人生就像一场马拉松，只有坚持到终点才能享受胜利的喜悦。可以运用排比、对比等修辞手法，让总结更加生动有力。看看下面的范文，可以帮助我们更好地理解和掌握写作的方法和技巧。
员工的工作制度篇一
1、上班前完成个人内务，如换工作服、化妆等。
2、更换完公司制服后将个人物品在衣柜里摆放整齐，佩戴好工牌；私人物品不要在卖场出现（如：衣物、鞋、水杯等），做营业准备工作。
3、按规定的班次上下班，如有特殊情况需要更换班次，必须事先征得主管批准，办妥手续。
1、不可迟到,不可早退；上班迟到5分钟以内罚款5元,迟到5-10分钟罚款10元，11-20分钟罚款20元，超过20分钟罚款30元，如有虚报瞒报，处于2倍罚款；如发现代打卡现象，扣相关人员每人50元。（按打卡机时间为准，每月底核对）。
2、上班时间不要看报纸、杂志、玩手机等；保持工作场所安静，手机调为震动档；不得趴桌卧椅。
3、无论多么忙碌都应以顾客为第一，没有任何工作比接待顾客更重要。
4、必须接待好顾客，不得有不耐烦的语言、表情、举动；下班时应交待清楚有关事项。
5、有导购员带顾客时，其他导购员要注意配合接待；对吃零食的顾客进店，为防止手触摸商品时弄脏商品，主动递一张面巾纸。顾客走后要及时做清理和整理商品。
7、对离店顾客表示感激，热情送客。
8、每带一位意向顾客都要做记录明细，备案。
9、店内采取责任区分担制，责任到个人。每位导购员上岗后都要打扫分担区的卫生、整理商品、加湿器的清理及加水（不许往加湿器中倒有颜色有杂物的水，加湿器周围有积水要及时擦拭）。
10、去卫生间时间10分钟之内；午饭时间40分钟之内。
早班人员如遇到接班人员未到岗，不得随意离岗，在主管安排好接岗人员后才能下班。
1、闭店曲响起时，对尚未离去的顾客要有耐心，不可无视顾客而收拾商品，要尽心尽责服务到最后一位顾客满意离去。
2、切断电源，检查无误后撤离卖场。
每月盘点一次，全体导购员参加。
盘点实行责任区分担制。导购员对自己的分担区认真盘点，做到账物相符。
对卫生包干区域进行彻底清扫整理，主管认真检查。
员工的工作制度篇二
为加强农村垃圾长效处置，提升本镇环境整治建设整体水平，结合本镇实际，特制订如下垃圾承包清运人员工作制度和考核办法：
1、垃圾清运员必须具备爱岗敬业，认真负责的态度，吃苦耐劳的精神，遵纪守法，做好工作，有事请假。
2、清运员负责将本承包范围内垃圾房中的垃圾装运到吕城镇垃圾中转站，主要道路两旁至少两天清运一次，其它路边和村庄至少3—4天清运一次。
3、负责本承包范围内垃圾房及周边的`管理，定期清洁、定期消毒。
4、保洁工具、清运工具由承包人自带，必须确保垃圾收集设施正常，规范安全使用。
5、做好群众的宣传引导工作，指导农户做好垃圾入箱工作，对群众乱倒乱放生产、生活垃圾现象必须及时制止，自己不能解决的问题及时向环卫所汇报。
6、完成环卫所交办的突击清运任务。
7、事故责任：发生交通事故和其它事件自行负责。
1、清运人员实行承包制，每月进行考核，如遇中心工作，必须服从统一安排。如不服从安排，工作责任心差，又不能及时完成任务，将予以调整。
2、统一着装：上班时间应按要求穿工作服、戴工作帽，如不穿工作服、戴工作帽的发现一次扣50元。
3、实行请假制度，有事提前向主管领导请假，并找好代班人员。不及时请假，发现一次扣50元。
4、垃圾清运过程应按规定加覆盖网，途中不得抛、洒、滴、漏，发现一次扣50元。
5、垃圾车应装满装实，如发现有车头不满、弄虚作假行为，发现一次扣50元。
6、不按规定做好所在片区的垃圾清运工作的，发现一次扣50元。
7、不按要求做好垃圾房、中转房周边3米范围的保洁工作，发现一次扣50元。
8、每月考核由环卫所组织相关人员进行，公布考核结果。
员工的工作制度篇三
为进一步规范物流公司员工行为，维护公司正常的工作秩序，提高企业执行力和核心竞争力，特依据集团公司的相关规定制订本条例。
2、适用范围
公司所有职级的正式合同工、试用期合同工及劳务派遣员工。
3、原则及定义
3.1公司本着提高工作效率、降低成本的原则，实行处罚与教育相结合，引导员工自觉遵守公司各项规章制度，规范员工的日常行为。
3.2公司对员工的各项处理决定应当公开进行，但涉及到个人隐私及公司商业机密的除外。
3.3公司对员工违纪处罚应在查清事实的基础上，根据情节轻重，由公司相关职能部门依据本办法进行相应的处罚。
3.4员工对公司的处罚决定有陈述、申辩的权利。若员工对所受惩罚存在异议，应于接到处分决定后3日内向综合部提出书面申述意见，也可直接向上一级部门申述。
3.5员工对管理人员的违规管理，可向上级部门检举。
4、流程
4.1员工符合奖惩标准需进行奖惩者，由受奖惩员工所在部门依据该员工的需奖惩情况填写“奖惩申请单”，书面向上级部门提出奖惩本部门职工的建议。
4.2物流公司综合部对受奖惩员工所在部门填写的“奖惩申请单”及提出的建议，进行审核后向集团公司上报，经集团公司批准后实施。
4.3奖惩申请批准后由物流公司登记、存档，三级、四级奖惩同时进行通报。
5、奖罚方式及等级
5.1奖罚方式分为：通报表扬(批评)、经济处罚、辞退
5.2员工奖励分为四个等级：
一级： 表扬
二级： 嘉奖
三级： 记功
5.3员工惩罚分为四个等级
一级： 批评
二级： 警告 处罚20元 处罚30元
三级： 记过 处罚80元
四级： 记大过
6、行政奖励标准
6.1公司员工有下列事迹之一者，给予表扬。
(1) 品德端正，工作努力，能适时完成特殊或重大交办任务者。
(2) 维护团体荣誉，有具体事迹者。
(3) 热情服务，好人好事有具体事迹者。
(4) 有其他功绩，足为其他员工楷模者。
6.2公司员工有下列事迹之一者，给予嘉奖。
(1) 对于公司管理，提出具体方案，经执行有成效者。
(2) 节能降耗有成效者。
(3) 遇有灾变，勇于负责，并处置得当者。
(4) 检举违规或损害公司利益之案件者。
(5)具有其他较大功绩，足以表扬者。
6.3公司员工有下列事迹之一者，给予记功。
(1) 遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救减少损失者。
(2) 保护公司财产安全，冒险执行任务，确有实际功绩者。
(3) 维护公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。
(4) 具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。
6.4公司员工有下列事迹之一者，给予记大功。
(2) 创新发明方面，对公司确有重大贡献者。
(2)一年内记功三次者。
(3)具有其他特殊功绩者。
7.1公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予警告。
(1) 工作时间内擅离工作岗位者或躺卧、睡觉者。处罚300元
(2) 因过失导致发生工作错误情节轻微者。
(3) 无故不参加公司安排的培训课程。
(4) 浪费公物情节轻微者。
(5) 检查或监督人员未认真履行职责者。
(6) 衣冠不整，未按要求穿戴整洁工作服者。
(7) 语言不雅及其他不良行为影响公司形象者。
7.2公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予记过。
(1) 因疏忽导致设备或物品材料损坏或伤及他人者。
(2) 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹妨害他人工作者。
(3) 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取私利者。
(4) 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端者。
(5) 未经允许，在中午时间喝酒者。
7.3公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予记大过。
(1) 擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失者。
(2) 泄漏公司商业机密者。
(3) 遗失经管之重要文件、机件、物件或工具者。
(4) 擅自变更工作方法导致公司蒙受重大损失者。
(5) 拒绝听从主管人员合理指挥者。
(6) 违反安全规定措施导致公司蒙受重大损失者。
(7) 造谣生事，散播谣言导致公司形象严重受损者。
(8) 未经允许参加合作单位(如汽车修理厂等)宴请者。
7.4公司员工有下列情形之一，导致严重后果，经查证属实者，除追究经济责任、刑事责任外，报经主管部门核准，给予辞退解除劳动合同：
(1) 受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损失者。
(2) 违反劳动合同或工作规则情节严重者。
(3) 无正当理由旷工满十五日者。
(4) 经常违反公司规定屡教不改者。
(5) 依合同约定调派工作，拒绝接受者。
(6) 组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严重扰乱公司秩序者。
(7) 利用公司名义招摇撞骗，导致公司名誉蒙受重大损害者。
(8) 以权谋私，收受他人贿赂，给公司造成经济损失者。
(9) 在公司内外打架斗殴、聚众闹事，对公司声誉造成恶劣影响者。
(10) 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为者。
(11) 蓄意损坏公司车辆等财物者，故意泄漏公司商业机密，致使公司蒙受损害者。
(12) 发生重大投诉事件，在社会上造成严重负面影响者。
(13) 对投诉人打击报复者。
(14) 偷窃公司(如偷油等)或他人财物者。
(15) 以批发价截留卷烟、倒卖假烟，截留烟款，违反烟草公司规定者，导致严重后果，经主管部门核查属实者。
(16) 因过失或违规操作，发生重大交通事故责任者。
(17) 违法犯罪，触犯刑律者。
7.5一人有两种以上违规违纪行为的合并执行。
7.6二人以上共同违反本条例的规定，根据情节分别处罚。
7.7教唆、胁迫、诱骗他人违规违纪的，按其所教唆、胁迫、诱骗的行为导致的后果进行处罚。
7.8部门违反本条例的，处罚直接责任人;由部门主管指使的，同时处罚该部门负责人。
7.9员工违纪有下列情形可从轻处罚或免除处罚
(1)情节特别轻微的。
(2)主动承认错误、配合相关部门调查并及时改正的。
(3)因他人胁迫或诱骗的。
物流员工制度范文3
1.负责管理订单中心接收、审核、打印、分发和处理订单的整个流程。
2.负责各个区域客户问题和投诉的处理和根据及跟进。
3.负责管理各类相关报表的制作。
4.执行上级关于客户的服务与运作指令。
5.每天早上九点及下午四点各跟踪货物在途信息一次，信息必须准确;如货物已到达，则发短信并致电客户收货点查询到货情况(到货时间、货物好坏、送货驾驶员服务态度、签收人等)。
6.遇到货物运输中突发情况或收货有异常则及时记录并告知客服主管与业务员，自己能处理的自己处理，处理不了一定要反映到客服主管与业务员。
7.月底审核托运站回单运输费用后与托运站进行对账，有异常情况及时反馈客服主管及业务员。
8.收集与反馈客户的意见
9.完成上级交办的其他事务。
1、 了解客户所发货物的性质(指：货物品名、数量、重量、方数、是否危险品、目的地)
2、 了解客户发货物的要求(指：货物是否不能倒放、是否怕受潮、是否易碎品、外观是否有其他要求)
3、 了解货物到货时间(指：客户要求所发货物必须在什么时间到达客户处)
1、语言
声音一定要甜美，说话语气一定要温和婉转，礼貌用语：您好，请稍等，不好意思，谢谢等
2、形象
个人形象很重要，一律不得涂指甲油穿着暴露服装，头发不得太凌乱，不得影响工作形象。要统一着装公司制服。
3、礼仪
4、行为
客服是为客户服务也是公司的形象大使，不得泄露本公司内部保密事宜，更不能打击公司人员与其外部公司联合破坏本公司的形象及业务往来。
5、态度
工作一定要认真，一定要多思考，多反思，多为客户着想，做好每件事情，多站在客户角度去处理所遇到的每个问题，多以公司利益为重。
员工的工作制度篇四
1、严格遵守公司各项规章制度。
2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。
4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。
7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。
8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。
1、负责总经理及其他四位副总经理办公室的清扫保洁。
2、负责办公楼走廊、楼梯及扶手、各会议室、各卫生间、接待室、会客室、文印室、茶水间三楼敞开式办公区域地毯的清扫保洁。
4、负责中央控制室防静电地板的清扫保洁。
5、负责新、旧职工宿舍楼梯及扶手、走廊及大厅的清扫保洁。
6、负责其他车间或部门共七个公共卫生间的清洁打扫。
7、负责康体楼一、二、三楼走廊、大厅、楼梯及扶手、各功能室、以及各套娱乐康体设备的清洁打扫。
8、负责康体楼、新旧宿舍楼、办公楼周围十米的清洁打扫。
9、负责办公楼及康体楼花卉的浇灌及日常养护。
10、负责办公楼、康体楼、宿舍楼墙壁挂件（企业文化宣传海报、挂画、公告栏等）的定期擦洗工作。
11、负责办公楼各卫生间卫生纸、洗手液的更换填补工作。
12、负责各卫生责任区域垃圾桶及手纸桶的清理工作。
13、每月对办公楼走廊、卫生间、宿舍楼走廊用来酸水进行消毒两次。
1、办公桌、椅、电脑、电话、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。
3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印？无尘土、无水迹；窗帘悬挂整齐。
4、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、办公室内的花草植物要定期浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6、办公室内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、下班前清扫时，检查各类办公设施电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
8、办公室窗户玻璃、天花板及灯具，每月定期清扫擦拭，如遇节假日顺延（总经理办公室随时擦拭）。
（二）办公楼地毯的清扫标准：
5、待地毯干后再用吸尘机把地毯细致地吸尘。
6、所有工作完成后把吸水机内的脏水倒掉再用清水清洗吸水机并擦干机，把洗地机下的地毯刷进行清洗，清洗后把所有的工具收回工作间。
（三）走廊及大厅的清扫标准：
1、一楼大厅的前台、接待处沙发、茶几、正门玻璃，每日至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。
2、走廊地面每日至少扫拖2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
3、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。
4、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每周至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
5、走廊内的花草植物要定期浇水，随时清理花盆内杂物，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6、走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、公共区域内窗户玻璃、天花板及灯具，每月13日——15日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
（四）卫生间清扫标准：
1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。
2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。
3、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。
4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、在蚊蝇活动季节里，每周喷药一次，保证厕所内无蝇、无蚊虫。
6、每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。
7、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
8、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具，每月17日——18日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
（五）会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间、中央控制室清扫标准：
1、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间的桌、椅、地面、门、窗台每周至少擦拭3次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间内的设备设施（如：电脑、打印机、复印机、茶具等）每日至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护，以免损坏。
3、会议室、接待室、贵宾室、文印件、茶水间内的垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
4、下班前清扫时，检查各类办公设备设施的电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
5、会议室、贵宾室、除日常定时清扫外，如遇会议、活动等，应在会议、活动结束后及时对会议室、贵宾室进行全面清扫。
6、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、会议室、接待室、贵宾室、文印室、茶水间窗户玻璃、天花板及灯具，每月20日——22日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
（六）楼梯通道清扫标准：
1、楼梯通道的地面每日至少清扫2次，每周至少拖1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每周至少擦拭2次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
3、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、在超过2米高处操作时，必须使用梯子，双脚需同时踏在梯子上，不得单脚踩踏，并保证梯子下方有人把扶，以免摔伤。
3、在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。
4、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。
5、在不会使用机器或设备时，不得私自开动或关闭机器，以免发生意外事故。
6、保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预防细菌感染，防止损害皮肤。清洁完毕，应注意洗手。
7、应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。
8、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。
员工的工作制度篇五
第一条 为努力实现学院会计工作程序化、规范化、制度化，保证学院经济活动中会计资料真实性、完整性，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《会计人员继续教育暂行规定》要求，结合学院实际制定本制度。
第二条 本制度所称会计管理，是指对会计记账、算账、报账、用账、内部稽核、会计分析、会计档案以及会计人员管理等会计事务的操作和控制过程。
第三条 本制度所称内部稽核，是指对学院日常会计工作中的会计凭证、会计账簿和会计报表等，由财务负责人或指定人员进行的内部稽查与审核活动。
第四条 学院财务人员按办学协议由各家股东方委派，根据学院会计业务需要，财务处岗位分为：财务负责人（负责全面管理、稽核、会计电算化）、主办会计（负责固定资产核算、总账报表、财务成果核算）、出纳、工资核算、消费卡管理岗位（负责工资核算、学生事务支出核算、发卡中心管理、档案管理）。财务负责人可以根据业务需要调整岗位设置，但须取得主管院领导的批准，并且符合内部稽核之规定。
第五条 财务处应按照国家有关规定安排会计人员参加业务培训；结合财务管理和会计核算工作需要，对会计人员工作岗位进行定期（二至三年）或不定期的换岗、轮岗。
第六条 校办产业会计人员由学院委派，委派人员列入会计人员轮换范畴，其工资由学院财务处按月发放，不得另外享受各派入单位的人员待遇。
第七条 会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。
第八条 一般会计人员办理交接手续财务负责人监交；财务负责人交接，由院长监交，必要时董事会可派人监交。
第九条 会计人员交接应编制移交清册，列明移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、收据发票、文件、会计软件数据磁盘、各种密码和有关资料、实物等内容，对未了事项写出书面材料。移交清册须交接双方和监交人签名或盖章并注明日期、姓名、职务、清册目录及意见；清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
第十条 移交人员对所移交的会计资料的合法性、真实性负责。
第十一条 会计人员在审核原始凭证时应注意：是否附合学院财务管理制度所规定的程序、大小写金额是否相符、是否用双面复写纸套写、有无填制单位的公章、有无超过该收据发票限额、更正处有无加盖开票单位公章。
会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予办理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十二条 会计核算过程中，需要自制的原始凭证，必须具备会计凭证的所有要素，凭证的名称、填制日期、填制单位、经济业务内容及有关人员签章等。
第十三条 为保证整齐装订单据，自制凭证的尽可能参照装订凭证的大小设计，以便查阅和保存。
第十四条 会计凭证、票证的购买、印刷，由财务处统一安排。对
有价凭证必须严格管理，专设登记簿对印刷、购买、领用的各种有价票证进行登记。
第十五条 教职工借款凭据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据，不得退还原借款收据。
第十六条 财务人员根据审核无误和符合学院报销程序的原始凭证填制记账凭证。记账凭证分为银行收款凭证、现金收款凭证、银行付款凭证、现金付款凭证和转账凭证。
第十七条 记账凭证必须具备以下内容：填制日期、编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制人、稽核人、记账人、财务负责人、会计主管人员签名或盖章。收付款凭证还应当由出纳人员签名或盖章。电算化记账凭证要加盖制单人员、审核人员、记账人员及财务负责人印章或签字。
除结账或更正错误的记账凭证外必须附有原始凭证。如一张原始凭证涉及多张记账凭证的，不附该原始凭证的记账凭证应注明所附记账凭证的编号。
第十八条 记账凭证的业务摘要要简单扼要；记账凭证填制完经济业务事项后如有空行，应当自最后一笔金额数字下至合计数上的空行划线注销。
第十九条 档案管理人员应当将记账凭证连同附件按类别和编号顺序，折叠整齐按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码、由装订人在装订线封签处签名或盖章。
对于数量过多的原始凭证可单独装订保管，在封面上注明记账凭证日期、种类、编号，同时在记账凭证上注明“附件另附”和原始凭证名称及编号。
第二十条 原始凭证不得外借，因特殊原因需要复制时须经财务负责人批准，并在专设的登记簿上登记，并由提供、收取人员签名。
从外单位取得原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原凭证的号码、金额和内容等，由财务负责人和院长批准后，才能代作原始凭证。如火车、轮船、飞机票等凭证确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，由财务负责人、院长批准后代作原始凭证。
第二十二条 启用会计账簿时，应当在账簿封面上写明单位名称和账簿名称。账簿扉页上应当附启用表，内容包括：启用日期、账簿页数、记账人员和财务负责人，并加盖名章和单位公章。记账人员和财务负责人调动工作时，应当注明交接时期、接办人员或者监交人员姓名，并由交接双方签名或盖章。为保持会计记录连续性，会计人员交接时接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得另立新账。
第二十三条 各种账簿按页次连续、认真、正确地逐笔登记，不得跳行、隔页，如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销或注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员签名或者盖章。
第二十四条 每一账页登记完毕时，应当结出合计数（本页、本月或本年）及余额，在本页最后一行和下页第一行的摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样，并将合计数与余额结转次页。
第二十五条 账簿记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写。
登记账簿时发生错误，应当将错误的文字或数字划红数注销，但原有字迹必须仍可辨认，并由记账人员在更正处盖章。对于错误数字应当全部更正，不得只更正其中的错误的数字。
由于记账凭证引起账簿记录错误的，应当按更正的记账凭证登账。
第二十六条 实行电算化后，总账、明细账视核算业务量大小一个月或一个季度定期打樱
第二十七条 月末应及时结账，在“本月合计（本年累计）”栏下面通栏划单红线，年终结账后在全年累计发生额下面应当通栏划双红线。
年度终了，要把各账户余额结转到下一年度，并在摘要栏注明“结转下年”，在下一会计年度新建有关会计账簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。
第二十八条 本制度所称会计报告，是指学院对内部、外部提供的反映学院某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的报表或文件。
第二十九条 财务处不得随意编制和对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的会计报表。任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。
第三十条 会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整，说明清楚、报送及时。
第三十一条 对外报送的财务报告，应当依次编写页码，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应当注明：名称、地址、所属期间、送出日期、并由董事长、财务负责人、会计主管人员签名或盖章。
对外单位提供的会计资料，须经院长或董事长同意后方可提供。
董事长对财务报告的合法性、真实性负法律责任。
第三十二条 学院财务报告按月份、年度进行编制。月度财务报告简称月报，指月度计算报告；年度财务报告简称年报，指年度决算报告。财务报告应包括三部分：
（2） 会计报表附注；
（3） 财务情况说明书。
第三十四条 学院应就学期、年度的财务资料及有关的计划统计等资料对经济活动过程进行比较和分析，即经济活动分析。经济活动分析应在财务情况说明书的基础上全面、系统地反映各项经济活动情况，另外还要就学院经营过程中如何提高资金使用效果、降低费用支出及提高经济效益等提出意见和建议。
经济活动分析各项指标分别由归口管理处室进行分析，财务处负责各项经济指标完成情况分析，综合编写经济活动分析报告，通过经济活动分析来寻找、改进和检查问题。
第三十五条 会计报表的报出时间为：月报为在次月5日前报出；年报为次年元月20日前报出。月度财务情况说明书报顺延二个工作日，学期、年度经济活动分析顺延五个工作日。
第三十六条 在编制年度财务会计报告前，必须按照本院制定的
《固定资产管理制度》、《流动资产管理制度》、《财产清查和赔偿制度》等要求，进行全面资产清查和债权债务核实工作。
第三十七条 学院今后的校办产业如系独立法人且归属学院直接管理的，应按照《合并会计报表暂行规定》进行合并会计报表。本院合并会计报表有关制度待有必要时另行制度。
第三十八条 实行电算化报表的，应设专人负责软件的操作、运用，并注意保密工作。
第三十九条 财务部门对内提供的财务报表所反映的会计信息应力求真实、准确、完整，并按照《合作办学协议》的规定，向投资者提供财务会计报告。
第四十条 学院财务处应设兼职稽核人员，按会计制度规定进行内部稽核工作。
第四十一条 内部稽核，分为会计凭证稽核、会计账簿稽核、会计报表稽核三类。
第四十二条 会计凭证的稽核，是按上述规定要求来审查、复核原始凭证的真实性、完整性和合法性及记账凭证的正确性。
第四十三条 会计账簿的稽核，是按上述规定要求来审查、复核账户设置的合理性和账簿登记的正确性。
第四十四条 会计报表的稽核，主要审查、复核应编报的报表是否齐全；格式、手续是否完备；数字是否真实可靠；各项指标是否与有关账簿记录资料相符；各表之间有关数字是否衔接；定额、指标的完成情况；财务活动是否合理、合法以及审查对外提供的会计资料等。
第四十五条 内部稽核可采用复核、调查、审阅、分析、抽样等办
法。为相互制约，防止弊端，除各类报表由财务负责人负责稽核外，其他稽核应由财务负责人委托熟悉财务业务的会计人员负责，出纳人员不得兼管稽核。
第四十六条 稽核人员对凭证、账簿、报表的稽核不得拖延。原始
凭证、记账凭证每天复核，各类报表每月复核，各类账簿不少于每季审查一次。稽核人员对稽核的凭证、报表要签名或盖章。
第四十七条 稽核人员在稽核过程中发现的问题，要根据有关标准、
规定及时纠正，并经常交流情况，总结经验、教训，以不断完善各项财务管理。
第四十八条 本制度所称会计档案，是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业资料，是学院经济业务的重要史料和证据。
第四十九条 根据学院具体情况，会计档案分为以下四类：
1、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证，收据存根，其他会计凭证。
2、会计账簿类：日记账、总账、明细账、固定资产卡片、辅助账簿、备查账簿及其他账簿。
3、会计报告类：月会计报表、年会计报表、财务情况说明书、经济活动分析、年度预算及其他财务报告。
4、其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、会计工作移交清册、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、学院财务制度、支票领用登记本、财产清查底册、磁盘备份资料，其他应当保存的会计核算专业资料。
第五十条 凡列为会计档案管理的资料，应及时立卷、归档。会计档案一般应在次年3月底前全部归档。
第五十一条 会计凭证要按月按序装订成册。会计账簿在会计年度
终了，编报年度决算后，按规定划好双红线封账，抽出空页，按实际使用账页编写顺序页码，装订成册。其他会计资料按时序分类立卷。
第五十二条 对土地征用及重大固定资产的买卖单据、工资名册、
债权债务单据、交通肇事、工伤事故的处理、涉外会计材料及有关必要延长保管期的其他会计资料，要另行组卷。会计档案分类、编号、采用年流水法及分类流水法排列。
第五十三条 对会计档案的管理与利用要做到安全。按规定，财务处保存一年后，要移交给档案部门管理。档案部门保管的会计档案，不得任意拆封，如要拆封须会同财务处一起共同拆封。重新装订，须经双方加盖印章。在不具备移交的情况下，财务处要加强管理，要有专柜存放，不得随意堆放，以免造成毁损、散失。
第五十四条 要建立《会计档案查阅登记簿》（附表1），详细记录
查阅会计档案的时间、内容、单位、查阅人员姓名、介绍信号码、领导审批意见等内容。会计档案原件原则上不得外借，外单位和本单位各部门需查阅时，要经学院分管领导同志批准并办理登记手续。
第五十五条 会计档案保管人员，对保管的会计档案应编制《会计档案保管清册》（附表2）。会计档案的保管时间，按财政部、国家档案局的有关规定执行：
1、会计原始、记账、汇总凭证15年；
3、银行对账单、银行余额调节表5年；固定资产卡片在固定资产报废清理后保管5年；
4、月、季财务报告3年；
5、会计年度决算、涉外会计凭证、会计档案保管清册、会计档案销毁清册永久保管；
6、学院财务制度、资产清查底册、经济活动分析及其他需保管的会计资料在不少于3年视情而定。
7、磁盘备份资料由备份资料中需保管年份最长的资料而定。
第五十六条 会计档案的移交与销毁。会计档案在保管期内，因管理人员调动，应按保管清册清点，办理交接手续。单位合并或撤销，应向并入单位或主管单位办理移交手续，交接双方和监交人应清册上签名盖章。
第五十七条 会计档案保管期满，需要销毁时，事先应提出销毁意
见，进行清点、编报《会计档案销毁清册》（附表3），报董事会或原主管单位批准后，会同有关部门共同鉴定并派员监销，销毁后，有关人员要在销毁清册上签章，未经批准销毁的会计档案，不得销毁。
第五十八条 本制度未涉及的会计管理事宜，均按国家对高等院校相关会计制度要求规范操作。
第五十九条 本制度由学院财务处负责解释，并负责予以修订或另行补充规定。
员工的工作制度篇六
其一：从事电力机械或与机械有关的相关专业，在电厂从事过设备管理或机械检修工作经历者优先录用，工资面议。
其二：从事电力系统自动化或工业电气自动化专业，有在电厂从事过电气运行或电气检修工作经历者优先录用，工资面议。
任职要求：
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立即投递
经验：不限
学历：本科
类型：全职
电气方向
1、负责电厂高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养及技术工作；
2、熟悉电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容；
3、对各种电气设备技术资料的收集、整理、管理，建立健全技术挡案和设备台帐；
4、按要求参加所修设备的大、中、小修及倒闸操作和技术管理工作；
司炉、汽机、工艺方向
1、熟悉发电厂工艺流程及有关技术要求；
2、了解汽轮机原理，锅炉原理，电站集控设备还有全厂的烟风汽水流程图；
4、根据工艺要求，进行热力计算和技术管理；
5、做好效益分析和精细化管理。
基本要求
1、20xx届及往届毕业生，本科及以上学历。
2、学习成绩在级部前2/3名次内，能按时取得毕业证、学位证。
3、英语水平四级及以上优先。
4、在校期间未受过纪律及刑事等处分处罚。
专业要求
能源与动力工程、电气工程及其自动化
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员工的工作制度篇七
1、保安人员必须按时上班，工作认真负责，确保学校财产和师生的人身安全。
2、夜班保安早上6：00——7：00到学校北门（东）值岗。
3、外来人员登记。发现有外来人员，须区分情况对待，如找校领导办理有关事情，需先和办公室或校领导联系预约后方得准许进入；在正常上课时间内，有来访者（学生家长、亲朋好友等人员），须滞留至下课并出示相关有效证件（如身份证、学生证等）进行登记后才准入内；未经学校批准的收购废品人员，不得准许进入；其它情况，需凭其出示有效证件进行登记，未出示有效证件者不得准许进入。如无相关有效证件但又确实有急事需进入校门者，需与学校相关部门联系方可进入，值班保安需作好记录备查。
3、外来车辆管理。外来车辆入内，必须经学校领导批准，登记车牌号码，进入校区不得鸣号，且应在指定的地方停放；对学校食堂、小店的货运车辆，需经食堂及有关部门出具的证明放行。
3、要严格控制学校财产外流，对有人携带大件物品和贵重物品外出，必须由总务处出具证明方可放行，遇有可疑和紧急情况须立即报告总务处。对外来人员携带有易燃易爆等危险物品进入学校需凭学校总务处的放行证进入，并记录在卷备查。
4、 疏导交通、维持校门的通畅。对影响学校车辆和人员正常出入的，应及时进行疏散和劝离。
5、紧急情况处置。对在值班过程中出现的紧急情况（如打架斗殴、寻衅滋事、聚众闹事等紧急情况），须立即报告学校主管领导，同时要采取必要的处置措施，防止事态的进一步扩大。
6、 如遇学校重大活动或特殊情况，必须服从学校安排，完成学校交给的临时性工作任务。
1、上班时间内必须穿保安服装，着装整齐、仪态严谨。
2、 禁止闲杂人员入内。
3、值班人员平时需对外来进出人员积极进行有关的盘查和登记工作，不能对可疑人员、可疑物品、可疑情况不管不问。
4、值班室内不准滞留无关和闲散人员，如有来校找人的家长须让其在值班室等候，值班人员不得在值班室内打牌、聊天、看书报、吃东西等与工作无关的事。 尤其上岗前或上岗时不喝酒，不得玩忽职守，上班时间不打瞌睡，不擅自离岗等。
5、在规定的上岗时间段内，不得缺岗、误岗（迟到和早退）。
6、夜间值班的人员必须时刻保持警惕，加强治安巡查，特别是学生寝室及综合楼，携带相关器具巡视校园，认真填写好巡逻记录。确保学生宿舍、教室、食堂等部位的安全，发现异常情况及时处理并立即通知值班领导和宿舍管理员，并作详细记录。发现案情立即采取措施并保护发案现场，维护发案现场秩序。
以上要求，保安人员必须遵照执行，如有违纪情形，一经查实，学校将会进行处理和处罚。
员工的工作制度篇八
1、加强政治、文化理论的学习，努力提高自身素质和管理水平，每周自学时间不得少于5小时，并做好学习笔记。
2、积极参加校内外的各种活动，政治业务活动不得以任何理由不参加。
3、工作时间按时上下班，不得迟到或早退，有事请假。
4、各科室必须在开学初做好切实可行的工作计划，每学期末做好工作总结，工作成绩记入个人业绩档案，作为提拔晋升的依据，并按制度兑现奖惩。
5、每周听课不得少于三节，做好听课记录。
6、工作时间不得做与工作无关的任何事情。
7、到下面检查工作时要秉公办事、一视同仁、实事求是，无特殊情况下不在下面用餐。
8、要以校为家，正确处理好学校与家庭的关系。
9、要服从领导、听从分配，明确自已的职责范围，除尽心尽力的做好自已的工作外，还要团结互助，发扬团队精神。
10、要廉洁自律，克已奉公，讲团结，顾大局，为实现联校本年度的奋斗目标，同心协力，奋力拼搏。
员工的工作制度篇九
1、凡公司员工，须严格遵守遵守公司的'有关规定，遵守国家相关计算机行业和互联网络的法律法规，如《计算机软件保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》等，不得从事危害国家和公司利益的活动。
2、员工应遵守公司保密制度，不得向第三方泄漏任何技术、业务机密信息。
3、凡公司员工，需努力树立敬业精神，按时完成本职工作任务，同事间彼此树立精诚团结的精神，塑造企业积极进取、讲求效率的工作氛围。
4、公司按国家规定实行双休日及节假日放假，不得无故迟到早退。信息采编及编辑人员将在双休日及节假日轮流替换。正常上班时间：上午09：00—12：30、下午14：00—17：30（每日7小时）。事假或病假必须提前通知主管人员或办公室人员。
5、非白班的公司员工，无特别任务外出的，上下班时间以白班时间为原则安排，每周工作时间控制在40—44小时之内。
6、出差人员除正常开支外，每人每日补助费为100元。
7、公司鼓励购买和开发密切相关的技术参考资料，可在审批并登记后全额报销。
8、日常因公事的交通费用可全额报销。
9、为了避免上班时间受到聊天的干扰，而又要保持内部通信的顺畅。所有员工在上班时间内必须连接到内部oicq服务器，除特批人员，一律不准连接外部oicq服务器。
10、公司员工不允许在外兼职。
11、周一到周五，除和项目有关的需要外，不允许在办公室玩游戏。
12、除因工作需要外，避免在公司内会客，任何公司以外人员绝对禁止使用公司电脑。
为促进本司员工自觉地遵守劳动纪律，提高劳动出勤率，确保正常的工作秩序，根据《劳动法》有关规定，结合我司工作的实际情况，制定本考勤规定。
本公司根据《劳动法》有关规定，结合技术开发和市场营运的特点及岗位工作需要，实行每周工作35小时标准工时工作制，合理安排员工休息，依法安排员工休假。
1、上班时间：上午9：00―12：30，下午2：00―5：30，每日七小时。
2、未经准假，上班时间应到而未到者，为迟到；未到下班时间，而提前下班者为早退。
3、工作时间内，未经批准离开岗位办理与本岗位无关的事务或私事者，为擅离职守。
4、无故迟到、早退、擅离职守时间超过60分钟或未经准假不到班者为旷工。
5、各部门员工的值班和加班，由各部门经理安排并自行决定补休时间，在保证每天工作七小时的原则下，工作时间也可做适当的弹性调整。
1、对于迟到、早退、擅离职守现象，应进行批评教育，属屡教屡犯的，给予适当的纪律处分，由上述行为造成企业损失或引起严重后果的，应作经济赔偿并追究当事人及相关人员的责任。
2、对于旷工者，本人作出书面检讨，连续旷工15天以上或在12个月内累计旷工超过30天的，或旷工虽未达到上述天数，但屡教屡犯，一个月内累计旷工10次，或一年内累计旷工20次的应作除名处理。
3、旷工按天数扣发工资，计算方法为：扣发旷工工资=工资总额/22x旷工天数x扣发旷工工资比例（100%）。
（一）公假
凡属下列情况为公假
1、经我司批准出差、参加会议、学习、培训以及依法参加社会活动；
2、因工（公）负伤在医疗期内；
3、国家法定的公共假日：元旦节一天、春节三天、国际劳动节三天、国庆节三天。
4、工休假。普通人员按每星期五天工作休假制度，如因工作排班需要，可按月积休计假，员工个人积累工休假日一般不得超过十天。
（二）婚假
职工符合法律规定结婚，经批准的假期。
休假天数说明：
婚期3天；
（1）假期工资、奖金照发，经批准超假的，超假部分按事假处理。
（2）如到外地（指配偶工作所在地）结婚的根据路程往返时间另核给假期。
（3）晚婚指男性25周岁，女性23周岁以上初婚。
晚婚假加10天；
（三）、病假
1、职工因患病或非因工（公）负伤，经医生证明不能工作的凭病假单核给的假期。
2、病假须凭医院开出的病假单证明，无病假单的以事假或旷工处理。
3、病假期不超过一个月的，工资按全额发放，病假期超过一个月的，由公司按相关规定酌情决定病假工资。
（四）、事假
职工尽量避免请事假，如因特殊情况的私事，必须由本人亲自处理，公司领导可根据工作安排情况酌情核给事假。
1、事假按天数扣发工资，计算方法为：
扣发事假工资=工资总额/30x事假天数x扣发事假工资比例（50%）
（五）、年休假
1、在本公司连续工作满一年以上的员工均实行带薪年休假。休假时间计算如下：
入公司满一年，不满三年5天
入公司满三年，不满五年7天
入公司满五年以上14天
2、病、事假累计超15天或工伤超过30天的员工，当年不享受年休假。
3、年休假的假期应由我司根据工作情况统一安排，须经领导批准。休假时间，原则上一次使用，不得跨年度或累计使用。
4、休年休假期间工资、奖金照发。
（六）产假、陪产假（男女职工须在公司工作满一年以上）
1、女职工产假为九十天，其中产前休假十五天（即产前假十五天，产后假七十五天）。难产的，增加产假十五天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。女职工怀孕流产的，公司将根据医务部门的证明，给予一定时间的产假。
2、对实行晚育（指女24周岁生育第一胎的）的女职工，增加产假15天，领取《独生子女证》的增加产假35天。
3、不满一周岁的婴儿的女职工，在每班劳动时间内有两次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟。如女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间需要合并使用和往返公司家庭哺育，须事先办理审批手续。
4、男职工有陪产假2天。
5、职工违反婚姻法、计划生育规定等国家法律法规，不适用本产假、陪产假规定。
6、产假、陪产假期间工资照发。
（一）、请假手续
员工请假必须按审批程序办理请假手续，事先填写请假单，上报部门经理审批。未满复工时，应办理销假手续。病假或突发性事假，可由自已或亲属向公司部门负责人电话请假或续假，事后补书面手续，要求员工尽量提早进行请假手续，以免影响工作相关安排。
（二）、假期审批权限
各部门的请假等由各部门经理审批，报人事部备案。
2、各部门员工请事假、病假，由公司部门经理审批，副总经理批准，报人事部门备案。
2、本规定适用于本公司全体员工；
3、本规定解释权属本公司财务人事部；
4、本规定自20xx年2月11日起实行。
员工的工作制度篇十
为规范办税服务厅行为，维护纳税人办税秩序，更好的帮助纳税人解决在办税过程中遇到的问题，及时了解、征求纳税人的需求，体现税务机关服务于纳税人的宗旨，特制定本制度。
第一条导税员
导税员由办税服务厅固定人员担任。
第二条工作职责
（一）负责引导纳税人办理税务登记、纳税申报、领购发票等涉税事项。
（二）负责提供政策咨询服务，现场解答纳税人提出的税收政策等问题，发放宣传资料，并为纳税人协调与有关领导的约谈事宜。
（三）负责受理纳税人涉税案件、办税服务等方面的举报、投诉，负责记录和办理情况反馈。
（四）负责指导、监督工作人员，规范工作流程，提高服务质量，了解、征求纳税人对办税服务厅的意见、建议和其他问题。
（五）负责疏导纳税人办税工作，引导纳税人利用叫号系统进行叫号，并引导其到休息区休息等候。
（六）其它工作。
第三条工作纪律
（一）工作时间。导税员应在正常工作日全天候上岗，履行职责。
（一）规范着装。按规定着税装，佩戴上岗证，做到税容整洁，举目端庄。
（二）做好记录。对当天的导税服务进行详细记录，能当时解决的问题立即解决，不能当时解决的书面汇报相关科室，做到有问必答，切实方便纳税人。
（三）严格落实首问责任制，热情接待纳税人的咨询，优质高效地处理一切事务，不得有拖沓、推诿的言行。
员工的工作制度篇十一
为全面贯彻省公安厅《关于加强农村社会治安防范工作的意见》要求及省、市、县政法工作会议的有关精神，大力加强xx治安巡防工作规范化建设，全力维护社会治安秩序稳定，结合当前猴特殊的区位优势，xx正处于大开放、大发展时期，流动人口、暂住人口逐步增多治安防范工作必须先行，以便能更好地维护“云南走向南亚第一镇”的良好形象，实现平安和谐，因此拟组建一支集镇治安巡防专职队伍，方案如下：
集镇治安巡防专职队伍名称为“xx镇治安巡防队”。办公地点设在下街村警务室，同时履行“xx镇流动人口出租房屋管理服务站”职责，实行两块牌子一套人马合署办公。
“xx镇治安巡防队”设队长一名，由政法书记担任，设副队长二名，由综治专干和派出所一名副所长担任，向社会公开招聘专职队员6名。
“xx镇治安巡防队”统一着装，每名队员配备春秋装2套、冬装2套、大衣1件、巡逻头盔1个、腰带1条、强光电筒1盏、胶木棍1条、值勤袖章1个，配备巡逻专用摩托车2辆。
巡防队实行集中统一食宿制度。
“xx镇治安巡防队”主要职责是在下街集镇范围内开展治安巡逻，同时协助派出所民警管理辖区出租房屋、流动暂住人口、行业场所，规范集镇秩序。
xx镇治安巡防队”实行队长负责制，日常工作由副队长具体负责，根据工作需要安排派出所民警轮流带队适时开展集镇治安巡逻防范工作。
xx边防派出所负责组织巡防队员的业务培训和日常学习，新招聘的巡防队员必须经派出所集中培训一周后方可上岗。
“xx镇治安巡逻队”队员月工资700元，实发500元，剩余200元，年终考核合格后统一发放。
建立巡防队员奖惩制度，对遵守纪律表现突出或在巡防工作中成绩突出的巡防队员给予奖励，年终一次性奖励1000元。对违反巡防工作规章制度或治安防范不力的巡防队员给予处罚。对违反巡防规章制度、情节较轻的巡防队员给予警告；对有重大违法违纪行为的，坚决予以辞退，并依法追究相关责任。
员工的工作制度篇十二
一、 上班不准迟到、早退，不准旷职。
二、 严格执行准假制度，病、事假等要先请示批准，并登记后方可离校，否则按旷职处理。
三、 班内时间不准闲谈，不准无事窜办公室打搅他人工作，否则按违纪处理。
四、 在参加校内外会议、学习活动时，不准接打电话；班内时间也不准接打电话、唠家常，否则按违纪处理。
五、 在班内时间不准上网聊天、玩游戏，发现按违纪处理。
六、 要认真履行自己的工作职责，干好本职工作。因玩忽职守酿成事故，给学校造成财产损失将追究其责任。
七、 要正确的使用和科学的管理好职权范围内的财和物。不得窃为私有，不经学校领导批准不得外借。因使用、操作和管理不当损坏、丢失，要按价赔偿，追究责任。
八、 把安全工作放在首位，要严格执行相关的职责和安全制度。因渎职酿成事故追究其相应的责任。
九、 工作中要团结协作，不得推托、拆台。
十、 要发扬主人翁的吃苦耐劳、不怕脏和累、无私奉献精神。
员工的工作制度篇十三
1. 坚持四项基本原则，认真参加政治学习，遵纪守法，模范遵守学校各项规章制度。
2. 牢固树立为教学、科研一线工作和学生服务的思想，接待服务工作做到认真、热情、谦虚、礼貌，不断改善服务态度，提高服务质量。
3. 对工作高标准、严要求，有事业心和责任感，做到严谨、勤奋、准确、及时，不推诿、不敷衍，认真履行岗位职责。
4. 工作中坚持原则，秉公办事，廉洁奉公，不谋私利，严守保密纪律。
5. 努力学习专业理论知识和技能，不断提高工作质量和工作效率。
员工的工作制度篇十四
出纳工作制度，是日常经济生活中，要求出纳人员必须遵循的办事规程或行为准则。其主要内容通常包括五个方面的要求：
（一）出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。不是出纳人员，不得直接收付现金。
（二）出纳人员应该根据审核过的会计凭证办事银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。
（三）出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。
（四）认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。
（五）确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。
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