可以再班上念以激励大家学习。负责公修课点名，配合学习部点名。
4）体育委员：负责开展经常性的体育活动及组织参加各种体育比赛；组建并治理各体育队；尤其注重多开展女生体育活动；做好体育活动的后勤保障工作。
5）文艺委员：负责开展班级的文艺活动，丰富课余生活，指导参加校内院内文艺活动。（文艺委员每学期必须组织一次班级文艺活动），注重发现文艺人才。
6）宣传委员：做好班级活动及班委宣传的工作，并及时宣传时事信息。负责张贴海报及向团学联上交班级自行组织的各类活动报告书。组织班上同学办板报，要求是会画画和书法的同学并且能吃苦。
7）组织委员：负责租借教室，组织班级同学参加各种活动，班级信息处理工作，协助班长，团支书开展各项活动：配合学院组织部工作。组织大家进入班级qq群和校友班级群。建立班级信箱，收取同学建议。也可建立晨读机制，选定晨读地点召集大家自愿晨读。
8）寝室长：有同学生病或者外出等异常事件发生，应该即时报由班长或者其他班委，商讨解决办法。寝室长应努力维持好寝室卫生，保证同学们早起，不迟到，并且保证寝室财务管理，制定好寝室管理制度。配合各个班委的工作，保证通知到位。
2.班委要求
1）班干在工作中，要积极征求同学们的意见，维护班级的利益，有情况要及时向学校和老师反映。
2）对工作不认真负责，并造成重大失误的，进行教育批评，严重者可考虑免去班干部职位。
3）班干严禁以权谋私，非凡是在财务上，有盈私行为的，查证属实，免去职务、取消当年评优、评先及参选资格，并对其公开批评。
4）班委应该明确自己职责，并且明确分工以提高效率，当一名班委忙不过来时，其他班委应该协助其完成任务。
5）每个班委要有工作日志，便于记录事件，以免忘记。
6）为保持工作效率，大家应该积极配合，分工作业，将班级体制完善，使班级管理更系统化。
3.班委考核及选拔制度：
2）在学期末和学期中以问卷调查的形式对班干部工作质量及满足度作出评价，评价包括老师和辅导员评价。
3）由班级民主选出学生代表规模5人左右，对班干部进行监督考核，到期末或者其中时选出，每次选出的人可以不一样。
1.学院及学校开展的`各项活动
1）体育活动：由体育委员（或各队队长）组织队员参加比赛，由组织委员、宣传委员、文艺委员配合召集本班同学前去助威。各队每学期必须参加一次友谊赛。其他练习等事宜由各队自行制定、组织。
2）学习活动（如学习经验交流会每学期至少一次）由学习委员负责组织、召集本班同学参加。
3）社团活动等由组织委员负责召集同学参加；
4）娱乐活动由文艺委员策划安排；
5）主题班会由班团委共同策划。
6）其他活动视具体情况由某一班委负责。
附件：各项活动的预备，进行过程，结果必须存档（由活动负责人或宣传委员负责写出报告书视情况而定，超过20元的经费支出最好有发票证实）。
2.班级财务管理制度
1）班费收取根据实际合理预算。在征得班主任同意前提下确定详细数额，由班长统一收取、保管。
2）班费支出必须由班长和团支书中至少一人同意方可提出申请。100元以上（包括100元）必须向班委提出申请，并至少有三名班委同意，且班长，团支书都不反对。
3）日常采购，至少有一位同学陪同前往，并开出收据.并凭发票、收据、证实报销。若因票据遗失或非凡情况不能出具证实且情况属实的，需经班长及生活委员签字补证。
4）班级组织的大型活动（如春游、秋游等）后要向全班公布支出细则；学期结束时打印出全学期班费收支情况，交全班同学及班主任审查。
5）全班同学可以在任何时间对班费收支情况要求审查，或提出批评或建议。
1）打印各种班级材料。
2）各项班级活动的报名费按固定条款划拨。
3）奖励先进分子使用。
4）各项球赛的报名费及必要后勤支出。
5）筹办晚会等集体活动支出。
6）其它支出，视情况而定。
3.班级奖惩制度
1）评优、评先依据《大学生手册》进行评选。
2）推荐党校学员采取民主与集中相结合的原则进行评选。
3）在校为班级争得荣誉或在集体活动中表现突出的个人或团体，将推荐学院予以表彰，或予一定的物质奖励。
4）因个人原因使班级受到院级以上（包括院级）通报批评的个人或团队，取消其本学期评优、评先及参选资格。
5）凡考试中有舞弊行为的，经查证属实，取消本学期评优、评先及参选资格。
6）在班会及其他须到的班级活动中迟到、早退的同学将给予批评并根据实际情况进行惩罚。
7）班会无故缺席三次以上的同学，将予以批评，并影响其本学期考核成绩（需要点到的班级活动处理方式同上）。请假的同学需出请假条及相关证实，经班级辅导员或班长批准方可请假。
8）对有重大错误，影响班级荣誉的同学可考虑取消其助学金等各项资格。
9）每周由副班长对课堂的出勤情况进行检查，每周抽查一次，对是否旷课迟到将做记录并作为期末评优参考。
10）课堂会议上应把自己的手机调成振动或关机。
4.学习：
1）按时上课，不迟到，不早退，不逃课。
2）有事不能上课要按照有关程序请假，获得批准方可。
3）积极配合相应科代表的工作，认真完成作业，按时上交。
4）遵守课堂纪律，尊重老师，体现出大学生应有的风度。
5.卫生：
1）宿舍内部要制定相应的卫生制度（周一按军训标准，其他必须保持整齐），实行责任到人制，宿舍长及班干部负责监督。
2）宿舍卫生每日打扫，值日生要尽职尽责，认真对待，为同学们创造整洁舒适的生活环境。
3）切实执行宿舍治理中心的各项规定，做好卫生打扫工作，认真对待卫生检查。
4）注重个人卫生。
6.班级奋斗目标：院系先进班集体
会议管理制度细则篇十二
1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。
2、留样条件：专用冷藏设施。
3、留样时间：冷藏存放48小时以上。
4、留样数量：每个品种不少于100g。
5、专人负责，做好记录。
会议管理制度细则篇十三
制度名称文书管理制度受控状态
编号
执行部门监督部门考证部门
第一章总则
第1条目的
为使文书管理制度化、规范化，以增进文书处理的品质及效率，特制定本制度。
第2条范围
本单位各部门与外界往来文书的收发均由行政管理部负责。
第二章收文
第3条签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。
第4条签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。
第5条签收文件应签写姓名并注明时间。
第6条文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交行政管理部保管，个人不得存放。
第7条内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
第三章发文
第8条企业的文件由行政管理部负责起草和审核，由总经理签发；企业本部各部门的文件由各部门负责起草办公室审核，由总经理签发。
第9条以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。
第10条在企业日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式发布。
第四章分文
第11条外来文件由行政管理部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。
第12条内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。
第五章会签
第13条需多部门或多人会签处理的文件应附上《收文处理单》。
第14条各部门收到需参与会签的`文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。
第15条文件收文后，再依《收文处理单》内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政管理部。
第16条重要文件的审核、批示与执行
涉及企业总体协调或应由总经理审核的文件，由行政管理部汇总签办意见，呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。
第六章立档
第17条经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由办公室立档管理，业务文件由业务办公室立档管理，次年移交档案室管理。
第18条立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号，卷首有案卷目录。
第19条文件档案用卷宗按规定装订保存。
第七章文书日常管理
第20条借阅
（1）凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。
（2）文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定时间内归还。
（3）翻印（复印）如需复印文件，应经领导同意方可复印。
第21条保管
（1）文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件的安全。
（2）所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。
（3）机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。
第22条文件的销毁
文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。
第八章附则
第23条本制度由行政管理部负责解释，自颁布之日起实施。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
会议管理制度细则篇十四
1、礼仪、迎宾
主动迎客问好，引导客人进入前更，每日交接班要清理卫生，参加例会。
2、收银员（隶属财务部）
向客人问好，负责并管理好更衣箱钥匙，做好收银工作。
前更
1、例会（检查仪容、仪表，做工作总结、下达任务。一般由主管主持）。
2、清扫卫生：查看室温（要保持在23—26摄氏度）。清扫地面，镜面及边角卫生。检查更衣柜内物品放置情况，查看设施运转情况（照明、空调、通风等设备的完好度）。
3、备品清点（布草等核对、更换、易耗品的准备、各物品摆放、服务员向领班报上所需物品的数量）。
4、查看交班日记（包括客流量、物品、设施有无损坏，工作中出现的问题等）。
5、按要求在规定岗位上迎接客人：
（1）主动问好，接钥匙，确定人数，请客人入内坐好；
（2）开衣箱、取拖鞋、拿衣架为客人更衣，然后为客人围大浴巾、递手巾、锁衣柜，请客人检查后送到浴区由浴区服务员招待客人，然后准备迎接下一位客人。
6、送客：客人浴完后，主动走近问好，询问客人是否再冲淋，若不需要，马上取地巾、开衣箱为客人更衣，客人要走时请客人检查是否遗留物品，再引导客人到梳理区，后送各收银处，与礼仪交接，交钥匙于收银如，并欢迎客人下次光临。然后归位准备迎接下一位客人。
7、下班后：清扫卫生，核对物品、布草、备品的数量并填写日耗表，写交接日记，关闭水、电源并检查有无危险隐患。
浴区
1、例会
2、清扫卫生：检查室温，调整水温（热水池35——45摄氏度、凉水池10——12摄氏度）清扫地面、蒸房、墙壁、卫生洁具、卫生间、池区、淋浴间等处的卫生。
3、检查设施设备（照明、空调、电视、水循环和水质等）。
4、备品（布草、洗浴液、剃刀、香皂、牙具的摆放，如需补充列详细清单报给领班）。
5、查看交接班日记。
6、按要求在规定岗位迎接客人：
（1）问好
（2）为客人挂浴巾、手巾、调试水温，介绍使用方法
（3）为客人介绍水池温度，提醒客人小心地滑，为客人放好毛巾、拖鞋
（5）问客人是否需要搓背，洗浴完毕后，引导客人至二更，为客人更衣后归位，准备迎接下一位客人。
7、下班：清扫卫生，核对物品、备品数量，填好日耗表，写交班记录，检查有无危险隐患并关闭水、电源。
二更
1、例会
2、清扫卫生：检查备品布草（如浴巾、浴衣、浴袍），责任区域内卫生清扫干净，布草摆放整齐。
3、按要求迎接客人：
（1）主动问好
（2）为客人擦背后干身，取干拖鞋，为客人穿浴服
（3）引客至梳理区，请客人选化妆品
（4）送客人至休闲厅服务人员交接，然后归位准备迎接下一位客人。
4、下班：清扫卫生，核对物品、备品数量，填好日耗表，写交班记录，检查有无危险隐患并关闭水、电源。
休闲厅
1、例会
2、清扫卫生：检查室温、地面及边角和吧台等处的卫生，休闲椅摆放是否整齐，检查设施运行情况（如照明、空高、电视、果汁机等）。
3、备品清点：酒水、小吃、香烟等物品的准备，常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。
4、查看交接班记录，核对物品、报上所需数量。
5、按规定迎接客人：
（1）主动问好；
（3）为客人提供服务（要熟悉本部门所有服务项目的价位）。
6、下班：
（1）清扫卫生核试验对物品备品数量，填好日耗品帐目表（酒水销售情况）写交班日记；
（2）检查有无危险隐患，关闭水、电源。
上述为桑拿部门基本的服务要领和工作行为规范，望部门员工严格遵守。
前更衣区岗位职责
1、上班例会后，清扫分担卫生，察看管辖地区的设施。向领班上报当日所需物品数量，清点核对布草。
2、服从领导，领班按排，做好本岗位的日常服务，确保自身服务工作的质量。
3、下班清点布草将脏布草送到指定地点，统计物品消耗量，如实向领班汇报，并在交接记录本上写清名称及数量。
4、对区域进行彻底清扫，接受领班的卫生检查。
5、协助领班检查分担区是否有火灾隐患，拔掉所有电源开关后方可下班。
前更衣区服务规范
1、在大堂更衣室之间迎接客人，主动向客人打招呼问好，双手接过客人的钥匙牌，引导客人至更衣柜前为客人开更衣柜，协助客人更衣，同时把拖鞋交给客人，请客人换鞋，用浴巾围住客人。
2、在客人视线内将更衣柜锁好，向外拉一拉检查是否已经锁好，请客人检查，用双手将钥匙牌套在客人的手腕上，将客人引至浴区并通知浴区服务员迎接，回来后将客人的皮鞋送到鞋房。
3、当客人回到更衣室，服务基本如上，当客人离开时要打开柜门让客人检查柜内物品是否已全部拿走，引领客人至收银台结帐。
浴区岗位职责
1、开业前服务员必须清扫场地，准备好洗浴用品待客人来到时随时使用。
2、按照服务要求热情为客人服务，完成当班工作。
3、客人洗浴后及时清理场地，收拾好客人用过的物品和洗浴用品。
4、保证高质量的服务，坚定岗位，提高警惕，防止各类意外事项的发生。
5、每周对桑拿的设备进行一次维护和保养，清洗冲浪浴池。
浴区服务规范
1、当客人进入浴区时，服务员应立即主动招呼客人，向客人介绍所有设施，引导至淋浴处，替客人调好水温，将客人毛巾挂好。
2、当客人进入桑拿房，及时递送毛巾，冰水，并随时注意桑拿房的温度调节。
3、如遇客人年老，身体欠佳或醉酒，应加倍注意，在可能情况下要跟踪服务，在营业中巡视。
4、在营业中多巡神色确保客人的安全，防止意外事项的发生。
后更衣区岗位职责
1、上班例会后做好卫生清洁，向领班汇报当日所需物品数量清点，领取核对布草。
2、协肋客人更换浴袍、浴裤、拖鞋。
3、下班清点布草，及时将客人用过的'布草送到洗衣房清洗。
后更衣区服务规范
1、客人进入后更衣区时，用浴巾为客人擦干身体，特别是后身。
2、选一套合适的浴袍、浴裤为客人穿上。
3、请客人选用化妆品。
4、后更衣区布草必须一客一换。
休闲厅岗位职责
1、按照服务要求，热情为客人服务，高质量的完成各项服务。
2、按照卫生标准做好休闲厅的卫生工作。
3、协助领班检查场地的安全工作。
休闲厅服务规范
1、服务人员站立门口一侧，每位客人进入休闲厅时，服务员主动上前招呼客人，用好敬语，询问客人人数，引导客人进入不同的区域椅位，帮助客人打开脚凳请客人坐下，替客人盖上大浴巾，把客用拖鞋放在沙发与脚凳之间。
2、取两只棉棒交给客人，打开烟盒，问客人吸何种品牌的香烟，并为客人点烟，取下耳机调节好后交给客人。
3、询问客人需要何种类型饮品，通知吧台，在吧台出品过程中用托盘装好一条小方巾，并同酒水送至客人。
4、每隔十五分钟必须询问客人是否换饮品或添加饮料，随时清洁台面物品，更换烟缸。
5、如遇客人挥手示意时，服务员应立即到客人面前询问客人有何需要并及时服务。
6、当客人需做特业服务项目时，应请客人稍等，马上通知技师领班。
7、客人需用做按摩而离开休闲厅时，应及时清理台面，叠好浴巾，为客人保留坐位。
领班岗位职责
1、落实主管下达的各项指示，管理好所属员工。
2、监督员工为客人服务，组织员工现场调配，确保服务质量。
3、检查下属员工的仪容仪表、礼节礼貌、工作态度，并带领下属员工做好卫生清洁，严格记录本班员工考勤。
4、负责本班组的物品领用，填写领用单交主管审核后，领取保管。
5、每日开好班前例会，传达本店及各部门的指示及通知，总结上个班次工作情况及注意事项，提出各岗位的服务要求。
6、对所属区域的设备设施经常检查，确保经营区的设施、设备保证良好的状态。
主管职责
一、对经理负责，做好入职的原始记录，每日召开工作例会，讲评工作，提出要求，检查人员仪容仪表及其他工作落实情况。
二、对所辖物品帐目清楚，了解所有设施设备及日常应用物品的消耗补充。
三、协助经理做好营销工作，设计合理的营销方案，对本部门能更好盈利做好基础工作。
四、严格考勤制度，奖罚制度。
五、划分详细的个人责任区域，制定责任区域的标准化管理概念。
六、监督指导领班工作，发挥应有的工作能力，并做好员工的培训工作。
七、勤于工作。经常检查员工工作落实员工工作落实情况，带领员工勤恳工作，为员工做好模范表率，为本部门工作取得更好的成绩打下坚实的基础。
经理职责
一、制定原始的入职记录。包括职工档案及本部门设施设备的详尽帐目。
二、按时出席各部门经理会议。落实总经理对本部门的工作安排及决定，汇报本部门周期工作及销售情况。三、制定营销方案，上报有关部门，以确保尽快实施。
四、管理本部门服务设施，制定责任区域，保证工作的正常运行。
五、制定培训方案，设立员工考勤制度，监督指导主管工作召开本部门周期例会，实施合理奖罚。
六、激发主管工作潜力，对其工作不断提出新的要求，培养基本工作能力，结合国际管理先进经验，使其为本部门工作发挥最高能力。
七、明确奖罚制度，严格执行奖优罚劣，以笞后进。
八、带领本部门所有职员，不断增高创新，努力开拓进取。
会议管理制度细则篇十五
1、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则。
2、开工前，在施工组织设计(或施工方案)中，必须有详细的施工平面布置图，运输道路，临时用电线路布置等工作的安排，均在符合安全要求。
3、现场四周应有与外界隔离的围护设置，入口处应设置施工现场平面布置图，安全生产记录牌、工程概况牌等有关安全的设备。
4、现场排水在的全面规划，排水沟应经常清理疏通，保持流畅。
5、道路运输应平坦，并保持畅通。
6、现场内材料堆放必须按现场布图规定的地点分类堆放整齐稳固。作业中留置的木材、钢管等剩余材料应及时清理。
7、施工现场的安全施工，如安全网、护杆、各种限制保险装置等必须齐全有效，不得擅自拆除或移动。
8、施工现场应设置安全宣传牌、警示牌，还要在危险部位悬挂明显的规定标志，夜间还应设红灯示警。
9、施工现场的配电、保护装置、避雷保护、用电安全措施等要严格按照规定进行。
10、用火用电和易爆物品的安全管理，现场消防设施和消防责任制度等应按消防要求周密考虑和落实。
11、现场临时搭设的仓库、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、防火的规定行。
10、用火用电和易爆物品的安全管理，现场消防设施和消防责任制度等应按消防要求周密考虑和落实。
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