最热机关定密管理制度范文（14篇）

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机关定密管理制度篇一

一、局机关工作人员必须加强政治理论学习和业务知识的更新。每人年初必须制订

学习计划

学习总结

二、学习内容：党的基本理论和基础知识，“三个代表”重要思想，“四五”普法法律常识，党纪条规，业务工作相关政策、法律法规，专业技术知识，中央、省、市重要会议和精神。

三、学习方法。采取多种形式开展学习，以个人自学和分站室学习为主，集中学习为辅，请专人授课讲座，召开专题座谈或讨论会，下基层实地调研、学习培训等。力求做到理论联系实际，学以致用。

四、时间安排：每周学习一次，星期五下午为集中学习或自学时间。若遇工作安排，学习时间相应后推。

为确保局机关各项工作高效运转，提高工作实效，改进工作作风，使机关工作纳入规范化管理轨道，达到优质、务实的良好氛围，特制定本制度。

一、局机关工作人员必须认真执行上级各项路线、方针、政策、法律法规和有关规定，执行局集体研究的各项决议、决定，服从组织分工，听从领导指挥，牢固树立全局一盘棋思想，做到依法准确行使自己的职权。

二、严格执行岗位责任制，层层抓落实，层层签订目标管理责任状或

承诺书

局机关工作人员应按照各自分工，各司其职、各负其责，团结共事，互相协调，认真做好自己的本职工作。各站所室内一般工作人员向站所室负责人及分管领导负责;站所室负责人向分管领导和局长负责;分管领导向局长负责。

对于各项工作任务，都必须确保按时按质按量完成，不能拖延或贻误工作。对哪一级没有按要求完成自己的工作任务，因主观原因造成重大失误或受市委、市政府以上部门通报批评影响恶劣的，追究直接责任人的责任：停发当月工资，取消全年奖金和年终公务员评先晋升职称资格。

三、引入竞争机制。按照“优化组合、双向选择、定岗定责、竞争上岗”的原则，全局干职工已缴交风险抵押金的，都可参与竞争择岗，在竞争中落岗的，作待岗处理，只发给银行工资折的工资，不享受其他福利奖金待遇。待下年度再参与岗位竞争，连续两年落岗，作减员对象。

四、为树立局机关良好形象，工作人员对工作对象必须热情对待，服务周到，工作中不得推卸责任，相互扯皮，不准弄虚作假，欺上瞒下，否则，严肃处理，对当事人停职反省或调离原岗位。

各工作人员应勤政务实，深入基层，深入实际，认真搞好调查研究，准确掌握有关数据和典型材料，当好领导参谋。各站所室每年应拟写2篇以上有指导意义的调研材料且至少一篇在市政府参阅件或省、宜春市业务刊物上发表。年终完成任务者，每篇奖50元;未完成者，差一篇罚站所室50元。

五、各工作人员必须时刻保持清正廉洁、克己奉公的良好风气，不准贪腐，以岗谋私，更不得向下属单位或工作对象索、拿、卡、要。否则，一经查实，按党纪、政纪条规处理。

六、各站所室在处理相关业务工作中，涉及到关键性统计报表和重要材料，须请示分管领导或局主要领导，经有关领导审定后方可上报，个人不得擅自作主。否则，造成无法挽回的损失和影响将按工作失误严肃处理。

七、为确保机关工作环境的安静、优雅和严肃性，上班时间应认真处理各自的工作业务或学习理论、业务知识，坚持做到以下“六个不准”。

1、上班时间不准迟到、早退，不得中途脱岗，否则，按考勤制度有关规定处理。

2、不准携带小孩上班，家属子女、亲友不得到办公室聊天，以免影响正常工作秩序。

3、不准在工作时间大声暄哗 ，更不得三五成群对机关内外人和事品头论足，说三道四，惹事生非。严格注意保守机关机密。

4、不准在工作时间开展娱乐活动(特殊情况除外)，更不得进行赌博活动，否则，一经查实，轻则处以200元罚款，并公开检讨;情节严重的，给予相应的纪律处分，并待岗三个月。

5、下乡不准酗酒，否则，后果自负。

6、非工作需要不得客串站所室或到其他单位窜门，更不得拉帮结派，搞凌驾于组织之上的非组织活动，否则，从严处理。

对于以上“六个不准”，应认真遵守，局机关将不定时派人进行督查，查实有以上情况之一的，除按有关规定处理外，首次通报批评，二次处罚当月奖金，三次处罚当月工资和奖金，四次停职检查，屡教不改者作待岗处理。

机关定密管理制度篇二

1、局机关车辆由办公室统一管理。

2、严格机关用车，节约用油。为节约行政经费和认真执行汽油定量供应，保证机关应急任务的需要，对日常用车必须从严控制。 驾驶员认真做好《行车记录》，登记好每天的行车路线、里程和加油量。

3、车辆使用应做到先公后私，先急后缓，按需配用，合理调度，要确保工作用车（优先保证局领导公务用车）。

4、派车由办公室统一安排，若遇特殊紧急情况，在家主持工作的副局长可以派车，长时间用车（超过1天以上）或长途用车（出菏泽市）需经局长批准。未经派车，司机自行外出者，一次批评教育，两次写出检查，罚款100元，三次调离工作岗位。

5、各科室用车须提前告知分管领导，在市内用车一般应提前半天或一天申请；市外用车一般应提前一至两天申请；申请用车时，要说明用途、目的、时间等，分管领导根椐用车情况向局长汇报，经批准后由办公室给予安排用车。

6、 外单位或私人因特殊情况需要用车时，必须经局长批准同意后方可出车，严禁车辆私自外借；未经批准，车辆不得在外过夜；严格执行车辆停放制度，晚上车辆必须停放在车库内。如违反规定，产生的一切后果由其自负，并按有关规定给予处理。

1、用车科室要严格按事先确定的用途和到达地点，途中不得随意变更。

2、未经批准，无关人员不得搭乘车辆。严格按现定人数乘车，不得超员。

3、严禁携带易燃、易爆、危险品和污损车辆的物品乘车。

4、司机执行出车任务，要提前检查准备好车辆，做到不误点、不误事。

5、司机在行车中要严格遵守交通规则，做到文明驾车，安全行车，不超速行车，不酒后驾车。

1、车辆加油实行油票定量供给，由办公室和财务人员统一结帐，除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。

2、司机要经常做好车辆的车质保养和车容车貌的卫生保养，使车辆保持良好的工作状态。

3、每次执行出车任务前，要仔细检查车况，尤其对重点部位（刹车、油量、传动、灯光、转向、轮胎气量等）更要重点检查，不带故障行车。

4、要坚持节约精神，在保证安全行车的情况下，能自行动手排除的故障不进修理厂，能修理好的部件不购置新件，尽量节约修车费用。

5、车辆需要维修时，司机需提前告知办公室并向局长请示，待批准后由办公室和司机一起到指定地点进行维修。

6、对司机实行安全奖，一年内不出任何事故，发给司机安全奖200元。

机关定密管理制度篇三

（一）归口管理的原则：市局机关的接待工作统一归口办公室和机关服务中心管理，并具体承办接待工作。

（二）对口接待原则：外省、外单位与市局机关各单位联系工作需要接待的人员，原则上由市局机关各单位对口接待，由服务中心按统一标准安排。

（三）事前审批原则：所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经批准的接待费用不得报销。

（四）勤俭节约的原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

（五）定点接待原则：分别不同接待对象，确定不同的接待地点进行定点接待。市局要与定点单位订立接待协议，明确各自责任，规范接待管理工作。

（一）国家税务总局领导和各司局领导以及总局机关各单位工作人员。

（二）外省、自治区、直辖市国税局领导及其他相关人员。

（三）前来我局检查工作的各类检查组工作人员。

（四）省党委、省政府及有关单位、部门领导。

（五）本系统到市局办理公务的国税干部职工。

（六）市局领导决定需要接待的有关人员。

来宾接待就餐实行“基本餐加迎送餐”制。

（一）国家税务总局客人按以下标准接待：

2、司局级领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天xx元以内，另按xx元以内标准（含酒水，下同）由局领导出面宴请一次。住宿标准为司局级领导每人每天xx元以内，随行人员每人每天xx元以内。

3、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天xx元以内，另按xxx元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天250元以内。

（二）外省（区、市）国税局客人按以下标准接待：

1、副厅级以上领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天xx元以内，另按xx元以内标准宴请一次。住宿标准为副厅级以上领导每人每天xx元以内，随行人员每人每天xx元以内。

2、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天xx元以内，另按xx元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天xx元以内。

（三）接待前来我局检查工作的各类检查人员，由相关单位根据检查内容、时间、人数以及接待标准提出接待预算，经服务中心主任或办公室主任审批后执行。

（四）省党委、省政府及有关单位、部门领导的接待标准比照总局领导的有关标准办理。

（五）本系统来市局办理公务的国税干部职工，由相关处室通知机关服务中心在市局指定的饭店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐，工作餐标准为每人每天xx元（早餐10元、中餐和晚餐各30元）。

（一）市局机关各单位所有接待对象必须先填写“市局机关公务接待审批单”，并按规定标准提出经费预算。

（二）服务中心根据接待单位填报的“市局机关公务接待审批单”，核定接待费用。凡在定点单位接待的，其接待审批单由服务中心按规定的标准和原则掌握审批。一次接待费金额在xxx元以内的由服务中心主任审批。一次接待费金额超过xxx元的，由办公室主任审核后报主管局领导批准。在定点单位以外的接待开支，由办公室主任和分管局领导审批。

（三）各单位要严格控制陪同人员，陪同人员原则上不得超过3人。

（四）在接待工作中要严格按标准控制费用开支，接待用烟用酒原则上只能是本地产烟酒。

（五）除接待国家税务总局人员外，市局接待的其他客人由机关服务中心安排定点饭店住宿。除副厅级以上干部外，其他人员的住宿只负责为每人提供一个床位，需要包房的，超出的费用由客人自理。

（六）公务接待工作统一由机关服务中心安排，市局机关其他单位不得自行安排或擅自要求提高接待标准，否则不予报销接待费用。

机关定密管理制度篇四

为加强固定资产管理，保护财产的完整和安全，特制定财产管理规定如下：

1、单价在800元以上，耐用时间在一年以上的固定资产；

2、单价虽不足800元，但耐用时间在一年以上的大批同类财产或专用设备；

3、图书、光盘；

4、其他符合固定资产标准的财产。

1、机关单位利用财政拨款投资兴建的基本建设项目，必须纳入基本建设计划，经批准后才能施工，并单独组织核算。竣工后必须认真组织验收，验收合格，造价无误后，财产管理部门填制《基本建设项目完工验收单》，登记造册，凭此单记入总帐和固定资产明细帐。

2、对于购置的固定资产（财政统一采购或自行购买），应由财产管理部门进行验收。对其中的专业设备或技术含量较高的'资产，还应会同使用部门共同验收。验收合格后，由财产管理部门登记在册。

3、自制的、调入的、接受捐赠的固定资产也须进行验登记造册。

1、新建、购入和调入的固定资产，分别按造价、购价和调拨价入帐。购入和调入固定资产的运杂费，不计入固定的原价内。

2、自制的固定资产，按所开支的工料费计价入帐。

3、无价调入和原有的固定资产，不能查明定价的，可以按重置价估价入帐。

调出单位领用固定资产，应由使用部门主要人员和经办人员填制《财产物资领用单》，向财产管理部门申请领用。单位调出固定资产，必须凭单位验收的有关手续进行办理，同时，将调出财产种类、名称、规格、数量、原价及时抄报财产部门和财务部门。

1、财产的自然损耗，由使用部门或个人填具《财产报损、报废单》、经单位领导批准后，抄告财产管理部门。

2、凡是使用人或管理人玩忽职守或保管不力，致使财产物资发生被窃、遗失等，应认真查清责任，分别情节轻重，给予应有的处分。

3、凡是损坏公共财物，一般要按价赔偿。

4、凡经批准报损、报废的财产物品，应如数交由财产管理部门核对、验收，并加以利用或变价处理。

对于各类固定资产，每年必须全面清点一次。在盘点清查过程中，除了查明固定资产的实有数与帐面余额是否相符以外，还应注意固定资产的保管、使用、维修、保养情况。如发生盘盈、盘亏和毁坏，应按规定提出处理意见，报请领导审查批准，并相应调整帐面金额。

**县机关事务管理局财务报销规定

（一）会议经费根据会议通知编造预算，按财政局核拨数予以报销。

（二）报刊订阅原则上保证党报、党刊的订阅。

（三）差旅费、接待费开支标准按县财政局文件及有关财务规定执行。

（四）学历、技能等级培训和考试费用，需经领导同意。参加县组织、人事、劳动部门及以上举办的对口岗位相关培训、考试合格的，凭培训发票，给予报销；学历进修取得毕业证书，凭发票（不含书、证费），给予一半的报销。

（五）车辆维修、保险和定点加油的费用按政府采购及招投标办法报销，出车补助及奖励按有关规定执行。

（六）房屋、设备维修经费，做到专款专用。根据建筑工程预算书编制的预算和财政局核拨数，按合同规定预付工程进度款；工程结束验收合格后，按审计部门审计后的建筑工决算，结清余款。

（七）绿化、保洁等费用按合同服务项目的履行情况予以支付。

（八）因工作需要购置、安装办公用具、通讯设施、电器设备等物品时，凡符合政府采购范围的，按政府采购办法规定办理；凡在局公务用品采购范围内的，按照公务用品采购和结算程序办理支付手续；必要零星物资的购置，须经科（室）负责人同意，经局领导审核后方可购置。

（九）报销凭证必须有加盖“税务局发票监制章”的正式发票，注明用途、经手人、审批人的签名和日期后，方可报销。

（十）所有行政费用由局领导一支笔审批。

**县机关事务管理局财务管理制度

为了加强财务管理和监督，促进经费合理使用，提供稳定、有序的后勤保障，特制订本制度。

（一）财务管理的原则是：执行国家有关法律法规和财务规章制度，厉行节约，制止奢侈浪费，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益。

（二）年初要合理编制单位预算，统筹安排，节约使用各项资金，保证单位正常运转的资金需要；年终要编制决算报表，如实反映单位的预算执行情况。

（三）财务（财产）管理，实行分管财务的局长（下同）一支笔审批制度。本局（除特种经费和工会经费）的日常经费开支，需由分管局长签字同意后方能报销。

（四）差旅费报销，本局干部职工出差由科室负责人证明，报分管局长审批，科室负责人出差由分管局长审批。

（五）购置各类办公用品，必须由办公室根据各科室的要求提出计划，经分管领导同意后统一安排购买，未批先购的不予报销；基本建设、维修、绿化，要先预算审检后，方可施工；数额较大的经费支出，要局长办公会议集体讨论决定，对大宗的或数量较大的物品要执行政府采购制度。

（六）坚持专款专用，不得挪用、挤占专项经费；坚决执行收支两条线管理，不得设置小金库、帐外帐。

（七）会计人员对取得的原始凭证进行审核，若有不规范、不合法的要予以退回；每月要结出各科室的资金使用情况，并就应注意的问题作出解释。月末要编制月报表，并上报财政部门。

（八）要做到帐证、帐表、帐实相符，现金和银行日记按日逐笔顺序登记，出纳现金不得超限额过夜，现金超过壹仟元要存放银行。

机关定密管理制度篇五

一、局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭办一切事业的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律。

二、财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务帐目，理好财、管好钱、做好帐。

三、财务人员要做到日清月结，每月向分管领导报送一次上月财务收支情况，当好领导参谋。

四、严格财经审批权限。凡局财务支出500元以内由分管财务的领导审批；1000元以内报经局长同意，由分管财务领导签批，1000元以上支出由局长办公会议研究决定报分管财务领导签批。

五、各站所室应严格执行收支两条线。站所室所有收支由局统一管理，集中建帐，分户管理，专项专用。严格执行钱帐物分离，即：管物不管钱帐，管帐不管钱物，管钱不管帐物。

领用票证等有收入物品，原则上应先交款开票再领取。无特殊情况，不准用白条结算；确因工作等需要用白条结算的，应由分管领导同意，签批后方可先领取后付款，坚持谁赊欠谁负责收回；年终结算，白条一律不予认可，所有欠款由签批人或经办人收回；如未收回，应在签批人或经办人的风险金或工资中扣回。

站所室财物收支及库存结余实行月结月报，应在下月上旬分别向各站所室、分管领导、局长通报上月收支结存情况。

六、各站所室应做到增收节支，严格控制费用支出。按照年终结算费用提成比例，节约归已，超支自负。

七、严格财经手续。费用发票一律使用正式发票，经手、证明、审批人三者齐全方可报销，否则，财务人员有权拒付和不入帐。

八、因公出差、下乡按财务管理有关规定如实填报，填写报销表要详细写明起止时间、地点、金额。凡填报不实者，各站所室负责人可拒绝签字，办公室可拒绝审核，财会人员拒绝报销。一般工作人员出差需经该站所室负责人安排，各站所室负责人出差需告知分管领导和办公室，凡未经站所室负责人、局领导安排，自行外出的，其一切开支自负。局领导下乡需告办公室知晓，外出出差必须报经局长同意后方可出行，否则，作旷工缺勤处理，一切费用自负。

九、局机关干职工外出出差等公务需提前借款的，必须经分管财务领导批准方可借支，借款金额最多不超过核算所需经费的90%，并在回局后及时办理核销手续。其他个人非公务一律不得借款。

十、严格执行现金管理制度。现金管理按照结算、存入、支拨、转借的要求，做到手续清楚，公私分明，存放可靠。现金管理人员不得公款私存，否则，按违纪论处。过夜库存现金不得超过100元，否则，由于保管不当，出现短款、丢失或失盗等现象，责任自负。

十一、局机关所用小件办公用品及其它需用品由办公室统一购买，个人不得擅自购买，否则，费用自负。

十二、年初下达各项经济指标的收费项目的收入及其它有关收入，各站所室都要按第五点要求统一交财务管理入帐，各站所室不准另设小钱柜，更不得私分挪用，违者按有关纪律处理。

机关定密管理制度篇六

为了进一步规范局机关工作秩序，提高机关人员的综合素质和工作效率，确保政令顺畅，努力做好文化广播电视旅游事业的服务保障工作，更好地完成上级领导、机关赋予的各项任务。特制定以下工作制度：

一、印章管理制度

印章是县局履行职责权力的合法标志，并在法律上具有重要的凭证作用。

正确的管理和使用机关印章是局机关办公室工作人员的一项重要工作，为加强对局机关印章的管理，做好用印、监印工作，特作如下规定：

1、启用局行政公章须经局长同意;

2、启用局党组公章，须经局党组书记同意;

3、启用局机关其它印章，须经分管领导同意;

4、凡在局机关以外的其他函、信、证件用印，须经局长或分管领导同意;

5、用印时，印章管理人员要认真查阅用印文、信内容，以防错盖印章;

6、一份文件只盖一次印章，如文件内容有变动，应再次请示后再用印

8、印章应妥善保管，随用随取，不得随意乱放，管理人员不能自作主张用印，发现问题及时向领导报告，以杜绝各种违章、错用现象，保证用章准确无误。

二、请示报告制度

为了更好地落实局机关事事有责任，事事有落实，提高办公室人员的工作效率和服务保障质量。加强各项工作的请示和报告是机关工作人员的一项重要工作内容和程序，也是机关人员的综合素质和工作能力的主要体现。请示时，要说明请示的事务名称和原由及建议或意见;报告时，要报告事务的时间、名称、完成情况。特制定如下规定。

1、按级请示和报告。办公室日常事务通常由办公室工作人员向办公室负责人请示和报告，再由办公室负责人向局分管领导和局长请示和报告。

2、归口请示和报告。各业务口子上的工作由负责各业务工作的人员向负责该业务工作的领导请示和报告，如有重要情况，再由分管领导向局长请示或报告。

3、对来信来访工作，要及时请示报告局长或分管领导，并及时通知归口单位处理。

三、会议制度

会议制度的目的,旨在为增强领导决策的科学性、预见性,有利于发扬民主、互通信息,使纵向、横向工作不脱节,有利于各工作部门间的协作,提高各项工作效率。

1、局长办公会议一般两周召开一次,如需要可临时变动,由办公室负责通知参会人员,并说明原由。

2、局直属单位负责人会议，每个季度由局长主持召开一次，主要由各单位领导汇报本单位每季度工作情况，听取有关工作的意见和建议，安排部署下一季度的工作。

3、局党组会议，每月召开一次局党组会议，遇有重大活动和特殊情况，也可临时召开，由办公室负责通知。

四、公务接待用餐工作制度

为了更好地贯彻落实党中央、国务院下发的《关于党政机关励行节约制止奢侈浪费行为的若干规定》，使办公室公务接待用餐做到既热情、又节约，办公室工作人员值班、加班用餐规范进行，特制订如下规定：

1、凡因公务需安排用餐的，须报分管领导经局长同意后，由办公室主任负责在指定地点安排。公务接待用餐标准原则上菜金不超过120元，酒水一般不用高档酒。经手人要负责填写派餐单(接待单位、事由、人数、标准、时间等)，其他人不得随意安排。餐费结算时，办公室凭派餐单和其他记帐凭证付款。

2、公务接待原则上不打整包香烟、不上水果，不用公款购买礼品赠送，确有必要的须经局长同意。

3、公务接待用餐完后，负责安排的人员当天内须向分管领导报告用餐实际开支情况，并予登记;办公室主任每个月向局长和分管领导报送一份公务接待开支表。

五、财务管理制度

为了进一步加强办公室财务管理，严格财务纪律、节约开支，提高办事效率，特作如下规定：

1、严格遵守会计法规和现行财经纪律，报帐及时准确。

2、坚持财务报帐制，由经手人、验收人、财务负责人签字方能报销，空白纸条、收据一律不作报销凭证，杜绝一切不合理开支。

3、严格现金管理，因公务借款需经局长同意，在规定时间内报帐归还。

4.每月向分管办公室的领导汇报局机关各项费用的开支情况。

5.做到办公室国有资产按时登记上帐。

6、报帐员与县报帐中心保持经常性联系，做好资金安排，及时报支发票。

7、做好办公室国有资产损坏后的修理、报废工作。

8、会同办公室主任搞好局机关年度经费分项预算，并报分管领导和局长审批，尔后报县财政中心。

六、办公用品采购和使用管理制度

为了切实做好办公用品的采购和使用、管理工作，增强管理人员和办公室全体人员的责任感，节约办公用品费用，特制定如下规定：

1、凡采购办公用品，须填写采购单，经办公室负责人同意报分管领导同意，局长批准，指定专人购置、统一保管，并原则上要有2人以上进行采购。按照政府采购要求，所购物品必须“货比三家”，力求质优价廉。办公室凭采购单和其他记帐凭证与售货单位结算。

2、贵重办公用品按照有关规定由政府采购中心统一购置。

3、健全建立新购物品入库登记验收手续。凡办公室购入各类(文件头、稿纸、信封、复印纸、白纸、笔记本及其它)等办公用品，由办公室负责分门别类作入库登记保管负责。

4、完善办公用品出库领用手续。凡领用办公用品，必须注明名称、用途，登记领取数量，并签署领取人姓名。

5、杜绝外单位人员在办公室打字复印。

6、废旧物品、杂志、报纸等，由办公室统一处理。

七、学习制度

学习是每个人增长知识，拓宽视野、提高素质的最佳途径，机关每个同志必须积极参加，不得无故缺席，不能参加的应提前半天向办公室负责人或组织者请假。

1、时间安排：每周安排半天，拟定星期五下午。每月不少于2天;

2、内容安排：主要党的方针、政策、路线和国家的法律、法规、各项

规章制度

3、讲评安排：每季度讲评一次，每半年小结一次。

八、车辆管理制度

为了进一步规范局机关车辆的使用和维修管理，充分发挥驾驶人员的工作积极性，做到节能降耗，确保行车安全，特作出如下规定：

1、车辆管理

(1)局机关的车辆管理由办公室主任统一管理、统一调配、统一派遣。

(2)凡须用车的人员，应先向办公室主任报告，经请示局长或分管领导同意后，办公室方可安排使用。用车人不得先用后报，特殊情况可越级请示。

(3)司机应按时上下班，司机要确保领导正常工作用车需要，保证随时出车，因故较长时间离开办公室要及时向办公室主任或局领导请假。司机个人不得私自开车外出，更不得将车交给或借给别人驾驶，否则后果自负。

(4)司机要加强安全学习，以自学为主，主要学习交通法规、行车规范及有关行车安全方面的知识。

2、车辆保养

(2)司机应经常性进行转向、刹车、轮胎等关键部位检查，确保安全行车万无一失;

(4)洗车费小车每月40元。

4、油料管理

各车辆按月实际耗油报销，做到一车一卡，专卡专用，不得外借或弄虚作假挪作它用，特殊情况超耗油车辆须向办公室主任报告经分管领导同意，局长批准后个别增油。无故超标用油的由司机本人负责;未经允许零星车辆用油的按照省政府办公厅文件规定。

5、车辆维修

(1)坚持节约的原则。车辆出现小故障，司机要尽量自己修理。

(2)坚持车辆维修审批制度。凡需修理车辆，原则上实行定点修理，必须先由司机提出申请，填写请修单，造出预算，尔后由办公室负责车辆管理的人员对修理厂家进行有关维修工作的衔接和协调，再交办公室主任审核，上报分管领导审批后方可实施;大型修理须经局党组会议研究决定，司机本人必须一道参加修理。

(3)零件采购。在修理过程中，须更换零配件，由厂家通知办公室负责车辆管理的人员，经请示后，方可更换;大额零部件须更换的，原则上自行购买，减少中间环节的管理费用，实行定点购买，及时报销。配件在保修期内出现质量问题，由司机与经销商索赔。100元以上零部件更换须将旧件回收交专管员入库保存。

(4)车辆验收。认真执行车辆维修审批验收制度，凡进厂三保，大修车辆须与厂方签好协议，维修项目保证质量时效。出厂前须交专管人员和司机验收合格后，方可结算。

(5)登记入库。凡维修的车辆、购买的零部件要及时登记，注明时间、名称、经办人等。

(6)经费结算。修理厂家须凭请修单和发票一同报帐。对不填写请修单的车辆，办公室不与修理厂结算修理费用。

6、司机福利及奖惩制度。

(1)随车司机月安全奖80元，根据劳保福利条例规定，结合局机关的实际情况，对随车司机每年给予300元(含工作衣、鞋、肥皂、手套)福利费，中途调整人员按月计算;每月出车补助80元。

(2)对于驾驶人员发生的违章罚款，单位不给予报销。全年度无违章现象，给予司机适当奖励。

(3)驾驶人员驾驶本单位车辆凡因司机责任出现事故的，扣除当月安全奖;按交警事故认定为准，给予司机一定的经济处罚。

(4)无故不参加安全学习的司机，一次扣除其安全奖10元。

(5)凡局领导出差车辆停行期间，司机私自用车需经局长批准，并报办公室备案。未经批准私自用车，一经发现，扣除司机当月安全奖。

九、工作纪律制度

1、遵守工作作息时间，按时上下班，不迟到、早退，因事、因病严格实行请假制度。

2、工作期间，严禁玩电脑游戏、放影碟。严禁用工作电话聊天、用专用电脑上网玩游戏等行为。

3、上班时间严禁在办公室内有睡觉、打牌或做与工作无关的事情。

4、无关人员未经办公室人员同意不得擅自进入办公室。

十、卫生制度

1、机关工作人员应遵守办公场所的卫生规定，保持办公室整洁卫生，严禁乱扔瓜皮、果壳和纸宵。

2、办公室人员应自觉整理好自己的办公用品并做到分类放置到位。

十一、安全制度

1、下班前关好门窗以及切断各设备电源。

2、办公室工作人员要负责检查公共场所的门窗和电源是否关好和切断。

本制度未尽事宜由办公会进一步完善。

县局

2019年2月12日

机关定密管理制度篇七

第一条 局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。

第二条 局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写“办公用品购买审批单”，经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在20xx元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，方可购买。一次性购买办公用品在10000元以上者，需报市政府采购中心购买。

第三条 购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人员核实无误后，填写“办公用品验收入库单”，凭单入库登记。

一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审批后，由局办公室保管人员凭单发放。属固定资产的用品，须在局财务审计科登记备案。

第五条 属政府统一采购的办公用品，按有关规定执行。

第六条 管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做到每季度进行实物盘存，公布情况。

第七条 每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。

机关定密管理制度篇八

一、认真执作息时间，坚守工作岗位，做到不迟到，不早退。凡迟到早退或工作时间不请假外出的，每次罚款20元，工作时间打扑克、打毛衣、下橡棋、打麻将、打蓝球、羽毛球的，每次罚款50元。

二、实行周六、周日和法定节日公休制度，凡在规定公休天数外不能上班的，一律视为事假。每多休息一天（本人因工致伤除外），减发工资20元。（本月内请假天数与加班天数可以相抵）。病、事假超半年的，只发基本工资的80%。

三、除公休假日外，本人或直系亲属（父母、配偶、子女）有婚、丧、嫁娶者，可加假5天，本人或直系亲属病重到外地住院及本人家中建房者，可视情况给予照顾。

四、因工作需要，法定假日（五一、十一、元旦、春节）不能休息的，按国家规定发给双薪。经领导批准，公休日加班的，每加班一天增发工资20元。

五、严格请销假制度。除法定公休假日外，有特殊情况请假者，需经领导批准，并将本人负责的工作安排好后，方可离开岗位。请假批准程序是：科长请假要写出请假条，经主管机关工作的主任批准；其它人员请假，写出请假条交给本科科长，由科长报主管机关工作的主任批准，假满后按规定销假，上班时间需外出办事的，科长、付科长向主管机关工作的主任请假，科员向科长请假，否则按早退处理。无故旷工者，每天罚款50元。

六、建立考勤登记制度。实行办公定、人事科、财计科和资产科轮流管理考核，每科负责一个月。坚持每人每天在上午八点半前亲自签到，严禁他人代签，上班不签到按旷工处理。因外出不能签到的，回来后补签或有主管科长写明原因。双休日或法定节日，除门岗人员外，其它人员不再签到，不再计入考勤天数。领导批准加班的，由批准人代签。科长要委托一名付科长负责，把每天的到岗情况，在上午八时半前结清，对迟到、旷工者进行认真登记。月底把签到薄和考勤汇总情况一并报主管主任审批。每天到点结不起来或考勤失真的，每次扣发科长、主管科长工资10元。

七、实行义务工制度，每人每年12天，财务科要建立义务工台账，年内加班超过12天后，方可领取加班费。

八、加强领导、抓好落实，成立由县社主任为组长、付主任为付组长、各科科长为成员的领导小组。负责抓好管理制度的落实。并采取定期或不定期的方式进行检查。发现问题严肃处理。

机关定密管理制度篇九

为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。

二、财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务帐目，理好财、管好钱、做好帐。三、财务人员要做到日清月结，每月向局长汇报一次上月财务收支情况，当好领导参谋助手。

四、严格财经审批权限。凡是局机关、基层站的财务支出，无论金额大小均要报经局长签批，2000元以上支出由局长办公会议集体研究决定后报批。

五、严格执行收支两条线规定。局机关、基层站所有收支由局里统一管理，集中建帐，分户管理，专项专用。严格执行钱帐物分离，即：管物不管钱帐，管帐不管钱物，管钱不管帐物。

六、局机关财务室和会计核算中心应做到增收节支，严格控制费用支出。

七、严格财经手续。费用发票一律使用正式发票，经手人、证明人、审批人三者齐全方可报销，否则，财务人员有权拒付和不入帐。

八、因公出差、下乡按县财政部门有关规定如实填报，填写报销单要详细写明起止时间、地点、报销标准等。凡填报不实者，局领导可拒绝签字，办公室可拒绝审核，财会人员拒绝报销。

九、局机关干职工外出出差等公务需提前借款的，必须经局长签字批准方可借支，借款金额最多不得超过核算所需经费，并在回局后及时办理核销手续。其他个人非公务一律不得借款。

十、严格执行现金管理制度。现金管理按照结算、存入、支拨、转借的要求，做到手续清楚，公私分明，存放可靠。现金管理人员不得公款私存，否则，按违纪论处。过夜库存现金不得超过100元，否则，由于保管不当，出现短款、丢失或失盗等现象，责任自负。

十一、办公用品采购。日常消耗性办公用品采购的'方法和程序：

（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；

（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的国有资产。

采购办法：

（1）单项价值在2000元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先提出采购申请，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。

（2）单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局长办公会议集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

十二、固定资产管理。单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计帐簿必须设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。固定资产一律不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。工作人员调离原单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由相关管理人员签章清帐后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。

十三、本制度自20xx年xx月xx日起实施。

机关定密管理制度篇十

第一为了进一步规范省政府法制研究中心(以下简称研究中心)的财务行为，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》《贵州省人民政府法制办公室财务管理办法》等规定，结合实际制定本规定。

第二本规定适用于研究中心的财务活动。

第三研究中心预算管理应遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，每年应根据年度工作计划、项目预算、资产采购计划和上一年度预算执行情况等事项，测算编制收入支出预算，并按程序报上级主管部门审核、报批。

第四严格执行预算管理，合理安排各项支出，不得超预算安排支出。预算在执行过程中，原则上不予调整，因特殊情况确需调整预算的，由研究中心提出书面报告，经研究中心负责人初审，送省政府法制办公室分管领导签字同意后，报党组会研究决定。

第五研究中心编制的支出预算，应当保证履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，项目支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、公用支出、项目支出、其他支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。公用支出预算的编制应本着服务工作需要、质优价优的原则编报。项目支出预算的编制应紧密结合研究中心当年主要职责任务、工作目标及发展规划，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急、急事优先的原则按序安排支出事项。各类项目的支出应符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超预算购买或配备高档交通工具、办公设备或其他设施。

第六坚持经费使用计划审批原则。提出的用款计划，应符合财务规章制度规定的开支范围及开支标准。用款计划应对拟用款项目一次性提出经费使用计划，非特殊情况，不应分次报批。

第七计划使用经费按照下列权限审批：

(一)用款在3000元(含)以下的项目，由计划使用经费的部门拟定项目用款计划报研究中心负责人审批。

(二)用款在3000元至3万元的项目，由计划使用经费的部门拟定项目用款计划经研究中心负责人审核后，报省政府法制办公室分管领导审批。

(三)用款在3万元(含)以上的项目，由计划使用经费的部门拟定项目用款计划经研究中心负责人审核，在省政府法制办公室分管领导同意后，报党组会研究决定。

第八因工作需要借款的，由经办人员填写借款单，经研究中心负责人签字同意后到财务出纳人员处办理相关借款手续。借款行为应当符合现金管理规定。

借款人员一般应当在相关工作办结后一个月内办理报销手续，结清借款。

借款人员调离研究中心，须结清所有借款后，方可办理调动手续。

借款人员应当为研究中心在编在岗人员，实习人员及上挂、跟班学习、抽调人员不得为借款经办人。

财务人员应当定期清理借款，对久拖不结的借款要及时催收，特殊情况应及时向研究中心负责人报告并说明原因。

第九研究中心负责人因公借款，须经省政府法制办公室分管领导审批后，财务人员方能办理手续。

第十坚持报销前审批原则。报销费用原则上要求一个项目一次报销。按照“谁使用谁负责”的原则，确保票据来源合法、内容真实、使用正确。

第十一报销费用按照下列权限审批：

(一)支出在3000元(含)以下的，由财务会计审核后，报研究中心负责人审批。

(二)支出在3000元至3万元的，除常规性的人员工资、社保、医保、公积金等日常项目外，由财务会计审核并经研究中心负责人复核后，报省政府法制办公室分管领导审批。

(三)支出在3万元(含)以上，由财务会计审核并经研究中心负责人复核，在省政府法制办公室分管领导同意后，报党组会研究决定。

所有报销票据应先经财务会计审核签字后方可履行其他审批程序。财务人员应当切实加强对报销凭证的财务审核，确保凭证完整、合法，内容符合要求、数据准确。

第十二研究中心负责人因公报销，须经省政府法制办公室分管领导审批后，财务人员方能办理手续。

第十三实行公务卡(工资卡)制度。执行公务卡(工资卡)强制结算，对已纳入公务卡(工资卡)强制结算目录的经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡(工资卡)结算;公务卡(工资卡)不能结算的项目，经批准可采用银行转账或者现金支付方式进行结算。

第十四对使用现金结算的临时开支和服务等项目支

出，原则上不能超过1000元。出差人员在外特殊情况下使用现金支付费用的，按规定程序报销后，由财务人员将报销金额存入出差人员的公务卡(工资卡)里，原则上不使用现金结算。

第十五研究中心对外支付的各项社保经费、劳务费、购置费、印刷费、暂(预)付款等，按照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，以银行转账、汇兑、托收等方式结算。

第十六研究中心加强对本部门存款和现金的管理，工作中取得的各项现金收入应及时入账，不私设“小金库”，不设账外账。对超过库存限额10000元以上的现金应及时存银行。银行存款和现金由出纳登记“银行存款日记账”、“现金日记账”，并定期和不定期的进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。

第十七研究中心资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。

第十八以下经费支出按照国家和上级主管部门相关规定执行。

(一)差旅费按照《贵州省省级党政机关差旅费管理办法》《贵州省人民政府法制办公室公务差旅审批规定》等规定办理。

(二)会议费按照《贵州省省级党政机关会议费管理办法》《贵州省党政机关会议定点管理实施细则》《贵州省人民政府法制办公室会议费管理办法》等规定办理。

(三)公务接待费按照《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》《贵州省人民政府法制办公室国内公务接待管理实施办法》等规定办理。

(四)因公出国(境)经费按照国家《因公短期出国培训费用管理办法》《贵州省因公临时出国经费管理办法》《贵州省人民政府法制办公室因公临时出国经费管理办法》等规定办理。

(五)培训费按照《贵州省省级党政机关培训费管理办法》《贵州省人民政府法制办公室培训费管理办法》等规定办理。

(六)其他费用按照国家、上级主管部门相关规定办理。

第十九专项(项目)经费按照《贵州省省级财政专项资金管理实施细则(试行)》《贵州省省级财政专项资金管理办法》《贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》等规定办理。

第二十研究中心的物资购置、印刷费用和购买服务项目等，应当按照《中华人民共和国政府采购法》的'规定执行。

第二十一委托采购代理机构进行政府采购活动的，应当符合采购目的和质量要求，价格大致符合市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第二十二研究中心应当按照科学规范、从严控制、保障工作需要的原则合理配置资产。

第二十三研究中心应加强对各类物品的内部管理，对领取或使用的固定资产建立领用存账薄，实行“一领一签”，并指定专人负责管理固定资产。保管人员要对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。

第二十四对需要维修、更换的固定资产，经技术人员确认，报研究中心负责人审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和恢复的固定资产，经技术人员确认，报研究中心负责人同意后纳入经费使用计划重新购置，所需经费按本制度第七条规定执行。

第二十五研究中心的固定资产不得私用或交由与中心无关的人员或单位使用。

第二十六研究中心不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应当经研究中心负责人同意后报省政府法制办公室分管领导同意。

第二十七研究中心应当定期或者不定期的对各类资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。每年年底前进行一次全面清查盘点，保证账实相符。

第二十八研究中心由财务会计负责对经济活动进行统一管理和核算。财务管理人员应严格按照有关规定，认真履行职责，加强资金管理，做到账账、账证、账实相符。

第二十九实行货币资金业务不相容岗位相互分离、制约和监督。研究中心的支票、银行印鉴必须分别保管，严禁财务会计人员、出纳人员一人兼任和支票、银行印鉴一人管理。

第三十研究中心按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制年度财务报告。

第三十一财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。新旧财务会计人员进行工作交接时由研究中心负责人监交，必要时省政府法制办公室可派员会同监交。财务会计人员短期离职，应由研究中心负责人指定专人临时接替。

第三十二研究中心依据《预算法》《会计法》《会计基础工作规范》等法律、法规、规章建立健全财务监督体系。研究中心负责人对财务工作负领导责任。省政府法制办公室会计主管部门对研究中心的经济活动依法进行财务监督。

机关定密管理制度篇十一

6月22日-23日，国家邮政局在内蒙古呼和浩特市召开2017-支出规划和2017年部门预算编制布置会。国家邮政局党组成员、副局长王梅出席会议并讲话。27个省局分管财务工作的局领导，31个省局财务负责人，机关各部门预算管理人员，局直属各单位财务人员参加会议。

会议传达了马军胜局长对做好2017年预算编制工作的重要指示;传达了财政部对2017年部门预算编制的最新要求;全面回顾和总结了财务管理工作;通报了中央巡视组提出的财务问题、违反中央八项规定的典型案例以及内部财务检查和外部审计中发现的问题;对下一步组织好三年滚动规划、2017年预算编制和财务管理工作提出了具体要求。

王梅指出，2017年预算编制工作要继续坚持“有保有压”的预算管理原则，按照“编制完整，优化结构，精准管理，强化约束”的工作思路，全面谋划、精细测算，确保预算编制完整、科学、真实、规范。要着重做好坚持厉行节约，严控一般性支出，推进中期规划管理，强化预算约束，全面推进绩效管理，提高预算资金使用绩效。

王梅要求，各预算编制单位要高度重视、加强领导，按照财政部要求，结合系统管理工作实际，完整、科学、认真、规范做好预算编制工作。要坚持问题导向，强化“四个意识”，即：全局意识、创新意识、规矩意识和自律意识，筑牢财务管理工作思想防线，推动财务管理科学化规范化。要加强财务人员队伍自身建设，坚持政治定力，提高能力素质，当好参谋助手。王梅副局长强调要把“四个不准”和“三个严禁”作为“底线”、“红线”，把纪律挺在前面，切实提高执行纪律规矩的自觉性、预算管理的规范性、财务检查的严肃性和风险防控的有效性。要把预算编制工作与“两学一做”专题教育活动紧密结合、与中央巡视整改工作紧密结合、与践行“三严三实”、持续改进作风紧密结合、与提升政府管理能力紧密结合，振奋精神、积极作为、扎实工作，推动系统财务管理再上新台阶。

王梅还在内蒙古进行了工作调研，先后来到内蒙古师范大学快递服务中心了解快递进校园情况，到乌兰察布市察右中旗、凉城县、集宁区调研电商和快递协同进农村示范点情况、电商快递物流产业园建设实施情况。还听取了内蒙古自治区邮政管理局、乌兰察布市邮政管理局工作汇报并与干部职工进行座谈交流。

在内蒙古期间，王梅副局长还分别会见了自治区、呼和浩特市、乌兰察布市政府的有关领导，就内蒙古自治区邮政业如何进一步健康发展，如何更好地服务地方经济建设深入交换意见。

国家邮政局人事司，内蒙古区邮政管理局有关负责同志陪同调研。

机关定密管理制度篇十二

为了进一步加强我镇财务管理、规范财务收支行为，严肃财政纪律，确保各项工作正常运转，根据上级有关规定，结合我镇实际情况，特制订如下财务管理制度。

一、票据管理、现金结算缴款制度

所有票据由财政所统一管理（社会抚养费征收票据由计生办确定专人负责管理），各片线站所明确一名票据管理报帐员负责票据领销手续，各片线站所每次所执票据原则上不超过2本，按时结账销票，以旧换新。所有收入只能使用正式收费收据，严禁收钱不开票或打白条。所有收入必须在规定时间内进行现金结算缴款，做到票款同步，严禁坐支挪用、公款私存现象发生。票据管理员要妥善保管好票据，对丢失损毁票据的按票据管理规定处理。

二、严格开支事前报告审批手续，实行限期报帐、财务会审制度

严格实行开支事前报告制度。300元（含300元）以内的开支报财政分管领导同意，300元以上的开支报书记镇长同意（书记在镇报告书记，书记不在镇报告镇长）后方可开支，较大开支须经班子集体或会审领导小组研究同意。所有发票必须有经手人、证明人签字并说明用途和时间方可进入会审程序。财务会审组由书记、镇长、人大主席、政协主任、财政分管领导、纪委书记和财政所长组成。原则上每月月底进行财务会审。会审前，所有开支发票先交财政所长初审，审核发票符合会审要素后，由财政分管领导签字参加会审。所有开支发票必须按时参加会审，超过会审期限的开支发票，下次一般不予接洽受理。同时从严控制借款，1000元以下由财政分管领导审批，1000元以上需报请党政主要领导同意。办公事确需预借的，办事后必须按时结算，个人借款，财政所应按时扣回。

三、招待制度

1.来镇招待必须由党政办先开具派餐单，注明招待单位、人数，并按标准（15元/人、20元/人）分类控制，陪餐领导签字后再在食堂就餐。来镇招待一律不发烟，一般不喝瓶装酒。特殊情况确须在外就餐、非定点宾馆住宿、喝瓶装酒、赠送土特产的，必须由在镇主持工作的主要领导同意，否则，谁招待谁负责，财政不予报销。

2.确需来镇住宿的，经在镇主持工作的主要领导同意后，由党政办开具住宿通知单，注明住宿人数、天数，接待领导签字审核，到定点宾馆住宿。否则财政不予报帐。

3.从严控制温泉洗浴招待，坚决杜绝随意招待。确需招待的必须经主要领导同意后，由镇党政办开具《金石桥镇接待报批单》，注明经手人、开票人，并由主要领导签字后方可到温泉洗浴。否则，谁招待谁签单谁负责，财政不予报销。

4.涉外招待必须执行事前报告制度，严格按审批权限从严控制。

四、开会、出差、培训、学习考察制度

1、开会按上级正式通知，报告领导后（一般干部报告分管领导，班子成员报告书记），由党政办开具会议通知单，方可参加。

2、因工作需要县内出差，先由分管领导签具意见再由在镇主持工作的主要领导签字同意后方可出差。

3、因工作需去县外出差或按上级正式通知，需较长时间的培训、学习考察，凭文件通知经分管领导审批后，报书记签字同意，方可参加。技术人员考证晋职可凭资格证报销一次差旅费和报考费用，其他培训费用须有正式文件明确规定由单位报销方可报销。

4、凡乘机关小车的不再报销车费，隆回有住房的一般不报销住宿费。统一安排住宿的不再报销住宿费，乘坐公共汽车的，县内开会出差报销往返交通费60元。其它如公杂费、住宿费、途中补助等按下述标准填写差旅单进行报帐：（1）县内出差开会不报销公杂费，住宿费80元/晚？人，伙食补助15元/天？人；（2）市内公杂费20元/天，住宿费120元/晚？人，伙食补助20元/天？人；（3）省城公杂费30元/天，住宿费160元/晚？人，伙食补助费40元/天？()人，省内其它地区30元/天？人；（4）开会、学习、培训只计算来回天数，住宿凭住宿发票报帐。出差人员当天往返的，按一天核报伙食费和公杂费。为鼓励出差人员乘坐公共交通工具，凡乘坐客运汽车的，往返途中的伙食补助费按双倍报销。（5）凡有上级红头文件通知可外出学习考察，本人主动放弃，经党政主要领导同意，可按考察经费的40%奖励给个人。

五、租车、机关小车管理制度

1.为了便于各片线开展工作，处理突发性或紧急性事务，年初根据各片线情况安排适当的交通费用。各片线内的事务皆由片线自行租车解决，财政一般不再报销租车费用，若涉及到片线间或全镇统一行动等特殊情况，确需租车的`，必须首先到党政办开具租车单，经镇长审批后方可租车。否则，谁租车谁负责，财政不予报销。

2.各片线驻村等业务工作一般不得使用机关小车，三人以上开会、出差可使用机关小车，使用机关小车一般须经书记或镇长批准。小车油料费由用车人在油票上签具证明经会审后据实报销。小车维修应履行申报手续，先由司机填写维修申报表，经书记或镇长签字后方可维修，定期检修与大修必须在指定地点由办公室和财政所共同结帐。司机劳保福利费按200元/年发放。单位驾驶员出车补助按到县城、市内、省会的实际出车天数和标准每天增加5元进行补助，镇内出车不予补助。全年安全驾驶，无责任安全事故，年终奖励600元。

六、电话、水电费管理制度

1.严禁使用办公室电话办私事。四台公用电话机明确到人，限额包干使用：传真机全年360元、党政办电话220元/月（办公室主任负责），计育办电话260元/月（办公室负责），民政办电话按40元/月（民政办主任负责），财政所电话120元/月（贺慧娟负责）。城建工业线按30元/月，4个责任片按50元/月进行包干，超支自负，节约全奖。干部会和村干会议由各片线负责通知。

2.每个干部职工要节约用水用电，水费由财政统一结帐支付。凡财政统管人员每人每月由财政发放20元电费包干使用，平时所用电费由个人负责，严禁工作人员在公用电路上接线搭火，一经查实，罚款1000元/次，由事务财政线不定期进行查处。

七、办公用品购置、打印室管理制度

1.申购统一由党政办购买，其他人员不得签单。所有办公用品采购先由办公室负责造具计划详单，报分管和主要领导审批同意后，再会同财政所统一采购，其他任何人不得随意购置办公用品，个人购置的办公用品财政一律不予报销。购置的办公用品，办公室要认真造册登记发放。平时所购置的小商品（包括招待水果）应有小商品采购清单，并注明具体用途方可报帐。

2.打印室严禁对外使用，打字员和办公室人员要爱护所有设备，如人为损坏或丢失要照价赔偿，所有打印、复印皆由打印室负责，特殊情况不能打印的，必须经分管和主要领导同意后，方可外出打印。否则，谁经手谁负责。打印室所打印的资料要注意保密，严禁外泄，未经领导同意，电脑资料不得随意刷印外流，否则视情节扣发打字员工资待遇，情节严重的可以解聘。其他无关人员不得进入打字室，随意打印，查看资料，甚至玩电脑。

八、公费医疗经费、民政经费、部门预算费用的管理

1.所有工作人员（包括离退、“四权”下放人员）都享受公费医疗保险，住院治疗的由本人根据医保规定办理住院手续，财政一般不借款。在岗人员住院超过一个月的不发下乡补助，超过半年的只发基本工资，工伤人员按工伤规定执行。

2.民政双定、优抚和低保款按县规定发放。困难救济平时一般不予安排，平时请求解决困难的报告由民政办统一收管，半年统一研究安排，确因特殊困难需要救济的需报请主要领导同意，由分管领导签字，民政办负责付款。

3.各部门单位要制定好内部考核管理方案，对本站所工作人员视业务工作完成情况决定绩效工资10%的考核发放。

九、自发文之日起镇机关及所有镇属部门单位的财务收支管理均适用本制度。

金石桥镇人民政府

二o一四年三月十五日

机关定密管理制度篇十三

一、机关干部职工必须严格遵守作息时间，不允许无故迟到早退，擅离职守。

二、考勤以股室为单位记载。由办公室统一汇总。

三、因事因病不能上班，必须事先履行请假手续。事(病)假一天以内，由分管局长审批，事(病)假两天以上(含两天)，由局长审批。特殊情况不能及时请假的，应于事后及时说明情况。

四、实行工作外出报告制度。局领导外出须通知局办公室，副局长出县外须报告局长，各股室负责人外出须报告分管领导，一般干部外出一天以内向股室负责人报告，两天以上向分管领导报告。

五、未履行请假或外出报告手续，无故脱岗者，一律视为旷工，由办公室统一记载。

六、违反组织纪律的，按下列规定执行：

1、迟到、早退、无故不参加学习，经批评教育后仍不改正的，不参加当月考核。

2、旷工按天数计算，扣发旷工期间的工资和一切津补贴，达到公务员条例处罚标准的按条例执行。

3、凡受到党纪、政纪处分或触犯刑律的，其直接责任人不参与年终考核。

十一、印章管理制度

为加强机关效能建设，改进机关作风，提高工作效率，强化服务意识，提高服务质量和工作水平，树立我镇勤政、务实、高效的机关形象，督促工作人员认真履行岗位职责，确保各项工作任务顺利完成，树立良好的机关形象，特制定本制度。

一、全体工作人员必须自觉遵守机关作息时间，做到按时上下班，不迟到早退，不擅自离岗，工作时间不串岗、不闲聊，严禁玩电脑游戏。工作时间实行大星期制，每周为10个工作日(每周星期一和星期六理论学习)，每个工作日的工作时间为上午8：00-11：30，下午2：00-5：30。

二、实行考勤工作责任制。机关、各单位、站所的群体干部职工的考勤，每月月底交党政综合办公室汇总;办公室负责群体干部职工的.考勤登记及考勤工作的监督检查、统计汇总和情况通报。

三、规范考勤登记。考勤登记的内容主要为迟到、早退、上班、开会、下村、事假、病假、出差等。“上班”是指在办公室坐班或市级办公事;“开会”是指参加市级以上的会议和培训学习;“下村”是指到七个村委会指导和帮助工作; “事假”是指因私事请假;“病假”是指因病不能上班请假休息;“出差”是指到上级开会、学习、培训等公事。

四、严格执行请销假制度。因事因病请假须履行逐级请假程序。一般工作人员因事请假两天以内的，由单位负责人批准，三天及以上的，经站所长同意，分管领导批准;副科请假一律由主要领导批准。群体干部职工请假一定要先写请假条(除特殊情况外)，假条批准后，及时送到党政综合办登记，假期满后，及时到党政综合办销假，逾期未销假的一律视为旷工。

五、机关全体工作人员婚、丧、产等假(按照特殊假处理)按规定享有，但必须履行审批手续。

六、节、假日值班由党政综合办公室统一安排，值班人员应认真负责，做好值班记录并及时向带班领导报告有关情况，重大事项应按规定上报。

八、要严肃考勤制度。对工作人员迟到、早退上班、开会、下村、事假、病假、出差、旷工、婚丧假、产假等，认真做好报批手续和记录，坚持原则，不得弄虚作假。

九、群体干部职工的考勤情况作为个人年度考核的依据并与年终评先评优挂钩。

十、迟到、早退、累计三次，无故旷工每天每次罚40元;

十一、工作人员上班时间在办公室饮酒、赌博者，每发现一次罚款50元;

十二、上班时间不13年7月1日执行

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机关定密管理制度篇十四

为使机关食堂管理有章可循，充分发挥机关食堂为机关干部职工服务的职能，特制定本机关食堂管理暂行办法。

一、机关食堂必须全力保证干部职工午餐供应及公务招待餐，并不断提高供餐质量和服务水平。

二、机关食堂的就餐对象为局机关（含借用人员）及局直属二级机构的全体在职工作人员。

三、机关食堂由办公室和财务科负责管理，办公室确定专人负责食堂管理日常工作，财务科负责经费落实和报帐工作。

四、中餐以大米饭为主，菜一大荤、一小荤、一素菜，饭、汤任食，就餐标准为6-8元/人。

五、就餐采用报餐制，就餐人员于每日上午10：00前将餐票投入票箱（票箱设一楼和北栋四楼），凡未报餐者，原则上不能就餐，特殊情况经食堂负责人同意方可就餐。

六、就餐人员要自觉遵守食堂规章制度，文明就餐，按先来后到顺序排队打饭；杜绝浪费，剩菜剩饭等应倒入指定地点。

七、接待餐由对口接待科室在上午11:00前向食堂负责人报餐，由食堂负责人统一安排。

因责任心不强而购买上述食物的，由采购人负责退换和赔偿。

九、采购的食物（除当天消耗的）应马上入库存放，食堂负责人要每天对仓库防霉防鼠防虫情况进行一次检查。

十、食堂工作人员享有对食堂公有资产的使用权，并负有保护、维修的责任。损坏的负责维修，丢失的照价赔偿，报废的需查明原因，明确责任，妥善处理，防止公有资产流失。

十一、食堂工作人员应遵守相关法律法规及局内一切规章制度，按规定时间上下班，坚守工作岗位，服从组织安排。 十二、食堂工作人员对食品安全卫生负责，须定期参加体检，确认身体健康以后方可上岗，患有流行、传染性疾病时应立即报告，暂停接触食物的工作，直到疾病痊愈为止。要讲究卫生，勤剪指甲，操作前必须洗手。工作期间着统一制式工作衣帽，并保持整洁干净，每周换洗1次。

十三、保持餐具、厨具和操作间卫生。餐具必须流水冲刷，洗涮干净后，存放在消毒柜中；要经常清理厨具污渍，保持清洁干净；生、熟菜板（刀）要分开，不能混用；操作间每月彻底清理擦洗1次；餐具厨具不得外借。

十四、餐厅保持整洁、干净，无灰尘、无污渍，清扫擦拭及时彻底，采取一切必要手段灭鼠灭蝇，保证餐厅始终达到卫生防疫部门的灭鼠灭蝇标准。

十五、保证供餐服务时间。工作日内午餐应在12：00—13：00内保证供应，随到随吃。工作餐、招待餐制作应保证随叫随到。服务热情。从通知开始，保证招待餐2小时内、工作餐1小时内用餐。

十六、维持就餐秩序。食堂工作人员有责任引导就餐者按先后顺序在窗口排队购饭。食堂工作人员应在供餐全部结束后就餐；遇有招待餐，应在客人全部离开后就餐。

十七、做好防火防盗防毒工作。食堂无关人员严禁进入厨房及储藏室。食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房各种食品放置好，关好门窗，检查各类电源开关、炉灶设备等。

为了加强局机关食堂管理，确保安全、文明、有序运行，制订本制度。

一、食堂工作人员职责

局机关食堂承包人等工作人员应严格遵守承包合同各项规定，文明服务。做好餐具、炊具、厨具等消毒、管理以及厨房、餐厅等卫生保洁工作，做好防鼠害、灭蚊蝇等工作。保证食材、食品安全、新鲜，严禁购买、出售霉烂、变质和超过保质期食品，严禁发生食物中毒事件。

二、食堂用餐人员限定

鉴于本食堂场地限制和局机关内部管理工作需要，为确保机关人员正常用餐，局机关食堂用餐人员只限于：局机关在职工作人员及配偶、子女，局机关正常上班时间值班保安人员，局卫生保洁员，以及局退休人员集中学习日中餐，乡镇来县局办事人员工作餐,上级来局检查指导工作需在食堂就餐的人员等。

三、实行规定时间内提前订餐制度

工作日上班期间需在机关食堂用餐的人员，须在规定时间内提前到局机关食堂订餐(订餐时间因事未在局机关的,可委托在局机关的干部订餐，或拨打电话订餐)。订餐时间:早餐前一天（周一早餐为上周五）下午15:20前，中餐当天上午9：20前，晚餐当天下午15:20前。凡未在规定时间内提前订餐的,食堂不提供就餐；订餐未用餐者，须按规定用餐标准向食堂全额交纳所订餐餐费。

四、用餐时间

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正常工作日上班期间，食堂每日为干部职工提供早、中、晚餐，早餐7:00一8:00；中餐:12:00－13:00；晚餐根据上级规定的作息时间，夏季18:00－19:00,其他季节17:30－18:30。其余时间均不得要求食堂工作人员供餐。双休日、节假日等非正常工作日不予开餐。

五、工作餐票实行按季清零

发放给局机关工作人员的工作餐票当季有效（如一季度１－３月工作餐票，有效期为当年一季度内即３月底前，其他月份据此类推），超过规定期限的工作餐票，自动作废。

六、爱护公物，文明用餐

局机关工作人员要自觉遵守工作纪律与局机关食堂管理制度，爱护食堂财物，维护食堂卫生和用餐秩序。在规定时间提前到食堂订餐，凭票文明礼让领餐用餐。讲究公共卫生，不随地乱丢乱吐，用餐后请自觉将餐后垃圾清扫进垃圾篓。持食堂公用餐具用餐的餐后请将所用餐具放入食堂清洗盆内；持食堂公用餐具离开食堂到办公室等地用餐的，用餐后请将所用餐具及时送还局机关食堂；持个人餐具用餐的餐后餐具请自行洗洁保管。用餐人员和食堂工作人员不得有损害财政干部和财政机关形象的言行。

七、加强监督管理

局办公室、财务股应加强对机关食堂监督管理，做好对食堂食品安全、食堂卫生、饭菜质量的监督管理工作。督促承包方落实承包合同规定条款和需要整改的'事项，做到文明经营；督促干部职工等用餐人员文明、有序用餐。

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为使机关食堂管理有章可循，充分发挥机关食堂为机关干部职工服务的职能，制定机关食堂管理制度。

（一）机关食堂必须全力保证局机关的公务招待餐，确保机关干部职工早、午、晚餐供应，并不断提高供餐质量和服务水平。同时努力保障办公室机关干部加班工作用餐。

传染性疾病时应立即报告，暂停接触食物的工作，直到疾病痊愈为止；

（十三）局机关的接待餐由局办公室按照相关领导的指示办理。

为切实搞好机关食堂的管理工作，进一步提高和改善机关工作人员的生活，特制定本制度。

一、卫生管理

1、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。

2、生熟用具分开，不得混用，保持炊具、灶具清洁卫生。

3、厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。

4、食堂仓库要专库专用。原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

5、对腐烂变质的食品（由原料到成品）做到“四不”：采购员不买，保管员不收，炊事员不做，销售人员不卖。

6、按销售规律制作饭菜，剩余饭菜，要妥善保管；出售食品严禁用手抓拿。

7、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。

准，方可恢复工作。

9、食堂工作人员要经常学习卫生知识，按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。

二、餐具、炊具和设备管理

1、所有工作人员均应爱护食堂炊事用具，不得损坏，防止丢失，并做到存放整齐，使用得当。

2、凡食堂的一切用具设备，均应按规定建立账卡和记录。

3、设备管理人员，应熟练掌握设备性能和操作技术，严禁非技术人员操作。

4、食堂的一切餐具和炊具，工作人员均不得自行外借。

三、食堂冷柜管理办法

1、食堂冷柜应有专人负责管理，“专责人”应经常检查各部件的运转情况，发现问题应及时向班长汇报，并提出修理意见，如发现异常现象，应立即切断电源，停止操作，检查处理后再使用。

2、冷柜系食堂专用设备，由专人管理，任何人不准存放私人食品。

3、冷柜应保持清洁卫生，食品排放整齐，每月进行一次卫生清理。

四、食堂安全

1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。

2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。

3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。

4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。

6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。

7、发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。

五、员工食堂就餐管理制度

二、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。

三、就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。

四、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。

五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。

七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。

八、就餐人员不许把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。

为使机关食堂管理有章可循，充分发挥机关食堂为机关干部职工服务的职能，特制定本管理制度。

一、工作人员分工

总务：魏琼林，负责食堂日常管理、原料采购、机关职工用餐登记、工作人员出勤管理等，对食品安全负总责。

炊事员：李柯桥、唐林贵，负责菜品加工，厨房相关用具卫生清理等

二、日常管理

1、严格执行《食品卫生法》，防止“病从口入”，保障就餐者的饮食卫生安全；食堂工作人员须定期参加体检，确认身体健康以后方可上岗，患有流行、传染性疾病时应立即报告，暂停接触食物的工作，直到疾病痊愈为止；工作期间要讲究卫生，服装整洁干净，勤剪指甲，操作前必须洗手。

2、机关食堂必须全力保证政府机关的公务招待餐，确保机关职工的工作日用餐，并不断提高供餐质量和服务水平，同时努力保障机关职工加班工作用餐。

3、食堂采购食品原料采取签字报账制度，要求对每日采购物品详单进行签字确认，确保采购之食品原料的质量安全，无缺金少两情况，并对采购情况进行统计，每月交分管领导检查并签字后，方可报账。

4、食堂环境卫生整洁，窗明几净，无灰尘、无污渍、无霉斑，

清扫擦拭及时彻底，采取一切必要手段灭鼠灭蝇，保证始终达到灭鼠灭蝇标准；各类用具摆放有序，餐具、厨具要保持清洁干净，生、熟菜板（刀）要分开，不能混用；禁止存放有毒、有害物品。 库存食品应当定期检查，要及时处理变质或超过保质期的食品。

5、食堂人员要维护、保管好食堂内的各项设施用具，损坏的负责维修，丢失的照价赔偿，报废的需查明原因，明确责任，妥善处理，防止集体资产流失。

6、保证供餐服务时间，工作日内三餐严格按照作息制度开餐，不得在下班之前打铃。早餐应在7:30-7:50内保证供应、午餐应在12：00—12：20内保证供应、晚餐17：30—17：50内保证供应，随到随吃。

7、机关的公务接待餐由办公室主任按照相关领导的指示批办，其他人员不得随意要求食堂筹备公务接待餐。有公务接待餐是，工作人员要注意自身形象，服务态度要热情。

8.食堂工作人员的出勤管理除由党政办依打卡记录登记外，每日还需填报《虹桥镇机关食堂工作人员出勤登记表》，每月由党政办对“出勤表”进行统计，统计结果与绩效考核挂钩。

为使机关食堂管理有章可循，充分发挥机关食堂为机关干部职工服务的职能，确保机关同志的身体健康，结合实际特制定机关食堂管理制度。

一、食堂管-理-员岗位管理职责

1、确保机关干部职工午餐供应，并不断提高供餐质量和服务水平。

2、机关食堂由办公室负责管理，食堂工作人员必须自觉服从办公室工作人员管理。

3、食堂工作人员应按时上下班，坚守工作岗位，定期参加体检。凡患有重感冒、剧烈咳嗽等易传染病症的不得上岗，长期患有传染病或其它有碍食品卫生疾病的人员不得继续从事食堂工作。

4、爱护公物，食堂餐饮具一律不出借，如有损坏、丢失，需及时上报食堂负责人。

5、食堂工作人员要在菜式的色、香、味上下功夫，端正服务态度，礼貌待人，做到对待机关同志一视同仁。

6、禁止在食品加工场所吸烟，严禁在上班时间喝酒，按时开饭打菜。

7、机关工作人员不得带客人和家属到食常就餐。

8、食堂管-理-员应不定期检查库房，以确保食用安全。

二、食堂卫生管理制度

1、厨房、餐厅要经常保持清洁卫生，做到勤打扫、勤清洗，无“四害”：无垃圾，餐具清洁干净、勤擦洗、勤消毒，做到无毒无菌。菜碗、饭碗在每顿洗净后必须放进消毒柜高温消毒。生、熟菜板（刀）要分开，不能混用；冰箱、碗柜要经常清洗。操作间每月彻底清理擦洗1次。

2、严格执行《食晶卫生法》，厨房、饭厅及周围环境整洁，物品摆放有序、定位，讲究个人卫生，上班时间必须穿戴工作衣帽和口罩。服从领导、接受监督。

3、工作前、处理食品原料后及便后均用肥皂和流动水洗手，接触直接入口食品前可先洗手消毒。做到“四勤”：勤洗手剪指甲，勤洗澡，理发，勤洗衣服，勤换工作服。“两不"：不戴首饰、不抽烟喝酒。

4、餐饮具洗刷消毒要以“一刮二洗三冲四消毒五保洁’’的程序操作。

5、餐饮具使用前必须洗净、消毒、符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮具严禁使用。

6、洗刷餐饮具必须有专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。

8、消毒后的消毒餐饮具必须储存在餐具专用保洁柜内备

用。

9、已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具储存柜上有明显标记。

10、餐饮具保洁柜应每天清洗消毒，保持洁净。

l 1、餐饮具消毒专人负责，按照有关消毒方法进行操作。

三、食堂食品采购制度

l、严格执行采购、验收手续。所有食品一律由两位以上采购员同时采购，每天机关抽调两名人员陪同食常采购员进行采购，严把价格、质最、数量关，并在采购单上签字认可，要做到货比三家，对不合质量的厨师，要坚决拒绝使用。要做到人人参与食堂采购，人人参与监督食堂管理。

2、厨师每日 16：30前向采购员提供第二日采购计划。采购员每日8：30前按采购计划将所需货品采购回。

3、厨师根据由采购员签名的原始进料单复核数量，如数量不符拒绝签收，反之厨师要在原始进料单上签名。分管食堂负责人每周不少于一次市场询价。

4、每月15 日一20日采购员持每天的原始物料计划单和物料票据报销。正确填写数量并双人签字，签字后采购员按要求将各类原始票据粘到报账名细单上，认真写品名／单价／及金额，送至财务人员进行审核，领导核对签字后方可报销。

5、食品采购要有明细账目， (大米、面粉、豆油、粉条)

等大宗食品采购由机关办公室统一订购，菜式品种和菜式搭配要尽可能多样化，确保所购的蔬菜、肉制品、油等新鲜、干净、安全。

6、严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。保证员工吃上放心肉、放心菜，把住“病从口入’’关。如因质量原因造成食物中毒等安全事故，全部责任由食堂工作人员承担，并扣发责任人当月工资，造成严重后果的，移交有关部门严肃处理。

四、库房理制度

1、库管人员必须熟悉食品库管业务，工作认真负责。必须做到鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，每天对食堂进行一次验收，发现问题要及时上报，做好监督工作。

2、认真核对每一张购货单采购物品的质量、数量、保质期等项目。

3、保管好各种食品有效的法律依据，对不符合要求的食品，一律不予入库。

4、做好物品的进出登记帐目。随时向主管领导汇报库房食品情况以及食品流通情况。

5、随时随地清查食品，发现有霉烂变质或可疑的食品，即时向主管部门汇报。

6、严禁不符合食品卫生要求的食品入库。

7、储存食品的场所应当保持清洁卫生，保持干燥，具有

完整的防护设备，做到无鼠、无蝇、无蟑螂。

8、食品应分类、分架、隔墙、离地保存。

9、建立严格的出入库管理制度，食品出入库应做好验收签字记录。建立出入库食品帐目。

10、禁止存放有毒、有害物品，易爆易燃物品及个人生活用品，禁止吸烟。

11、具有完整的消防安全设施设备。

12、未经许可，任何人不得入内。

以上各项制度食堂工作人员必须严格执行．严格服从食堂主管部门领导，食堂负责人员和膳食工作人员应经常互相沟通，并主动、积极地听取员工对用餐的要求和意见，共同改进食堂工作，真正把食堂工作做的更好。

为贯彻落实《食品安全法》，进一步加强职工食堂管理，提高餐饮质量和服务水平，特制订本制度。

一、做好饭菜制作和供应、餐厅准备以及食堂、餐厅的清洁卫生工作。严把食堂原料的进货渠道关、物品进库验收关、操作程序规范关、饮食卫生安全关、食品存放储存关，确保饮食安全。

二、严格食堂财务的独立核算、财务管理、物品出入库登记、收支情况的统计工作。每月月初对上月的收支情况与财务部门一同进行汇总，及时报局主管领导审核后予以。

三、加强食堂安全管理，采取有效措施做好食堂操作间及库房的防火、防盗、防投毒以及安全用电、用气工作；加强对食堂的设备、餐具等各项财产的保管、维护保养。如发现有物品损坏现象，及时更换并责令当事人照价赔偿。

四、除食堂管理和工作人员外，其他人员一律不得在就餐时间之外进入职工食堂。

五、食堂内要经常保持整齐、清洁，各种炊具、物品要定期进行消毒处理，做到无油渍、无尘灰、无蚊、无蝇、无鼠、无污垢、无杂物，符合卫生管理的各项规定。

六、食堂要保证饭菜质量，应将生熟食物分开存放，严防污染。

七、提前拟定下周食谱。每周照食谱安排饮食。

八、食堂工作人员必须具备卫生防疫部门办理的《健康许可证》，按卫生防疫部门的要求定期进行检查，若发现有传染性疾病的，应予以辞退。

九、食堂工作人员在工作期间必须穿工作服，戴工作帽，并保持干净整洁；自觉做好个人卫生，不准留胡须、长发、长指甲等；在厨房、餐厅内严禁吸烟。

十、食堂工作人员要严格遵守各项规章制度，自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退，有病、有事须向分管领导请假，但必须提前妥善安排好职工正常就餐，不得误餐。

十一、工作人员在服务过程中要热情礼貌，遇有特殊情况要立即向食堂管-理-员反映，并及时处理。

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