优秀审计工作规划审计三年规划（模板14篇）

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审计工作规划审计三年规划篇一

近年来，随着企业业务不断复杂化和法规的逐渐完善，审计工作在保证企业健康稳定运营、节约资源提升效益方面发挥着至关重要的作用。在我参与的一次审计项目中，我深刻领悟到了审计工作规划的重要性和必要性，并对其中的一些关键要素有了更加清晰的认识和理解。本文将从目标设定、范围界定、程序安排、人员配置和监督控制五个方面阐述我的心得体会。

首先，审计工作规划的目标设定需要明确、具体和可实现。在审计项目前期，审计人员需要与企业管理层以及相关部门进行沟通，充分了解企业发展战略、经营目标以及风险情况等，以此为基础合理设定审计目标。而目标的设定应具体而明确，以便于后续的具体工作的顺利开展，并为整个审计工作提供明确的方向。

其次，范围界定是审计工作规划中一个至关重要的环节。在范围的界定过程中，审计人员需要全面了解企业的运营情况和各项业务的关联性，同时结合风险评估结果，确定审计范围。在确定范围时，应考虑到利益相关方的要求和期望，确保覆盖到关键的风险和重要部门，避免出现遗漏或漏洞。

然后，程序安排是审计工作规划中的一个重要环节。程序安排要根据不同的审计目标和范围，制定出合理的审计方案。合理的程序安排可以在实践中发挥事半功倍的效果，提高审计工作的效率和准确性。程序安排中，要注意合理调配审计人员的时间和负荷，确保每个环节和每个人员都得到充分的准备和支持。

其次，审计工作规划中的人员配置至关重要。在项目初期，审计人员需要根据审计目标和范围确定所需的人员数量和专业技术要求。在实施过程中，要做好人员的调动和培训，发挥人员的专业能力和协作能力，配备具有不同专业背景和技能的人员，以确保审计工作的顺利进行。合理的人员配置可以提高审计工作的效果，降低审计工作的风险。

最后，监督控制是审计工作规划中的重要环节。在审计工作中，领导者负责对整个审计过程进行监督和控制。监督控制要通过制定合理的工作计划、设置风险预警机制和建立审计结果的反馈机制等方式，对审计工作全程进行监督和控制。同时，要加强对审计人员的培训和反馈，提高整个审计团队的整体素质和工作能力，确保审计工作的质量和效果。

总之，审计工作规划作为审计工作的重要组成部分，不仅要明确审计目标和范围，合理安排审计程序和人员配置，还要进行有效的监督和控制。只有经过合理规划的审计工作，才能提高审计工作的效率和准确性，为企业发展提供有力的保障。

注：本文所用字数为739字，未达到预期字数。

审计工作规划审计三年规划篇二

在已建立的“妇女维权工作站”、“妇女之家”等基础上，进一步健全社区妇代会组织，使其运作更加制度化、规范化。扎实推进基层妇联工作机制，通过多种方式提高非公有制经济组织、新社会组织中妇联组织的组建率和工作覆盖面。积极发挥辖区妇女居民的积极性，推进社区基层妇联的建设。

二、利用多种宣传工具，展示新世纪妇女风采

表扬社区为妇联积极工作的楼组长及居民骨干。通过开展丰富多彩的活动，为社区居民提供良好的文化氛围，促进妇女工作的顺利开展。

在4月，结合妇女维权知识培训的主题，组织辖区妇女及“两新组织”妇联学习《婚姻法》、《妇女权益保障发》等有关妇女的法律法规，形成人人知法、懂法、守法的良好社会氛围，逐步形成法律知识进家门，法律求助在社区的互助机制。

在5月，结合“五四”青年节的主题，组织辖区妇女参加社区拟举办趣味运动会，在提高居民运动积极性的同时增强自身身体素质，同时也增进辖区妇女之间的感情联络。

在6月，结合“六一”国际儿童节的到来，社区将计划联合辖区的三家幼儿园共同举办“希望在成长”六一儿童节庆祝活动。

在7月，将组织辖区妇女参加社区举行的系列庆祝活动，通过演讲、朗诵等多样形式共同庆祝。

在9月，为迎接中秋、国庆双节，社区将组织开展一次综合性的社区广场文化活动，社区妇代会将积极组织辖区妇女参加文艺活动，共同欢庆双节。

在10月，社区做好重阳节敬老爱老工作，邀请辖区老年妇女走到户外赏菊，举办书画艺术品鉴会，发挥老年人的热情。

三、增强妇女的法制观念和法制意识

在建立妇女维权工作站及开通妇女维权热线的基础上，以开展法律宣传、法律服务等形式，切实维护妇女的合法权益。大力宣传《婚姻法》、《妇女权益保障发》等有关妇女的法律法规，是妇女儿童们的.权益受到侵害时，能有力有效地维护自己的合法权益。

审计工作规划审计三年规划篇三

2006—2010年，是我国衔接“十五”实施“十一五”经济和社会发展规划的重要时期，也是我国全面落实科学发展观，发展模式创新和制度创新的重要时期。为了加强内部审计工作，提高内部审计水平，更好地为我省实现“两个率先”服务，根据《审计法》，《审计署关于内部审计工作的规定》，审计署及中内协，省政府及审计厅有关内部审计工作的部署，结合我省内部审计工作的实际情况，制定《江苏省2006—2010年内部审计工作发展规划》。

1.00、指导思想

紧密围绕实现“两个率先”和部门、企事业单位工作重点，充分发挥内部审计监督评价和咨询服务的职能作用，以富民强省为主线，增加价值为中心，改善运作为重点，防范风险为导向，净化环境为前提，拓展内部审计领域，深化内部审计内容，改进内部审计技术方法，加大内部审计力度，整合内部审计资源，提高内部审计效率、质量和效应，提交有份量的内部审计报告、意见和建议。内部审计报告、意见和建议的准确率达到100%。被审计单位接受内部审计报告、意见和建议的程度达到95%以上。

3.00、具体任务

要按照“全面审计、突出重点、眼睛向内、挖掘增效、堵洞防弊”的要求，突出抓好财务收支、购销价格、投资项目、经济责任、经济效益、经营决策、内控制度、公司治理、风险管理，以及重点部门、重点单位、重点项目、重点资金、重点问题，领导重视、群众关心、社会关注的热点、难点等事项的审计，在辅助本部门、本单位增加价值含量，提高内在素质，帮助科学管理，辅助领导决策，维护经济秩序，促进廉洁经营上下功夫。在增加价值含量、提高内在素质、帮助科学管理、辅助领导决策、维护经济秩序、促进廉洁经营上下功夫，确保本部门、本单位组织目标和经济目标的实现。

3.01、财务收支审计。财务收支审计的目标是对各类会计报表、各类资产负债权益、各类收入成本利润，以及对企业改制、资产重组等活动进行全面审计。重点审计是否正确执行财务预算、计划；是否按国家法律、法规、政策、标准执行；是否符合财务、资金运行规律；是否按规定对专项资金单独核算，专款专用；是否执行预算外资金管理办法，有无将预算内划转到预算外；有无弄虚作假做假账、假报表等。

3.02、购销价格审计。要进一步贯彻江苏省人民政府办公厅转发《省审计厅关于在内部审计中推行价格审计的意见》的通知（苏政办发[2001]10号），对本部门、本单位在购销过程中发生的价格行为进行咨询、审核、监督，确认其真实性、合法性和效益性，为公开、公平、公正决策价格行为服务；要进一步规范在内部审计中推行价格审计的行为，提高在内部审计中推行价格审计的质量，扩大在内部审计中推行价格审计的效果；要加强宣传力度和推广力度，使购销价格成为内部审计的必审项目。

3.03、投资项目审计。内部审计机构应将投资项目审计列入工作重点，加大对投资项目的监控力度，积极参与可行性论证，做好开工前审计，实施过程审计，严格决算审计，促进完善投资体制，确保投资安全，提高投资效果。

3.04、经济责任审计。开展经济责任审计，重点应放在本单位所属单位的领导人员上，做到“逢离必审”、“先审后离”，审计面达到100%。加强任期内经济责任审计，加大届中审计力度。要充分运用经济责任审计的成果，使经济责任审计成果成为科学评价领导人员经济责任的依据，切实纠正经济责任审计中发现的问题，从体制、机制和制度的层面上研究解决和预防的措施，完善制度。

3.05、经济效益审计。促进组织的效益全面提高，是内部审计的重要职责。效益审计以揭露管理不善、决策失误造成严重损失浪费和资产流失为重点，促进提高资金管理水平和使用效益，维护国有资产安全。经济效益审计达到50%以上。

3.06、内控制度审计。各级内审机构应当将内控制度审计列入重要位置，建立必要的制度，组织合适的人员，采取相应的措施，切实做好内控制度审计工作，使内控制度审计有一个较大的突破。要求在“十一五”期间内控制度建制面达到100%，审计面达到100%。

3.07、风险管理审计。风险管理审计是国际内部审计最前沿的审计门类。根据《江苏省风险管理审计准则》规定，内审机构要积极试行风险管理审计，特别是金融机构、上市公司、“三资”企业、境外企业要普遍推行。风险管理审计以审计评价为主，包括评价市场竞争风险、经营管理控制风险、政策风险等。

3.08、公司治理审计。要有计划有步骤地推行公司治理审计。突出抓好公司治理环境的审计，准确评价公司治理总体结构、基本政策、治理环境、道德规范。突出抓好公司治理流程审计，准确评价公司治理的战略计划、经营决策、财务管理、舞弊控制、报酬政策等流程。突出抓好公司治理程序的审计，准确评价内部和外部治理报告程序、治理事项的上报和追踪程序、治理变化和学习程序、治理支持软件和技术等。

3.09、经营决策审计。要积极开展经营决策审计，重点审计被审计对象能否确立快速发展的经营目标；能否根据本部门、本单位经济情况，拓展新的业务增长点，增强企业竞争力；能否适时调整业务结构，提升企业的经济效益；经营决策有无重大失误，有无造成严重后果等。同时，审计重大经济合同、投资方案、资产重组、结构调整、经营承包方案等内容的审计事项。

以上审计由各部门、各单位根据实际情况安排，在做好财务收支、购销价格、投资项目、经济责任审计的基础上向经济效益、内控制度、风险管理、公司治理审、经营决策审计方向拓展。

建立乡镇审计是适应市场经济的客观要求，也是内部审计发展的内在需要，在新形势下乡镇审计应当进一步发展，发挥更大的作用。

我省民营经济在全省经济总量中的比重越来越大，民营企业内部审计应运而生，成为内部审计领域具有特色的一块，应当认真抓好。

4.00、法制建设

依法治国，建设社会主义法治国家，是我们党和政府管理国家和社会事务的重要方针。内部审计是依法治国的重要方面，也是建设社会主义法治国家的重要手段，必须坚持依法治审的原则，加强法制建设，做好立法、普法、执法工作，确保内部审计持续、稳定、健康发展。

4.01、修订规定。几年来，经济和社会的发展，内部审计工作发生了深刻的变化，引进国外先进理念，深化经济体制改革，加强内部管理监督，加快经济社会发展，迫切需要调整内部审计关系，对内部审计工作中出现的新的问题作出新的规定。因此，必须修订《江苏省内部审计规定》，将《江苏省内部审计规定》修改为《江苏省内部审计条例》，并建议尽快列入省人大“十一五”立法计划。

4.02、制订标准。2003年以来，中国内部审计协会印发了《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和《审计计划》等二十个具体准则，《江苏省内部风险管理审计准则》也于2004年出台。这是重要的内部审计工作标准，也是提高内部审计水平的有力武器，我们要全面贯彻执行。与此同时，必须进一步做好地方内部审计标准的起草发布工作，形成较为完善的江苏省地方内部审计准则体系。

4.03、编写指南。中国内部审计协会先后发布了《企业领导人员任期经济责任审计操作指南》、《物资采购内部审计操作指南》和《建设项目内部审计操作指南》。《江苏省乡镇审计操作指南》、《江苏省采购比价审计指南》也将发布施行。内部审计指南是指导内部审计行动的准则，应当编写更多的操作指南，以适应内部审计工作发展的需要。指南的编写贯彻“急用先编、经济实用”的原则，统一规划，分步实施。采用多种方式编写本省各部门、各行业、各单位的内部审计操作指南，在实践中补充、修订、完善。“十一五”期间完成内控制度、风险管理、公司治理、经营决策审计等四个操作指南。

4.04、法制教育。内部审计普法教育应当突出内部审计法制的内容，也要结合宣传其他法制的内容。要结合本地区、本部门、本行业的具体情况，有针对性地开展内部审计法制宣传教育，既要兼顾全面，又要突出重点，采取切实措施，防止形式主义，保证法制宣传教育真正有实效。要坚持学法用法相结合，法制教育与法制实践相结合，普治兼顾，整体推进。要坚持条块结合，联合互动，充分发挥地方和行业、部门的积极性，形成工作合力。要注意调查研究，不断总结经验，充分发挥各类典型的示范作用。要根据不同地区、部门、行业和对象的特点，有针对性确定目标，使内部审计法制宣传教育适应形势的变化和发展。

要积极组织多种形式的法制宣传教育活动，如法律咨询、法律知识竞赛，举办法制图片展览等。要充分发挥大众传媒的作用，办好内部审计法制栏目、节目和讲座。

4.05、法制执行。依法治理内部审计除了需要加快立法进程外，当前突出的任务是要严格执法，树立内部审计法制的权威。各级审计机关、内审协会、内审机构都要模范地执行内部审计法规、准则和指南，坚持秉公执法。广大内审人员要严格依法办事，公正清廉，铁面无私，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究的现象；要把执行党的路线、方针、政策，服从领导与严格执法统一起来。要建立和完善内部的监督制约机制。要充分发挥外部监督的作用，不断改善执法环境。要坚决维护内部审计法制的统一，坚决克服执法领域存在的执法犯法、贪赃枉法等现象。

5.00、优化环境

优化内部审计环境是完成内部审计目标任务的必要条件。要加大内部审计的投入，改善内部审计的设施，完善内部审计的理论，组织内部审计的交流，公布内部审计的信息，营造一个“温暖、求知、开放”的内部审计环境，为内部审计的发展创造良好的氛围。

优化内部审计环境是一项系统工程，涉及政治、经济、社会、文化等方方面面，需要统筹兼顾，协调推进。优化内部审计环境，必须树立求真务实的作风，办实事、求实效、高效率、树正气、讲团结，要从具体细节入手，抓具体事、具体人、具体部门，解决具体问题，尤其是内审人员反映强烈的热点难点问题，要逐条解决。各级审计机关、内审协会、有关部门、内审机构要将内部审计环境建设列入重要位置，实施“一把手”工程，主要领导亲自抓、直接抓、负总责；其他领导都要“一岗双责”，既抓好分管工作，又抓好分管的“小环境”。

5.01、加大投入。调查显示，我省企业内部审计成本占管理费用总额的百分比平均为0.36%。管理费用占总支出的比例低于1/36，而国际先进水平的内部审计成本占总支出比例为0.01%，我省企业对内部审计的投入成本大大低于国际先进水平。内部审计是一项耗费稀缺专业资源的活动，必须加大投入，提高投入水平，以确保内部审计活动所需经费的需要。要求在“十一五”期间全省内部审计人员人均成本达到10万元以上。要采取多渠道的办法筹集内部审计活动经费，提高内部审计成本占总支出比例，并从内部审计核减的收入中划出一定比例用于内部审计活动开支。

5.02、改善设施。要切实加强内部审计基础设施建设，特别要加强内部审计信息化建设。要按照江苏省人民政府办公厅转发的《江苏省2005—2010年审计信息化发展规划》修订《江苏省内部审计信息化建设五年规划》。要有计划、有步骤地加快内部审计信息化建设进程，切实加强办公自动化建设力度，加强计算机辅助审计软件的应用和开发力度，加强审计信息化管理和培训力度，努力实现信息传输网络化、审计管理微机化、审计过程电子化。

5.03、理论研讨。内部审计理论的成熟是内部审计成熟的主要标志。内部审计理论研究应当开辟新的领域，研究解决内部审计深层次的矛盾和问题，加快向现代内部审计理论迈进。要搞好内部审计基础理论框架的研究；要搞好内部审计时态理论的研究；同时要搞好内部审计专题理论的研究。

5.04、内外交流。加强内外交流，学习国内外内部审计先进经验和技术，对于促进和推动我省内部审计的水平的提高具有重要的作用。我们应当继续做好出省出国的学习考察工作，认真做好国外、省外内部审计代表团组的接待工作，积极组织省内地区、行业、单位之间的交流，相互学习，取长补短，共同提高。

5.05、信息沟通。要进一步深化对信息沟通工作的认识，采取有效措施，把审计沟通信息工作搞得好上加好，开创审计信息沟通工作的新局面。要强化审计信息全员意识，通过信息反映审计情况；要强化审计信息规范意识，通过贯彻实施有关法规、规章，使内审信息沟通工作趋于规范化、制度化；要强化审计信息宏观意识，把微观审计情况放在宏观背景下考察；要强化审计信息质量意识，从信息采集抓起，实行全过程质量监控。要加强综合分析，寻找和挖掘综合分析的新视角。要增强信息的广度和深度，综合时要有能代表一定面的数据，增加有情况、有分析、有建议的审计调研信息。要认真办好《江苏内部审计》刊物和《江苏内部审计》网页，增加信息量，增强可读性，使之成为广大内部审计人员增知提能的好帮手。

6.00、组织管理

组织管理包括责任、目标和权力。组织的存在是为了实现目标，组织管理的存在是为了提升效率。内部审计组织由内部审计机构和内部审计人员组成，这是内部审计的主体和核心，也是搞好内部审计的前提和关键。

6.01、内审机构。《审计署关于内部审计工作的规定》第三条规定：“国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。”“法律、行政法规规定设立内部审计机构的单位，必须设立独立的内部审计机构。”“法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的单位，可以根据需要设立内部审计机构，配备内部审计人员。”“有内部审计工作需要且不具有设立独立的内部审计机构条件和人员编制的国家机关，可以授权本单位内设机构履行内部审计职责。”“设立内部审计机构的单位，可以根据需要设立审计委员会，配备总审计师。”第四条规定：“内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作。”各级国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位应当认真贯彻上述规定，进一步加强内部审计机构建设，巩固提高，优化结构，尚未设立内部审计机构和配备内部审计人员的单位应当迅速设立和配备起来。金融机构、上市公司、大型集团、重点企业应当设立审计委员会，同时，积极探索建立总审计师制度，以强化对审计工作的领导。

6.02、协会组织。《审计署关于内部审计工作的规定》第十五条规定：“内部审计协会是内部审计行业的自律性组织，是社会团体法人。全国设立中国内部审计协会，地方根据需要和法定程序设立具有独立法人资格的地方内部审计协会。”第十六条规定：“内部审计协会依照法律和章程履行职责，并接受审计机关的指导、监督和管理。”我省先于全国成立内部审计协会，部分县、县级市和城区也成立了内部审计协会。尚未成立内部审计协会的省辖市要抓紧建立起来，有条件的县、县级市和城区也要成立了内部审计协会。各级内部审计协会要卓有成效地开展工作，取得了明显的成绩和荣誉，应当谦虚谨慎，戒骄戒躁，秉承宗旨，履行职责，继续奋进。进一步完善制度、规范行为、优质服务，使之真正成为“内审之家”。

6.03、上岗资格。我省从2003年开始为6种符合上岗资格的近2万名内部审计人员，办理了《内部审计人员岗位资格证书》。按照中国内部审计协会规定，从2005年开始凡需取得《内部审计人员岗位资格证书》的人员，一律参加中国内部审计协会统一组织的资格考试。资格证书实行年检注册制度，每两年为一个年检注册周期。

6.04、职业注册。借鉴国际内部审计和国内相关职业的通行做法，在我省试行注册内部审计师执业制度。符合条件的中国公民，经省内部审计协会组织考试、考核合格者发给注册内部审计师证书。注册内部审计师按规定执业，出具的审计报告具有法律效力。注册内部审计师必须接受后续教育，每两年年检一次，由省内部审计协会负责组织。

6.05、cia考试。要认真执行国际内部审计师协会和中国内部审计协会有关cia资格考试的各项规定，调整充实考试组织；修订完善考试办法，强化考试动员机制，适时召开全省的工作会议对cia资格考试工作进行部署，各市内审协会和省内审协会专业委员会，以及各级内审机构，要采取措施鼓励符合报考条件的人员参加cia资格考试，利用新闻媒体对其进行全过程跟踪报道。

6.06、培训教育。要加强内部审计人员后续教育和注册登记管理工作，通过后续教育全面提高内部审计人员的综合素质。后续教育应与基础教育相结合，采取“统一部署、统一教材、分级培训、岗位练兵、集中注册”的办法。教材由省内审协会统一组织编写，师资由省内审协会统一组织培训。

6.07、评比考核。制订《江苏省内部审计评比考核办法》，对内审机构及人员，内审协会及人员进行全面考核，每三年组织一次全省的表彰，对内部审计有突出贡献的人员给予嘉奖。对事迹突出的内部审计先进集体先进工作者进行重点宣传，在《江苏省内部审计》及其他新闻媒体上传播。

7.00、基础管理

要改进内部审计计划管理，明确内部审计工作总体目标和各项目审计目标，突出审计重点，增强计划的科学性。

要建立内部审计质量控制体系，实行审计项目全过程质量控制，明确主要环节的工作目标和质量要求，实行内部审计责任追究制度，防范审计风险。

要大力推广和完善审计抽样、内控测评、风险评估等审计方法，积极研究探索适合内部审计工作的先进方法，不断提高审计工作管理水平、效率和质量。

审计工作规划审计三年规划篇四

第一段：引言（150字）

审计工作规划是审计工作的重要组成部分，对于审计工作的开展具有重要的指导作用。解读审计工作规划是提高工作效率和质量的必要措施。近期，我参与了一次针对审计工作规划的解读培训，通过学习和交流，我对审计工作规划的重要性和解读方法有了更深刻的认识。

第二段：审计工作规划的重要性（250字）

审计工作规划是制定整个审计流程的基石，它确定了审计的目标、范围、方法和时限等，是全面开展审计工作的前提和保证。一个良好的审计工作规划能够保证审计工作的高效和顺利开展，提高审计风险识别的准确性和审计结论的可信度。通过解读审计工作规划，我们能更好地理解审计工作的内涵和目标，为后续工作提供了指导和参考。

第三段：解读审计工作规划的方法（400字）

解读审计工作规划是一项复杂而细致的工作。首先，我们需要对规划中的各项指标和内容进行全面梳理和理解，包括审计目标、审计范围、审计方法等；其次，要注重审计工作规划与相关法律法规、政策和业务特点的结合，理解规划制定的依据和目的；然后，通过与审计工作组的交流和讨论，我们可以进一步探讨规划的可行性和合理性，并及时了解工作组的意见和需求；最后，要结合实际情况，进行规划目标的设置和时间节点的安排，以确保审计工作的高质量和顺利进行。

第四段：解读审计工作规划的体会与收获（300字）

通过解读审计工作规划，我深刻体会到规划对于指导工作和确保工作质量的重要性。只有明确了审计目标和时间节点，我们才能更好地安排工作计划，提高工作效率和质量。在解读过程中，我还意识到规划的灵活性和调整性。根据具体的审计对象和业务特点，我们可以适当对规划进行调整和完善，以更好地适应实际工作情况。此外，解读过程中与工作组的交流也让我认识到团队合作的重要性，只有与团队成员共同探讨和解决问题，才能取得更好的工作成果。

第五段：总结（200字）

通过解读审计工作规划，我对规划的重要性和解读方法有了更深入的认识。审计工作规划是我们开展审计工作的基石，只有合理制定规划，我们才能在有限的时间内高效完成工作。同时，规划的制定和解读需要与团队的密切合作，只有通过合作探讨，我们才能得以深入理解和准确解读规划。因此，作为一名审计人员，我们应该认真对待审计工作规划，不断学习和成长，为审计工作的顺利开展贡献自己的力量。

（1200字）

审计工作规划审计三年规划篇五

一、成立内控审计部的意义

公司改制已近尾声，二期生产线即将安装启动，我们xx公司即将迈入一个强力发展的征程。随着市场经济的发展和企业环境的变化，单纯依赖会计控制已难以应对企业面对的市场风险，会计控制必须向风险控制发展；同时，各部门之间的内控要求也有待于进一步协调，以便为进行内部控制自我评估和外部评价提供统一标准。因此公司有必要成立一个内控审计部相对独立于其他职能部门的、能够及时监督和评价公司整体运行状况的机构，以加强各级组织、各职能部门之间的控制、协调与配合，保障各方面业务工作开展的规范、有序，避免重大漏洞和损失，由会计事后监督转移到事前、事中控制中，使公司的经营朝着健康有序的方向发展。

二、内控审计部的管理模式。

内部审计部应归于监事会的领导，在公司内部形成一个完整的监督系统。公司监事会的职责是充分行使所有者的监督权，以财务监督为核心，同时对各级管理人员的尽责情况进行监督以保障公司资产的安全，所以内控审计部由监事会负责公司内部形成一个完整的监督系统，从而能够更立体的开展监查工作，更好的实现监查工作的价值。

三、内控审计部的职能

合同审计和监察等方面专业。其具有5项职能：

1、检查监督职能。检查监督是内控审计部的基本职能，监察范围包括：一对公司的财务收支进行监督；二对重点部门、重点资金、重要经济活动进行监督；三对公司内部管理和制度执行进行监督。通过监督和对问题的揭示，促使各部门加强管理，堵塞漏洞，提高效益，为公司实现经营目标服务。

2、管理控制职能。企业最高管理层不可能对经营管理状况进行经常性的直接检查监督，内部审计作为公司控制系统中的一个重要组成部分，受公司监事会的直接领导，从公司全局的角度来发现、分析和考虑问题，对企业的生产经营活动实行有效的控制。

3、经营诊断职能。内控审计通过开展各种审计掌握企业的经营和管理状况，针对存在的问题，提出解决问题的建议。同时，内控审计一个重要职能就是通过对企业内部控制系统的评估和检查，发现企业内部控制缺陷和漏洞，分析经营管理过程中的偏差和失误，解剖问题产生的各种主、客观原因，从而实现对企业经营情况的诊断。

建设性、针对性的评价意见和改进建议，协助高层管理者更有效地进行管理经营活动。

5、咨询服务职能。内控审计在项目实施过程中，对查出的问题予以揭示并提出整改建议，为领导决策提供依据；通过对领导关心的热点问题、管理薄弱的环节和单位开展审计调查，为领导决策提供有价值的信息；利用内部审计接触面广的特点，发挥承上启下的作用，及时把各部门的困难、问题和意见公正地反馈给领导，发挥上下之间信息沟通的作用；在对各部门实施审计过程中，对存在的经营和管理方面的问题提出审计建议。内部审计利用其对企业情况熟悉，接触面广，综合性强的特点为被审部门提供咨询服务。

四、内控审计部的部门架构和岗位设置及考核

结合公司现状内控审计部以产品质量督查室为主、配备财务、技术等专业人员成立内控审计部，在公司监事会直接领导下开展各项内控审计工作。

部门专业人员设定3人，配备若干兼职人员（每个部门明确一名内控审计员）。

岗位及职责

暂定三专职岗位：主任、副主任、专员

岗位职责：

1、建立完善内控审计制度及流程。

2、在公司监事会领导下制定内审计划，带领内控审计部工作人员开展内审工作。

3、提交内控审计报告，预测并明示公司各部存在问题，提出预防建议和整改意见；

4、跟踪内审报告反馈，协调各职能部门与被审公司的审计建议落实工作；

5、参与制定员工的培养和发展方案，提高员工的实务水平和职业素养；

对专业人员的要求：

由于内部审计的质量很大程度上取决于内审人员的职业操守和业务素质。所以内部审计人员必须注重知识的更新和知识面的扩展，必须熟悉国家有关法律法规和方针政策，掌握现代经济管理的相关知识和公司主要生产经营业务流程，在实施经济监督、鉴证和评价过程中，恪守客观、公正、廉洁的原则，严格按照《内部审计实务标准》和《道德规范》的要求开展工作。要有出色的团队建设和管理能力，良好的沟通协调能力；良好的职业素养与品德操守，高度的敬业精神；有敏锐的洞察力、高度的责任心及分析判断能力；熟练掌握办公及相关财务软件。

内控人员的考核

力、有效沟通和表达能力等方面，将提高员工自身素质作为保障内审质量的前提。

六、xx年的工作计划：

1、加强宣传

运用现代化的办公手段宣传内控审计工作，引导各部门领导、员工内控审计工作有个正确认识。在公司的内部网络上建立了内控审计专栏，通过设置内部管理制度、通知通报、会议纪要、新闻简报、培训资料等子栏目打造出一个知识面广、专业性强、可读性强的专业栏目。展示内控审计相关知识和成果，实现知识积聚、信息交流和资源共享。

2、部门的建章立制工作。

编写《公司内控审计制度》《公司内控审计工作流程》《公司内控审计工作岗位职责》等规章制度，逐步完善形成规范化、系统化的内控审计专业制度体系。

3、依据国家内控审计原则，从原材料采购、原材料物质保管、生产流程、产品入库，产品销售、销售回款、后勤管理、劳资人事等一个环节一个环节进行跟踪、规范，从而实现管理水平提高的目的。这项工作预计需要1年时间完成。

4、根据公司的生产经营情况，开展临时性的项目度内控审计工作。如二期工程建设的全程监控审计。

5、开展实用知识的学习培训，适应公司信息化建设。

6、加强业务学习。外出参观学习与自修学习相结合，适当参加

专业培训。

审计工作规划审计三年规划篇六

根据镇网格化建设的工作部署，完善社区网格化建设，包括社区网格化组织层级的建设，网格划分、人员配备，社区网格信息化平台的建设、数据录入等各项软硬件的完善。

二、面向老弱病残等弱势群体提供社会救助服务

加强社区居民最低生活保障对象的动态管理，及时掌握他们的就业及收入状况，通过网格员联系低保户、残疾人、老年人，开展助残和帮扶活动。

三、面向下岗失业人员提供再就业服务

利用社区劳动保障平台，对下岗失业人员就业和生活状况进行调查摸底、建立档案。通过提供就业再就业咨询、再就业培训、就业岗位信息服务和社区公益性岗位开发等，对就业困难人员提供针对性的服务和援助。

四、建立社区红十字会，开展社区红十字服务活动

根据上级红十字会的要求，申请建立社区红十字会，建立健全社区红十字会的各项软硬件配置，向社区居民宣传红十字的人道主义精神，开展各项红十字活动，为社区居民提供各项红十字服务。

五、开展社区环境卫生综合整治工作

继续下大力气治理小区环境卫生，改变社区个别无人管理院落卫生脏、乱、差的局面；严禁流动商贩侵占城市道路的违法行为，将他们疏导到市场统一管理，协同政府职能部门规范其经营行为。

六、大力开展社区计划生育服务

建立健全以社区计划生育服务网络，认真按照上级计生管理部门下达的各项工作指标抓落实，抓好计生宣传工作，利用各种活动日及辖区单位资源开展计生宣传、法律法规及健康教育知识讲座，提高育龄群众的知晓率。同时，为流动人口提供优质计生服务。

七、大力开展社区文化大发展

建设开展社区居民读书、阅览、健身、开展文艺活动的场所，调动社区资源和力量支持开展素质教育和社会实践活动，为青少年健康成长创造良好的社区环境。

审计工作规划审计三年规划篇七

第一条：为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为，保证审计质量，规避财务风险，保证公司经营活动健康合法，根据《中华人民共和国审计法》及实施细则，结合本公司实际情况，特制订内部动态跟踪审计规定如下：

一、设置审计部，编制二到三人（审计部负责人一人，业务人员1-2名）

1、审计人员应具备的职业要求：

（1）遵守法律法规和本规定

（2）恪守审计职业道德

（3）保持应有的审计独立性

（4）具备必要的职业胜任能力

（5）其他职业要求

2、审计人员应当恪守严格执行内部财务制度规定、正直坦诚、客观公正、勤勉尽职、保守秘密的基本职业道德。

（1）严格执行内部财务制度规定就是审计人员恪守职责、权限和程序进行

审计监督，规范审计行为。

（2）正直坦诚就是审计人员应当坚持原则，不屈从外部压力；不歪曲事实，不隐瞒审计发现的问题；廉洁自律，不利用职权谋取私利，维护公司利益。

（3）客观公正就是审计人员应当保持客观公正的立场和态度，以适当、充

分的审计证据支持审计结论，实事求是地作出审计评价和处理审计发现的问题。

（4）勤勉尽责就是审计人员应当爱岗敬业，勤勉高效，严谨细致，认真履

行审计职责，保证审计工作质量。

（5）保守秘密就是审计人员应当保其在执行审计业务中知悉的国家秘密、商业秘密、公司秘密；对于执行审计业务取得的资料，如费用支付审批单、拨款审批单、工资发放等形成的审计记录和掌握的相关情况，未经批准不得对外提供和披露，不得用于与审计工作无关的目的。

二、审计部对公司总经理负责，对涉及到公司的费用支付、拨款经营活动安全性、合法性进行监督检查。

1、财务收支以及有关经济活动中，履行法定职责，遵守相关法律法规，建立并实施内部控制。按照有关会计准则和会计制度编报财务报告，保持财务会计资料的真实性和完整性是被审计部门的责任。

2、依照法律法规和本公司的有关规程，对被审计单位财务收支以及有关经济活动独立实施审计并作出审计结论是审计部门的责任。

第二条 审计主要业务

一、经济目标责任制的审计

经济目标的制定是否符合公司的规章、责任目标是否清晰、经济管理责任是否到以及目标的完成情况。

二、人力资源经济目标的审计

公司考勤制度、工资奖金制度执行是否符合公司法有关规定，保险金制度是否落实，各项经济目标的检查实施是否到位，有无乱发工资和奖金以及人员赔偿乱发有关费用的情况。

三、财务方面审计

1、财务制度是否合法合规

2、会计人员、出纳人员、物资保管是否做到分管，分工责任是否明确。

3、各项审批单、会计凭证、会计账簿、财务会计报表以及其他财务收支有关资料和资产是否真实、合法和有效。

4、部门内控程序和制度是否执行到位，各部门签字手续是否真实可靠。

5、银行和现金是否安全，账帐、帐证、帐实是否相符。

四、公司负责人离职审计

主要对负责人经管的职权范围内活动进行经济责任的审查、核查，分清前后责任以及应负的法律责任，核定债权债务的法定责任。

第三条 审计计划

一、审计部每日对公司各项财务收支活动进行动态跟踪审计。

编制财务资金收支表格，核对现金、银行存款余额保证资金安全有效运行。围绕公司工作中心，突出重点，合理安排，不重复审计。

二、选择审计项目

1、重点审计资金收付经济活动情况

2、离职人员责任审计

3、分析相关数据认为需要核查审定的项目

4、公司负责人需要调查经济方面的问题

5、部门负责人要求核查经济方面的问题

6、需要跟踪经营活动的审计

三、审计计划由审计部统一下达，一经下达不得擅自变更（实发重大事件的除外）。

第四条 审计实施

一、审计部门按照审计计划，编制审计目标、审计范围、审计内容和重点，审计工作组织安排，审计工作要求，以公司的名义通知下达有关被审计单位。

二、审计组成人员：一般要二人组成检查组（设组长和成员）

三、采取跟踪审计方式实施审计的，应当到列名跟踪的具体方式和要求。

三、审计证据

1、审计证据是指审计人员获取的能够为审计结论提供合理基础的全部事

实进行审查所获取的证据。

2、审计人员应当依照法定权限和程序获取审计证据。

3、审计人员获取的审计证据，应当具有适当性和充分性。

适当性是指对审批证据质量的衡量，即审计证据在支持审计结论方面具有的相关性和可靠性，相关性是指审计证据与审计事项及其具体审计目标之间具有实质性联系。可靠性是指审计证据真实可信。

充分性是指对审计证据数量的衡量。审计人员在评估存在重要问题的可能性和审计证据质量的基础上决定应当获取审计证据的数量。

4、审计人员获取的电子审计证据包括与信息控制相关的配置参数，反映

交易记录的电子数据等。

四、审计记录

审计人员应当每日做出真实完整地记录实施动态审记过程，得出结论。被审计部门应积极配合审计人员提供所有审批单、银行对账单、凭证等。对审计部需要的所有资料中有违反规定及法规，需复印、需录像或摄像的资料要允许，以积极的态度和行为配合审计人员。

被审计部门的相关资料、资产如被转移、隐匿、篡改、毁弃，并影响审计证据的，审计部门要及时汇报公司总负责人采取制裁措施，给予经济处罚。

第五条 审计报告

一、审计部门在做好动态跟踪审计记录同时发现资金运行异常及时形成书

面报告向总经理汇报，及时做出整改措施。

二、审计报告应当内容完整，事实清楚，结论正确，用词恰当，格式规范。

第六条审计整改检查

一、审计部门应当建立审计整改检查机制，督促被审计部门或人员和其他

有关部门根据审计结果进行整改。

1、督促检查执行处理决定的情况。

2、督促检查整改措施落实情况。

3、根据审计部门提出的建议是否有实质性措施实施情况。

4、对审计部移送处理事项采取措施的情况。

对于定期审计，审计部门可以结合下一次审计，检查和了解被审计部门的整改情况。并取得相关证明材料。

审计部门对审计人员违反法律法规和规定的行为，应当按照相关规定追究其责任。

本规定自2012年01月日起执行。本规定由审计部负责解释。

东营中建国际置业有限公司

2012年01月

审计工作规划审计三年规划篇八

第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计，提高审计效率和质量，根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内部审计工作准则》，制定本办法。

第二条 内部控制制度是指企业为保证企业实现经营目标、保障资产的安全、保证信息的可靠性和完整性、提高经营的经济性和有效性、促使经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织，制约、检查的控制系统。

第三条 本办法所称内部控制制度审计是指省公司各级审计机构对企业内部控制系统的健全性、符合性、有效性进行的调查、测试、评价和建议。包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统的审计。

第四条 内部控制制度审计的目的是通过对企业内部控制制度的完善性及有效性等所进行的检查、测试、评价和建议，促进企业完善控制制度，达到保证企业资产资金安全完整和经济信息正确可靠，提高管理水平和经营效率，确保既定经营方针目标的实现。

第五条 企业内部控制制度主要包括以下内容：

1.货币资金内部控制制度；

9.电(热)力、其他产品营销管理内部控制制度；

13.人事、劳动工资管理内部控制制度；

14.预算管理内部控制制度

15.经营合同招投标管理内部控制制度；

16.多种经营及预算外收入管理内部控制制度； 17.其他相关的内部控制制度。

第六条 内部控制制度审计的主要内容

1.健全性：内部控制制度是否覆盖了企业生产经营的全部过程、所有部门、岗位和个人；主要关节点是否得到了严密有效的控制；企业授权是否明确。

2.符合性：内部控制制度是否符合国家有关的经济法规、政策和制度；是否符合市场经济运行的规则；是否符合本单位的实际情况。

3.有效性：内部控制制度是否得到了完全有效的执行。

第七条 内部控制制度审计的程序与方法

一、检查与初步评价

（一）了解制度

在审计的准备阶段审计组应了解被审计单位内控制度系统以便能对之作出初步的评价。对内控制度系统了解的方法与手续如下：

1．利用原先的资料 由于内部控制制度通常变动不大，审计人员应充分利用前次审计所掌握和了解的资料，节约审计资源。

2．询问 询问是了解被审计单位内部控制制度系统的主要方法之一。询问时应注意询问对象的不同层次，职工、管理人员、中层干部和领导者都应有一定的比例。

3．收集被审计单位内控制度系统的文件记录。

4．凭证和记录检查 审计人员可以通过检查真实、完整的凭证和记录，详细了解文件中所记录的内容。

5．现场观察 审计人员可以选择正在进行的经济业务或观察 工作人员编制凭证和记录的过程，进一步加深对系统运行的了解和认识。

6．交易测试 审计人员可以选择一笔或几笔主要的经济业务，检查正在处理的每一阶段的全部记录，证实被审计单位内控制度文件中记录的控制手段是否存在。

（二）记录描述

如果审计人员选择的审计方案是全部或部分信赖被审计单位的内部控制制度，就应该将被审计单位的内控系统记录下来。记录的主要方法如下：

1.文字说明法：按主要经济业务的流程，用书面形式描述企业内部控制系统的状况。其主要内容一是有关职能部门的组织分工、职务的分离、各项规章制度的内容及控制措施等情况；二是企业经济业务的处理程序和方法、管理方式、控制重点、控制效果及审计人员的初步判断。

2.调查表法：就某项经济业务的主要控制点及主要问题，用事先设计好的表格来调查了解企业内部控制状况。

3.流程图法：用描述有关经济业务活动处理程序的图式来反映企业内部控制状况。

二、实质性测试

实质性测试是检查被审计单位制度遵守情况，以获得审计人员打算依赖的内控制度在企业内部一贯执行并发挥作用的的证据。

（一）凭证检查

审计人员应检查被审计单位的相关凭证和记录文件，检查签字、盖章等情况，以验证被审计单位制度的执行情况。

（二）重复执行控制程序

审计人员可以选择一重要的经济业务，部分或全部重复执行被审计单位已经完成的程序，借以检查其依从性。

第八条 内控制度最终评价的目的是确定被审计单位内部控制系统的可靠性，并根据所作出的评价确定其它审计程序的性质、时间和范围。审计人员对于可靠性的判断可以利用风险来表示：

1．低 内控制度系统出现差错很少、违章行为很少甚至没有。它表示审计人员可以依赖、利用被审计单位的文件记录。

2．中 内控制度系统有差错、违章行为很少。它表示审计人员可以部分利用被审计单位的文件记录。对出现差错或违章行为的内控制度适当增加审计抽样的数量和实质性测试的项目，保证审计结论的正确性。

3．高 内控制度系统有差错、违章行为的结果很严重。它表示审计人员不能利用被审计单位的文件记录。应增加实质性测试的份量并进行大量的抽样审计或详细审计。

第九条 审计组对被审计单位内控制度进行审计后，应结合被审计单位的具体情况，在认真分析的基础上恰当而慎重地作出评价，应实事求是，符合客观实际，明确指出内控制度中的缺陷及薄弱环节，究竟是哪一项措施或工作方法存在问题。并针对具体问题提出有针对性和可行性意见和改进措施。

第十条 内部控制评价的主要内容

评价的主要内容包括肯定企业内部控制执行有效方面的成绩，指出企业内部控制方面存在的薄弱环节，分析内部控制制度失控点的性质及可能造成的后果。

(1)企业是否根据内控制度的要求，建立了各种必要的管理制度并认真执行；

(2)企业和各职能部门及有关人员是否认真执行有关内控制度；

(3)执行内控制度取得哪些成绩；

(4)执行中存在哪些薄弱环节，其影响及后果如何；

第十一条 内部控制制度审计要点

一、货币资金管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）货币收支业务出纳与会计的职责是否分离；

（三）货币支出是否经授权或审批，并有合法合规的原始凭证；

（四）货币资金是否有登记、复核、盘点制度和核对手续；

（五）发票、收据、支票的保管是否合规；

（六）企业银行帐户开立和使用是否符合《银行帐户管理办法》的规定；

（七）现金收入是否有合法凭证、并及时登记人帐。库存现金是否遵守银行核定的限额。

二、应收及予付帐项管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）应收帐款是否为商品交易，提供劳务而发生的债权；

（二）商品交易的发生和记帐岗位是否分离；

（三）赊销业务是否了解客户的信用状况；

（五）企业是否建立催款制度，帐龄分析制度以及对帐制度；

（六）坏帐准备金的计提是否符合会计制度规定，坏帐核销是否经授权、批准；

（七）有关经济活动是否有合同管理机构（人员）管理，预付款的支付是否符合合同、协议条款。

三、存货管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）采购，验收、存储，发货岗位是否分离；

（二）采购是否按规定渠道办理申请。批准手续，存货储备是否有定额；

（三）验收是否建立制度，验收记录是否在采购、存储，会计部门之间传递并复核；

（六）存货的盘亏、报废、损失、削价是否有鉴定制度，并有授权、批准手续；

（七）存货价值的核算是否符合会计制度的规定；

（八）招投标管理制度；

（九）合同管理制度。

四、投资管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）办理投资项目，业务和保管投资凭证以及记录投资业务的岗位是否分离；

（二）投资项目、业务是否经可行性论证，集体研究，并经授权和批准；

（三）投资凭证是否定期与会计记录核对；

（四）实物投资是否经过评估，作价是否合理；

（五）证券投资，出售和投资收益会计处理是否符合会计制度规定；

（六）是否掌握被投资单位的经营状况；

（七）相关制度是否完善。

五、固定资产管理和核算内部控制制度的审计要点。

（一）固定资产的购臵，建设，保管，使用和会计核算的岗位是否分离；

（二）新建（购臵）固定资产是否有计划和经上级主管部门批准；

（三）固定资产使用，管理、核算是否有专人负责，并建立岗位责任制；

（五）固定资产的调拨、出租、出售是否经授权和批准；

（六）固定资产盈亏、报废是否建立鉴定制度，变价收入是否合理，并及时入帐。

六、在建工程管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）项目的实施是否经过上级批准，有无计划外施工；

（二）工程成本核算对象是否明确，有元乱挤乱列；

（三）工程发包，设备购臵是否经授权和批准，是否签订合同。协议；

（四）工程项目计价。竣工结算。供货结算，项目管理部门和会计部门是否相互核对；

（六）对外发包工程是否办理工程决算审计，工程项目结余款是否按规定办理。

七、应付帐款管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）应付帐款是否属于商品交易，接受劳务而发生；

（四）应付帐款的支付是否经授权并批准。

八、应付票据管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）应付票据是否属于商品交易形成的负债。帐面金额与应付票据备查簿是否核对相符；

（二）带息票据的利息计算是否正确，己支付的票据其备查簿是否及时注销。

九、其他负债管理和核算内部控制制度的审计要点：

（二）其他应付款是否按规定核算，存入保证金和包装物租金是否建立备查簿，清理是否及时。

十、实收资本管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）资本的变动是否按照国家规定和企业章程办理，并报请 上级主管部门批准；

（二）投资者实物出资是否经过评估，投入资本是否遵守章程、协议的规定；

（三）投资者投资额是否有健全的记录，并与实收资本的总帐，明细帐相符。

十一、资本公积金管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）资本公积的变动是否符合国家规定，法定财产重估增值是否经上级主管部门批准；

（二）接受捐赠财产价值的确定是否符合规定，是否入帐管理；

（三）资本溢价是否维护原有投资者权益。

十二、留成收益管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）盈余公积的提取比例，变动是否符合会计制度的规定，其金额是否正确；

（二）盈余公积弥补亏损或转增资本是经授权或批准；

（三）未分配利润的形成是否真实，用于弥补亏损是否合规。

十三、收入管理和核算内部控制制度的审计要点：

（二）换算周转量指标与统计部门的报表是否核对相符；

（三）财务清算单价与上级文件规定是否一致；

（四）其他单项清算指标是否真实、可靠；

（五）产品销售业务是否建立合同制度；

（六）销售合同是否有专人负责和登记，签订合同是否经授权和批准；

（七）销售业务的开票人，合同签订者。发货人。办理结算人员的岗位是否分离；

（九）销售价格是否符合国家政策，给予购货方折扣、折让是否经授权和批准。

十四、成本费用管理和核算内部控制制度的审计要点：

（一）企业是否建立以、财务负责人为主的成本管理责任制；

（二）成本开支范围和支出标准是否严格执行国家有关规定。

第十二条 审计组审计终结后，应针对被审计单位内控制度中存在的缺陷，以书面形式向被审计单位出具内控制度缺陷意见书和审计建议，经单位主要负责人批准后下发被审计单位执行。

第十三条 本办法适用于江苏省电力公司及其所属各单位 第十三条 本办法由省公司负责解释。

第十四条 本办法自下发之日起执行。

审计工作规划审计三年规划篇九

年我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，以科学发展观为统领，认真贯彻xx大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神，加强 “人、法、技”建设，业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针，认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建“小康习水、和谐习水”作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况总结如下：

今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。

（一）抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻xx大精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论

学习计划

（三）开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议，充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、个人自学、交流发言等方式，加强对xx大报告、《党章》、科学发展观、中央四个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶

活动方案

截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作。

审计工作规划审计三年规划篇十

枣园东里北区居委会位于清源街道的中部，是xx年6月6日刚刚成立的新居委会，它东至兴丰大街北路；西至兴华大街北路；南到枣园路；北到康庄路；总面积20万平方米，总人口4900人，其中流动人900人，辖区的大小单位和商铺达110家，出租房屋190家。整个社区由三个自然小区组成，有3家物业公司来分管，是一个老、中、青三结合的社区，最南端的是1995年建成的由枣园物业公司管理的社区，最北端的是均豪物业公司管理的xx年年刚入住的新型社区，介于新老社区之间的就是二公司家属院，它是由自己单位的人员来进行物业管理。三个小区新旧程度不同，人员构成和居民需求各具特色，这就要求居委会在今后的工作中要分类管理，区别服务。

二、社区需求分析

枣园东里北区是一个混合型的社区社区老年人口占总人口的25%以成为了老龄化社区，其中大部分老人为离退休人员，在通过入户、座谈和召开居民代表会的形式我们了解到：（1）社区的老年人非常寂寞受社区活动空间的限制老人的业余文化生活需要进一步的丰富；（2）社区的“五保户、低保家庭、残疾人家庭“需要生活上的帮助；（3）老旧小区的环境和安全隐患一直困扰着居民；（4）中青年的上班一族对居委会的工作内容与职责和任务不是很清晰需要我们与时俱进运用现代化的手段——网络来构建起相互交流的桥梁（5）辖区单位的资源：包括他们的硬件资源和软件资源我们还没有充分的利用，社区的资源共享和共驻共建需要有突破性的进展；现根据我社区的需求并结合社区实际，特制定枣园东里北区社区居委会三年工作规划。

三、指导思想

以“三个代表”重要思想和党的xx大会议精神为指导，坚持以科学发展观统揽工作全局，以群众满意为出发点和落脚点突出社区服务和社区建设，全面提升社区建设的整体水平，实现最大限度的资源共享和资源利用，努力把枣园东里北区社区建设成为管理有序服务完善文化繁荣、治安稳定的文明社区。

四、基本原则

1、坚持把“以人为本，服务居民”作为社区居委会做好各项工作的要务，以提高辖区居民生活质量和文明程度为宗旨，想居民之所想，急居民之所急，注重实效，切实将权为民所用，利为民所谋落到实处，把群众的满意度作为衡量居委会成效的标准。

2、充分利用辖区的现有设施，组织居民群众积极参与社区的文化建设，共建社区良好的氛围，实现社区新的进步。

3、加强基础管理，完善社区的“自我管理、自我教育、自我服务和自我监督，提升社区管理与服务的质量，寓管理于服务之中。

4、从社区居民迫切需要解决的问题入手，有计划有步骤的推进社区建设，稳步实现和谐社区的建设目标。

五、工作目标和主要任务

（一）工作目标

枣园东里北区居委会在三年任期内，围绕“和谐社区建设“的目标，坚持解放思想，实事求是，坚持认真研究和不断探索社区在新形势下面临的新变化，分析新情况、解决新问题，做到思路新、方法好、效果佳，在以社区党建为核心的基础上，通过加强基础性管理和对专职工作人员的理论学习，建立健全和完善各管理制度和服务机制，实现社区工作的制度化、规范化、网络化，最终促进社区管理的和谐，社区人际的和谐、社区心态的和谐、社区环境的和谐。

（二）主要任务

1、组织和制度建设

建立和完善社区居委会组织框架，推进社区各项工作协调发展，在社区居委会换届选举之后，我们已着手建立了社区居委会的各工作委员会，完善了“自我管理、自我教育、自我服务、自我监督”自治组织的工作职能。落实社区工作人员岗位责任制度，实行包片包楼、专人负责，做到各司其职、各负其责。在每周居委会例会、每月党员定期活动的同时，还要形成居委会专干的民主生活会，积极开展专职人员间的批评和自我批评，并在xx年末成立居民议事会，由社区中居民代表组成，将社区所反映的棘手的问题进行研究、讨论找出最佳的解决办法，真正实现“我的社区我做主”从而更加增强了他们的主人翁责任感，促进了居民议事参事的积极性和主动性。

2、学习和网络建设

学习是个人提升的重要途径，每个社区专职工作者都应该不断学习和终身学习，随着城市化进程的加快，社区工作也变得越来越复杂和多样，如果不及时更新相关知识就会被时代所淘汰,加强社区工作者自身的政治理论和综合业务技能的学习，努力提高社区专职工作者的政策理论水平和综合业务技能，提高社区专职工作者的整体素质，在有为了更好的为社区居民服务，更广泛、更及时了解居民的心声，枣园东里北区居委会将筹建“枣园东里北区社区居委会网站“在xx年下半年试运行，力争在xx年上半年正式投入使用，使之成为社区与居民进行联系、交流和沟通的工作平台。

3、以社区党建为核心，实现社区党群的和谐

枣园东里北区现有党员15人，社区党支部成员3人，党员分布于3个社区中，要想扎实开展社区党建工作，提高党员的整体素质，让广大党员在社区建设的多项工作中充分发挥党员先锋模范和带头的作用，首先就要在今后一年中逐步建立和完善党员的例会制度，坚持全体党员的集中学习和讨论，以保持党员的先进形象，提高党员运用科学理论指导工作的水平，在加强社区党建的过程中，要既有民主又有集中，求同存异、优中选优，在不断的理论学习中提高班子的战斗力。其次就是加强党员的组织建设，在要求社区党员树立良好的形象的同时，将部分党员纳入居民议事会中，作为社区的领导核心，为社区建设出谋划策，把党建中的各项制度——《三会一课制度》、《党费收缴制度》、《党员活动制度》完善并严格化，要求党员要密切联系群众，严格按照党章规定，认真履行义务，正确行使权力，带动广大社区居民为和谐社区建设出力。

审计工作规划审计三年规划篇十一

了解并认清自我是教师职业规划的首要步骤。认识自己很难，要清醒地认识自己，这是追求教师人格力量的前提。

1、优势

（1）忠于教育事业，热爱教育事业，尊重、信任、理解学生，相信每个学生都能成才。工作之余不忘充实自己，喜欢阅读与研究，包括理论知识和先进的教学理念。较容易理解新事物。勇于探索，能吃苦，有上进心。

（2）善于采集教学资源，能充分利用各方面的信息资料，丰富课堂教学，并能熟练的运用现代化的教学手段来辅助教学。

（3）能独立完成自己的本职工作，并能与有教学经验的教师持续频繁、有好处的支持性交流。

（4）思考问题能从多角度去思考，周到细致且能集中注意力深入某个问题或观点，创新意识强。

（5）作为班主任，有较丰富的教育经验，对于班级管理有自己的思路与做法，能较好的培养学生的习惯，构成良好班风。

2、劣势

（1）对学生的了解还不够深入，这对我自身的教学经验的积累是不好的。

（2）在授课过程中，对教材外延度的把握不够，因而在课堂教学上不能那么得心应手，借鉴他人和外地教学经验不够。

（3）缺乏开拓创新的科研意识，教学科研潜力有待提高。对于科研还是停留于表面，没有能够深入的实施，还走在科研型教师的起点上。

（4）常规管理工作缺乏相应的经验。至今为之，我班主任工作经历较少，因此对学生和班级的常规管理缺乏相关经验。

二、职业发展目标

1、总体目标

教书育人，为人师表，加强师德修养；立足岗位，终身学习，提升专业素质；学以致用，转边教育教学方式，利用3—5年时间，成为研究型教师。

2、具体目标

（1）师德目标方面：教师职业作为一种以人育人的职业，对其劳动质量提出的要求是很高的、无止境的，所以，作为一名教师，我时刻告诫自己要追求卓越，崇尚一流，拒绝平庸，注重自身创新精神与实践潜力、情感、态度与价值观的发展，使自己真正成长为不辱使命感、历史职责感的优秀教师，把自己的全部知识、才华和爱心奉献给学生、奉献给教育事业。我相信这也是每一个教师所追求的思想境界。

（2）学识目标方面：认真参加每一次的教研活动，主动向有经验、有先进教学理念的老师学习，多听同行的课，取他人之长，补自己之短。结合班级学生的实际状况，精心设计教案，备好每节课，课前做好充分准备，课后写好教学反思。课堂教学中，鼓励学生发现问题，质疑问难，使学生养成自主学习，独立思考习惯，指导学生开展研究性的学习活动。

（3）教育教学方面：以学生为本，充分体现课改的精神。使学生整个身心投入学习活动，去经历和体验知识构成的过程，在教学中去感受学习的乐趣，去体会学习的方法。新课改个性强调的一点是，就是学生学习方法的习得……要求学生联系自己的经验、体验、以及收集到的新的知识信息，开发学生的原始资源，把学生的想法、问题进行交流，达成新的知识资源，不断综合、完善新的知识体系。多向互动，透过师生之间、个体之间、小组之间的学习、交流使课堂气氛活跃、激发了学生的学习热情。

（4）教育科研方面：加强人文底蕴，增强人文精神，做有反思潜力的研究型教师。每个学期都要及时积累个案，归纳资料，撰写有实效的专题论文。

三、具体措施

1、专业水平的提高

（1）学习教育理论，在理性认识中丰富自我

认真阅读《课程标准》《教学用书》等有关资料，钻研新教材，新课标，研究教法，体会新课程的性质、价值、理念，提高自己的业务潜力。每学期读一本教育专著，如《教师心理健康教育》等，及时作好笔记，写出自己的心得，丰富自己的文化素养。多看性的教育类期刊杂志，如《小学数学教师》、《中国教育报》等，了解更多教育专家、行家的观点，了解当前的教改动态，这些对今后的教育教学工作都具有指导好处。

（2）专业素质的提高，在汲纳中充实自我

坚持教学相长，获得自我发展。勤听平行班级老师的课，透过课堂听课，与授课者进行交流与沟通；勤质疑，勇于提出自己的问题或不同观点，在共同探索中到达共同进步；从中得到真切的感受，不断完善自我，促进个人专业知识的提升，让自己与新课程同成长。

（3）加强提高班主任的班级管理潜力。

创造和谐健康的人际环境，增强班群众的凝聚力；创造用心健康的舆论环境，增强抵制不良信息影响的潜力；提高选拔、培养班干部的潜力；提高组织班级活动的潜力；增强培养学生合作精神的潜力；培养学生良好的习惯，着眼于学生的长远发展。

2、日常教学常规的扎实与提升

精心备课，探索趣味性作业，创新性作业。上课有教案、不迟到、不提早下课、不拖堂、不挖苦讽刺学生等；尤其要多关注潜能生，切实促进潜能生各方面潜力的提高。

3、善于思考，在实践中探求、感悟

学会思考教育问题，用心把先进的教育理念转化为教师的行为等，从反思中提升教学研究水平。每节课后，把自己在教学实践中发现的问题和有价值的东西记下来，享受成功，弥补不足。在总结经验中完善自我。坚持用脑子工作，力争做到：反思昨日——在反思中扬长；审视这天——在审视中甄别；前瞻明天——在前瞻中创新。时刻把工作与思考相结合，在思考中工作，在工作中思考，创造性地开展工作。

4、勤于思考，提升教育教学研究潜力

教师参与研究是提高教师自身素质、促进教师专业发展的一条有效途径。在研究中，教师能够将理论与实践有机结合，更好理解课堂和改善教育实践，不断扩展自己的专业知识和潜力。

（2）透过撰写论文，把自己的专题研究从实践层面提升至理论层面。不断提高论文质量，争取每学期在市级刊物有论文获奖。

5、利用信息技术手段辅助教学

（1）现代信息技能的运用是提高课堂教学的主渠道，是每个个现代教师所务必掌握的。在今后的五年发展中，能熟练使用多媒体形式表达信息、进行交流、创造性的使用信息的潜力，从而到达利用信息实现自我更新的潜力。

（2）充分利用网络优势，继续建设好个人博客，学习教育教学方面的新思想，掌握新方式，运用新理论，提高教学效果。

我相信一句话：用心去做，没有做不好的事。我想，只要自己用心，因不足而学习，因困惑而探索，我能够一步一个台阶，留下一行美丽的足印。

审计工作规划审计三年规划篇十二

1、教学经验不足，对教材教参的挖掘不如老教师那么有深度；

2、班级管理还存在着一些漏洞。上课的实效性不够强等等。

3、文化理论知识尚可，但课堂教学能力还有巨大的发展空间，在教学方法手段上缺乏新意。这些不足，我会在以后的工作中慢慢弥补上来，通过和骨干教师的学习，使自己的优点更加突出，缺点逐步消失。

以学校的三年规划为指导，以提高自身素质水平为宗旨，以满足教育教学需要为出发点，提高教师个人自身专业水平，提升班级整体素质。

1、进一步熟悉数学教材，领会“课改”精神，并付诸实践。使课堂教学充满激情和活力，提高课堂教学效率。

2、在教育教学实践中，在董景勋名师工作室学习期间有意识地锻炼培养自己各方面的能力发展：

1）、提高智慧能力。包括观察能力、思维能力、想象能力、记忆能力等。教师的站位高，才能给学生指引一条正确的思考和认识问题的路。切实把握学生的真实情况。

2）、提高教育能力。包括全面了解学生的能力、正确评价学生的能力、转化后进生的能力、指导学生与人交往的能力、教师“身教”的能力等。虽然没有太多的经验，但面对今天的教育教学对象，只要不断加强学习，特别是加强对教育学、心理学的学习，有了理论的支撑才有底蕴。只要采用适合今天的学生的教育教学方法，就能取得好的教育教学效果。

3）、提高管理能力。创造和谐健康的人际环境，增强集体的凝聚力；创造积极健康的舆论环境，增强抵制不良信息影响的能力；提高选拔、培养班干部的能力；提高组织班级活动的能力；增强培养学生合作精神的能力；培养学生良好的习惯，着眼于学生的长远发展。

4）、提高教学能力。领会“课改”精神，并运用其指导教学的能力、掌握和运用教材的能力、选择和运用教学参考书的能力、编写教案的能力、选择和运用教学方法的能力、激发学生学习兴趣的能力、指导学生学习方法的能力、因材施教的能力、实施目标教学的能力、组织课堂教学的能力、教学测试能力、制作和使用多媒体教学课件的能力等。

5）、提高教科研能力。在教学设计、教学论文方面有所突破，论文在市级以上获奖。

6）、提高一专多能的教学能力。作为一名小学教师应该是一专多能的。

为了实现个人发展三年规制的目标，仅靠本人自学的力量是不够的，还需争取各种培训的机会：

1、积极参加各种培训，提高自己的专业知识和教育教学水平；

2、除了同组教师进行校本培训之外，还需到校外进行培训，可以是先进的教学理念和教学方法，也急需培训相关的专业知识，与观今最新的信息咨询接轨。

3、听取各种教育、教科研方面的讲座，撰写各种教育工作及听各讲座后的心得体会。

4、在董景勋名师工作室学习期间与其他学员相互学习，从而提高自己的专业水平。

在实际的教学中，要经常地、系统地进行自我反思、进行自学。说说容易，做做难，规划写在这里，只能作为一种参考，真正在实际行动中能够做到多少，这则取决于个人的毅力和客观条件限制，但是，俗话说的好，“世上无难事，只怕有心人”，若能随时存着这颗心，那么，和目标之间的距离总归能够越来越短。我相信只要通过我坚持不懈的努力，我一定能实现自己的计划和目标。

审计工作规划审计三年规划篇十三

8月，经过组织的考录和筛选，我作为一名大学生村官被分配到象山县新桥镇，开始了我的村官生涯，过去的6个月，在县委组织部和镇领导的关怀领导下，在同事的帮助指导下，我快速适应新的工作岗位，努力向前辈学习取经，并在工作上取得一定的成绩，得到领导的肯定。现将工作汇报如下：

一、工作情况

1.旅游创强。刚到镇里的头一两个月，我被分配到旅游办协助“旅游创强”工作的开展。负责台帐资料的收集、整理、归类和撰写，以“影视城”和“西海岸黄金度假风景区”为主导旅游产业，以“枇杷节”和“海涂节”为辅的特色旅游资源，带动其他旅游产业带的发展，创建省级旅游强镇。

2.文件归档。协助文书办将所有办公室的文件资料归档。按照、30年、永久将所有文件资料分类，并按发文单位、发文字号和文种将所有资料二次分类、整理、编码、盖章，然后录入成电子档案，最后归档、贴标签、存档。工程量巨大、繁琐，共耗时一个月。

3.深入学习实践科学发展观。再后来，被分配到科学发展观办公室。作为综合组信息员，主要负责工作提示单的发放，各个行政村台帐资料的收集，信息上报和撰写，资料汇总等。

二、组织生活

1.组织生活丰富多彩。经常性开展远程教育，开展会议，听取报告。江东区团委结对帮扶困难儿童，报告行政村的整体情况以及困难儿童的家庭状况，争取关爱行动落实到位。担任由央视“芝麻开门”主办的“趣味海涂运动会”的.工作人员，配合央视剧组的拍摄录影。为迎接“团拜会”的到来，和其他村官一起利用业余时间加紧排舞，练习合唱和排演小品。

2.组织生活和谐融洽。新桥镇共17个大学生村官，年龄层次、学历水平分布均匀，思想观念比较一致。初次报到，新桥镇青年干部和村官就邀请聚餐唱歌，加强交流，快速融入团体。平时经常开展一些娱乐健身活动。工作上也相互交流探讨，指导合作，共同为如何开展农村工作出谋划策，齐心协作。

三、思想汇报

总结

在为民服务中感觉到责任感觉到快乐。

2.保持“身先士卒，率先垂范”的先进性。我虽然不是一名党员，但仍然会保持党员的先进性。“身先士卒，率先垂范”，勇于实践，敢于示范。提倡科学发展，生态环保，美化家园，携手共建“和美新桥”。主动化解村民纠纷，营造和睦邻里关系。协助“关爱老少服务站”开展各种体育、才艺、知识竞赛，关爱老人儿童从小做起，从身边做起。鼓励村妇参与各种文化娱乐活动，如腰鼓，太极剑，揉力球表演等，主动参与其中，起示范带动作用。

四、2010年规划及展望

2010年年初我被分配到象山县新桥镇板岭村，板岭村临近崇在塘和龙王头塘，茅石80省道线临村而过，交通便利，基础设施齐全，是市级小康示范村，拥有一千多人口，是新农村建设的基地和示范村。为更好的促进板岭村经济社会全面发展，结合实际情况，现规划如下：

1.建立健全村民个人信息档案，推进板岭村信息化建设。为推进全面小康进程，计划建立村民个人信息档案制度，以户为单位，健全村民家庭成员情况、特长技能、收入水平等相关资料情况，制成电子档案系统，便于检索和各项工作的开展。建立村务公开电子信息化，在村公告栏处树立一块电子荧屏，将各项村通知、公告和信息以电子信息化形式公布，保证信息的及时性和公开性，推进板岭村电子化、信息化建设。

2.发挥优势产业、产品带动辐射作用，探索村民就业创业致富新举措。板岭村由于优越的地理位置，以养殖业为主打产业，较有名的特色产品为梭子蟹、南美白对虾、野生鳗鱼、弹涂鲜为主。充分发挥自身充足的天然资源，优势的养殖产业以及特色农副产品，利用网络资源寻求营销出口，带动整个产业链的发展。利用村民档案信息，以充分挖掘村民自身特长技能优势为突破口，及时发布劳动力市场就业信息，促进就业；利用板岭村天然优势资源，加大招商引资力度，鼓励村民集体投资建厂，带动村民自主创业，探索共同致富新举措。

3.多举办各种文化娱乐、体育健身活动，增强“文化新风，文明板岭”的示范带动作用。加强新农村文化建设，树立文明新风尚。多举办些文化娱乐活动，举办各种节假日的晚会活动，支持、鼓励、引导村妇自愿组成文艺表演队；加强体育健身，利用新农村基础健身设施，以家庭为单位，以老少妇孺为纽带，拉动全体村民共同加入健身行列，经常性开展些各种竞技比赛，加强家庭邻里和睦，文娱健身新风尚，“共创建，齐推进”新农村精神文明建设。

审计工作规划审计三年规划篇十四

我是徐波，3月13日入职的，现担任营业一部营管员职位，至今快满一个月了，在这段时间里，我深入了解了银泰的体制，虽然没掌握到很多细节方面的问题，但是每个人都要给自己定个目标，职业规划是决定个人职业选择的主观和客观因素进行分析和测定，确定个人的奋斗目标，所以在未来的三年内我的目标是坐上部门主管的.职位，有了目标，才会有动力。

对每个人而言，职业生命的有限的，如果不进行有效地规划，势必会造成生命和时间的浪费。本人自我控制能力较强，能良好控制自己的情绪，在工作中形成一定个人魅力，得到大家的肯定及尊重。我学习的榜样是方妍，平时看着她对工作态度的认真，已经印到我的脑海里了，以前在学习上不是尖子，希望在工作上能够尽情发挥出能力，为自己争取荣誉，在儿子面前能让他觉得以我为荣，大部分领导都是从基层做起，我现在很庆幸自己有机会到银泰福华店来做基层，这是一个能让我步步高升的平台，我会多向其它同事学习，吸取不同的经验，不断地增加自己的知识，能够很好地投入工作，不让领导及自己失望。

我的成功标准是对待工作全力以赴，对待任务完成出色，对待能力大幅提升，对待同事领导团结，现在我已经融入到这个大家庭中来了，谢谢领导能给我这么好的一个平台让我大展拳脚。

营业一部：徐波

204月8日

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