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物资采购管理岗位职责篇一
第一章 总 则
第一条 为了提高物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。
第二章 管理机构和职责
第二条 公司成立由主管设备物资的副总经理任组长，总会计师任副组长，设备物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在设备物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。
第三条 公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。
第三章 招标采购的范围
第四条 招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。
上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。
第五条 对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按iso9000标准的采购控制程序，依据采购计划，以经单位分管物资的领导批准后，按“比质、比价、比运距、比信誉”，核算成本择优定点采购。招标领导小组应严格监督。用料单位要有专人验收，并且推行采购和付款两条线的采购方式，严禁采购付款一人包办，付款须经单位主管签批。
第四章 招标原则
第六条 物资采购招标应遵循公开、公正和诚实信用的原则，招标者和投标者不得相互勾结，循私舞弊，努力营造公平竞争的招投标环境。招标人设有的标的应密封保存，在开标前任何人不得泄密。
第五章 对投标人的要求
第七条 投标人应具有法人资格，具有合格的资信证明，有完善的产品检测设备和专业检测人员，有相当的生产能力，能够提供满足招标单位要求的产品，质量可靠、信誉良好，并能确保完善的售后服务。
第八条 对顾客指定的生产厂家，同样应当满足上述第七条的有关要求，并可以议标的形式向厂家采购。当业主指定的厂家不能满足施工的要求时，应向业主说明，协商解决。
第六章 最佳经济订购批量
第九条 招标采购的物资应根据工程需要，结合外部资源，按最佳经济订购批量采购。超量定购容易造成积压，不利于现场管理，低量定购就会增加订购次数从而增大采购费用，也不能充分享受批零差价。经济订购批量是一次采购某种物资的最佳数量，既节约采购费用又不会积压资金。经济订购批量可按下式求得：ｑ＝2rg/ch(式中q为一次订购数量；ｒ为某种物资的年订购总量；ｇ为一次订购费用；ｃ为物资单价；ｈ为该物资年储存费率)。
第七章 招标程序
第十条 采购单位依据工程技术部门提供的材料使用数量，根据施工计划进度，计算所购物资的最佳经济订购批量，确定产品型号、规格、质量要求、到货日期后编制招标采购物资计划，经分管领导批准后，交招标领导小组实施招标采购。
第十一条 招标采购领导小组根据招标采购计划要进行深入的市场调查，了解资源，广收信息，并向社会公开发布招标公告。在此基础上招标领导小组选择符合要求的合格供应商，并向其发放招标邀请通知书。通知书的内容应包括1、招标人的名称和地址；2、招标人的资格；3、招标采购物资的名称数量；4、获取招标文件的办法和时间；5、投标的实施时间和地点；6、其它应说明的事项。
第十二条 投标单位在索取招标文件时应提供证明其资格的有关文件，招标领导小组应对其投标资格进行审查，审查合格的投标单位应购买招标文件并根据招标文件编制投标文件。
第十三条 投标单位按招标文件的要求，以书面形式编制投标文件，投标文件应对企业概况以及企业业绩进行简要的、真实的描述，并对招标物资的技术性能、质量标准、售后服务等情况进行承诺和报价。投标文件必须加盖公章并有法人代表的签字，在规定的时间内密封送达规定的投标地点。招标单位收到投标文件后签收保存，不得开启。 第十四条 开标应在预定的时间公开进行，投标单位少于三个时，招标单位应当依照规定重新招标。
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物资采购管理岗位职责篇二
面对突然来袭的疫情，汕头综合保税区30名党员干部，闻令而动，逆行冲锋，奔赴战疫最前线，用“辛苦指数”和“危险指数”保障群众的“安全指数”。
一方有难，八方支援。连日来，工作队生活物资派送组陆续收到来自全市各级各部门和社会各界爱心人士的物资捐助，包括肉制品、蔬菜、方便面、大米、粮油等。为确保第一时间把物资公平合理配送到群众手里，派送组每天对收到的物资及时进行数量统计，形成物资清单，根据住户情况对物资进行统筹，将物资逐一打包、分批配送。
然而，由于对当地情况不熟悉，再加上一些房屋没有门牌号，如何将物资快速、准确地配送到居民家里成了派送组面临的第一个难题。为此，派送组根据居委会干部提供的片区地形图，在首次分派物资过程中仔细摸查登记每栋住房的住户数量、人员结构等情况，精准研究合理配送路线，为后续物资配送做好准备。
“阿伯阿姨，你家的菜放大门口了，记得出来拿。”短短几天时间，派送组已经逐渐将配送名单在头脑里形成路线图。每天派送时间一到，派送组的工作人员、当地义工以及完成工作的其他组工作人员就通力合作，用平板车载着物资挨家挨户马不停蹄进行配送。由于居民户数较多，大家每天一走就是五六个小时，就算遇到雨天也顶风冒雨照样毅然前行，确保物资顺利送到居民手中。
立冬已至，深夜微凉，派送组一腔热血地投入在工作中。经过物资派送的忙碌后，为减少隔离衣消耗，派送组就地在户外整理住户信息。整理完毕，他们又不辞劳苦，开始了漫漫长夜的卡口值守。
村里一些群众防疫意识薄弱，对封控政策还存在不理解。面对群众的困惑，派送组化身心理“疏导员”，耐心安抚群众情绪，向当地居民科普防疫知识，劝导他们杜绝侥幸心理、麻痹思想，主动配合、主动报备，严守居家隔离，拒绝走街串巷，做好个人防护，戴口罩、勤洗手。
一次次温馨提示，一句句温暖劝导，拉近了工作队与当地群众的距离。“同志，辛苦了，谢谢你们。”群众对防疫的工作越来越理解、越来越支持，真心实意地发出感谢，让汕头综保区的党员干部心里暖暖的。
“我们将扛住压力、勇敢担当，与其他一线抗疫工作人员全力投入疫情防控保卫战，全力保障群众的生命安全。”汕头综保区管委会副主任吴晓锋如是说。
物资采购管理岗位职责篇三
主
任
1、主持部门全面工作；
5、负责物资采购、验收、仓储、发放等管理； 6、负责物资合同管理；
7、负责物资采购信息系统的应用及管理； 8、负责电子商务工作。
副主任
1、协助主任负责部门日常管理各项工作；
3、参与、监督大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行情况；
7、负责采购进度控制及交期管理，指导监督跟单、催货工作； 8、负责部门岗位人员的绩效、培训等管理工作。
综合管理
8、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成领导交办工作。
系统管理
5、协助稽核岗完成财务结算或财务处理数据结转； 6、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成领导交办工作。
稽
核
5、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成领导交办工作。
计划管理
4、深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道；
5、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成领导交办工作。
8、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成领导交办工作。
合同管理
1、协助建立采购价格和合同管理体系，为实施采购建立执行、控制机制；
5、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
质量检验
3、按照公司规定的程序实施检验工作，防止不合格品入库或投入使用；
9、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
库房管理
2、负责采购物资到货验收、入库、保管、养护及出库手续办理工作；
6、定期清扫管辖区，保证管辖区内清洁卫生；
9、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作；
驾驶员
1、负责制订、执行车辆、机具和设备使用、维护、保养制度和计划；
3、凭有效审批的派车单出车执行任务，做好部门费用控制工作；
6、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
经管员
1、负责部门工作人员考勤、薪酬及公司各种福利造表发放工作；
6、认真履行公司hse方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
5、大批物资到货卸车要按先后顺序卸车，严禁收受司机的钱财和物品；
6、负责物资库区、料棚（场）卫生清洁工作； 7、完成部门领导交付其他工作。
门
卫
1、执行公司安全管理各项制度与规定，贯彻报告内控及hse体系要求；
2、严格遵守庆阳石化公司员工职业道德规范；
6、负责库区夜间巡检及出现意外事故时的警戒工作； 7、负责门卫区域环境卫生； 8、完成领导交办其他工作。
物资采购管理岗位职责篇四
同心战“疫”，共克时艰。9月13日，为积极响应普定县委、县政府的号召，县直相关部门有序组织社会各界爱心企业和爱心人士踊跃捐赠物资运往贵阳、织金，传递普定爱心和温情，形成众志成城、携手抗“疫”的强大合力。
疫情无情，人间有爱，爱心捐赠暖人心。在物资搬运现场，记者看到摆放着一线急需的医用消毒酒精、84消毒液、医用外科口罩等医疗物资，以及蔬菜、方便面等生活物资，其中，蔬菜、麻辣酱等食品已提前被均匀分装在多个袋子内，打包成蔬菜包。上午九点半，为确保捐赠物资能够及时送达，各界爱心人士都做好自我防护，积极参与到物资搬运中来，一个个蔬菜包和医疗物资被有序装上车厢之后，车辆即刻出发，争取尽快将物资送达。
同时，普定县餐饮行业商会集结的第二批爱心物资也已装车出发，“有4车发往织金，2车发往贵阳，希望我们大家携手抗疫，共克时艰，贵阳加油！织金加油！”县餐饮行业商会会长汪雪说。
越是危难时刻，越显责任担当。一箱箱、一份份爱心物资彰显普定县爱心企业和爱心人士的责任与担当，为疫情防控工作注入了爱心和力量。
物资采购管理岗位职责篇五
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
第三章物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。
二〇〇八年八月二十日
物资采购管理岗位职责篇六
第一条为了加强公司(以下简称公司)的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据内部会计控制规范——-采购与付款等法规的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。
第三条本制度适用于公司开发的所有项目。
第二章部门设置与职责分工
第四条需求部门
负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。
第五条采购执行部门
物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
第六条采购审核部门
集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。
第七条采购审批部门
按照集团公司的采购审批程序执行。
第八条采购监督部门
签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。
合同部、财务部对采购付款情况进行监督。
第三章采购程序与工作标准
第九条月度采购计划
需求部门每月根据工程设计和施工进度编制月度物资需求计划，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成月度采购计划，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据月度物资采购计划套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。
第十条需求申请
1、需求部门根据月度物资需求计划按照统一格式编制物资需求申请表。物资需求申请应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。
2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。
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