人生是一部精彩的剧本，总结是我们对其中一段时间进行梳理和回顾的方式。有效的记忆方法可以帮助我们更好地学习和掌握知识，你知道有哪些方法吗？时间管理是一门学问，接下来小编为大家分享一些心得和经验。
机考管理制度篇一
1.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包含各样纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、u盘、打印机墨粉硒鼓等。
2.办公用品推行依据工作需要一致购买、分配、管理和部分使用的方法，由行政科依据年度购买计划和暂时购买计划进行一致采买，各科室或个人不得私自购买。
3.正常耗费类办公用品，依据业务工作需要限量按期领用，每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再补充，若损坏、残旧需改换的一定以旧换新。
4.各科室除标准配置的办公用品之外，需要添置其余物件，或许增添数目，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采买。
5.办公用品的采买，要依据办公经费的总量做好计划和估算，不得超估算采购。
6.办公用品的采买，一般应有二人以上经办，成批采买，货比三家。此中必要品、采买不易或耗用量大的`，应酌量库存。
7.办公用品采买的报销，应凭销售发票和采买物件清单，有领用人、经办人署名，分管主任审查，主任审批赞同。
8.工作人员要弘扬节俭节俭的精神，能用的要尽量使用，根绝任意乱丢、营私舞弊或挪作它用。
机考管理制度篇二
e花园x区配套设施游泳池拟准备投入使用,为加强游泳池管理,做好相关专业服务工作,方便业主使用泳池设施,决定以对外公开招标方式确定e花园x区游泳池经营管理企业。
e花园x区位于xx区中央生活区xx路xx号,小区xx余户,游泳池位于e花园x区中心花园内,系露天标准游泳池,游泳池长30米,宽13米,儿童池长10米,宽8米。泳池配备室内男女淋浴室各一间,露天淋浴花洒3个,更衣柜24个,洗手间3间。
经营单位以承包形式取得游泳池的经营权和所有设备设施等财产的使用权、保管权。承包期内,经营单位在泳池经营时间对小区业主提供经营服务,其经营收入归经营单位所有,经营单位自主经营,自负盈亏。经营单位向xx市dd物业服务有限公司(招标单位,下称dd物业)支付一定额度的承包费用。
对经营单位所需承担的经营管理要求:。
1、游泳池经营管理服务;。
2、水质养护、游泳池设施设备保养、维修;。
3、游泳池经营范围内秩序、卫生及人员安全保障;。
4、游泳池经营时间的人身安全及非营业时间的安全防范工作;。
5、购买泳池专项公众责任险,累计保额不得低于100万,人员伤亡不低于50万;。
7、经营单位向xx市dd物业服务有限公司支付5000元/月泳池承包费用;。
9、经营单位定期向小区业主公告栏张贴由权威机构检测水质的合格报告;。
10、经营单位不得对小区业主以外的人员开放。
1、持有工商行政部门核发的有效企业法人营业执照及持有税务部门核发的有效税务登记证照及相关的年检标志。
2、具有三年以上及三个项目以上游泳池经营管理经验(投标单位须提供合同复印件)以及良好的.商业信誉,经营中无重大违法及安全事故记录。
3、本项目不接受持有个体工商营业执照的个体工商户投标,不接受实际为个人的挂靠单位的投标。
xx市xx区xx路xx号e花园xx栋x楼。
联系人:z先生1xxxxxxx。
欢迎有意向并符合投标资格的单位竞标。
机考管理制度篇三
根据管理办法规定，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费，各单位应从以下四方面严格控制：
1.各单位应当建立健全公务出差审批制度;。
2.出差必须报经单位领导批准，严格控制出差人数和天数;。
3.严格差旅费预算管理，控制支出规模;。
4.严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动。
1.单位差旅费审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批程序。出差人员出差必须履行单位制定的规章制度，填写出差审批单，明确出差时间、出差地点、出差人数，并附相关文件。
2.城市间交通费，出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理，厅级以下人员应乘坐火车硬座、硬卧，高铁、动车二等座;住宿费，出差人员应当在职务级别对应的标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，内蒙古350元/天，北京500元/天;伙食补助费按规定出差天数计算，100元/天包干使用;市内交通补助费，内蒙古自治区外80元/天，区内盟市所在地60元/天，其余旗县(市、区)40元/天。
3.工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培地点的费用由所在单位按差旅费报销。
03注意事项。
1.出差人员实际发生住宿而无住宿发票的如何报销?
如果是住宿自己家里(亲戚、朋友)的，无法取得住宿发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销。
2.参加会议、培训的差旅费如何报销?
伙食补助费和市内交通费按往返各一天计算，当天往返按1天计算，会议、培训期间不报销伙食补助费和市内交通费。
3.出差人员是否可以乘坐列车软卧?
出差人员原则上乘坐列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
4.管理办法中的常驻地是指什么?
临河区城区、开发区、双河区。结合公务用车改革方案，做好公务交通补贴保障费用与差旅费保障费用的有效衔接，机关单位公务人员在公务出行实行社会化提供，不再报销公务交通费用，跨区域(包括周边旗县)的公务出行视为公务出差，相关交通费用按有关差旅费管理办法报销。
机考管理制度篇四
1.1对讲机的配带。
上班期间，对讲机一律挂置于右后侧武装带或腰带，或持于左手。
1.2对讲机的管理。
(1)保安主管负责对队员所持对讲机建立《设备设施台帐》，对每台对讲机进行统一编号。
(2)各班长对本班对讲机的使用情况要经常检查，发现问题及时处理和报告。
1.3对讲机的使用。
(1)使用人必须严格按规定使用对讲机，严禁私自改变频率。
(1)严禁用对讲机谈与工作无关的事宜。
(3)对讲机未使用时，任何持机者不准随意使用其他功能键，以免发出强烈电流声，影响他人通信联络。
(4)呼叫要求:保安主管负责制定各岗位代号，凡遇工作之事需呼叫对方，一律使用代号，呼叫时口齿清晰，使用普通话，用语标准、简练、有礼貌，语气轻松自然，严禁大呼小叫，拿腔走调，装腔作势，萎靡不振。
呼叫标准:例202有事需呼叫203:。
'203，203，202呼叫，收到请回答'。
'203收到，202请讲'。
1.4对讲机的交接。
队员在交接班时应做好对讲机的交接验收工作，并将交接情况如实填写在《值班记录表》上，以免出现问题时相互推脱责任，各班长要认真检查对讲机的使用情况，发现问题及时报告主管，以便妥善处理。
1.5对讲机电池的充电管理。
对讲机的电池原则上每部对讲机配备2块电池，一块使用，一块备用，由保安主管对每块电池进行编号(与对讲机的编号同步)，固定使用岗位。
备用电池的充电由保安主管指定岗位人员负责，被指定岗位人员对每块电池的充电开始时间作好记录，根据电池的使用说明确定充电时间，到了充电时间的及时停止充电，并做好登记，防止充电时间不足或时间过长，影响使用寿命。
1.6对讲机出现问题，通过技术人员鉴定，是人为因素造成的，将追究相关使用人责任，是自然损坏的及时上报处理。
2、橡胶棒的使用管理。
2.1橡胶棒只供当班保安员值勤时携带和在紧急情况下自卫使用，使用时必须符合正当防卫的四个基本条件:1、必须有现实存在的不法侵害行为;2、不法侵害行为已经开始但尚未结束;3、正当防卫的实施对象必须是不法侵害行为的实施者;4正当防卫的意图必须是为了保护合法权益免受不法侵害。
2.2使用时要注意爱护，不得随意摆弄或转借他人使用，防止损坏、丢失，如有损坏、丢失照价赔偿。
2.3橡胶棒只能用于自卫或制止犯罪行为，使用时应避免敲击头部和要害部位。
2.4不佩带时橡胶棒统一放置在保安值班室。
2.5交接班时做好移交，若有损坏、丢失的，照价赔偿，分不清具体责任人时，由该岗位人员共同赔偿。
3、手电及应急灯的`使用管理。
3.1使用时间:(夏)21:00-6:00(冬)18:30-7:30。
3.3需用手电或应急灯的岗位到监控室领用，监控值班人员应做好登记。
3.4持有队员在使用前应检查并保证手电或应急灯处于正常的使用状态。
3.5使用时应避免直射客户或路人的眼睛。
3.6无特殊情况，严禁对着客户门窗直射。
3.7使用完毕后及时还回监控室，由监控室检查后及时注销，有问题的及时上报，由技术人员鉴定后作出相应处理。
3.8充电:手电或应急灯的充电按对讲机备用电池充电一样进行管理。
4、巡更棒的使用管理。
4.1巡更棒只用于巡更打点，严禁用作他途。
4.2巡更棒的交接:交接时必须检查巡更棒的完好程度，主要包括巡更棒的外观、数据输出口，有问题的做好记录，及时上报。
4.3巡更棒出现问题时，及时上报，由相关人员鉴定后，若是人为造成的，将追究相关人员责任，分不清具体责任人的，由当班人员共同赔偿，是自然损坏的，按报损程序处理。
机考管理制度篇五
一、在校长领导下，具体负责贯彻落实上级领导有关学校德育工作意见及学校有关德育工作要求。根据请少年学生特点，结合学校工作实际，争取有关部门的支持、配合，积极有效并创造性地开展学生的政治思想工作，努力提高学校德育工作的水平和质量。政教处在政教主任领导下，具体负责全校学生的思想道德建设工作，做好学生行为规范教育，及c时向主管领导反映学生思想动态。
二、定期召开有关部门领导和年级组长、教研组长组成的德育工作领导小组工作会议和有关教师参加的德育专题工作会议，分析学生思想品德状况，确定阶段工作的中心内容，研究改进教育方法，制定必要的规章制度，组织开展系列教育活动。安排师生护校值勤，牵头负责做好文明班级、优秀学生评比和学生的思想品德奖惩。充分发挥周一升旗仪式、宣传橱窗、黑板报、校内广播站、社会活动实践基地等宣传教育阵地的作用，以促进建立良好的校风、教风、学风。
三、建立健全有关规章制度，指导并检查班主任制订学期工作计划，抓好年级和班级各项管理；指导做好“两操”和后进生转化工作，按时认真完成上级领导所布置的各项工作任务，搞好校风、校训、学风、班风以及学校整体办学思想建设并及时宣传推广其先进有效的经验。指导检查班级做好学生操行等级的评定、评语以及学生综合素质评价手册的填写工作。按照学校工作要求，定期会同有关部门负责全校班主任工作的.量化考核和等级的评议；健全值周、执勤制度，每周、每月公布检查情况，计入班级及班主任量化考核，并与班主任津贴挂钩。
四、建立健全各项规章制度，坚持班主任周例会制度和班级周班会制度，及时处理学生中存在的安全隐患和各类突发问题。
五、负责对学生进行时事、政治、法制等方面的教育，对《中学生守则》、《中学生日常行为规范》提出具体要求，措施落实，成效显著；组织文明班级、文明中学生竞赛活动，做好优秀班级及优秀学生的表彰奖励、处理违纪学生和违纪事件等工作。
六、坚持升国旗制度，组织升降国旗仪式，多种形式对学生进行爱国主义教育。
七、负责做好校园文化建设工作，充分利用橱窗、板报、宣传板以及广播、电视等形式，积极营造良好的校园文化氛围。
八、负责办好家长学校，组织安排好家长学校上课，多方设法努力提高家长学校的成效。进一步争取社区支持，建好社区教育实践活动基地，并充分发挥其功能。探索学校、家庭、社会立体教育的有效途径。
九、认真做好其他有关政教工作。按照上级有关部门领导意见及学校工作要求及时制定学期或专题工作计划和工作小结；填报有关材料，并做好有关资料的收集、整理、存档、保管等工作。
十、积极完成各级领导交办的临时工作任务。
机考管理制度篇六
为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作职责心，提高团体协作本事，特制定本规定。
一、行政考勤管理。
2部门人员工作时间要求：
早会时间：上午9：00-9:30。
各部门小组早会时间：9:30-9:40。
3考勤。
4请假。
1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不经过的不允许请假，否则按旷工处理；
2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪；
5培训总结。
二、行为规范。
1目的和适用范围。
1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
1.2本规范适用于公司全体员工。
2管理与组织。
2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。
2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。
3.3接打电话。
3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2基本要求。
3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话；
3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。
3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3.4言语行为。
3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。
3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。
3.4.6握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。
3.4.13外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。
3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3.4.15厉行节俭，减少浪费。
3.4.16不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。
3.4.17会议培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。
3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排，如有特殊情景需向部门经理申请。
3.5个人环境。
3.5.1请坚持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3.5.4下班离开办公室前，请关掉机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。
3.6公共环境。
3.6.1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。
3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情景需运营总监批准，并报行政部备案）。
3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。
3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3.6.11员工个人资料不准随处乱放，异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。
3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4奖惩措施。
4.1行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2对检查出的不贴合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对职责人予以辞退。
4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。
4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。
机考管理制度篇七
1、通用技术教室由专人管理，实行管理人员负责制，管理人员必须具有基本的通用技术操作水平和保养能力。非通用技术专业毕业的，要经过上级主管部门培训，持证上岗。管理人员有权对违反制度的人和事进行批评与处理意见。
3、通用技术教室使用必须经管理人员的允许和登记，使用前后及时进行检查。外单位人员使用一律经学校分管领导的批准，方可使用。
4、设备在使用过程中如有损坏，应及时查明并予以登记。师生因违章操作造成不应有的损坏的，除作出检讨外，并酌情赔偿。外单位人员借用如有损坏的照价赔偿。
5、管理人员因工作调动或其他原因离开学校，必须办理移交手续，移交时由学校派人监督，既要清单，又要检查质量。
6、指导教师应在通用技术教室开放前办好领取钥匙手续，使用过程中应严格管理，严格监督；禁止学生使用教师主机，用完通用技术教室要正常关闭电脑和投影机，将钥匙送交到电教网管中心，办好归还钥匙手续。
7、要做好系统维护和设备保养工作，雨季和假期要定时开机；要严控外来磁盘和光盘的使用，定期进行病毒检测和杀毒；重要文件和软件要有备份。妥善保存好帐册。产品说明书使用登记单等有关档案材料。
8、通用技术教室要有必要的防火、防潮、防盗、防雷、防尘、防爆、防污、防高温、防强光、防静电设施，具备必要的通用技术维护、保养工具和软件，管理员负责室内设备的经常性检查和维护，发现无法解决的问题，应及时通知维修人员或总务处进行维修，确保财产安全和师生的人身安全。
9、通用技术教室要建立工作日志或周志，要建立通用技术档案，记载通用技术的使用、保养、故障维修等情况。按要求做好课前准备，要督促学生保持室内安静和清洁卫生，要求学生按操作规程操作。学生离室时，要检查设备，填写使用记录；学生离室后，要做好设备和资料的整理工作。
机考管理制度篇八
本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求，旨在规范员工公务出差管理工作，合理控制差旅费用，提高出差管理效率，减低经营管理费开支。
1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。
1.3出差计划。
1.3.1各部门负责人制定出差计划，并对本部门差旅费开支进行严格控制，如果业务可以更经济的方式进行，则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。
1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写'出差费用预算表'并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。
1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时，应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额，报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字，5000元以上经付总经理签字。
1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后，方可办理付款手续。
1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时，财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。
1.4政策和规定:。
禁止利用出差办理招待之际，宴请亲友。
禁止假冒公务出差游山玩水。
出差借款应严格执行'前款不清，后款不借'的政策。
禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务，应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。
禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。
任何人员不能审批自己的费用支出。
1.5费用报销管理。
1.5.1差旅费报销管理规定。
根据财政部有关规定，结合本公司具体实际，公司差旅费报销控制标准如下:。
1.5.1.1住宿标准。
公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。
公司总部管理人员住宿标准。
科目副总经理及以上人员部门经理一般员工。
一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区。
住宿费。
市场部人员住宿标准。
科目市场部经理大区及市场业务经理。
一般地区经济特区一般地区经济特区。
住宿费。
工程部住宿标准。
外埠出差，经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房，或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件，经当地租住人员签字后，可自行解决住宿，按如下标准。
科目工程部区域经理。
及专家组员现场工程师。
一般地区经济特区一般地区经济特区。
住宿费。
以上费用凭住宿发票实报实销，不得超过限额。
1.5.1.2伙食补助。
公司总部管理人员和市场部:。
一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。
工程部:。
外埠工程，每人每天补助45元。
本地工程，每人每天10元。
工程技术人员进行野外或高空作业，每天额外补助25元。
享受以上补助后不再享有公司午餐补助。
1.5.1.3市内交通费补助。
1.5.1.4会议费。
员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时，出差人员应当另选合适的宾馆。
1.5.1.5交通工具。
部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。
出差地点火车前往超过24小时，或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机，除此之外，只能乘坐其他运输方式。
如乘火车在6小时之内，不得乘坐卧铺;。
所有员工中短途出差可乘坐各种大巴，出租车费一律不报销。
1.5.2通讯费管理。
1.5.2.1手机费管理。
公司对手机费实行定额控制。
开支标准规定见实施细则'威奥特公司手机费开支标准':。
科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机。
手机费700/月700/月600/月500/月200/月200/月。
科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师。
手机费800/月700/月600/月400/月。
其他工作人员因工出差需报销电话费的，应事先以书面形式提出申请，经批准后方可报销。
注:以上费用超出部分由个人负担。
1.5.2.2办公室电话费。
公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。
1.5.3.招待费。
1.5.3.1.餐费。
公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的，其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的，应事前提出书面申请并得到批准。
正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;。
部门经理陪客人每人不超过100元的'标准。陪同人员原则上不超过2人。
1.5.3.2礼品费一律报总经理批准后方可执行。
1.5.4车辆使用费。
1.5.4.1汽油费。
在北京地区一律使用油卡，杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单，月末行政办分配记入各部门费用。
1.5.4.2保养维修费。
由办公室指定维修单位，并开具正规发票和正规的维修单。
1.5.4.3罚款。
司机违章罚款一律内不予报销。
1.6.费用报销规定。
1.6.1报销时间规定:。
员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数，则应在'出差报告书'中详细陈诉超过原因并附于报销单后。
1.6.2报销程序:。
财务主管根据出差人填制的差旅费报销单'和所附原始凭证，对下列事项进行审核:。
原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章，发票记载的日期、项目、金额有无涂改，有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。
原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内，出具发票地点是否正确，住宿发票金额是否合理。
原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。
原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。
出差人发生超标开支时，财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。
1.7办公用品和低值易耗品报销管理。
办公用品和低值易耗品实行统一购置，专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置，其他各部门不得自行购置。
办公室按各部门领用情况，在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表，由财务处列入各部门费用支出。
办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时，应按下列程序办理:。
1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表，明细表一式二份，财务处和办公室各留一份;。
2.填写'费用报销单';。
3.费用报销单经办公室负责人签字;。
4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;。
机考管理制度篇九
第一条：
1.编制目的：
为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。
2.编制依据：
根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。
3.适用范围：
本制度适用于各宾馆及全体员工。
第二条：各人员应当遵守消防安全法律、法规，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全责任，保障消防安全。
第三条：第一负责人是该单位的消防安全责任人，对消防安全工作全面负责。
第四条：各人员应当落实班组消防安全责任制和岗位消防安全责任制。明确班组和岗位消防安全职责，确定班组，岗位的消防安全责任人。
2消防安全责任。
第五条：各人员消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：
1.贯彻执行消防法规、保障消防安全符合规定，掌握消防安全情况；
2.将消防工作与管理等活动统筹安排，执行宾馆年度消防工作计划；
4.组织人员积极参与公司组织的应急疏散和实战灭火演练。
第六条：落实下列消防安全管理工作：
1.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。
2.组织制订或修订消防安全管理制度，并检查督促落实。
3.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
4.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。
5.组织实施对公司所有的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维修保养，确保完好有效。
组织管理公司义务消防队。
第三章消防安全管理。
第七条：将容易发生火灾，且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重点部位，应根据上述情况确的重点部位，并设置明显防火标志，实行严格管理。
第八条：动火管理。禁止在具有火灾，爆炸危险的场所用火；因特殊情况需要进行动火作业的，应分别落实监护人在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。动火人员应当尊守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。
第九条：保障防火责任区域内的疏散通道，安全出口畅通，保持防火门、防火卷帘，消防安全疏散指示标志，应急照明、消防广播等设施处于正常状态。
第十条：对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输或销毁应遵守国家相关规定，实行严格的消防安全管理。
第四章防火检查。
第十一条：重点部位由保卫巡逻人员每小时一次巡查，重点部位由所在的部室、确定人员每日一次巡查，公司每周组织一次大检查，巡查、检查的内容包括：
1.用火，2.用电有无违章情况。
3.消防设施、器材和消防安全标8.志是否在位、完整；
4.常闭式防火门是否处于关闭状态，10.防火卷帘下是否堆放物品影响使用；
5.消防安全重点部位的人员在岗情况；
6.消防车通道、消防水源情况；
7.灭火器材配置情况；
第五章火险隐患整改。
第十二条：对下列违反消防安全规定的行为，责令有关人员当场改正并督促落实：
1.违章使用，储存易燃易爆危险物品的；
2.违章动火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟等违反禁令的；
3.遮挡，锁闭安全出口，占用、堆放物品影响疏散通道的；
4.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的；
5.常闭式消防门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用的；
6.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。
第十三条：对不能当场整改的火险隐患，保卫科应及时下发《火险隐患整改通知书》限期整改，并定期复查。
第六章消防档案。
第十四条：应建立健全消防安全档案，并能全面详实地反映宾馆消防工作的基本情况，根据情况变化及时更新，统一保管，备查。
第十五条：消防档案包括以下内容：
1.宾馆基本概况和消防安全重点部位情况。
2.消防管理组织体系和各级消防安全负责人。
3.消防安全制度。
4.消防设备、设施、器材的分布情况。
6.灭火预案。
第七章奖惩。
第十六条：将消防安全工作纳入月奖、风险金、年终考核的内容。对消防安全工作成绩突出的，予以表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，根据消防安全分项制度条款予以罚款、警告、降职、撤职、直至追究刑事责任。
第八章附则。
第十七条：保卫科负责对本制度贯彻、实施、监督。
第十八条：本制度自发布之日起实施。
第十九条：附消防安全分项制度：
1.防火安全检查制度。
2.消防安全值班巡逻制度。
4.火险隐患立案、销案制度。
6.防火宣传教育制度。
7.消防工作奖惩制度。
8.消防设施、设备、器材。
10.易燃易爆危险物品消防安全管理制度。
二0一x年6月3日。
机考管理制度篇十
一、消防重点单位及有消防重点部位的单位必须进行每日防火巡查。
二、消防巡查要指定专人负责,并建立巡查日志。
三、巡查人员要认真负责,对巡查中发现的火险隐患要立即上报本单位主管领导,并力争做到当场妥善处置,本单位无法解决的,要立即报告学校主管部门,在隐患未解决前,所属单位要采取积极措施,不能使隐患酿成火灾事故。
四、每日防火巡查的内容包括:。
(一)用火、用电有无违章情况。
(二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。
(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。
(四)常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用。
(五)值班人员的在岗情况。
一、单位消防安全责任人负责本单位消防安全检查工作的组织和实施工作。
二、单位要把防火检查工作列入本单位重要议事日程,做到计划、组织、人员、内容、措施五落实。
三、单位要建立防火检查档案,每次检查要认真填写检查记录,检查人员和被检查单位负责人要在记录上签字。
四、除防火巡查内容处,防火检查的内容还包括:。
(一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。
(二)消防车通道、消防水源情况。
(四)灭火器材配置及有效情况。
(五)易燃、易爆危险品场所防火、防爆措施的落实情况。
(六)有消防控制室、值班室的单位还要进行专门检查。
一、单位和下属机构要积极参与并组织好本单位本部门的消防安全宣传教育培训工作。
二、单位和下属机构要通过校报、板报、橱窗、校园网、主题班会、讲座、演出等形式开展经常性的消防安全宣传教育,提高广大师生员工的消防安全知识和相关技能。
三、消防重点单位、重点岗位人员每年至少进行一次消防安全培训和灭火技能演练。
四、单位、部门的安全责任人,消防管理人员应进行上岗前的消防安全培训。
五、下列人员应当接受消防安全专门培训,持证后方可上岗。
(一)消防控制室的值班、操作人员。
(二)特殊工种人员。
(三)其他依照规定应接受消防安全专门培训的人员。
六、单位按规定参加学校组织的学生火场逃生演习。
一、严禁在安全疏散通道、安全出口堆放杂物、安装铁栅栏、将安全出口锁死。
二、疏散通道、出口应设置明显的消防安全疏散标志。
三、严禁部门、个人将消防安全疏散指示标志、应急照明灯遮挡或挪作它用。
四、公共场所和建筑物的通道、安全门、楼梯等应当有明显的消防标志,并保持畅通。
五、严禁在公用道路、建筑物门口停放自行车和其它物品。
六、严禁在单位建筑物内内燃烧废纸、垃圾和树叶等杂物。
一、保卫处是学校消防安全归口管理部门,义务消防队是在保卫处的领导下开展工作。
二、义务消防队应做好学校内消防安全防范工作,及时处理扑救初期火灾,并负责保护火灾现场。
三、发生火灾后,服从现场指挥,积极参加扑救火灾的工作。
四、义务消防队员应熟悉本单位的消防安全情况和重点防火部位情况。
五、义务消防队应在保卫处的指导下,积极参加灭火战术、技术的训练,不断提高业务素质和灭火能力。
一、单位要建立健全消防工作管理档案,管理档案应一式两份,一份自用,一份送学校保卫处存档。
二、消防档案应包括以下内容:。
(一)单位基本情况,消防重点岗位情况。
(二)建筑物或场所施工,使用或开业前的消防设计审核,消防验收以及消防安全检查的文件、资料。
(三)消防安全责任人、管理人、安全员岗位职责。
(四)消防安全制度。
(五)消防设施、灭火器材情况。
(六)与消防有关的重点工种人员情况。
(七)消防设施定期检查记录,自动消防设施全面检查测试的报告,以及维修保养的记录。
(八)火灾隐患及其整改情况的记录。
(九)防火检查、巡查记录。
(十)有关燃气、电器设备检测(包括防雷、防静电)记录。
(十一)消防安全培训记录。
(十二)火灾情况记录。
(十三)参加灭火、应急疏散预案的演练记录。
(十四)消防奖惩情况记录。
单位将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人,单位应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为,应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其它处理。
一、凡具备下列备件之一者,给予表彰或奖励:。
1、认真贯彻落实国家消防法规,使本部门消防安全工作成绩显著者;。
3、积极提出合理化建议,使学校消防安全工作有显著成绩者;。
4、发现火灾及时组织扑救,避免重大损失有显著成绩者;。
5、在消防工作的其它方面做出成绩者;。
二、凡具备下列情形者,视情节轻重及后果,给予处罚直至交有关部门追究刑事责任:。
1、故意损坏消防器材、消防设施者;。
2、违规用火、用电者;。
3、违反消防安全规定,拒不执行或无故拖延、抵制火灾隐患整改者;。
4、未经消防部门审批,擅自乱搭、乱建棚房,造成不良后果者;。
5、慌报、隐瞒不报或故意延误报告火灾情况者;。
6、造成火灾事故责任者;。
7、其它违反有关消防法律、法规行为者;。
机考管理制度篇十一
为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。
发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。
公司要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一个晗瑞的员工要时刻充满自信，对晗瑞的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的平台，达到公司整体和员工个体的全面发展。
把企业做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对晗瑞的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入晗瑞公司的发展壮大，愿晗瑞公司融入创建和谐社会的似锦前程！
企业宗旨：为顾客创造价值为企业创造利益。
为员工创造财富为社会创造繁荣。
企业作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。晗瑞要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时，以此作为晗瑞的公开承诺，以体现出晗瑞存在的社会价值。
企业精神：艰苦奋斗开拓创新诚实做人踏实做事艰苦奋斗，是一种美德，没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神，则不能成就今天的辉煌，更不能体会成功的来之不易。
晗瑞将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神，创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。
对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。对一个企业来讲，人人都要讲真话、干实事，只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己的缺点和短处，也才会虚心学习别人的优点和长处。讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们的传统，更是我们要不断延续、永久保持的精神。
经营理念：规范管理恪守诚信追求卓越务实创新实行规范的管理制度，是一个企业做大做强所应具备的先决条件。管理出人才，管理出效益。没有规范的管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。
诚信为企业立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个晗瑞人所必备的美德，是公司对外的一种形象。同时也是企业立足之本、生存之道。
“卓越”是一种永不妥协、一种超越自我的精神，只有不断走在时代前列，企业才能有永远的生命力。从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值，是我们办企业的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业获得发展与壮大。
企业目标：树晗瑞形象创晗瑞品牌。
我们追求的目标，更多的应着眼于锤炼企业的.核心竞争能力、培育企业创造价值的能力，扩大企业的影响力。不是单纯的以利润最大化为目标。而现代企业竞争的核心即为抢占市场，因而晗瑞诚信形象的树立和创建晗瑞品牌，则至关重要。不是在任何一个年代都能创造现代公司，而在中国经济欣欣向荣和晗瑞事业蓬勃发展的今天，完全可以创造，机不可失。
员工守则。
1、遵纪守法遵章守制。
2、爱企如家爱岗敬业。
3、诚实做人踏实做事。
4、服从领导服从分工。
5、尽职尽责尽心尽力。
6、廉洁奉公勤俭节约。
7、诚实守信严守秘密。
8、相互尊重互敬互爱。
9、文明礼貌讲究卫生。
10、待客如宾服务为本。
1、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作。
2、负责制定公司的各项规章制度及公司各项工作程序。
3、负责公司对内、对外文件的草拟、审核、打印，行政文件的收发、传真、档案管理。保证重要文件、资料的保密不外泄。
4、负责会议组织，作好会议记录，并对会议精神的实施予以监督、检查。
5、负责组织公司各项会议工作。开展年度总结评比和表彰活动。
6、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。
7、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作。
8、负责做好公司来宾的接待及会议的安排、组织、会务工作。
9、负责公司的宣传报道工作。
10、负责公司考勤工作，每月月底报总经理处审核后送交财务室。
11、负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。
12、据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。制订公司培训制度及建立完善的培训体系。
机考管理制度篇十二
第一条为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《鄂州市财政厅、中国人民银行鄂州分行关于印发〈鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案〉的通知》，制定本办法。
第二条本办法适用于鄂州市市直文体系统行政事业单位（含自收自支事业单位）公务卡的管理。
第三条各单位的财务部门负责本单位公务卡的管理与推广工作。
第四条公务卡结算方式的适用范围：
（二）行政事业单位中原使用转账结算方式小额商品服务采购支出，包括设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水费、电费、维修费等费用(以上均不含政府采规定的采购目录商品和服务支出)。
第五条在公务卡结算方式的适用范围内，行政事业单位原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。
第二章。
代理银行的选择。
第六条市财政局按照《鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，对市级国库集中支付代理银行进行审核认定后，确定市级公务卡代理银行，与代理银行、银联公司签订三方合作协议。
第七条为保障国库集中支付的顺利清算和公务卡的有序运作，实行国库集中支付的行政事业单位必须选择本单位所在的零余额账户开户银行作为公务卡代理银行。自收自支的事业单位和社会团体，可在省级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。
第八条行政事业单位与公务卡代理银行要按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、行政事业单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报市财政局备案。
第三章。
公务卡的开立与管理。
第九条行政事业单位的在职职工在本单位确定的`代理银行范围内，每人可开设一张个人公务卡（以下简称“个人卡”），个人卡开立的基本程序：
（二）单位财务部门对职工申请开卡的相关资料进行确认，将申请资料送代理银行；
（三）代理银行按本行规定程序审核职工开卡申请资料和办理个人卡；
（四）代理银行将办妥的个人卡连同必要的相关资料一并发给职工或委托单位财务部门发给职工。
第十条独立核算的行政事业单位可在本单位的零余额账户开户银行开立一张单位公务卡（以下简称“单位卡”）。一张单位卡可办理一至三张附属卡。单位卡以单位名义开设，按照行政事业单位专用存款账户进行管理。单位卡开立的基本程序：
（五）行政事业单位财务部门将单位卡账号报送市直文体系统财会服务中心、市财政局备案。
第十一条个人卡的透支额度为1至3万元（含3万元），具体额度由单位财务部门与代理银行商定。单位卡的透支额度为3至20万元（含20万元），具体额度由市财政局根据单位的申请并结合其部门预算确定。代理银行根据公务卡持卡人的信用考核情况，视具体情况给予提高或降低透支额度的决定，但透支额度不得突破个人卡和单位卡的上限。
第十二条各单位要按照财务内部控制规范的要求，严格公务卡的管理，并建立事前报批制度。
单位财务部门要分别指定一名单位卡的持卡人与一名单位卡的保管人，持卡人负责掌握单位卡的密码，负责在刷卡消费时签名；保管人负责单位卡的日常保管，将其存放于指定的保险柜中。单位财务部门要建立健全单位卡使用审批和管理制度，对需要使用单位卡进行结算的支出业务，应填写“单位公务卡使用申请表”，由业务部门经办人、负责人签字并报财务部门审批后，方可使用单位卡。使用单位卡时必须有两人以上经办人员在场，原则上由持卡人进行刷卡消费，特殊情况可由持卡人授权其他人员进行刷卡消费。
第十三条持卡人应妥善保管公务卡，遗失应及时挂失。因公务卡遗失造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡银行的领用合约或服务协议中的相关规定处理。
第四章。
公务卡结算的程序。
第十四条公务人员使用公务卡刷卡消费后，在公务卡透支免息期内，持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条，按照现行财务管理制度的规定申请报销。
第十五条行政事业单位财务部门按规定对报销凭证进行审核后，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。
（一）报销资金已经纳入国库集中支付的，单位财务部门登录省级国库集中支付系统的“公务卡”菜单，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”，从银联提供的交易信息中提取相应的公务消费信息，核实后确定可报销金额，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，在支付系统中确定对应的用款计划，生成《财政授权支付凭证》或《财政直接支付用款申请》，通过国库集中支付资金清算系统向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
（二）报销资金没有纳入国库集中支付的，则登陆银联湖北分公司或开卡银行提供的公务卡信息系统，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”核实相应的公务消费信息，确定可报销金额，通过相关账户向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
第十六条行政事业单位财务部门在收到支付凭证回单后，将报销凭证、消费交易凭条及支付凭证回单等原始凭证按照现行会计核算办法登记入账。
第五章。
实行公务卡结算方式后的现金管理第十七条行政事业单位实行公务卡结算方式后，工资、津补贴、奖金等工资性支出通过个人工资卡结算，商品服务支出通过公务卡结算，职工在公务活动中垫付的现金通过个人工资卡报销还款，一般情况下单位不再使用现金结算。属于下列情况之一，经单位领导与财务部门审核同意后，可以继续使用现金结算：
（一）确需用现金发放的慰问费或其他抚恤救济性支出；
（二）确需用现金发放给非本单位职工、单笔金额在1000元以下的一次性费用；
（三）确需用现金支付给单位临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费用；
（五）单笔金额在300元以下的职工差旅补助费；
（六）其他特殊情况经省财政厅批准的支出项目。第十八条行政事业单位实行公务卡结算方式后，对行政事业单位大额现金提取实行财政审批制度。单位单笔或当日累计取现金额超过5万元（含5万元）的，需提供省财政厅审核同意的“提取大额现金审批单”（附3），代理银行方可办理提现。
第十九条行政事业单位实行公务卡结算方式后，原则上不再向职工个人办理借款。特殊情况需向职工个人借款的，经单位领导及单位财务部门同意后，财务部门将借款支付至借款人的工资卡，不得以现金方式支付。职工退还借款时，单位财务部门要填制银行进账单或现金缴款单，将款项退还单位原支付资金的账户。
机考管理制度篇十三
三、工器具分类。
根据矿存的实际情况，将各常用工器具区分为个人工器具、专用工器具、公用工器具三类，具体为：
四、工器具的购置。
３、专用工器具由各区队（厂）、使用单位向矿上提出申请统一购置；
五、工器具的使用。
１、个人工器具。
1.1、个人出资购置的个人工器具为个人所有，其保管、使用权归属出资人；
3、公用工器具。
3.1、公用工器具采用集中使用、定点（区）使用、按需使用的原则进行统一管理；
4、工器具使用一般注意事项：
4.1、工器具的使用者应熟悉工器具的使用方法，否则不准使用；
六、工器具的保管。
12、工器具的存放。
12.1、摆放整齐，堆放合理、牢固，便于收、发、存；
12.2、安全工器具及手动工器具无油污、无杂物、无缺损；
12.3、工器具图表、料卡、单据、台帐、资料等管理有序，字迹工整、清晰无涂改；
12.4、标志齐全、清晰醒目；
12.7、妥善保存产品说明书及使用说明书；
七、工器具的报废。
1、参照《砚北煤矿生产设备报废管理制度》执行工器具管理的报废事宜；
八、工器具的赔偿。
1、因保管不善、使用不慎，丢失损坏的工器具一律进行赔偿。常用手工工具类、电工工具类、日常用工具按原价赔偿；钳工工具类、切割工具类、测量工具类按原价的50%赔偿；其它工器具的赔偿金额可参考工具的使用年限定出赔偿系数，具体如下：
使用年限不满1年：系数为1。
使用1-2年：系数为0.8。
使用2-3年：系数为0.6。
使用3-4年：系数为0.4。
使用4-5年：系数为0.2。
2、发现工器具异常而继续使用，造成工器具损坏的照价赔偿；
3、野蛮使用工器具的，造成工器具损坏的照价赔偿；
机考管理制度篇十四
通过学习集团《制度汇编20xx版》，我学习并和同事们积极的讨论，使我对公司的制度有了更深的认识，意识到遵守公司规章制度的重要性，也使我反醒到自己平时工作中对于制度方面做的不全面的地方，通过这次的培训学习让我对规章制度的意识得到加强，达到了学习的预期目的。下面是我对这次学习活动的体会：自开展制度学习以来，我能从思想上高度重视，会上认真听取并做好笔记，通过学习，是我认识到加强规章制度的.执行，是自己与公司快速成长的保证，了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。
责任是一个人的工作宣言。每个人所从事的工作，都是由一件件小事构成的，但我们不能因此而对工作中的小事敷衍应付或轻视责任。要以高度的责任感对待自己的工作，把每一件小事做好，树立对事业追求的标杆，用自己的特长和学到的理论指导自己的工作实践，以高度的责任感去服从服务于自己所从事的工作，去实现自己的人生价值。一个人无论在什么工作岗位上，无论从事什么工作，最关键的一点就在于有没有责任感，是否认真履行了自己的责任。
喜欢自己的岗位不是一句空话，是需要每个人用实际行动去践行的职业操守，更是一种人生态度，它决定了你是不是一个值得信赖可以勇于承担责任的人。喜欢自己的岗位就是要热爱本职工作，工作无小事，要干一行爱一行。如果一个人没有责任心，对工作就不会有激情和动力，那么在工作中获得的不是快乐，而是痛苦。
只要有责任心，才会很认真地对待自己的工作，并怀着深切的兴趣，把自己的工作当成毕生追求去爱它。有了责任心，将会一心一意扑在工作上，才能充分享受工作带来的乐趣。通过这次学习，对照所学的制度，意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足：一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致，平时不是很重视。二是在工作中不善于自我创新。在以后的工作中应采取以下措施：一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求。二是认真履行工作职责，并对工作方法方式做到勤总结，争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量的完成工作。为集团尽到自己最大的力量，为集团争取最大的利益。
机考管理制度篇十五
阅览室是广大师生读书看报的场所，为保证阅览室的正常开放，特制定如下制度：
一、阅览室是读书的圣地，是求知的摇篮，是礼貌的场所，应时刻持续安静、整洁、美观。
二、进入阅览室阅读书刊，要遵守管理制度，尊重并支持管理员的工作。
1、每人每次限借一本。
2、报刊阅读限于阅览室内，不得带出。阅读完毕，按管理员要求，归还到位。
3、确因重要资料复印需要带出报刊者，应与管理员协商，并办理借出手续，且务必在一天内归还。
4、持续阅览室安静。不得大声谈笑、喧哗;不能使用外音播放器;移动电话应调至静音状态，接听电话应到室外;搬动桌椅避免发出噪音。
5、不得在阅览室吃零食，不得乱扔瓜果皮壳和纸屑等垃圾。
6、爱护报刊及设施。避免茶水、饮料等污损报刊，污染环境。避免随身物品磨损、划坏阅览室桌椅、墙壁、地面等。
7、阅览室是群众学习场所，提倡礼貌阅读。应持续言行及穿着大方、得体、文雅。
8、对不慎损坏的报刊和设施要勇于承担过失职责，主动征询管理员意见，按相关规定予以赔偿。
9、对管理员工作有意见能够以适当方式提出，也能够将书面意见投入“意见箱”。
三、管理员是阅览室管理的职责人。有权利和义务负责报刊、设施和环境卫生的管理与维护，制止不良行为。管理员要率先垂范、言传身教。
1、管理员要按时上、下班。上班期间不得聊天、吃零食和处理私人事务。更不应擅自离开工作岗位。
2、管理员要严格执行报刊入室和借阅手续，并认真检查每份回收报刊是否有污损。对丢失、损坏的报刊，若不能查明职责人的，应由管理员负责赔偿。
3、管理员要负责日常卫生保洁和每周一次卫生大扫除;管理员要负责阅览室设施保管，凡被损坏的，要及时追查职责人，并报告修复。
4、管理员要做好财物管理工作，防火防盗。下班时关窗、关灯(电扇)、锁门。
5.管理员应及时将新报刊上架，并收存过期报刊。年度结束，分类整理报刊，装订成册。
四、处罚：
1、对于因个人过失而丢失、污损的报刊及损坏的财产，按学校相关规定予以赔偿。
2、对故意损坏报刊(含乱涂乱画，撕下或挖下书本扉页、内页者)及破坏财产的`，视情节按学校相关规定予以原价的3-5倍赔偿。
图书遗失和损坏赔偿制度。
为切实加强学校图书资产的管理，保证书刊的广泛流通和图书资料的完整，特制定以下规定：
一、图书室借阅的图书、杂志、资料，务必严加爱护，不得卷折、涂写、答题、污损、撕页或遗失，如有发生按本规定处理。
二、遗失图书，原则上是以相同版的原书赔偿;如不能赔偿原版者，则由遗失者去校财务部门付款赔偿，凭收据注销借书记录。1、一般图书按现价的两倍赔偿;工具书按现价的三倍赔偿;其余使用价值高、不易购到的书籍，按现价的五倍赔偿。
2、.成套多卷本图书，如遗失其中一本或一本以上，则按整*书现价的两倍赔偿。
三、污损图书按下列状况处理：
1、损坏严重、影响图书资料完整及使用保存的图书，应购原版本书赔偿，无法偿还原书按本制度第二条规定处理。
2、污损或损坏图书封面，一般图书赔偿2元;精装本图书赔装订费4元。
3、污损书刊资料，但不影响阅读和保存，按书刊原价的10%-30%赔偿。
四、损坏图书已按原版书赔偿者，被损图书经注销后可归赔偿者所有;如无法购到原版图书而按损坏图书原价赔偿者，则损坏图书归图书馆处理。
五、读者履行赔偿手续后，事后若能找回原书又无污损，可持收据去校财务部门退回赔偿费。
六、若故意污损图书者，除按本章制度赔偿外，视其状况提交学校批评教育。
七、读者遗失书刊或污损书刊未照章赔偿前暂停图书借阅。
为了提高图书室设备的使用寿命，是保证图书室的正常运转，特制定如下制度。
一、图书、资料是提高教育质量、办好学校不可缺少的基本条件之一。学校师生要明确图书资料的地位与作用，增强保护与爱惜学校图书的自觉性。
二、要透过各种渠道筹集经费，建设好学校藏书室和阅览室。
三、根据规定和学校需要添置与订阅图书、报刊杂志，并指派专人管好图书资料，使其为教育、教学、科研服务，为师生服务。
四、学校藏书量到达生均每人有20～30册。
五、要有足够书架。保证教师和学生的正常阅读。
六、图书阅览室应设置书架、书柜、目录柜、工具书柜、杂志架、报纸架、借还书工作台等。
随着科学技术的迅速发展，知识老化现象日益加速，为提高图书馆的藏书质量和工作效率，在藏书到达必须规模时，也要相应地剔除相当数量的旧书:。
1、图书资料已陈旧过时的。
2、流通率不高的。
3、没有现实好处的。
4、复本过多的。
5、图书资料与本图书室任务不相适应的。
6、破烂不堪和残缺不全已没有参考价值的。
1、根据图书借阅记录决定图书去留。
2、把准备剔除的图书打印成清单，向学校师生征求意见，以到达兼听则明，防止片面性。
3、将剔除的图书清单报校领导批准。
4、在财产登记和目录上予以注销。
1、组织缴交换，互通有无。
2、组织调拨，支持基层。
3、组织出售，削价处理。
4、报废。
每次图书剔除工作结束后，务必有书面小结，将剔除计划、领导批示、剔除清单、处理状况、处理日期、经办人等记录在案，存档备查。
一、忠诚党的教育事业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，严格执行有关图书管理规章制度，全心全意为读者服务，坚守岗位。
二、努力学习和熟练掌握图书管理业务，按照规定做好图书的分类、编目，新书要及时上架，投入使用。保管好各类报纸、期刊、杂志，定期装订成册并编目归档。持续资料完整无损，便于读者查找。
三、用心主动为教育教学和学生成长带给服务，严格按照有关规定完成书刊资料的采集、分编、上架和借阅工作。定期编写图书室藏书各种书目，用心向师生推荐图书。
四、负责图书排架、整架，做好各类统计、清点与记录工作，图书书标、卡片、登录号、索书号、帐目要清楚、做到书账相符。做好破旧图书和有重要价值资料的修补、装裱工作。
五、帮忙和指导学生借阅图书和查找资料，严格借阅手续，教育学生爱护图书，归还时做到不污损，不丢失，不无故延期，努力提高图书的利用率和周转率。
六、每学期组织一至二次学生读书活动，为丰富学生的课余文化生活带给有益场所。
七、认真做好阅读率的统计工作，认真填写各种使用记录登记表册。
八、做好图书室、阅览室的清洁卫生，防火、防盗、防尘、防晒、防虫、防潮等工作。
机考管理制度篇十六
为了强化物业保洁员的各项工作行为管理，提高物业保洁人员的`工作效率，为业主提供优质的服务，给大家一个干净、整洁、舒适的办公环境，特制定本物业保洁员管理制度。
1、严格遵守企业管理制度、服从督办人员指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。
2、保洁人员需每日全面、细致的对卫生区域进行打扫、除尘。卫生区域包括：大厦(休闲区)、小楼(办公室、走廊、卫生间、玻璃、百叶窗、暖气片等)卫生。其中玻璃、暖气片、百叶窗，每月擦拭两次。
3、休息日为周六(每月休二天)。
4、物业保洁员每天工作时间为：上午8：00―12：30下午14：00---18：30。
1、物业保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生，维护公司良好形象;不大声喧哗，严禁与公司同事闲聊，工作期间不影响员工正常工作;穿工装上岗，保持工装整洁、干净，工装每周涤一次;不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物;不留长指甲;不穿拖鞋上岗。
2、工作时间内保证按时上岗，不得擅自离岗、不得私自使用办公用品(如电脑、电话等)。
3、按要求高质量完成各项工作，所有工作在安排后必须立即行动。
4、爱惜工作用具及公司办公用品。如有工作用具损坏，可以旧换新。
5、按工作职责每日全面清扫。环境卫生包括办公室、前台、走廊(挂画)，小楼卫生。其中办公室卫生包括：办公桌椅、公共办公柜、电脑、电话、室内玻璃、栏杆、地面吸尘、门框擦拭、办公室内植物浇灌、擦拭鱼缸、换水等。走廊卫生包括：挂画、公司牌匾等。
前台卫生包括：前台桌椅、饮水机、小柜子、白板等。
卫生间包括：洗手液、空气清新剂(盒)、卫生纸等用品的及时更换。
小楼卫生包括：办公室、走廊(地面、地角线)、门窗、玻璃、百叶窗、卫生间(及时更换用品)、饮水间等。
1、凡查出卫生包干区不卫生的，每次扣物业保洁员奖金50元，并责令其立即打扫。
2、卫生管理人员(包括打扫卫生，打扫公共厕所人员)工作不负责任，造成脏、乱、差的每查出一次罚款100元。
机考管理制度篇十七
现代安全管理原理是在传统管理的基础上发展和完善起来的,它应用现代科学知识与工程技术去研究、分析在生产系统和作业中各个环节固有的、潜在的不安全因素,进行定性与定量的安全性及可靠性评价,进而采取有效的对策进行控制,以消除隐患,有效地对系统进行安全预测、预报和预防,以获得最佳安全生产效果,现代安全管理示意图,如图1所示。
建筑施工是一项十分复杂的工作,各种因素相互交错,管理难度大,容易出现安全事故。施工安全管理必不可少,其目的是减少事故,促进生产。安全事故发生的原因是多方面的:有技术上的,有管理上的;有直接原因,有间接原因;有人的不安全状态,有物的不安全状态;有偶然性,又有必然性。而且,这些原因又在不断变化。因此,施工安全管理是个整体的动态的概念,是一项复杂的系统工程。
2.1安全管理系统要素。
构成安全管理的三大要素是人、机、环境,因此将安全管理系统分为三个子系统。这三者之间既有相关性,又各自独立,只有这三个子系统互相协调才能达到整体功能的最优。
2.2安全管理系统模式。
安全施工系统模式如图2所示。工作指令、操作规程是法令、规章制度对人的约束;安全技术水平是社会实践的体现;环境干扰是周围因素对人的作用,而心理行为是来自人自身的影响。
2.3安全管理系统的内容。
施工安全管理系统的主要内容包括安全分析、评价及安全事故控制技术。
2.3.1安全分析。
这是预测和防止事故的前提,是对安全系统的基本要素及其功能、操作、环境、可靠性等指标,以及系统的潜在危险进行分析和测定。分析是评价的基础,只有分析正确,才能得到准确的评价。分析要从人员、环境、技术和设备几方面着手:。
的管理是实现安全管理的中心环节。人员的安全管理,要根据人员的个体心理、年龄、教育程度、社会经济背景、安全意识、疲劳程度等因素进行。
(2)环境分析主要针对的是工作环境。工作环境不良,容易造成分心、烦恼、紧张、反应力差等。不安全的`工作环境因素主要有通风不良、噪音过大、物料储放不当等几方面。
(3)至于机械与设备,其设计与安全装置对于施工安全也起着至关重要的作用。
2.3.2施工安全管理系统的评价。
可以从数量上说明分析对象的安全程度,使人们得出可供比较的概念。它能够准确地提示系统存在的危险性,对危险进行大致的分类,并针对系统的缺陷采取相应的措施,完善规章制度。评价的主要指标有:人的生物节律、人的精力、人的条件失误率、人的意识状态可靠系统、设备故障率,以及事故发生的可能性等。
2.3.3安全事故控制技术。
这是通过各种安全技术措施来实现的,当找出或预测出发生事故的原因后,要根据对象和条件的具体情况采取针对性的局部控制方法。事故控制方法大致有:消除法、保护法、控制法、隔离法、保留法和转移法等6类。在建筑工程实际施工操作中,可通过采取预测各个施工阶段、施工环节存在的危险源;制定危险源控制方式;完善安全生产管理检查制度;落实安全生产责任制;做好班前安全生产交底工作等一系列安全技术措施,来达到消除安全隐患的目的。总之,在建筑施工的过程中对每一项工序,都需要进行危险性研究。首先,对整项工序的过程作充分了解。其次,利用鱼刺图、事故树等科学分析方法,分析潜在的危险因素,让施工人员明白其所从事工作的内在危险实质和危险因素,使其在工作中提高警惕,从而减少事故发生的概率。再次,对危险因素的发生概率进行估计。最后,根据结果制定相应的预防措施、操作程序,使安全事故频率和强度降至最低。
建筑施工的安全管理体系是企业管理体系中的三级层次管理体系,也是企业管理体系中最细化的部分,它与一二级层次管理体系一样,由几个子体系组成,具体如下:。
(1)生产经营管理子体系。由项目经理组织,主要负责按安全技术措施和有关规定组织生产;经济合同中安全指标的确立;安全设施和劳保用品的进场与检测,涉及到工程部、材料部和安全部。
(2)思想政治工作管理子体系。由书记组织,主要负责后勤工作和思想工作,消除职工的心理负担等。
(3)安全技术管理子体系。由工程师组织,主要负责编制施工组织设计的安全施工;分部分项工程的季节性施工安全技术措施等。
(4)专业检查管理子体系。由安全部组织,主要负责对工地施工安全进行检查,并依据有关法规处理安全事故;收集整理安全事故资料。
机考管理制度篇十八
1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的`生产公司,经审查后可作为主要供应单位。
2.供应单位一经选定,尽可能减少变更,需变更时,经本公司有关部门审查批准。
3.经常了解供应单位的产品质量,发现质量问题应及时采取措施。
1.原辅料初检、编号、请检。
1.1原辅料进公司,由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损,标签是否完好,与货物是否一致等,凡不符合要求,应予拒收。
1.2进公司原辅料,在仓库先统一编号。按要求放置指定区,并挂置待检标识牌。
1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序,填写进公司原辅料总帐。
2、原辅料检验。
2.1工程部接到原辅料请验单后,派专人按抽样方法取样。
2.2根据检验结果,工程部向仓库送交检验报告单,并根据检验结果发放合格证或不合格证。
3.原辅料入库:。
3.1仓库保管员根据检验结果,取下待验牌,在货物处逐件贴上合格证或不合格证,按区域放置,以防混用。
3.2不合格原辅料要隔离存放,按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理,并建立台帐记录。
3.3原辅料存放区应保持整洁。
3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离,并执行先进先出的发料顺序。
4.原辅料发放。
4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。
4.2仓库送料员按规定要求称量计量,并填写称量记录。
4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后,把原辅料送到车间指定地点,码放整齐,由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。
4.4每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。
4.5不合格原辅料不得发放使用,易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料,必须抽样复验合格后方可发放。
机考管理制度篇十九
为了规范街道户外宣传品的审批、制作、报销流程，经街道党工委会议研究，特制定本制度。
本制度所涉及的户外宣传品包括：宣传展板、喷绘制品、
活动背景（墙）、标识标牌、活动装备等，且需要广告公司进行专门定制、安装的。
各部门、社区根据工作需要提出制作需求清单，根据指导价估算制作费用，总费用在0元以内的，报部门负责人、分管领导审批后，联系制作单位制作，超过0元以上的，需要报主要领导审批后方可制作，超过1万元的，经党工委会议审议后制作；如遇紧急事项，无法提前审批的，可以电话报告，先行制作，但是需要在3日内补办审批单。（审批单见附件一）。
本制度所列价格是根据街道对制作单位的询价，参考以往街道制作相关产品的价格制定的指导价。各单位应该控制制作成本，单价超出价格%的，需要提供相关说明（常用宣传品制作的价格见附件二）。对于没有列入指导价的宣传品，需要通过不少于三家询价后，按照制作流程审批后，安排制作。
1、各部门、社区在制作安装户外宣传品之后，要现场确认制作安装的`宣传品数量、质量是否符合设计要求，并对安装的户外宣传品的内容负责。
2、各部门、社区在完成户外宣传品安装后一个月内完成报销手续，报销单据要提供制作依据(制作审批表)、销售货物或者提供应税劳务清单、验收单、汇总的明细表、合同等；制作费用超过1万元的，需再提供党工委会议纪要。
1、各部门、社区制作的户外宣传品要求各承接单位保证设计、制作、安装、维护、拆除。
2、凡单项制作经费超过1万元的必须按照一事一签的原则签订服务合同（或者协议），并报党工委会议审议。
机考管理制度篇二十
1、使用多媒体教室须提前一周提出计划，由现代教育技术中心统一安排，未经同意，不得擅自使用。
2、未经专业培训的人员不得开启使用相关设备，专业人员使用相关设备也应严格按照操作规程。
3、认真操作，保护设备，各相关设备的开与关，不宜过于频繁，间隔时间不宜过短，尤其是投影机关后，待风扇停转彻底冷却后，才能切断总电源（否则烧坏投影机责任自负）。
4、每次使用完毕，管理人员要关闭好窗户，拉好窗帘，锁好防盗门。
5、要保持室内清洁，管理人员要每周打扫一次。禁止在多媒体教室内吃东西、乱扔果皮瓜壳及纸屑，禁止在教室内吸烟。
6、多媒体室内所有设备，一律不得出借。
7、要定期检查电路，接地是否可靠，电源是否稳定，投影机、电脑是否接至规定点。
8、对未经杀毒的软盘，一律不准插入多媒体电脑内使用。
9、专职人员要定期清洁、维护，保持设备运行良好，延长其使用寿命。
10、因违反操作规程，造成设备损坏，使用人员要承担相应的经济赔偿责任。
1.编写多媒体设备使用手册,培训和指导任课教师正确使用多媒体设备；
2.全面负责多媒体教室设备的维护保养工作；
4.于课前课后与任课老师做好设备的清点工作；
5.定期检查《多媒体教室使用日志》,认真处理使用日志中所提出的各种问题。
1.通过多媒体设备的使用培训,能正确使用多媒体教室各种设备；
2.注意保护计算机的系统文件、系统配置和其他教师的课件；
4.教书育人,教育学生养成爱护公物,讲究卫生的良好习惯；
5.保持多媒体教室墙壁整洁，不能随便在墙壁上乱贴乱画。
1.学生未经教师许可，不得操作教师用机及多媒体教学设备；
2.多媒体教室不提供学生自习；
3.严禁乱丢果皮、纸屑等垃圾；
4.严禁在多媒体教室抽烟、吃东西；
5.严禁随地吐痰；
6.爱护公物,严禁在桌椅、墙壁上乱写乱画；
7.不得擅自取走多媒体教室的各种设备（配件）等，违者，以盗窃行为论处。
1、多媒体教室是学校进行现代化教学的实施场所，也是教师进行多媒体教学的公共使用场所。多媒体教室配有多媒体连网计算机、音响设备、书写白板、录音座、多媒体投影机、视频展示台和录像机等设备。
2、多媒体教室是为教学服务的，因此只能开展多媒体教学的研究和应用。
3、严格履行多媒体教室的使用手续，除正常时间上课需要外，校内部门、校外单位借用时，需经教务处批准，方可使用。
4、多媒体教室应指派专人管理，并对其进行相关培训。
5、任何进入多媒体教室的人员都必须遵守本规定，并按操作规程进行操作。
1、教师在使用多媒体前，应经过相关培训和学习，认真阅读各仪器设备的说明书和控制台操作说明：每次上课前检查仪器设备的完好程度，如有问题，及时通知主管人员处理。
2、使用多媒体教室的教师应保持教室清洁，严禁室内吸烟，不得乱扔废纸，尽量减少粉尘飞扬。
3、多媒体教室的计算机未经教室管理人员审核擅自拷入的文件或未存放在指定位置，计算机将不予保留。
4、教师在多媒体计算机内拷入的文件，教室管理人员只根据教务处授课安排的学时保留，超过使用期限的.文件将予以删除，以确保其他课程软件的使用空间。
5、多媒体教室原则上只为教师上课使用，如为它用（如开会、课外放影等）和非正常上班时间使用，须经学院教务处批准。
6、播放vcd、cd碟等时，必须使用vcd、cd机播放，严禁使用电脑光驱播放，严重划伤及透光的数据光盘不能使用，如有特殊情况，应须管理人员许可。
7、不得自行在计算机上安装和卸载操作系统；不得安装与教学无关的软件；不得擅自更改计算机的设置；拔插usb盘时必须按要求进行。否则，因此造成的事故由其承担责任。
8、未经同意，不准擅自改动仪器设备的连接线，不准擅自移动或拆卸任何仪器设备，不准擅自把仪器设备拿出室外使用。
9、如在上课中途或下课十五分钟以上时间无必要使用投影仪，应让投影仪暂停工作（请务必按管理员说明的方法进行操作），避免投影仪过快老化。
10、使用过程中如发生停电，应立即关断所有使用时开启的电源，待重新来电后再按照操作规程打开电源开关，继续使用。
11、操作员要正确使用设备，爱护设备；教学过程中设备出现问题，应立即报告主管人员处理，并详细说明出现故障的原因，并在多媒体教室使用记录表中注明情况；若当时不报告，事后发现时一切责任由当事人负责。
12、教师使用多媒体教室上课，要按教学管理规范管理上课学生。
13、教师每次上课结束时，必须按操作规程切断自己所开启的全部设备，填写好《公共多媒体教室使用登记表》，指挥学生关好门窗，并在学生全部离开后再离开多媒体教室。
14、操作员上课结束后，未履行相关职责，不填写《公共多媒体教室使用登记表》，如发生不良后果本人将承担相应责任。
1、贯彻执行国家有关电化教学工作的方针、政策和任务，对主管的多媒体教室的管理任务全面负责。
2、管理人员必须牢固树立为教学服务、为教师、为学生服务的观念，教室管理人员必须准时到岗，并保证多媒体教学设备地正常运行。
3、不断学习和更新多媒体软硬件知识，提高自身业务素质和管理能力，随时了解常用多媒体硬件和多媒体辅助应用软件的发展动态，及时向学院领导提出更新、增添多媒体设备、辅助应用软件等有关建设。
4、加强多媒体教室设备管理和维护，提高多媒体的使用效果。贯彻实施有关规章制度，搞好多媒体教室的安全、环境保护和清洁卫生。
5、妥善保存好所有设备的说明书和图纸，并按规定分类装订存档，严禁丢失。
6、管理员随时查看《多媒体教室使用登记表》、《多媒体教室卫生登记表》，掌握设备的使用率及工作状态，提醒任课教师注意有关的事宜。做到整齐划一，条理清楚。
7、管理员应指导教师使用多媒体教室的设备和软件，及时处理教师在上课出现的问题。管理员须对未能及时处理而导致设备损坏负责。
8、及时向主管部门领导或学院领导报告意外事故和突发事故。管理员要自觉爱护设备，发现问题及时处理，不得拖延，自己处理不了的要汇报领导。
9、做好多媒体设备安全防范和财产保护工作。掌握用电、防火、防盗等设备、器材的使用方法，经常检查安全防范措施的落实情况，发现问题及时报告，妥善处理。
10、上午、下午和晚上的最后一节课下课后，及时检查多媒体教室设备和门窗的关闭情况，没关好的要关好，并将未正确关闭设备或门窗的教师、班级、课程等情况记录下来，反映到主管领导处。
1、进出多媒体教室要佩带胸牌；严禁穿背心、短裤、拖鞋进出多媒体教室；不得携带与教学无关的物品和食物进入教室。
2、严禁刻画教室内的桌椅等公物，严禁在桌子上或椅子上写字、绘画，如有发现，将照价赔偿。
3、严禁在教室里乱扔垃圾、吃东西、随地吐痰；严禁将墨水等甩到地板上、墙壁上，要保持多媒体教室的干净清洁。
4、注意上课纪律，不得大声喧哗，随意走动，影响其他同学上课；严禁在教室内追逐打闹，否则引起设备损坏后果者，将照价赔偿。
5、未经管理员许可，学生不能使用任何设备。违反规定造成设备损坏者，将承担相关责任。
6、班长在下课后应就同学反映的情况（譬如课桌椅上有无刻画现象、是否有未处理的垃圾等）认真登记，以便学院处理。如因本班不认真登记而引发的一切问题，将自行承担。
7、使用多媒体教室学生须遵守本规定，服从多媒体教室管理人员和教师的管理。
机考管理制度篇二十一
一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。
二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。
四、计划执行：
1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。
2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。
3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的`基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。
4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。
5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。
五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。
签发人：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/18146053.html】
