总结可以促使我们认识到自己在学习和工作中的成长和进步。总结需要我们站在一个全局的角度，对自己的表现进行客观、公正的评价。写总结是一种重要的能力，如果您需要范文作为参考，可以看看以下是小编为大家提供的范文。
盘点的工作总结篇一
进入公民司已经有一段时间，通过4月aidesolar月末盘点，首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景，具体的数量！也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息！从而开始了解公司盘点的作业模式！
在此次盘点工作中，从初盘到盘点完成，用时比较多，盘点质量相对存在一些小小的问题，比如盘点时还有到货，盘点时物料摆放，产品规格，厂家,型号标识以及批次，良品，不良品等，在最后环节，电脑帐和平时的电脑收发记录不够详细，如退库等，这样，在与月、季度盘点报表就有许多无法衔接的地方！（建议改善）。
通过此次参与盘点，个人认为！虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：（仅供参考）。
一《盘点前》开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排:。
初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；
人员安排:。
数据录入:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。
(3)将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料remark、储位标示。同一储位物料不要放在超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
盘点会议及培训。
（2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；（按盘点计划书进行工作安排）。
会议需知会所有部门及各部主管：如mfg/qa/ie/pe/rd/me/te/sales/pmc……w会议完成后需要会议内容邮件方式发给所有参与人员与并附件cc给其部门主管，以及公司高层领导！
盘点中：
(1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
（6）已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
（9）点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上盘点完成后：
2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
7.总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档。
根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结。
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
以上资料为一般公司或企业具体盘点工作计划与安排实施措施，个人观点，仅供参考！
date:2010-5-5。
盘点的工作总结篇二
由于开业时人多卖场比较乱，再加上时间较长，总的盘点盈亏结果为，盘亏三千多元，总体来说还是比较好的，分析如下：
1、冷藏冷冻品，盘亏比较多。原因为开业时冷冻带鱼、青虾，有些来到后天气比较热容易化冻数量减少，在加上顾客换包原因造成。
2、干货累亏损，原因主要是虾米，一是水分大容易发霉，客户能吻到异味，不去购买。二是有几箱没找到什么原因丢失。
3、洗涤洗化盘亏，原因是开业时丢失严重，有好多商品都没来得及贴软磁，让顾客钻空子。
4、其他商品都亏损比较少，也有盘盈的商品。不论是盘盈还是盘亏下一步都认真查找原因。
1、柜组长管理能力强，团队有凝聚力，盘点效率高，员工服从指挥，有协作，当有单品数量有疑问时，员工能相互帮助找原因，寻商品。
2、盘点前期工作准备充分，盘点卡制作详细，无漏洞，库存清点清楚，后期录入过程中有条有序，大大节省了盘点时间，各柜组对自己的商品都心中有数，抽盘时迅速高效。
3、盘点中细致、细心，发现盘点数量有出入时，能迅速分析出商品是损耗、漏盘还是输入错误，并能根据推断找出真是原因。表明平时对商品的`数量，库存心中有数。
1、有些单子处理不当，造成一定的损失。
2、信息员没有参加培训，对新信息了解不透彻，特别是打单子容易造成错误。
盘点的工作总结篇三
我是20__年x月调入财务科，至今任职一年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。现总结如下：
一、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
二、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过一年紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上是我一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
盘点的工作总结篇四
盘点为了全面确认真实的商品实物数量，够熟练掌握规范的盘点程序是衡量门店营运状况的重要指标，是对营运管理的综合考核和回顾，通过盘点数据反映营运过程中的各种损耗以及门店营运上的失误和管理上的漏洞，及时发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的最终目的。针对上次门店首次使用手持终端盘点存在的主要问题点如下：
垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。
1．盘点人员按规定区域在每张价签右侧或背后插放初盘，计数卡。
2．人员操作不熟练。
同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一张库存单须填盘点人员的工号垂直陈列商品原则上严禁相互移动，但排面陈列数量较少时，为方便点数及录入可以适当集中码放，盘点完后必须恢复陈列。
垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。
所有排面、地堆商品必须放置价签。
地堆商品需放置价签卡，方便价签和计数卡的插放。
逐一检查价签，确保价签信息与实物一致。
如一个背的录入全部完毕时需按确定键结束本背录入。
每完成一个单品三录应及时拔掉三盘计数卡。
3．盘点准备工作不足，货架空间陈列、商品整理有待加强（如：每个单品需摆放一个商品国际条码面向录入员的单品，目的是方便录入员扫码提高录入速度。）。
*盘点前部分商品库存量没有合理控制。
*部分盘点人员对手持终端盘点流程不熟练。
计数卡填写不规范（如：同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一张计数卡须填盘点人员的工号）。
垂直陈列商品的注意事项。
*不计入盘点的商品标识建议更为明显些。
*点数错误或串盘、漏盘有待加强。
*盘点数据录入错误、数据录入效率有待提高。
现场盘点人员控管，对盘点进度，机动调动人员支援，可以更为合理利用起来以缩短盘点时间。
要确保大盘点的准确性和真实性，需从以下方面控制：
*商品陈列准备严格遵守盘点流程的要求。
盘点的工作总结篇五
进入公民司已经有一段时间，通过4月aidesolar月末盘点，首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景，具体的数量！也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息！从而开始了解公司盘点的作业模式！
在此次盘点工作中，从初盘到盘点完成，用时比较多，盘点质量相对存在一些小小的问题，比如盘点时还有到货，盘点时物料摆放，产品规格，厂家,型号标识以及批次，良品，不良品等，在最后环节，电脑帐和平时的电脑收发记录不够详细，如退库等，这样，在与月、季度盘点报表就有许多无法衔接的地方！（建议改善）。
通过此次参与盘点，个人认为！虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：（仅供参考）。
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排:。
初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；
人员安排:。
数据录入:。
负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。
(3)将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料remark、储位标示。同一储位物料不要放在超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
盘点会议及培训。
（2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；（按盘点计划书进行工作安排）。
会议需知会所有部门及各部主管：如mfg/qa/ie/pe/rd/me/te/sales/pmc……w会议完成后需要会议内容邮件方式发给所有参与人员与并附件cc给其部门主管，以及公司高层领导！
盘点中：
(1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
(2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等!
(4)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
最大限度保证盘点数量准确；
（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
（6）已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
（7）盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒。
（8）按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；
（9）点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上。
2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
date:20xx-5-5。
name:陈召川。
盘点的工作总结篇六
是衡量门店营运状况的重要指标，是对营运管理的综合考核和回顾，通过盘点数据反映营运过程中的各种损耗以及门店营运上的失误和管理上的漏洞，及时发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的最终目的。针对上次门店首次使用手持终端盘点存在的主要问题点如下：
垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。
1．盘点人员按规定区域在每张价签右侧或背后插放初盘，计数卡2．人员操作不熟练。
同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一张库存单须填盘点人员的工号垂直陈列商品原则上严禁相互移动，但排面陈列数量较少时，为方便点数及录入可以适当集中码放，盘点完后必须恢复陈列。
垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。所有排面、地堆商品必须放置价签。
地堆商品需放置价签卡，方便价签和计数卡的插放。逐一检查价签，确保价签信息与实物一致。
3．盘点准备工作不足，货架空间陈列、商品整理有待加强（如：每个单品需摆放一个商品国际条码面向录入员的单品，目的是方便录入员扫码提高录入速度。）。
*盘点前部分商品库存量没有合理控制。
*部分盘点人员对手持终端盘点流程不熟练。
计数卡填写不规范（如：同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一。
张计数卡须填盘点人员的工号）。
垂直陈列商品的注意事项。
*不计入盘点的商品标识建议更为明显些。
*点数错误或串盘、漏盘有待加强。
*盘点数据录入错误、数据录入效率有待提高。
现场盘点人员控管，对盘点进度，机动调动人员支援，可以更为合理。
利用起来以缩短盘点时间。
要确保大盘点的准确性和真实性，需从以下方面控制：
盘点前控制：
*商品陈列准备严格遵守盘点流程的要求。
盘点的工作总结篇七
根据公司要求及财务制度的规定，我部组织仓库及各车间等部门（单位）对截至12月31日存放在仓库、车间、公司展厅的所有物料，以及存放在外协加工单位的模具进行全面盘点。通过参加盘点人员的共同努力和各部门（单位）的大力配合，此次年终盘点的工作已基本完成拟定的目标与任务。现将此次盘点情况汇报如下：
本次盘点，着重对原材料、辅料、产成品、半成品、在产品，以及工具、刀具、量具、包装物等各种用具，含存放在仓库、车间和个人手上的所有物料（用具）以及外发加工的半成品等所有物料进行盘点。对于固定资产和低值易耗品盘点将在下一步建立固定资产登记卡时进行。
我们采取实地盘存制，仓库根据打印出来的物料明细账对存放在仓库的物料，包括物料卡片逐一核对，并确定实际盘存数量；车间和展厅则根据盘点的实物数逐一登记在《年终盘点表》，存放在外协加工单位的模具数量与金额由采购部列表提供给财务部。财务部根据各单位提供的盘点表的数量和现有的物料价格资料计算出本公司年终物料盘点总额，并列出《20xx年年终汇总表》(见附件)。
通过对盘点表的分析整理，实际存货总额为2,013,698.17元，其中：
1、原材料590,114.23元，包括：仓库391,151.13元，铆焊车间22,527.10元，装配车间147,136.00元（含台车履带84,000元）外协模具29,300.00元。
2、半成品559,542.80元，包括：仓库413904.80元（主要是装配劈裂机、凿岩机的劈块、斜器、机头、压盖、手柄杆等配件）装配车间145,638.00元。
3、产成品289,979.00元，包括：装配车间248,471.00元，公司展厅41,508.00元。
4、在产品574,062.14元，包括：机加车间454,399.44元（含台车部件12,892.44元）铆焊车间36,411.70元，装配车间83,251.00元。
此外，有2台仍在研发阶段的台车还没有定型，其在产品金额（估计研发投入资金约十多万元）因缺乏成本资料尚未列入盘点总额；由个人保管及领用的用具也未计算金额。
1、车间的物料特别是原料没有得到很好的控制，余下的边料没有得到很好的利用。
2、仓库库存中有部分物料属于前期研发遗留下来的，移交仓库时没有清单，同时也由于仓管员变换，使得这部分物料无法辨认其名称及用途。
3、产成品完工后不开具产品入库单的现象比较严重。仓管员看到产品出货通知单后才知道产品已完工。
4、成品进入仓库后，由于试机、调换发货等因素将成品的配件挪用。挪用的配件得不到及时补充，致使仓库的成品（不完整的）无法出货及进行账务处理。这种情况非常严重。
5、由于试机等原因，发现公司展厅的产品被随意挪用却不经过财务部审核程序。
6、缺乏完整的`物料采购价格或成本核算体系，造成本次盘点表中部分物料金额计算只能靠估价得出。
盘点的工作总结篇八
学校固定资产是完成教育任务和。
教学。
计划的物质条件和保障，固定资产管理是财务管理工作的重要组成部分，为提高固定资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，2010年11月18日—12月10日资产财务处对全院固定资产进行一次盘点清查，在全院各单位领导和老师的支持和配合下顺利完成了本年的固定资产盘点工作。现总结如下：
一、工作内容。
盘点阶段主要工作是由资产财务处固定资产管理员连同各部门兼职固定资产管理人员对各固定资产进行实地盘查，落实各固定资产存放地点、资产状况、以及具体保管人和设备负责人等。
1、信息工程系、基础教学实验中心、装备制造工程分院、校园管理处、院办公室、教务处，以上单位能够高度重视，资产管理员能积极配合，台账清晰，资产管理员细心负责，盘点工作能有序、按时完成。
2、能源工程系、经济管理系、艺术设计系、社科部、军体部、招生就业处、学生处、督导处、图书馆，以上单位比较重视，虽未能提供本部门台账，但各单位资产管理员在盘点工作中能积极配合，使盘点工作正常完成。
三、工作成效。
1、全面落实了各部门固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与固定资产系统资料不相符的情况，以现场实物盘点为依据，对保管单位、保管人以及存放地点等相关信息进行了补充和修改。
2、进一步完善了财务固定资产明细账以及各使用部门的使用台账的信息登记，做到账实、账账相符。
3、清查出一批已经超出使用年限并且无法继续使用的闲置固定资产。
朝阳【wlsh0908】整理。
四、关于固定资产管理工作的设想。
通过此次固定资产盘点工作，我们明确了下一步固定资产管理工作的重点：
1、加强管理。把固定资产管理作为财务管理一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡的信息。加强核算，确保资产账和实物账保持一致。
2、严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，发现问题，及时处理。
3、抓好落实。重点做好固定资产的日常管理和制度落实工作，在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把我院固定资产管理工作提高到一个新水平。
朝阳【wlsh0908】整理。
盘点的工作总结篇九
这部分包括整个校园招聘的过程走访了多少所学校，这里最好要附上走访的行程，走访行程中包含去的学校名称、采取的招聘类型（宣讲会、双选会）、校招开始时间、结束时间、交通方式、我方负责人、校园联系人、联系方式、收到的简历数量、合格的简历数量、邀约面试的简历数量、实际参加面试的人数、录用的人数、最终实际到岗的人数等。
通过这部分的分析，从学校的角度，我们能够知道哪个学校的招聘效果好，哪个学校的招聘效果差；从招聘流程的角度，我们能知道我们在招聘的哪个环节上还存在不足。产生这部分不足的原因是什么？我们要下一步要怎么避免这部分不足。
3、
你也可以对往年校园招聘人才的留存情况做一下分析，了解一下人才的流失率趋势，
4、
招聘效率包括两部分时间的效率是对不同岗位招聘需求满足的时间。
5、
这部分是报告的精髓，前面的三个部分对外来说多多少少都有邀功的成分，对内更多也只是盘点和分析情况，这一部分是为了更好的完成工作，需要改进和行动的。有心的管理者会非常重视这个部分。
这里的不足有很多可以写，比如招聘流程运行的过程中，有哪些做的不好的地方。比如我公司曾经有个小姑娘安排的校园宣讲会，我去了之后结果现场就只有零星的几个人，我当时还奇怪不该啊，之前到这所学校招聘效果都挺好的，而且这所学校也不是名校，学生也不至于看不上我们啊。
后来我和现场来的人交流才知道我们去错了校区，我们要招聘的专业在老校区，我们去的是新校区。老校区到新校区做公交车需要2个小时，那个城市还没开通这条地铁线。而且我们是晚上7:00开始宣讲。学生从老校区来不适合，在这边听完宣讲之后回去也不合适，这些能来的，真的已经是真爱了。
盘点的工作总结篇十
xx中学，占地总面积49750平方米，建筑面积6904平方米。有食堂平方米，宿舍平方米，水冲厕所平方米，教学及辅助用房平方米。学校集小学、初中于一体。学校设领导班子校长、书记、副校长、工会主席、总务主任、教务主任、德育主任各1人，班子团结务实，开拓进取，凝聚力强。有教职工48名，其中专任教师38名;9个教学班，其中初中3个，小学6个;学生249名，其中初中100名，小学149名;中小学寄宿生38人。有生物实验室、物理实验室、化学实验室、音乐教室、综合实践室各1间，计算机室、图书室、美术教室各2间，风雨活动室1间。
2、项目的实施依据;。
xx是国家边境团场,受地域、天气等多方面因素导致经济条件较差,职工年收入低,项目实施使义务教育薄弱学校办学条件基本满足教学和生活需要，促进基本公共教育服务均等化，保障教育公平，减轻团场家庭负担，保证适龄学生正常入学，确保目标任务顺利完成。
xx中学自20xx年实施城乡义务教育补助经费以来，专款专用，减轻了团场负担。截止20xx年年底共补助万元，用于学校城乡义务教育补助经费。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
项目包含公用经费补助、家庭经济困难寄宿生生活补助、特岗教师工资补助、免费教科书补助。
1、项目申报的可行性、必要性及其论证结论;。
xx是国家边境团场,受地域、天气等多方面因素导致经济条件较差,职工年收入低,项目实施使义务教育薄弱学校办学条件基本满足教学和生活需要，促进基本公共教育服务均等化，保障教育公平，减轻团场家庭负担，保证适龄学生正常入学，确保目标任务顺利完成。
2、项目绩效总目标;。
xx中学城乡义务教育补助经费项目绩效总目标为:小学每年补助237400元,中学生每年补助230200元。
3、项目投入情况;。
xx中学城乡义务教育补助经费项目已投入:467600元。
4、主要的经济、社会和环境效益。
一是项目运行良好，社会效益显著。
实施城乡义务教育经费保障机制以来，有利地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大，提高了中小学校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，办学条件明显改善，推动了中小学布局调整，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展，提高团场人口素质切实减轻团场经济负担。
二是社会公众满意度显著提高。
专项资金达到预期的绩效目标，社会效益显著。
1、项目执行基本情况。
力求资金规范使用，没有出现挤占、挪用等现象发生，严格财经审批手续。所有报销发票，力求做到手续完备，附件规范齐全。重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定，学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，在义教经费的.管理使用过程中，学校严格按照规定做到收有凭付有据。学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查。对大宗物资的采购都要通过班子会并由两人以上进行采购。xxx中学20xx年自实施城乡义务教育补助经费项目以来，大大改善了学校的办学条件，提高了办学效率，为完成九年义务教育奠定了良好的基础。20xx年补助万元，用于学校城乡义务教育补助经费项目开支。其中公用经费补助万元，已全部使用完;家庭经济困难寄宿生生活补助2万元，已全部使用完;特岗工资补助万元，未使用，结余万元，其余被收回;免费教科书补助万元，结余万元用于支付当年教科书款。
2、项目实施效果。
义务教育经费保障机制改革的实施，实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，并补助贫困寄宿生生活费，实现了义务教育教育阶段学校学生的全免费，进城务工人员子女就近入学，并与所在学校学生享受同等政策。切实减轻了群众负担，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平。同时，城乡义务教育经费为教师多种培训学习机会提供了经费保障，各种形式的培训及教研活动的组织，使教师的专业水平和综合素质获得了提升。
一年来能够严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。
1、项目自实施以来，充分保障了学校教学条件不断的改善，满足了学校教育教学活动正常进行。
2、在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。资金使用较为安全规范。
3、其他需要说明的问题:我校由于地处边远团场，学校教师结构性缺编，教师工作任务繁重，财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。
盘点的工作总结篇十一
首先感谢公司对我的信任！也感谢仓库各位伙伴对我的支持！过去的一年里，我们仓库部门的员工工作是努力的、认真的、务实的、敬业的，感谢他们为此付出的辛勤工作！
新的一年里，我们有更多的工作，更的挑战。我们会沉淀过去的优点，改变过去的弊端，以全新的面貌来迎接新的挑战。在接下来的工作中我们会继续努力，不断完善自己，不断学习积累，共同打造一个团结高效的团队，打造一个整洁快捷的仓库，为家提供一个良好的出货效率和环境。
新的一年我们以公司提出的四指标为标准开展工作：
根据物品的品牌类别，以安全、方便为原则，合理划分区域。同时为区域划分责任人，落实责任到人，为良好的仓库环境打下好的基础。
将物品进行归类按区域摆放，消除凌乱的状况，做到标识清晰，一一对应。同时实行7s管理，加强环境改善工作，加清洁力度，保持环境的整洁美观，为后续的库存统计建立良好的基础。
产品出库按照先进库的先出，有效期在前的先出的原则，提高货品的周转与使用率。建立完善的日、周、月库存报表，根据出货的情况，合理化利用备货计划、进出库计划、编制储存计划和采购计划，保证客户第一时间里拿到货物。
完善考核指标体系，对仓库工作人员的工作技能、工作绩效、工作态度做好全方位的评估。加强对员工的培训工作，针对员工技能上的不足之处，有针对性地开展业务培训，创造良好的团队氛围，打造高素质的仓库管理团队。
20xx年是全新的一年，也是挑战的一年，我们将努力改正过去中的不足，把新的一年做得更好，为公司发展前景尽自己的一份力。我们秉着“贵在效率重于服务严于仔细”的工作精神，有计划，有思路的完成每天工作，同时做好与其他部门的合作，一天一点进步，一步一个脚印，努力做到即完成各项工作。新的一年我将和我们亲爱的伙伴们一起，一起进步，共同成长，让我们一起见证我们的收获吧！伙伴们，加油！
盘点的工作总结篇十二
进入公民司已经有一段时间，通过4月aidesolar月末盘点，首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景，具体的数量！也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息！从而开始了解公司盘点的作业模式！
在此次盘点工作中，从初盘到盘点完成，用时比较多，盘点质量相对存在一些小小的问题，比如盘点时还有到货，盘点时物料摆放，产品规格，厂家,型号标识以及批次，良品，不良品等，在最后环节，电脑帐和平时的电脑收发记录不够详细，如退库等，这样，在与月、季度盘点报表就有许多无法衔接的地方！（建议改善）。
通过此次参与盘点，个人认为！虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：（仅供参考）。
一《盘点前》。
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排:。
初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；
复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或。
在第二天进行；
查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程。
中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；
稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根。
人员安排:。
初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录。
在“盘点数量”一栏；
复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正。
确结果记录在“复盘数量”一栏。
查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查。
核数量”一栏中；
数据录入:。
负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。
盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；
(2)盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库。
或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
(3)将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料remark、储位标示。同一储位物料不要放在超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
盘点会议及培训。
（2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；（按盘点计划书进行工作安排）。
会议需知会所有部门及各部主管：如mfg/qa/ie/pe/rd/me/te/sales/pmc……w会议完成后需要会议内容邮件方式发给所有参与人员与并附件cc给其部门主管，以及公司高层领导！
盘点中：
(1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
(2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等!
(4)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
最大限度保证盘点数量准确；
（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
（6）已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
（7）盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒。
（8）按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；
（9）点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上。
盘点完成后：
1.盘点完成后需将盘点清册交由仓库盘点数据录入人员录入电子挡盘点表。
中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手。
工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；
2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人。
员解决。
3.录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表邮件给总经。
理审核，同时抄送财务部，采购部，等相关部门。
4.一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时。
间去查核，只能先将“盘点差异表”发给it部调整再查核未查明原因的盘点。
调整；
5.全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理。
审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差。
异）表”呈交总经理审核签字；
6.在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根。
据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点。
错误率”等；
7.总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档。
根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结。
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
以上资料为一般公司或企业具体盘点工作计划与安排实施措施，个人观点，仅供参考！
date:2010-5-5。
name:陈召川。
盘点的工作总结篇十三
业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对201x年上半年的工作计划如下：
1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
四：
出纳工作年终总结年终总结转眼间我们送走了201x年迎来了崭新的201x年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二．银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇5：
重要的作用。x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。
二．银行业务日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对1于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。
三．其他工作首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自身素质和业务能，2让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议，为加强财务管理制度，为节约不必要的浪费，降低经营及生产成本，提高我公司经济效益，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出，抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、企业化、正规化。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！财务部xxx年x月x日3附送：
现金管理实训报告。
管理中所涉及的知识和问题，还让我们掌握了如何运用现代计算机辅助工具对遇到的问题进行分析计算，为实际工作打下良好基础。在取得实效的同时，我也在实训过程中发现了自身的一些不足。总结了以下几点：
虽然我们只是参加了短短的一学期的实训，但在这实训中学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅。做财务管理工作，如果仅仅是学书本上的知识是远远不够的，工作的经验是及其重要的。实际工作过程中的各种问题不是书本就可以解答的，它需要灵活的应用能力，把所学知识应用到实践当中去。可以说没有实践的学习是非常狭隘的，也是不利于财务管理工作的。其次，作为一名未来人员要有严谨的工作态度。财务管理工作是一门很精准的工作，要求准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。再有，要有吃苦耐劳的精神和平和的心态，用积极的心态处理日常遇到的难题人际交往方面。最后感谢学校给我们开设实训教程。时间流逝，转眼就大三了，再度过零星的一年就要毕业了，以前一些看似遥远的事情如今一下子摆在面前——十多年的寒窗即将结束，很快要工作了，但是工作很难找，随着各大高校的不断扩招，如今的大学生只是普通的学历了，没有任何的学历优势。所以现在的大学生有一种意识：
毕业就等于失业。但是对于许多大学生来说，还是会使出浑身解数，尽自己的努力去寻找一份尽可能中意的工作。我们都知道，理论和实践是不同的。财务管理是一门应用性极强的学科。通过本学期校内实训，让我们理论联系实际，不但能熟悉集团财务管理中所涉及的知识和问题，还让我们掌握了如何运用现代计算机辅助工具对遇到的问题进行维护，为实际工作打下良好基础。篇5：
资金管理和财务分析实训报告。
实习实训报告专用纸。
资金管理和财务分析实训报告。
财务1231耿云飞201x318514102一、实训目的在这个学期里，我们开展了财务管理课，期末学校跟着安排我们进行财管理实训。以下是这次实训的一些具体情况，以及我的一些。
心得体会。
这次实训在期末进行，时间为从9月28号至10月14号，共90个课时，大概持续3个星期这次实训的目的是为了进一步巩固我们按模块。
教学。
所掌握的《财务管理》操作技能知识，全面检验我们财务会计核算综合运用技能，加强我们动手能力和实践操作能力，并为今后从事财务管理打下良好基础，而特开展的。这次实训要求我们能以企业的财务报表等核算资料为基础，对企业财务活动的过程和结果进行研究和评价，以分析企业在生产经营过程中的利弊得失、财务状况及发展趋势，并能为评价和改进财务财务管理工作及为未来进行经济决策提供重要的财务信息。这次企业税务实务的实训，其目的是将我们书本上所学的知识进行“实战”运用，提高水平，加深印象，在完成实训任务中学习知识，训练技能获得实际操作的能力。
二、实训的主要内容实训内容分为三大块：
一初步分析，二财务指标分析，三综合分析。实训开始的。
盘点的工作总结篇十四
5、检验货架管理的规范、标准度的执行情况。
1)公司账面库存数量合计、元、实际盘点数量、元、盘盈/亏数量合计、盘盈/亏元。明细如下表所示：
2)列示实盘数量及金额、其中、列示正常品数量及金额、列示残次品数量及金额、列示积压品数量及金额、列示滞销品数量及金额。
1、盘点情况概述：进行概述说明。
2、抽盘情况：是否进行抽盘、xxx类主材进行盘点。
3、存货的管理情况：整齐有序。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。有存在工长已领货、已做出库、暂时寄存的现象。4.特殊事项：地震、海啸、河流决口、库房地下发现汉代古墓等。
1、公司账面库存元、%、库存周转率为。
%。
2、主材类账面库存元、占公司存货的%、库存周转率为。
%。
3、基材类账面库存元、占公司存货的%、库存周转率为。
%。
盘点的工作总结篇十五
根据学校固定资产管理实施计划，今年将对学校进行固定资产管理工作的检查，实现固定资产管理科学化工作。为此，我们学校也相应召开了资产管理工作会议，对固定资产的清查工作做了相应安排。一直以来，随着学校固定资产的不断增加，如何保管、使用和维护好学校的财产显得十分重要，如果不能实施优质高效的管理，必将影响到学校教育、教学工作的正常开展和办学质量的提高。为此，我们做了以下一些工作。
随着学校的不断发展，办学条件不断改善，电脑、电视、多媒体、复印机等设备越来越多。这些设施、设备的管理必须科学化，便于浏览帐簿，减少重复购置，减少浪费；，建立档案，便于管理，便于维修，也为按章办事提供了依据。
建立固定资产管理工作领导小组，由校长、分管副校长、总务主任组成，下设固定资产管理工作小组，选配年轻的资产管理员及各部门兼职资产管理员。学校按“统一领导，分级管理”的原则，建立完善的资产管理制度，责任明确。
为达到长效管理，规范管理，科学管理的目的，我们制定了《高坪小学校固定资产管理制度》。用一整套完善的制度，管理学校固定资产，做到科学、合理、有效。
总之，经过大家的努力，我们对固定资产进行了清理，对帐册进行了系统整理分类，基本上做到了帐物相符、帐帐相符。在今后的固定资产管理方面，更要完善固定财产的各项管理制度，做到依法管理、职责明确、规范管理、统筹兼顾、加强固定资产管理、完善固定资产资料、进一步增强服务意识，为学校、教师、学生提供优质、周到、一流的服务。
盘点的工作总结篇十六
光阴ren荏ran苒，岁月如梭。20xx年迎面而来，回想过去，面对眼前，展望未来！有进步的喜悦，亦有不足之处。即将过去的一年，在公司领导的正确带领下，在各部门同事的大力协作下，仓储克服了各种困难，有条不紊的完成了各项工作任务。现在总结如下：
1、坚持执行每周开会制度，提高员工精神面貌；为了提高工作效率，确保工作能按时、保质保量地完成，坚持开早会，对前一天的工作做总结，找出不足加以改善，并做好本周工作计划。通过周会，提高内部人员士气，加快了各类信息的流动，能及时地发现并解决问题。
2、及时收发物料，并定期每月抽盘物料；督促仓管员对所管辖的物料及时的进行收发整理，并定期自盘，合格物料及时清点进仓，统计文员及时做好帐务处理。确保了帐、物、卡的一致，使仓库工作做到日清月结。
3、坚持执行5s工作，做好物料的标识和防护；改善工作环境，做到让人一目了然，规划仓库物料的区域标识。
4、调整物料摆放，实行仓库定位工作；了解各仓管员的所管区域物料摆放后，针对于仓储规划的不明确，做了一个相应的仓储区域规划整改方案。对物料现场的大面积区域划分进行了相应的调整再次细分与标识，以更有利于现场物料管理。避免仓管员在备料过程中存在找不到料，及找料时间太长，为了提高他们的工作效率，要求他们对库位表定时更新，对于部分仓管没有做库位表的，要求他们对这一缺陷进行了整改。现所有货架基本都已贴上了库位表，做到了，仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。
5、退料不良品的及时处理；每周统计不良品给相关部门并及时跟进，在相关部门的协助下，不良品得到了及时的处理。
6、加大了物料的追踪工作；对即将断货的五金辅料进行合理追踪，并和采购、生产等个个部门积极沟通，确保到料及时。降低生产滞留。
1、仓库员工的专业水平和岗位技能还没有达到一个较高的水平这个也跟人员流动和新人进来有关，在新的一年里我们应该加强对新人的培训。
2、辅料的安全库存未控制好，以后定期提供辅料的准确库存量，合理的采购所需的损耗品，降低公司成本，争取做到不囤料，不断料。
1、完善及优化仓库作业流程提高工作效率：根据实际运作情况，简化及优化工作流程，提高出货能力。
2、完善库存提高数据准确：针对库存数据加强自盘工作，改善及完善盘点流程，避免因盘点人员所导致的问题，落实盘点所出现的问题，进一步完善账目及出入库管理从根源解决问题。
3、落实仓库安全工作：做好安全教育宣导，让每位员工每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。
4、仓储人员培训；定期培训仓储管理实务、安全、岗位操作技能，从而提升仓储人员物料管理水平，提高仓储人员工作效率。
5、多与同事沟通吸取好的建议。悉心听取领导的点评，对自己不好的做法即时予以改正。为了更好未来，因此；我们必须根据公司及仓库的实际情况，制定和实施相应的改进和创新计划、跟踪改进和创新计划的实施进展、验证改进和创新计划的效果。
通过我们不断改进和创新的行动去超越自我创造出更加美好的未来。
总之，一年来，通过努力学习和不断摸索，收获很大，我坚信工作只要尽心努力去做，就一定能够做好。
盘点的工作总结篇十七
5、检验货架管理的`规范、标准度的执行情况。
1)公司账面库存数量合计、元、、元、盘盈/、盘盈/元。明细如下表所示：
2)列示实盘数量及金额、其中、列示正常品数量及金额、列示残次品数量及金额、列示积压品数量及金额、列示滞销品数量及金额。
1、盘点情况概述：进行概述说明。
2、抽盘情况：是否进行抽盘、xxx类主材进行盘点。
3、存货的管理情况：整齐有序。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。有存在工长已领货、已做出库、暂时寄存的现象。4.特殊事项：地震、海啸、河流决口、库房地下发现汉代古墓等。
1、公司账面库存元、%、库存周转率为。
%。
2、元、%、库存周转率为。
%。
3、基材类账面库存元、%、库存周转率为。
%。
盘点的工作总结篇十八
现金出纳工作是经济的第一线，工作了一段时间是否有什么收获跟感悟呢?，作为一名职场中的人，一定要养成工作总结的好习惯，下面是由小编为大家整理的“2019现金出纳个人工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。
时光飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。
尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。
四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们xxx的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。
xc月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：
一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20xx年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。
二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系;进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平;进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。
转眼间，20xx年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、日常工作。
1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、在本年度工作中。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、主要经验和收获。
在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;。
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;。
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;。
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;。
(五)只有保持心态平和，"取人之长、补己之短"，才能不断提高、取得进步。
四、工作中的不足。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
五、确立工作目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。
3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。
光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。
常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。
一、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。
作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。
结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年6月至20xx年x月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
二、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。
按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
三、立足本职，作好本部门其他工作的配合我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。
时间飞逝，转眼间又到20xx年年终了。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
一、主要工作情况。
作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、现金业务。
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2、银行业务。
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、本职工作。
对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4、厉行节约，保证采购科学合理。
由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。
5、廉洁自律，力树财会工作形象。
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二，存在不足和20xx年度工作计划。
2、20xx年度工作计划。
20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：
(1)提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
(2)发挥协调功能。
财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
(3)发挥主观能动性。
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
盘点的工作总结篇十九
通过此次参与盘点，个人认为！虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：
盘点中：
(1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
(2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等!
（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
（6）已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
（9）点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上盘点完成后：
2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
7.总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档。
盘点的工作总结篇二十
一年的工作临近尾声，在即将过去的一年，我们在财务经理的领导下基本完成了我们的工作任务。对于即将过去的一年自己的工作岗位总结如下五点：
一、每月及时跟进厂家对账单，核对往来账务。有误的及时查明原因，并与相关进货经办人沟通，及时解决，保证了往来账目的准确性。
二、保证每个月出具了返利到账情况明细表和政策报表。
三、对于县级分销客户要求内勤出具了一部门分销往来对账单并且回收。
四、对于低于采购价格的销售做了控价修改与调整。
五、对于返给分销商的返利跟进了每个政策盈亏分析，要求业务对于亏损型号要回补差。
工作是做了，但是也出现了问题，就现在工作的问题分析如下：
一、新的一年在软件的进一步升级的基础上，保证往来账目的清晰与准确性的基础上，出具采购总体报表，采购周转与采购滞留情况分析表供领导查阅，使业务采购合理化，积压库存减少。
二、对于分销往来账目由内勤将分销客户的应收预收情况及时准确的反馈给批发客户。
三、政策核算与跟进，采购大规模进货，我单位及时跟进了代理商的任务，代理政策与分销政策没有一对一做出跟进表，采购回来的商品成为我公司库存，不能及时周转出去。在新的一年做到代理政策与分销政策有机结合。将任务分解与政策跟进一对一做出比较供领导审阅。
四、限价控制。随着软件的进一步升级将批发与门店零售限价分开控制，做到事前监控与上报。使低价销售流程化与规范化。
五、在过去的一年里厂家活动亏损。我单位垫付资金报表出具不及时，销售台账与内勤沟通不到位，到账促销奖励无一一对应。在新的一年里，及时出具活动垫付资金并上交。及时上报给相应经办人与厂家要回补差与活动费用。
在以后的工作中，我会在自己的岗位上继续完成本职工作任务，认真履行岗位职责，完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作，严格进行财务核算和财务监督。
盘点的工作总结篇二十一
转眼，20xx年即将过去，回首自我来年的工作，我感到万分的不易，我的工作在市场的日益激烈和竞争中显得越发的重要。在工作中，我能够认真学习，努力工作。现将xx年来自我的工作总结如下：
作为一个刚从学校毕业的毕业的大学生，我深知作为一名刚从学校毕业的大学生，无论是在思想境界还是在业务素质方面，我都有较大的差距和不足，因此，我一贯注重自我的学习，在实际工作、和生活中潜心学习，不断完善自我。
1、在工作中，我一直严于律已，时刻要求自我，认真遵守公司的规章制度和工作纪律，严格要求自我，努力提高自我，努力使自我成为一名德才兼备、业务精通、适应社会需要的复合型人才，我始终保持了谦虚谨慎、虚心求教、求实创新的工作作风。
2、在生活中，我尊敬领导、团结同事、关心集体、不断提高自我，认真及时做好领导布置的各项任务，在同事心目中树立了好榜样。
3、我能够认真做事、勤勤恳恳做事。从不因为个人的私事耽误公司的正常生产工作，并积极参与公司的各种活动。
二、以实际工作为重点，在原有基础上，努力工作、勤学好问、团结同事。
三、以认真的态度、饱满的热情、脚踏实地的作风、扎实的工作取得了一定的成绩，但也存在不足的地方，在新的xx年我将不断加强对业务知识的学习，不断提高工作效率、服务质量，以更高的工作热情和务实创新的工作作风，为公司的经济跨越式发展做出更大贡献。
盘点的工作总结篇二十二
转眼间，一个学期的工作即将结束，静下心来回顾一个学期的生活，感觉到的是充实、忙碌、挑战、创新而又硕果累累的一个学期。
二年级数学教学工作总结全文现在开始！
从十一月份开始，我接任了二年级下半学期的数学教学工作，通过这两个多月的的教学，已经圆满完成了教学任务，这一段教学时间以来，我遵纪守法，积极参加业务学习，提高自己的理论水平和实践能力，在教学过程中，我从各方面严格要求自己，努力钻研教材，探索教法，积极向有经验的教师，尤其是向教研组长请教，再根据学生的实际情况，认认真真，使教学工作有计划，有组织，有步骤地开展起来。同时在教学之余还虚心请教其他老师，有疑必问。在各个章节的学习上都积极征求其他老师的意见，学习他们的方法，同时，多听老师的课，做到边听边讲，学习别人的优点，克服自己的不足，征求他们的意见，改进工作。想尽办法提高自己的教学水平。为使今后的工作取得更大的进步，现在我对本学期教学工作作出如下总结：
一、备好每一节课――坚持“以本为本”的教学。
好的开始是成功的一半，备课是每一节课成功地开端，所以备好课更是成了重中之重，因此我在上课前都会认真备课，在钻研了二年级的数学教案设计后，结合实际教学情况，在教学条件允许地情况下，对备课进行详略适宜的安排，做到对学期教学内容心中有数，在整体教学大纲的指导下进行课时教学，有系统地，有重点地备好每一节课，以学生身边熟悉的物品中导入课时教学，激发学生学习数学的兴趣，起到事半功倍的效果。在下半学期中，着重进行课时备课，掌握该课时知识在本单元中、甚至是在在这册书中的地位、作用，思考学生怎样学，如何用最简单的语言让学生最快地接收，在教案中体现出“讲重点、讲难点、讲易错点”的框架出来。在备课本当中还要体现出教师的引导作用，启发学生主动学习，自主学习，然后得出正确结论。还要在备课中点出课后习题的作用，设计好练习，坚持“以本为本”的教学。
二、认真上好每一节课――从学生身边熟悉的物品出发。
(1)创设各种情境，激发学生学习兴趣。上课的时候力求从学生身边熟悉的物品入手，然后导入当天要讲的知识点。一般可以从课本上的情境图中入手。因为北师大版本数学课本很好地做到了这一点。在引导的过程中，老师的语言讲解要清晰化，准确化，生动化，说话要符合低年级学生的语言习惯，用最简单的语言讲每一节课的重难点。同时利用学校的教学条件，展示各种可以吸引学生注意力的有趣教具、展示图等待，课后及时对该课作出总结，写好课后反思，为以后的教学补缺补漏，改善自己的教学方式和改正自己不好的教学习惯。在课堂上要特别注意调动学生的积极性，我发现低年级学生很习惯于群体活动，比如全班生起念一句老师在黑板上写的小结，全班会念得很好，但是单个人就效果不是很好，所以在教学过程中要调动每个学生的学习积极性，让学生多动手，加深理解掌握知识。
（2）加强师生交流，对有疑问的学生做到有爱心、有耐心、让学生敢于提问，充分体现学生的主动作用，注意精讲精练，在课堂上老师主要是起引导作用，是用以引导学生学生动口动手和动脑；同时在每一堂课上都充分考虑不同层次的学生有不同的学习能力，让各个层次的学生都得到提高。在教学过程中，对回答正确的学生给以正面的肯定，让他在学习数学的过程中有成就感，相对地，对回答错误的学生，不要一下子就否定他，而是给他时间思考，慢慢引导他，让他在老师的引导下得也正确的答案，同时也给他正面的肯定。多提问几名学生，在有学习成绩差点的和成绩好的同学之间，优先提问成绩较不好的，帮他建立学习数学的兴趣和成就感。在做课堂练习时，多让学生练习不同角度、不同层次的题目，巩固知识、加深印象、发展思维。
（3）及时复习。根据遗忘规律，新知识的遗忘随时间的延长而减慢，因此，我的做法是：在教授新知识的前，会抽出一定的时间进行前天教学所学知识作为家庭作业，学生做完之后，及时讲解，将常错的重点讲，易错的也重点讲，然后再慢慢地过渡到新知识的教授，同时让学生学会利用旧知识来尝试解决新知识的问题。
三、耐心板好每一节课的板书――务必让学生看懂、读懂。
在讲解练习的时候，坚持将考点的练习一个一个地板书在黑板上，这样虽然费时费力，但可以更大程度地将学生的注意力集中在黑板上，跟着老师的思路行走，做到及时发现错误并及时改正错误。在板书的过程中我发现要让学生看清楚每个字的一笔一划，不能像平时一样字迹太缭草，或连字，造成学生认字困难。
四、细致批阅每一次作业――坚持写正面评语。
做到认真批改学生的作业，对成绩好的同学给予夸奖性的评语，对成绩不是很满意的同学，给予鼓励性的.评语，对有明显进步的学生，也给予正面评价。坚持做到认真细致地批改每个学生的作业。同时，针对不同的练习错误，教师集中进行讲解，指出问题，集体订正问题。
五、耐心做好每一次辅导――有耐心，有爱心。
对学困生和不爱学习的学生进行辅导，在课余时间里主要是辅导练习，将练习中较难部分的舍弃掉，从易到难，降低难度，放缓说话语速，允许他们采用自己的方法慢速度学习，同时慢慢引导他们学习，在辅导中逐步培养他们的学习兴趣，提高他们的学习自信心。例如，我班的赵翔同学就是个不爱学习的典型，但我发现只要一点拨，他就能做对，对此，我对他问题点到即止，让他独立思考，同时，他是需要表扬的学生，所以上课时只要他一举手我就一定会请他回答问题，对了，给他表扬，错了，就慢慢引导他，一有一点小小的好的表现，就马上在全班面前表扬他，现在他已经有了进步。
五、客观评价每一位学生――不偏不倚，不夹私心。
评估不只是看学生学习成绩，更重要的是了解学生整体情况、包括学习品质、学习纪律等等，为了帮学生养成良好的学习习惯，同时确立明确的学习目标，使学生中形成一种比一比、学一学、赶一赶、帮一帮、超一超的氛围，我设计了奖励星星制度。其中只要学生作业得a、试卷得分80以上、平时上课积极回答问题、等等，都可以奖励星星，经过一段时间的评比，学生中已经形成了一种和同学比谁得的星星多的一种风气，并促使学生不断的进步。
通过这段时间的努力，看到孩子们都得到进步，我真的很开心，希望孩子们朝着有着太阳的方向继续努力前进，像太阳一样发光发热。
一学期又在大家的共同努力下、辛苦下、奋斗下即将结束了，开完今天早上的期末教师会和下午的各班家委会正副主任会议后，明天上午举行休学式后，暑假就将开始了。昨晚上最终定下了这两个会议的讲稿，并做好了幻灯片。与以往的讲稿一样，我又把学校工作用最直接的数字化统计方式进行了汇总，对于这种统计方式，我一直认为是一种很直观、很清晰、很有效的反思方式，因为它的结果能告诉我学校的一学期工作重心在哪里，取得成效有哪些，哪些工作有欠缺和不足，通过对它的研究可以使我对下学期的工作如何开展有较清楚的思路，知道从何入手。
一学期又在大家的共同努力下、辛苦下、奋斗下即将结束了，开完今天早上的期末教师会和下午的各班家委会正副主任会议后，明天上午举行休学式后，暑假就将开始了。昨晚上最终定下了这两个会议的讲稿，并做好了幻灯片。与以往的讲稿一样，我又把学校工作用最直接的数字化统计方式进行了汇总，对于这种统计方式，我一直认为是一种很直观、很清晰、很有效的反思方式，因为它的结果能告诉我学校的一学期工作重心在哪里，取得成效有哪些，哪些工作有欠缺和不足，通过对它的研究可以使我对下学期的工作如何开展有较清楚的思路，知道从何入手。
盘点的工作总结篇二十三
为了更好地规范公司仓储管理，保障库存药品的安全性、完整性、准确性，真实地反映库存资产的结存及管理状况是否达到帐物一致的目的，公司与12月11日至15日对库房进行了为期5天的盘点工作，现将次次盘点的情况向领导做以总结汇报。
这次盘点公司领导十分重视，赵总在百忙之中专门抽出宝贵的时间全程的指导和领导盘点过程，此次盘点历时5天时间，盘点库存药品2865个品种。盘点批次3000多个批次，盘查库存涨药品xx种，短确品种xx种，批号不符的60与个以调整。
1、领导重视，组织有序。领导安排盘点工作后，杨经理立即组织公司全员开动员会，安排协调公司各部门的人员一起参加盘点，各部门参加盘点人员态度积极。
2、公司领导对员工比较关怀，员工有较强的归属感，盘点期间赵总与严总能够与员工打成一片，中午一起就餐，并买来牛肉给员工改善伙食，库房温度低，及时安排办公室买来大衣给仓储部的员工御寒，说明了公司领导对员工的关怀与爱护，让我这个刚加入团队的新人深深的感动。
3、工作认真，态度端正，库房温度相对办公室而言是比较冷的，但参加盘点的其他部门的人员都没有怨言，工作认真仔细，商梅经理，徐银菊经理，虽然穿的较少但不怕冷，不怕烦，登记数据，盘查药品是一丝不苟，有始有终。财务的罗姐在后期核对数据时充分体现了其严谨的工作作风和工作态度。还有信息部的王主管，可以说盘点后期的数据处理都是他的，而且工作量很大，但其没有任何怨言，加班加点的完成了工作。
1、团队整体缺乏一种精神，打硬仗、打攻坚战的精神。计划3天的工作结果干了5天，一方面也许这里面有着我的过错，盲目进言使此次盘点采取了非公司以往的盘点方式，从而导致了盘点结果。另一方面的大家在盘点过程中的粗心所致。
2、库房存在的问题。
（1）地架码货不规范，同一品种不同批号码放顺序不正确。还有箱子倒放倒开的现象。
（2）整件货的发货比较混乱，同一货品同一批号几件货都打开发货。
（3）发货配货环节不规范，没有完全按照gsp的要求和公司制度汇编中相关的配送制度、操作规程去做，缺少了核对环节。配货装箱比较混乱，给门店验货带来了很多不变导致门店收货后反馈问题较多。
（4）门店做要货计划不专业，对所缺药品的规格和包装不熟悉。（明明一个包装5给而做的计划是4个或6个，）。
（5）开票员存在的问题，先进先出、近效期先出的原则坚持的不够好，对产品的规格和包装也不是很熟悉。
2、库房验货收货建议按照gsp的相关规定，由质管部或采购部派人和库房人员共同参与货品的验收入库，这样便于掌控所采购货品的质量和相关产品的资质，发票，厂检报告等资料的收集。药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和购进记录核对药品，做到票、货相符。随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章。
3、库房发货严格按照相关的制度和操作规程操作，增加复核环节，做到货票一致，数量相符，药品出库必须依据出库凭证逐项复核品名、规格、数量、生产企业、产品批号、有效期、销售日期及外观质量和包装质量等，对与计算机信息不符和质量不符合标准的药品，一律不准出库，并及时查明原因，妥善处理。
（1）严把药品出库复核质量关，在复核中发现有下列情况之一的，停止发货。
（2）包装严重破损、封口不牢固、衬垫不实、封条严重损坏的；
（3）包装、标识模糊不清或严重脱落的；
（4）包装内有异常响动和液体渗漏的；
（5）超过有效期的；
（6）药品出库必须有正式凭证，严禁“白条”发货和无凭证发货。
（7）对实施电子监管的药品，应当在出库时进行扫码和数据上传。
最后我承诺，只要我在公司干，仓储出货从20xx年元月起，出货准确率达到98%—100%。
以上是我对此次盘点的总结汇报，不足不到之处请各位同事和领导批评指正，我将虚心接受。
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