医院项目绩效评价报告(优秀18篇)

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医院项目绩效评价报告(优秀18篇)
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医院项目绩效评价报告篇一

评价工作组,对忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下:

(一)项目背景。

为贯彻国家及全市健康扶贫三年攻坚行动部署,进一步加大农村建卡贫困人员健康扶贫医疗救助力度,切实减轻贫困人口就医看病负担,着力防止“因病致贫、因病返贫”,巩固脱贫攻坚成果,经县政扶贫开发领导小组20xx年第五次会议同意,忠县人民政府办公室以《关于完善农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助工作的通知》(忠府办发〔20xx〕162号文件),就完善全县农村建卡贫困人口县级健康扶贫医疗救助工作的救助对象、救助范围、救助标准等有关事项作出了相关规定。

(二)项目实施情况及资金到位情况。

根据忠县财政局《关于下达20xx年扶贫医疗救助资金的通知》(忠财农〔20xx〕4号),下达市级财政专项扶贫资金850、00万元,专项用于补充扶贫医疗救助基金。截止20xx年底,市级财政专项扶贫资金850、00万元已全部拨付到位,忠县20xx年农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助累计救助43684人次。

(一)评价主要目的、

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

(二)评价政策依据。

2、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》(渝办发〔20xx〕233号);

3、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定;

4、《重庆市扶贫项目资金绩效管理办法》(渝府办发〔20xx〕157号);

7、与项目相关的报表、账簿和会计凭证等文件资料;

8、其他相关依据。

(三)评价重点内容。

重点评价该项目财政专项资金使用的规范性、安全性和有效性及评价项目的社会效益、经济效益、可持续性。

(四)评价方式方法。

本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式实施,具体采用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

1、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

3、公众评判法。通过专家评估、公众问卷等对专项资金使用效果进行评判。

(五)评价指标体系。

根据项目的目标、实施方案、实施情况等,经与忠县财政局、忠县卫生健康委员会、有关专家等充分讨论,拟定忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金绩效评价指标体系。整个指标体系分为项目投入阶段的项目立项和资金落实(20分),项目管理阶段的业务管理和财务管理(20分),项目产出阶段的产出数量、产出质量、时效性(30分),项目效果阶段的经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度(30分)。共设置了4个一级指标,8个二级指标,22个三级指标,详细情况见附件1《忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金绩效评价指标体系及评分表》。

按照《忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金绩效评价指标体系及评分表》中22个三级指标逐一展开分析。

(一)项目投入。

1、项目立项。

项目立项规范性:项目的申请,设立过程基本符合相关要求,根据重庆市财政局、重庆市民政局、重庆市扶贫开发办公室关于印发《关于建立区县扶贫济困医疗基金的指导意见》的通知(渝财社〔20xx〕281号),忠县卫生健康委员会通过摸底调查和根据忠县人民政府办公室《关于完善农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助工作的通知》(忠府办发〔20xx〕162号)起草了《关于完善农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助工作的通知》。

绩效目标合理性:项目设立的整体绩效目标依据充分,符合国家相关法律法规、符合国民经济发展规划。

绩效指标明确性:项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、资金落实。

资金到位率:根据忠县财政局《关于下达20xx年扶贫医疗救助资金的通知》(忠财农〔20xx〕4号),计划救助资金850、00万元,实际拨付救助资金850、00万元,资金到位率100%。

到位及时率:截止20xx年12月31日,计划救助850、00万元,及时到位救助资金850、00万元,资金到位及时率100%。

(二)项目管理。

1、业务管理。

管理制度健全性:经现场查阅相关资料,忠县卫生健康委员会根据忠县人民政府办公室《关于完善农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助工作的通知》(忠府办发〔20xx〕162号)等文件管理办法执行,未制订其它的相关业务管理制度。

制度执行有效性:项目基本上遵守相关法律法规和按相关制度、文件执行,忠县卫生健康委员会对救助对象、救助标准严格按照文件执行,督促县内各医疗机构落实“一站式”即时结算和开展申报审核救助,组织开展部门会审,健康扶贫医疗救助相关资料收集、整理、归档及时。

项目质量可控性:忠县20xx年农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助总人次43684人,由忠县卫生健康委员会会同县民政局、医保局、扶贫办等相关部门审核通过,经县财政局确认后,划拨资金给相应医院或通过银行将救助资金兑付给符合条件的救助对象。

2、财务管理。

管理制度健全性:经过现场查阅相关资料,忠县卫生健康委员会严格按照《重庆市农村贫困人口健康扶贫医疗基金使用管理办法》的规定执行。

资金使用合规性:项目救助资金拨付审批程序和手续完整,由忠县卫生健康委员会会同县民政局、医保局、扶贫办等相关部门审核通过,经县财政确认后,划拨资金到相应医院或通过银行将救助资金兑付给符合条件的救助对象。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性:忠县财政局负责筹集资金、拨付救助资金,并按照“专款专用、专户储存、专账管理、流动使用”的原则进行资金使用和监管。

(三)项目产出。

1、数量指标。

建档立卡大病患者集中救治人数:忠县20xx年建档立卡大病患者集中救助人数计划救助40000人次,实际救助人数43684人次,超计划救助3684人次。

建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次:忠县20xx年建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数计划救助20000人次,实际救助19576人次,实际救助占计划救助的97、88%。

重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例:忠县20xx年重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例计划指标值为50%,实际为44%。

资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数:忠县20xx年资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数计划61559人,实际参加基本医疗保险人数61559人,参保率100%。

建档立卡贫困人口医疗救助人次:忠县20xx年建档立卡贫困人口医疗救助人次计划救助40000人次,实际救助43684人次,超计划救助109、21%。

2、质量指标。

县城内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率:忠县建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”计划结算率为100%,实际结算率为100%。

医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例:忠县医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例实行分段救助,自付1000(含)—1万元(不含)部分,按照70%比例予以救助,自付1万元(含)—5万元(不含)部分,按照85%比例予以救助,自付5万元(含)以上部分,按照95%比例予以救助,医疗报销比例均超过计划比例70%。

3、时效指标。

建卡贫困户住院报销及时性:忠县卫生健康委员对当月申报的符合条件的救助对象,当月立即会同民政局、医保局、扶贫办审核通过后报财政局审核,经财政确认后,财政及时划拨资金给相应医院或通过银行将救助资金兑付给符合条件的救助对象,实行一站式结算平台对住院费据实结算,住院报销及时,不存在拖延情况。

(四)项目效益。

1、经济效益:实现农村建卡贫困人口住院个人自付比例8、59%,特殊疾病自付比例12、08%,有效防止因病致贫返贫。

2、社会效益:忠县20xx年农村建卡贫困人口健康扶贫医疗救助总人次43684人,一站式救助平台据实报销贫困户住院医疗费,大病特病患者门诊费,减轻因病致贫患者药费。

3、可持续影响:一战式救助平台住院费据实结算,解决全县建卡贫困户看病难问题,保障按期脱贫。

4、社会公众或服务对象满意度:根据电话调查,社会公众或服务对象对项目的实施效果满意度约为97、26%。

绩效评价工作组对忠县20xx年市级财政专项扶贫医疗救助资金项目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合;经评价组从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个方面的指标进行评议打分为93、00分,项目绩效评价等次为:优。

1、部分贫困人口常年在外,无法及时、精确的对其落实相关政策。

2、部分贫困人口对政策掌握得不够全面。

3、需进一步加大医疗机构对贫困患者的合规诊疗。

1、加大政策宣传力度,确保贫困人口政策知晓全覆盖、落实全覆盖。

2、积极引导贫困人口理性就医,相关医疗机构合理诊疗。

医院项目绩效评价报告篇二

(一)项目概况。

1.项目背景。

按照卫生部20xx年《医疗机构基本标准》规定和《妇幼保健院、所建设标准》,县级妇幼保健院住院床数为20-49张,每张病床净使用面积不少于5㎡,人均建筑面积约为40㎡。从麻江县妇幼保健院当时状况看,麻江县妇幼保健院病床数严重不足,仅有15张床位,并且病房面积狭小,每间病房平均面积不足15㎡,房屋格局也不合理,远远不能达到新形势要求的卫生费服务体系和医疗保健体系标准。因此,麻江县妇幼保健院以党的十七大精神和科学发展观为指导,按照省发展改革委有关文件的要求,申请新建妇幼保健院建设项目,拟全面该站其业务用房落后简陋的现状,以推动全县妇幼卫生工作的健康发展。

2.项目规划和立项批复概况。

项目前期规划:麻江县妇幼保健院建设项目建设场址在麻江县新成区环城东路二号线旁,麻江县妇幼保健院院内,不需拆迁和新征土地,项目建设场地平整,基础配套设施完善,交通便利。新建1栋住院部综合楼4层,占地面积约640㎡,长40m,宽16m,层高3m,建筑面积3200㎡。计划项目建成后住院部病床总数达50张。

立项批复概况:20xx年09月14日麻江县发展和改革局文件“麻发改社会[20xx]33号”《麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复》。

(1)建设规模:新建住院部综合楼1栋(内设住院部大厅、游泳抚触中心、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、值班室、办公室等功能室和辅助用房),总建筑面积为3374.53㎡。

(2)项目总投资:946.77万元;。

(3)建设地点:麻江县杏山镇城关村。

3.项目建设概况。

此项目参与的单位有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和建设单位,项目主体建设方为贵州景顺建筑工程有限责任公司,于20xx年04月20日取得中标通知书,20xx年04月21日签订合同。麻江妇幼保健院建设项目于20xx年年底完工,于20xx年3月正式入驻,入驻前未做验收。

4.妇幼保健院现状。

妇幼保健院现有住院部综合楼1栋,共5层,其中1-4层已经对外开放,第5层处于毛坯状态。内设放射室、b超室、内二科、新生儿科、产科、手术麻醉科、办公室等。目前住院病床有30张。

根据《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》(黔发改投资〔20xx〕1087号)精神和麻江县妇幼保健院的实际情况,有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件,改善医疗环境,大力推进卫生室事业的`改革和健康发展。

对该项目进行绩效后评价的主要目的,是为了全面了解财政预算资金的实际使用状态,检验项目是否实现了立项时的建设目标:有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件,改善医疗环境,大力推进卫生室事业的改革和健康发展。同时确保财政预算资金投入形成的基本建设项目质量情况,查找项目建设中可能存在的问题,给出相应的改进建议,总结项目取得的经验,推进基本建设类项目绩效评价工作的进一步完善。

通过绩效评价,掌握项目决策情况,包括项目立项(立项依据必要性、立项程序规范性)、绩效目标(绩效目标合理性、绩效指标明确性)、资金投入(预算编制科学性、资金分配合理性);项目过程,包括资金管理(资金到位率、资金使用率、资金使用合规性)、组织实施(管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购规范性、项目自评、合同管理、项目监理、项目验收)、项目产出,包括产出数量(实际完成情况、床位使用率)、产出质量(质量合格率)、产出时效(完成及时性)、产出成本(成本节约率);项目效益,包括项目效果(社会效益、病人对项目满意度、医院工作人员医生对项目满意度、患者家属对项目满意度)。

(二)绩效评价依据、评价指标体系、评价方法。

(1)《中华人民共和国预算法》;。

(4)相关项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法;。

(6)预算、可研、评估,决算、审计,稽查和验收等报告;。

(7)其他相关资料。

2、评价指标体系。

3、评价方法。

本次绩效后评价是对项目执行情况进行全方面的综合性评价,通过制定评价指标体系,收集和分析项目绩效信息,从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行逐项打分和结果评定。评价工作的内容主要是通过收集项目工程资料、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对。通过对收集资料的整理、检查、核验、计算、比对,对项目相关各方进行问卷调查和访谈得到的信息,结合评价指标体系,对该项目进行全面的审视和评价。依照评价指标进行考评,测量出考评结果,考评结果分为四个等级。90分(含90分)以上为优秀,90-80分以上为良好(含80分),80-60分以上合格(含60分),60分以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备。

开展该项目绩效评价工作前期,我们已配备和明确评价工作小组及其职责分工,按照重点性、突出性原则确定绩效评价对象。

2、组织实施。

在委托单位麻江县财政局指导下,分头分工开展工作,在被评价单位提供资料的基础上,通过评分和评级的方式,对项目情况进行绩效评价,并根据评价结果提出相应的建议和意见。同时,在评价过程中我们得到了被评价单位的支持和配合。

1、“项目决策”项目评价指标分值16分,评价得分16分,具体如下:。

(1)“立项依据必要性”指标分值2分,得分2分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知,项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分。

(2)“立项程序规范性”指标分值2分,得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复等文件,项目按照规定的程序申请设立,得1分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得1分。

(3)“绩效目标合理性”指标分值3分,得分3分。根据可行性研究报告、麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)、麻发改社会〔20xx〕7号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)的批复,项目有绩效目标,得分1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得分1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得分1分。

(4)“绩效指标明确性”指标分值3分,得分3分。根据可行性研究报告,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分;与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。

(5)“预算编制科学性”指标分值4分,得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知、可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,预算编制经过科学论证,得1分;预算内容与项目内容匹配,得1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分。

(6)“资金分配合理性”指标分值2分,得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,预算资金分配依据充分,得1分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际是否相适应,得1分。

2、“项目过程”项目评价指标分值23分,评价得分17.48分,具体如下:。

(1)“资金到位率”指标分值3分,得分1.98分。截止20xx年5月31日,实际到位资金为625万元;根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,计划使用资金为946.77万元,资金到位率66.01%,得分为3×66.01%=1.98分。

(2)“资金使用率”指标分值3分,得分3分。截止20xx年5月31日,实际到位资金为625万元;实际支出资金为669.40万元,资金使用率为107.10%,得分3分。支出明细如下表:。

(3)“资金使用合规性”指标分值4分,得分3.5分。

通过查阅相关支出凭证及附件,资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分;支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号,支付麻江县自来水公司39,762.00元,仅见收据,未见发票;20xx年9月凭证12号,支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19,199.00元,发票金额为22,462.83元,相差3,283.83元,相差金额为税额,未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号,支付工程进度款260万元,在未签订合同情况下,仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况,资金的拨付部分手续不完整,酌情扣0.5分,得分0.5分;符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分;未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。

(4)“管理制度健全性”指标分值2分,得分2分。根据麻江县妇幼保健院建设项目管理制度、麻江县妇幼保健院建设项目专项资金管理制度、财务科工作制度了解,已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得1分;财务和业务管理制度合法、合规、完整,得1分。

(5)“制度执行有效性”指标分值2分,得分2分。通过查阅相关资料及现场沟通了解,项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,得分0.5分;项目调整及支出调整手续完备,得分0.5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,得分0.5分;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得分0.5分。

(6)“政府采购规范性”指标分值3分,得分2分。通过查阅支出相关合同、凭证等资料了解,已签订合同且确定合同金额9,559,146.77元,未签订合同已完成支付138,645.43元,已签订合同未确定合同金额但已支付60,000.00元,合计应支付9,757,792.20元。问题一,采购未见询价比价资料,如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35,000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207,346.00元未见招投标或询价比价资料。问题二,开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理,文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日,建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日,项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日,已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费,未签订合同已经开工并且支付项目费用。部分供应选择的依据及流程上不充分,酌情扣1分,得分1分,供应商确定的时效性及时,得1分。

(7)“项目自评”指标分值1分,得分0分。项目单位对项目未自评,本指标不得分。

(8)“合同管理”指标分值2分,得分2分。通过查阅合同了解,合同注明结算方式、付款时间等内容条款设置全面,责任划分明确,对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽的描述,得1分;合同期限具备和理性,能够保障项目有序、合规、顺利实施,得1分。

(9)“项目监理”指标分值1分,得分1分。通过查阅监理日志、监理报告等相关资料,财务监理单位有效履行了财务监理职责,得0.5分;严格有效的执行了财务监理合同约定的内容、相关财务监理实施细则,得0.5分。

(10)“项目验收”指标分值1分,得分0分。

通过现场了解,麻江县妇幼保健院建设项目已经完工,并于20xx年3月入驻,但未进行工程验收,并且未进行消防验收就进驻,违反《中华人民共和国消防法》第六章第五十八条规定,依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者验收不合格,擅自投入使用的。停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款。该指标不得分。

3、“项目产出”项目评价指标分值29分,评价得分20.24。

分,具体如下:。

(1)“实际完成情况”指标分值4分,得分3分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,麻江妇幼保健院新建1栋住院部综合楼,建设项目按多层建筑设计,层数为地上4层,总建筑面积3374.53㎡,由于该建设项目未进行验收,根据现场查看及沟通了解,截止20xx年5月31日,现场已完成新建1栋住院部综合楼,层数为地上5层,其中第5层为毛坯状态,其余四层已投入使用,床位30张,未达到预计50张指标要求,该指标酌情扣分1分,得分3分。

(2)“床位使用率”指标分值4分,得分0分。通过麻江县妇幼保健院提供8月床位使用情况了解,8月实际开放总床日数为30*31=930天,实际占用总床日数164天,床位使用率为17.63%,床位使用率60%,不得分。

(3)“质量合格率”指标分值7分,得分6.46分。由于该建设项目未进行验收,该指标根据监理基础评估报告、主体评估报告、节能验收等资料,通过建设材料、设备等检测情况来测定该项目的质量合格情况。送检测数有26项、合格24项,主要系砂浆5组均合格、水泥1份均合格、混泥土9组均合格、砖检4份合同2份、屋面挤塑板3份均合格、铝合金窗4份均合格,合格率92.3%,得分=7*92.3%=6.46分。

(4)“完成及时性”指标分值7分,得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,项目计划建设工期为12个月。项目于20xx年4月22日开工,截止20xx年3月入驻,项目已经完工,但未进行验收,通过麻江县妇幼保健院的超期完工情况说明,该项目酌情扣分3分,得分4分。

(5)“成本控制率”指标分值7分,得分6.78分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,项目计划投资9,467,700.00元;通过查阅合同、凭证等相关资料,项目实际应支出9,757,792.20元,已经支出6,694,035.43元,余3,063,756.77元未支付(具体以实际支出为准)。超出预算290,092.12元,超出比例3.06%,扣分0.21分,得分6.78分。项目支出汇总表如下:。

备注:经了解,除了合同未支付完成部分之外,目前未其他应支付未支付情况。

4、“项目效益”项目评价指标分值32分,评价得分28.54分,具体如下:。

(1)“社会效益”指标分值11分,得分11分。通过现场调研及沟通,麻江县妇幼保健院建成后,明显的改善患者,特别是广大妇女、儿童的就医条件,缓解医疗供求不平衡,对推进卫生事业的改革和健康发展,保障经济和社会发展与稳定具有重要作用,该指标得分11分。

(2)“患者对项目满意度”指标分值7分,得分5.96分。问卷调查涉及满意度5项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分),清楚1项(清楚1分、不清楚0分),每份问卷调查满总分16分。问卷调查发放8份,收回8份,有效问卷8份。平均满意度=109/(16×8)×100%=85.16%,本指标得分=85.16%×7=5.96分。

(3)“医院工作人员对项目满意度”指标分值7分,得分5.50分。问卷调查涉及满意度6项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分),每份问卷调查满总分18分。问卷调查发放15份,收回15份,有效问卷15份。平均满意度=212/(18×15)×100%=78.52%,本指标得分=78.52%×7=5.50分。

(4)“患者家属对项目满意度”指标分值7分,得分5.50分。问卷调查涉及满意度11项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分),每份问卷调查满总分33分。问卷调查发放9份,收回9份,有效问卷9份。平均满意度=258/(33×9)×100%=86.87%,本指标得分=86.87%×7=6.08分。

经复核,评价结论如下:麻江县的“麻江县妇幼保健院建设项目”项目绩效评价等级为“良好”,综合评价平均得分82.26分。具体情况见下表:。

(一)存在的问题。

1、项目资金到位率低。

截止20xx年5月31日,实际到位资金为6,250,000.00元;计划使用资金为9,467,700.00元,资金到位率66.01%。现在工程已经完工,项目实际应支出9,757,792.20元,已经支出6,694,035.43元,余3,063,756.77元未支付(具体以实际支出为准),项目资金到位率低,项目的验收及完善受到影响。

2、部分采购不规范。

(1)采购未见询价比价资料,如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35,000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207,346.00元未见招投标或询价比价资料。

(2)开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理,文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日,建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日,项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日,已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费,未签订合同已经开工并且支付项目费用。

3、项目未自评。

部门人员对绩效评价的认识不足,未对项目进行自评。

4、项目未完成验收即投入使用。

麻江县妇幼保健院建设项目已经完工,并于20xx年3月入驻,但未进行工程验收,并且未进行消防验收就进驻。存在一定的安全隐患,医院使用过程中一旦出现意外情况,难以界定责任归属。

5、部分支付附件不全。

支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号,支付麻江县自来水公司39,762.00元,仅见收据,未见发票;20xx年9月凭证12号,支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19,199.00元,发票金额为22,462.83元,相差3,283.83元,相差金额为税额,未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号,支付工程进度款260万元,在未签订合同情况下,仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况。

(二)建议。

1、实施部门结合自身状况分析资金到位率低的情况,结合县财政部门,合理安排资金,使项目能顺利完成,为达到预期的目标做好基础。

2、加强对政府采购法及其实施条例、招投标法、贵州省政府采购相关文件的学习,严格执行相关采购流程及限额的规定。

3、开展绩效培训,提高认识,进行项目自评并形成系统规范的报告。提高部门人员对绩效评价的认识,及时开展项目自评,将项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成效,规范撰写项目绩效自评报告并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报。加强项目实施过程的监督,纠正项目实施中的偏差,有效促进项目的进展,实现项目目标。

4、建议项目应当通过全部验收完成后再移交使用。如果是因为项目设计变更导致工期超过初始工期,应加强前期设计审核和项目工程进度管理,合理安排工期,全面验收后再投入使用。

5、加强对原始凭证的复核,对原始单据不全的凭证,不得给于报销,完善报销手续,保证资金支出的安全性和合理性。

医院项目绩效评价报告篇三

在20xx年,在区政府、卫生局的正确领导和大力支持下,大力加强行业作风建设,着力提医护服务水平,努力构建和谐医患关系,整体工作取得了较大进展,现将我院工作情况汇报如下:

(一)基本医疗服务与医疗安全。

我院认真组织实施全员“三基三严”培训,定期进行考核,通过各种形式督促业务人员加强技能学习,不断提高基本技能和理论水平,较好完成今年基本医疗服务工作,全年门诊就诊xx人次,比去年增加了xx人次,住院xx人次,比去年增加了xx人次,业务收入xx元,比去年增加了xx元,病历书写合格率达100%,处方书写合格率达xx%。全年全院无医疗事件发生。

(二)新型农村合作医疗工作。

继续开展了及时住院报销和门诊统筹汇总工作,严格执行就诊审核程序,及时准确报送各种信息,做好宣传和公示工作。xx年我院住院xx人次,报销资金xx元;门诊报销xx次,报销资金xx元,较好完成了今年新型农村合作医疗工作。

(三)我院内部开展活动情况。

为认真开展好“三好一满意”活动。做到服务好、质量好、医德好,群众满意,我们将创先争优活动与医院开展“三好一满意”活动结合带来,在院内组织全体职工学习先进事迹;学习全区卫生系统关于开展好“三好一满意”活动的重要精神,结合我院的实际,狠抓责任目标的落实与医院规章制度的落实。在具体工作中,成立了考核小组,每周对全院的工作实行一次大检查,每月对责任目标完成情况实行考核,将考核与绩效工资挂钩。实行月会制度,每月组织全体职工学相关业务知识、规章制度、通报当月考核工作存在的问题,及下月的工作要求。通过以上措施,院容院貌得到了明显的改善,医德医风进一步得到体现,举报、投诉明显减少。

(四)综合管理。

xx年,本院无干部、职工上访事件;单位无刑事案件、治安案件和重特大安全事故发生;本院无“两非”案件发生;没有开具假计生证明;本院职工无政策外生育;出生实名制登记齐全;能够及时传达上级有关文件精神,不折不扣地完成上级布置的各项工作任务。

(五)评价与监督。

xx年,我院加强对医务人员的职业道德素质和服务水平的监督。全面推行院务公开制度:医院的服务流程、收费标准、行风建设等向社会公开;医院的'重大决策、财务收支情况等向院内职工公开。加强医患沟通,对群众反映的问题指定专人进行处理,限期解决,自觉接受群众监督。严格落实住院患者各项知情同意制度,不超标准收费,规范医生用药,坚决杜绝“开单提成”和“大处方”现象的发生。每季度定期召开一次患者及群众座谈会,开展问卷调查,努力达到社会公众满意、单位职工满意。

(六)财务管理。

我们严格执行财务预算制度和会计制度,所有现金均按规定的使用范围使用;业务收入均存入专户,使用财政统一票据,做到当日发生,当日入帐,并定期结算,收费使用统一票据,票款相符,大额资金使用均通过院务会讨论执行民主决策;固定资产的购置、变卖、报废均严格执行报批制度。

(七)医德医风和纪检工作。

本院严格执行医德医风相关规定,坚持廉洁行医,无收受患者红包行为发生;认真贯彻落实党风廉政建设和反腐纠风工作,切实抓好党员干部党风党纪教育,对药品集中采购、招投标,设备采购,各项公共资金运作等没有出现违规违纪情况。

我院绩效考核工作,在卫生局正确指导下,正有条不紊地稳步推进,取得了一些成绩,但还存在着一些问题,在新的的一年里我们将工作目标计划书进行一次梳理,对已完成和未完成的目标任务进行备案。

我们坚信:全院干部职工团结一心,克服困难,团结奋进,开拓进取,在下一年工作中就一定能取得更大成绩。

医院项目绩效评价报告篇四

下午好,我是压滤机机架制造公司设备科科长宋学勇。下面我将20xx年的工作计划向各位领导汇报如下:

1)每月对设备保养情况、运行情况进行监督检查,做好每台设备的检查记录,每月组织一次设备一级保养,根据一级保养情况及平时的设备检查情况,评选三名设备操作先进个人进行奖励,对设备保养不好的进行通报批评并考核。

2)对公司设备进行分类管理,分为重点设备和一般设备,重点设备要求维修工及时巡检,做到最大预防性维修,尽量不发生故障,使故障隐患消灭在萌芽之中,一般设备,部分预防性维修,发现故障,及时排除,使故障停机率控制在0.35%以内。

设备维修工,接到维修任务后及时到达设备故障现场,在有备件的情况下,当天任务当天完成,为完成这一目标,还需增加一名强、弱电全面掌握的电工技师。

1)实行设备操作证制度,对设备操作工,尤其是新入厂的工人进行培训,经考试合格后,颁发操作证,才能独立操作。

2)加强对员工设备操作技术、安全等知识的培训,开展全员性的“三好”“四会”活动。设备的维护应达到设备维护的.四项要求,即:“整齐、清洁、润滑、安全”培养操作工人自觉爱护设备的习惯和风气。

3)每季度对本部门员工进行一次业务培训,提高设备维修质量,降低维修费用,提高自己的业务水平。

20xx年车间维修费用具体分配为:电液车间1万元;机加车间1.2万元;总装车间2万元;焊接车间2.5万元;两台叉车和五征车为2.3万元。

采取的措施:

1)控制设备维修费用,每月份统计、分析每个车间设备维修费用,制定纠正、预防措施,参照20xx年各车间设备维修计划费用,以季度为单位考核各车间,费用超出目标值时,车间主任承担超出部分的10%,低于费用目标值时,奖励车间主任节约费用的20%。

2)在保证设备配件质量的前提下,能自己加工的绝不委外加工或购买,在外购配件时,要货比三家,做到质优价廉,绝不为公司多花一分钱。

1)编制20xx年设备计划检修表,对重点设备,每年检修一次,经常保持设备良好。

2)需要购买有关的设备检具,专用工具等。

20xx年我相信在公司领导及各车间的大力支持下,我们设备科的工作一定能更上一个台阶,顺利完成制定的各项目标。

医院项目绩效评价报告篇五

(一)项目概况。

按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)中央财政补助资金的通知》(红财社发[20xx]25号)文件精神,通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目,提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目,提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

2.项目绩效阶段性目标。

改善中医诊疗环境,将中医药科室集中设置,形成相对独立的中医药特色诊疗区域,集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务;提高中医药技术水平,重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作;配置中医诊疗设备,按照“填平补齐”的原则,为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备;加强县级中医适宜技术推广,县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术,并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。

1、前期准备。

按照医疗服务能力提升的总体要求,通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会,医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式,充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的需求,配置中医适宜技术设备,加强县级中医医院管理、人才培训等方面,提升医疗服务能力和技术水平。

2.组织实施。

提高认识,加强领导,明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。统筹协调,财务部门牵头,相关科室配合,提高工作质量。强化监督检查,进一步完善资金支出管理制度。

3.分析评价。

按照我院中医药事业传承与发展实施方案,由专人负责项目执行和具体的实施工作,管好用好项目资金,实行专款专用,加快项目执行进度,确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务,有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

(一)项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

20xx年3月16日,根据红财社〔20xx〕25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。

2.项目资金使用情况分析。

该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展建设项目,使用明细如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35,170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39,583元,中医服务医疗设备购买1,225,886元,已支付款项1,164,591.70元,中医药文化建设(中医馆)440,358.93元。

3.项目资金管理情况分析。

该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则,无截留、挤占、挪用专项资金情况,全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,所有支出均通过转账结算,均按规定标准执行。

(二)项目管理情况分析。

按照实施方案的要求,我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设,将中医药科室集中设置,形成相对独立的中医药特色诊疗区域,突出传统文化特色,集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务,重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作;按照“填平补齐”的原则,配备必要和中医诊疗设备,为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。

(三)项目绩效情况分析。

1、项目成本(预算)控制情况。

按照绩效指标该项目200万元,成本指标完成83.98%,预计成本控制100%达标。

2.项目完成质量。

按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次113人次,人才培养合格率95%,指标达标。

3.项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

按照绩效指标该项目完成率83.98%,预计20xx年年底项目完成率100%。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

医院项目绩效评价报告篇六

我院自20xx年底绩效管理工作启动以来,紧紧围绕提高医疗质量、医疗安全、和创造效益为原则,坚持将绩效管理作为推动医院工作的总抓手,通过整章建制,创新机制、促进管理,20xx年绩效管理工作取得了一定成效,现将一年来的工作汇报如下:

作为医疗单位,医院的核心竞争力是人才的竞争,人才竞争力是通过提高人力资本的价值,来促进医院社会效益和经济效益的最大化。因此为了充分调动医院员工的工作积极性、主动性和创造性。我院在20xx年试运行3个月绩效工资考核的基础上,以我院工作实际修改20xx年绩效管理考核细则,把医院的临床、医技、后勤、行政四大责任项目进行指标分解,形成6个二级指标,12个三级指标,细化量化医疗工作,分别落实给全员69名职工,并明确了责任主体,完成时效,和考核标准。

绩效管理注重过程管控,我院的绩效管理工作一把手亲自抓,每周四院领导班子进行业务大查房,对各科室绩效从医疗、护理、院感、效率效益、医德医风等方面进行督导考核,对科室职工现场考评提问,帮助临床科室解决工作流程不规范、目标分解及指标量化不到位等问题,各科室每月针对绩效管理进行汇报总结,同时上报科室人员绩效考评打分,细则的修订更符合实际工作的运行,便于更好地实现医院的管理目标。

20xx年我院在绩效管理实效上完成了医院年初的经济指标,今年全年总收入6400万元,同比去年增长了1900万元,根据医院绩效奖金分配办法,全年为医院职工发放绩效奖金1200万元。今年车辆燃油,办公耗材节,设备维修,餐旅、接待等费支出均比去年大幅度下降,这是绩效管理工作取得的显著成果。

绩效考核,打破了大锅饭的分配模式,绩效把医院管理重心向工作量大、工作风险高、技术性强的临床一线岗位倾斜,实现多劳多得,优绩优酬的良性分配机制。一年来,绩效管理在不断总结与完善中激发医护人员的工作积极性和主动性,保障医疗质量安全运行,成为提高医院管理水平的重要举措。具体内容为:

一、实行按劳取酬,指标细化。各临床科室结合本科室工作特点,将医疗护理工作量、病人病情轻重及工作技术难度等各项要素进一步细化,使各岗位有了明确的量化考核办法,这种细化把个人绩效和奖金直接挂钩,充分体现多劳多得的分配机制,使医护人员不再为工作量大,工作负荷重斤斤计较,而是在工作能力与业务技术上下功夫,今年医院大力投入资金支持科室培养专业骨干,全院科主任、护士长和业务骨干分批扑解放军第二炮兵医院及自治区级医院进修参观学习,在病人增加医务人员短缺的情况下,科室在岗人员加班加点完成工作任务,扭转了临床工作干多干少一个样的局面。

二、实行按岗设酬,即按不同岗位工作性质设置不同岗位系数,使岗位和薪酬紧密结合,实施按能力上岗的绩效考核分配办法,能者上,庸者下,使业务骨三、实行优绩优酬,把绩效分配与工作质量、病人满意度、同行评价、考勤、加班等相挂钩,体现按工作效果获取报酬的考核分配办法,形成个人激励和医院发展相结合,从机制上体现干好干坏不一样。

三、在全院职工努力工作的同时,考核办也在兢兢业业完成自己的任务,全年工作除每月按时核算上报工资外,医院绩效考核实施一年来,初见了一些成效,职工从中得到了实惠,尝到了甜头,进一步促进了医院管理工作的提升,这也为我院明年绩效工作推进增长了信心,20xx年我院将集思广益征求全体职工的意见和建议,采纳对医院有发展前景及建设性意见,设立新的管理目标,重新修订20xx年的绩效管理计划及实施方案,为医院的发展在创佳绩,使医院更上一个新台阶。为隆德县的经济发展增添新动力。

各科室每月针对绩效管理进行汇报总结,同时上报科室人员绩效考评打分,细则的修订更符合实际工作的运行,便于更好地实现医院的管理目标。干真正发挥作用,形成传帮带梯队建设,使医护人员个人业务能力和职业价值得到体现,促进了医院人才队伍的整体发展。

医院项目绩效评价报告篇七

(一)项目内容:县中医院住院综合楼总建筑面积12938.13平方米,其中地上面积8709.49平方米,地下面积为4228.64平方米,拟建地上15层(不包括转换层),地下2层。

(二)项目资金情况:根据丰都县财政局和丰都县卫生健康委《关于下达20xx年卫生领域中央基建投资和市基建统筹资金的通知》(丰财建[20xx]64号),目前总投资7564万元,其中,中央预算内投资补助5000万元,市基本建设统筹资金补助1250万元,县级投资1314万元。

(三)绩效目标:完成改建中医院住院综合楼,内容包括住院大楼、地下车库以及其他配套设施建设,总建筑面积12939平方米。

(四)部门(单位)职能职责:由县中医院委托县宏丰公司为第三方代建单位,宏丰公司负责组织实施项目建设。

(一)总体绩效目标完成情况分析:按照既定目标有序推进项目建设,截至目前完成了高边坡治理、地下车库和主体工程建设,目前正在装饰装修阶段。已付基础监测费、工程监理费、主体材料检测费、民工工资、工程进度款和项目前期相关费用等2450万元。该项目资金的管理和使用按照资金使用方案,坚持专款专用原则,无截留、挤占、挪用专项资金情况,全部支出使用合法票据,所有支出均通过转账结算。

(二)绩效指标完成情况分析。

完成了建筑主体工程建设,建筑面积为12939平方米,各项分部验收和质量检测合格率为100%,工程完成量为70%,配套设施完成率为80%,工程按期完成率为100%。因项目尚未完全竣工交付使用,效益指标无法获取。

(三)评价结果。

本项目自评得分95分,达到了预期绩效目标。

(一)项目管理方面的.问题:因项目主体和装饰装修分开实施,存在交叉施工现象,导致不同程度对工期产生了影响。

(二)资金使用方面的问题:工程进度款未能按期拨付。

施工过程中加强各方协调,保证工程按照预定工期如期完工投入使用,尽早在为全县居民健康服务中发挥效益。

项目在实施过程中接受各级巡视、审计和财政监督,未发生各种违规违纪问题。

医院项目绩效评价报告篇八

(一)单位基本情况。

郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全,专科特色突出,集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型h1n1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名,截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员),内设肝病治疗中心(2个病区:肝病一、二科)、结核病诊疗中心(4个病区:结核一、二、三、四科)、感染病诊疗中心(2个病区:感染一、二科)、城东分院、重症监护室(icu)、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、b超、内镜(胃镜、肠镜、支纤镜等)、肺功能检查室等辅助业务科室。

1、单位年度整体支出绩效目标。

20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元,其中基本支出11222.79万元,项目支出470万元。设定整体绩效目标:加大医院提质改造,力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设;继续抓好医疗质量与安全,促进业务提升;强力推进人才队伍建设,培养、引进多学科高素质专业人才。

2、市级专项资金绩效目标。

20xx年我院有申请了市级专项资金两个:业务工作经费350万元,即门急诊医技综合大楼建设经费;运行维护经费120万元,即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标:运行维护经费用于添置设备设施,培训医护技人员,提高救治水平,承担特殊涉毒人员的救治任务;业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。

3、其他项目支出。

20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。

(一)基本支出情况。

1、工资福利支出1945.09万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。

2、对个人和家庭补助支出58.13万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出219.57万元,包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。

4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元,其中公务接待费0.1万元,车辆购置及运行费用0万元(医院已无公务用车),无公款出国(境)费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费,所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。

(二)项目支出情况。

1、20xx年度市级专项资金分两项:一是业务工作经费350万元,全部支出用于医院门(急)诊医技综合大楼的'项目建设;二是运行维护经费120万元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。

2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金:一是公共卫生专项经费234.98万元,全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设,二是公立医院改革专项经费40万元,全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。

我院无政府性基金预算支出。

我院无国有资本经营预算支出。

我院无社会保险基金预算支出。

我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标,主要表现在:

2、医疗服务质量总体提升,全年无重大医疗事故;

3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修,引进硕士研究生一名。

4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人,治疗率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒载量检测率97%以上,随访率99%以上。

5、城东分院管治病人149人,体检率100%,好转率90%以上,每周三次送药、送标本,接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。

同时,医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高,药占比不断下降,病人满意度较高,获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。

20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足,财政按编制数核定人员补助,而医院为满足保障人民健康的需要,招聘了大量编外人员,这部分人员都需要医院自行创收弥补。

首先,要提高医疗服务水平,保证医疗服务质量,既要加强硬件投入扩建病区、购买设备,又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。

其次,要严控药占比和卫生材料消耗,减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑,将按照财政有关规定予以公开。

医院项目绩效评价报告篇九

为提高财政资金使用效益,合理配置公共财政资源,根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》(津财绩效〔20xx〕12号)等文件要求,天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组,于20xx年9月-12月,对“区级公路养护资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为67.58分,评价等级为“中”,有关情况如下。

(一)项目概况。

公路是国民经济建设的重要基础设施,为改善公路使用质量,确保国民出行安全,《中华人民共和国公路法》第三十五条明确规定“公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护,保证公路处于良好状态”。

为加快建立天津市农村公路管理养护长效机制,天津市人民政府先后印发了《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》(津政发〔20xx〕24号)、《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(津政办函〔20xx〕97号),前者明确提出由市公路主管部门根据各区近三年平均资金使用水平和设施量核对区级公路日常养护资金和大中修资金后,市财政部门将专项资金通过转移支付的方式下达至各区的公路养管资金分配方法;后者明确提出“建立权责清晰、齐抓共管、运转高效的农村公路管理养护运行机制”的总体要求。

为贯彻落实国家、天津市相关政策文件要求,20xx年天津市交通运输委员会(以下简称“市交通运输委”)延续申请设立“区级公路养护资金项目”,用于东丽、津南、西青、北辰、滨海、蓟州、宝坻、武清、宁河和静海10个区的县道、桥梁及附属设施等养护维修和大中修工程支出,提升区级公路路域环境优美整洁水平,增强交通保障能力。

2.主要内容。

根据东丽、津南等10个区的县道、桥梁、绿化及附属设施等设施量,按照“津政发〔20xx〕24号”规定的“路面日常养护4.2元/平方米、桥梁日常养护16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等补助标准,将专项资金通过转移支付的方式下达至各区,用于县道、桥梁、绿化及附属设施的养护管理。

市交通运输委为项目主管单位,负责全市农村公路养护管理工作的监督和指导,其所属公益一类事业单位天津市公路事业发展服务中心(以下简称“市公路事业发展服务中心”)为项目组织单位,负责编制农村公路年度养护资金补助计划,监督检查养护计划执行情况,做好监督管理和技术指导。东丽、津南等10个区的交通运输部门为项目实施单位,具体负责区级匹配资金申报,县道、桥梁、绿地及附属设施等养护、维修和管理工作。

4.资金投入和使用情况。

(1)资金投入情况。20xx年市财政局安排专项转移支付资金23244万元用于区级公路养护资金项目。根据“津政办函〔20xx〕97号”规定的区级配套资金要求,各区配套资金合计应不低于23244万元。

(2)资金到位情况。截至20xx年12月31日,市级转移支付资金和区级配套资金实际到位至各区末级资金使用单位的资金分别为11523.03万元、0万元,资金到位率分别为49.57%、0%。

(3)资金使用情况。截至20xx年12月31日,市级转移支付资金实际支出9288.48万元,预算执行率为80.61%。

通过对县道、桥梁、绿地及附属设施定期巡视、养护、维修,改善区域内行车安全性及舒适性,降低行驶车辆的保养成本,节约运输过程中消耗的金钱与时间。

结合项目具体情况,本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法,从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价,并对6个涉农区进行了现场评价、对4个涉农区进行了非现场评价。

经过综合评价,区级公路养护资金项目得分67.58分,评价等级为“中”。其中,项目决策14.35分,项目过程13.06分,项目产出24.22分,项目效益15.95分。

评价结论:本项目立项符合政策要求,市级层面立项程序较规范,业务和财务管理制度较健全,公路和桥梁日常养护面积达到预期目标,居民满意度较高。但存在以下方面问题:决策方面,部分区大中修工程立项前期未进行路面技术状况检测、部分预算测算内容不够合规、测算数据不够准确、绩效目标设置质量不高等;过程方面,资金到位率低、资金使用不够合规、制度执行有效性不足;产出方面,公路大中修面积产出较低、部分工程存在延期、部分区养护巡查频次不达标、成本控制不够有效;项目效益在降低运输成本、改善行车安全性及舒适性等方面需进一步提升。

(一)项目产出情况。

1.养护公路面积。根据市公路事业发展服务中心提供《县道明细及设施统计表》,20xx年度计划养护公路面积为1204.8万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录和各区提供的数据,20xx年度各区养护公路面积实际完成率均达到100%。

2.公路大修面积。项目20xx年度各区计划公路大修面积为60.26万平方米(20xx年计划养护公路面积*5%)。根据各区提交大修工程资料及数据,20xx年度全市实际公路大修面积为33.08万平方米,全市大修完成率为54.9%,仅西青和武清2个区公路大修面积实际完成率达到100%,津南、北辰、滨海、宝坻、宁河5个区均未开展大修,实际完成率为0%。

3.公路中修面积。项目20xx年度计划公路中修面积为96.4万平方米(20xx年计划养护公路面积*8%)。根据各区提交中修工程资料及数据,20xx年度全市实际公路中修面积为32.2万平方米,全市中修完成率为33.40%,仅北辰区公路中修面积实际完成率达到100%,东丽、津南、西青、宝坻、宁河5个区均未开展中修,实际完成率为0%。

4.养护桥梁面积。根据《县道明细及设施统计表》,20xx年度项目计划养护桥梁面积为27万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录日志和各区提供数据,实际养护桥梁面积为25.3万平方米,各区养护桥梁面积实际完成率均达到100%。

5.路面技术状况。《天津市人民政府办公厅关于深入推进我市“四好农村路”建设工作的实施意见》(津政办函〔20xx〕49号)中规定“优、良、中等路的比例不低于80%”,根据市公路事业发展服务中心20xx年对各区区级公路路面技术状况评定报告显示,仅蓟州区和宁河区优、良、中等路的比例低于80%,分别为74.9%、64.8%。

6.养护质量达标率。各区针对检查巡查过程中发现的问题均及时进行了整改。评价组对武清、西青、北辰、津南、宝坻、蓟州等6个区养护设施查看,养护设施状况良好,达到规定的养护标准,但部分区路面存在坑槽、裂缝,积水和保洁处理不及时、不到位的问题,如北辰区。

7.工程验收合格率。通过对开展大中修养护工程的7个区的验收材料进行抽查审核,凡是组织了验收的养护工程均验收合格,验收合格率100%。

8.成本管控有效性。项目主体业务为日常养护和大中修工程。通过抽查各区基础资料发现,各区基本能够按照相关规范要求通过公开招投标、市场询价等方式,确定性价比最优的服务商,较好地实现了源头成本控制。但各区在机械设备租赁方面的定价方式、定价标准上有一定差异,如津南区水车、装载机、双排等设备租赁单价高于北辰区。项目总体层面缺乏行业统一规范标准,不利于进行有效的成本控制。

9.养护巡查频次。根据抽查各区基础资料发现,部分区未达到规定的养护巡查频次。如静海区20xx年8月巡查记录表中显示每月仅对辖区列养公路设施开展了3次巡查、宝坻区20xx年8月巡查记录表中显示对部分列养公路设施每周开展了2次巡查,均未达到制度规定的每周完成2次辖区列养公路设施的全覆盖巡查的要求。

10.工程完工及时率。通过对开展大中修养护工程的7个区资料进行抽查发现,部分工程完工不够及时。如静海区唐王路修复工程计划工期45天,实际工期168天;蓟州区马营路大修工程合同工期为45天,实际工期141天;西青区津静复线修复工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日,实际工期为20xx年2月19日至4月18日。

1.经济效益情况。

日常养护公路的车辆行驶环境必然比不进行养护的更优良,实际上在隐形条件下降低了车辆的保养成本,节约了运输过程中消耗的金钱与时间,能够为不同地区经济的互动与形成良好的投资环境起到助益,形成社会性的经济效益。但从市对区开展路况检查结果看,尚有2个区路面技术状况(pqi)不达标,说明路面技术状况未达到最优状态,进而导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约,降低运输成本效果有待进一步提升。

2.社会效益情况。

通过开展县道、桥梁及附属设施养护工作,能够及时发现路面坑槽、裂缝、拥包等病害并及时整治,提高公路使用的便捷性、安全性和舒适性,也能够间接提升人们工作生活的质量和效率。20xx年度,各区未发生因公路安全隐患整治不及时所产生的重大交通事故,但评价组针对县道行驶舒适、安全性的满意度调查结果显示,津南区5%、蓟州区10%、宝坻区18.75%的居民评价为一般,宝坻区12.5%的居民甚至表示不满意,说明相关工作尚有进一步提升空间。

3.服务对象满意度情况。

评价组采取随机抽样方式,对津南、西青、北辰、蓟州、宝坻、武清6个区,共120位居民开展了区级公路养护方面满意度调查。调查结果显示,上述6个区的居民满意度分别为98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%,综合平均满意度为91.53%,说明居民对整体工作满意。

(一)市级层面统筹管理不足。

资金分配计量数据采集和应用在市区两级层面未实现有效同步,信息不够对称。调研发现,市级层面用于制定转移支付资金分配方案的县道桥梁及附属设施养护量基础数据来源于始建移交后的养护投资台账及后续年度发生等级或数量等变更后的上报文件,但各区填报的数据采集表(评价组设计)中计划任务量与投资台账不一致。初步了解的原因有:从区到市经手台账数据(含年度变动)上报工作的责任人不清晰,从市到区下拨切块资金时也未明确统计确认的投资台账数据,各区在制定养护计划任务量时未能与投资台账数据进行有效对标;当年新接收或原道路降级为县道产生的新增,原道路升级不再按县道标准养护产生的减少等。该问题导致转移支付资金分配结果与实际需求不够匹配。

(二)大中修切块资金分配方式欠合理。

大中修切块资金按因素分配法进行分配欠合理。其一,通过分析开展大中修区近5年的数据发现,切块划拨大中修资金采用的计量数据大修为5%、中修8%,跟各区实际差异较大,如蓟州、武清区大中修面积占比明显不足5%、8%,北辰区的大中修(20xx和20xx年大修、20xx年中修)明显超5%、8%,滨海新区20xx年仅有1项中修(以前年度数据因机构改革、人员变动等无法获取),占比为6.29%,低于8%。总体上,全市每年大中修的量未达5%、8%。其二,各区同一类型维修的单价因工程结构不同存在较大差异,但均价明显高于市级补贴标准188元/平方米、55元/平方米,特别是在各区财政资金无法按要求配套的情况下,不足资金由后续年度市级转移支付资金补齐。其三,在当年没有实施大中修的情况下,各区将切块下拨的大中修资金用于管理人员经费分摊。因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求情况差异较大,分配方式有待改进。

(三)区级配套资金未按政策要求落实到位。

各区未按照“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区财政资金投入标准不得低于市级补助标准”落实区级配套资金,区级配套资金到位率0%。

(四)部分资金使用不合规。

1.部分资金支出方向不合理。津南区在20xx年度没有实施大中修工程的情况下,将市级转移支付资金531.85万元用于人员和各项公用经费支出;静海区将市级转移支付资金432.37万元用于后勤管理人员工资和各项公用经费;东丽区将市级转移支付资金238.55万元用于机关管理人员绩效工资、公积金等;宁河区将市级转移支付资金4.88万元用于支付帮扶沿河路社区建设楼新建自行车棚及晾衣架;武清区将市级转移支付资金1.14万元用于购置大米、油、食品类等。

2.部分资金拨付未按合同约定条款执行。北辰区养护合同中明确全年养护费用的80%分4个季度进行支付,北辰区区公路建设养护中心实际于20xx年7月一次性将四个季度的80%款项支付给乙方。西青区津静复线修复性养护工程合同中明确按照40%、40%、20%的支付比例分三批进行合同款支付,西青区公路建设养护中心实际于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%给乙方。

3.资金支出时间早于经办审批时间。西青区公路建设养护中心20xx年12月129#、132#凭证支付设计费和养护工程款时,直接支付入账通知书显示支付日期均早于支付审批单经办日期。

4.部分项目资金支出审批手续不够完整。西青区公路建设养护中心20xx年4月16#凭证支付农村公路(区县级)运营阶段安全生命防护情况评价费用时,资金支付审批单的审核人和单位负责人未签订审核日期。津南区公路建设养护中心20xx年7月94#、107#、108#凭证后附的《津南区公路建设养护中心资金支付审批单》中无分管领导意见,《津南区公路建设养护中心票据审批单》无业务分管领导意见及签字。

5.财务记账不够合理。部分材料费、机械费未按养护公路类型(国省干线、县道)、项目来源(上级主管部门委托、自营创收)等进行费用分配,如蓟州区。

(五)制度建设和执行有效性不足。

1.制度建设滞后。津南区路产路权保护“三员”人员虽已在各区、乡、村中配备,但区级路产路权保护“三员”管理制度尚未正式发布。

2.调整手续不完备。调研发现,蓟州区未对计划开展而实际未开展的“军蓟路边沟整治工程”履行内部备案手续。

3.部分工作组织实施未严格按照制度或合同执行。蓟州区公路管理所与5个公路站签订《县级设施养护协议书》中明确实行日抽查、百分制月考核等检查考核办法,但实际未制定与该协议内容相匹配的奖励办法,也未见百分制考核落实相关材料。津南区未按照机械租赁合同中规定“承租前,乙方提供设备必须保证性能良好,并填写设备进场验收表,经双方签字确认”开展相应工作。津南区20xx年区级公路养护项目年度资金使用预算未经中心党总支会或领导班子办公会讨论批准,与《“三重一大”决策工作实施办法》规定“大额资金使用(年度资金的使用预算)应通过三重一大讨论决定”不符。西青区未按照《天津市西青区农村公路养护管理细则》中规定的“区公路管理机构每年开展路面技术状况评定”去开展相应工作。武清区青上路、河大路和梅石公路修复性养护工程的验收报告中设计单位均未参与验收工作,与《公路工程竣(交)工验收办法》中规定“项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、接管养护等单位参加竣工验收工作”不符。

4.支付资金来源与合同内容未保持一致。蓟州区交通局塘承高速延长线综合整治合同协议中明确的资金来源为“自筹”,实际结算时将3项合同总金额166.01万元全部在市级转移支付资金中列支。

5.资料或审批手续不完备。西青区津静复线修复性养护工程监理合同中未约定计划开竣工时间、投资额,缺少委托方盖章、法定代表人签章和签订日期等内容,同时该工程施工合同未签署日期且工程最终支付证书等资料缺少施工单位、监理单位的签字和盖章。东丽区津汉支路维修工程(大修)施工、设计、造价咨询等合同盖章处均未签署日期。

6.合同签订时间晚于服务开始时间。如津南区机械租赁合同和劳务用工合同。

7.资料归档管理不够规范,部分资料缺失。宝坻区公路养护服务中心由于人员调整,未见相关资金支出相关“三重一大”会议纪要或记录。

(六)项目产出及效益实现尚有不足。

除因缺少大中修计划采取切块下达资金时核定的大中修工程量对标实际完成量导致的`产出数量完成率的评价结果较低外,项目其他产出及效益实现尚存在不足。主要表现为:北辰区路面养护不达标;津南区设备租赁单价高于北辰区;静海区、宝坻区列养公路设施养护巡查频次未达到规定要求;静海区唐王路修复养护工程、蓟州区马营路大修工程、西青区津静复线修复性工程未及时完工;蓟州区和宁河区路面技术状况未达到最优状态,导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约;市民对行车安全性及舒适性,以及整个项目实施满意度等的调查数据显示养护服务工作尚有改进空间。

(七)绩效目标表整体填报质量较差。

各区绩效目标表填报质量整体较差。一是西青区和宁河区未编制区域绩效目标。二是部分区指标设置不够清晰、量化,如东丽区数量指标值设置不够明确具体;滨海新区服务对象满意度指标和静海区数量指标的指标值可衡量性不足。三是部分区效益指标概念混淆,如津南区和静海区经济效益指标中出现社会效益相关的内容描述等。四是部分区绩效指标与项目目标任务或计划数不够对应,如蓟州区、静海区、滨海新区、武清区、北辰区未体现大中修工程的目标任务数或计划数。五是部分区绩效目标未体现产出或效益,如蓟州区、东丽区、津南区、宝坻区、静海区、武清区。

(一)加强市级层面统筹管理,完善项目顶层部署。

一是建议市级主管部门后续年度严格按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》(津财绩效〔20xx〕17号)中相关要求,落实全市绩效目标编制工作,指导区级部门和具体项目实施单位开展分区目标和项目目标编制工作,并保障区级目标、项目目标与全市绩效目标有效衔接。

二是建议利用信息化等手段完善资金分配计量数据采集和应用的动态更新机制,实现市区两级数据高效同步。在此基础上,建立市区两级数据变更信息统计、系统上传的工作责任落实机制,明确到人、落实到岗,形成上下联动、责任明晰的工作汇报和管理机制。

三是建议在“津财绩效〔20xx〕17号”基础上,建立健全专项资金管理和财务监控制度,明确专项资金支出方向,加强对区级部门资金使用的指导;另一方面针对专项资金建立监督检查机制,及时跟踪资金使用,促进监管工作常态化。

(二)调整优化大中修资金分配方案,提升分配结果的合理性。

建议将大中修切块下拨资金由因素分配法调整为项目分配法,在市财政承受范围内,多干多补,少干少补。“津政办函〔20xx〕97号”已明确“到20xx年,农村公路管理机构运行经费和人员支出纳入区人民政府公共财政预算安排的比例达到100%”。采用项目分配法一方面能够避免因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求差异较大的情况,另一方面能够避免区将切块资金用于管理人员支出,同时又从区财政获得管理经费导致的多渠道重复收入情况。

(三)严格落实区级配套责任,强化农村公路管理养护资金保障。

建议各区在市级层面调整优化资金分配方案后,严格落实“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区级财政投入标准不得低于市级补助标准”资金配套要求,强化农村公路养护管理资金保障,确保各区财政支出责任落实到位,避免因预算经费不足影响公路养护质量,无法实现市级补助资金和区级配套资金的联动效益。在区级落实支出责任确有困难的情况下,积极探索多渠道投融资方式,充分发挥政府主导、市场驱动的作用,促进公路养护管理水平不断提升。

(四)增强资金使用合规意识,提升区级部门专项资金管理效能。

建议各区级资金使用单位增强财务管理规范和资金使用合规意识。一是正视合同条款的法律效力,杜绝资金拨付不按合同条款执行,随意更改支付方式或支付额度的现象。二是加强资金支出审批手续管理,做到审批单据必须要素齐全、填写清楚,避免资金支出时间早于经办审批时间。三是专款专用、单独记账,杜绝国省干线和县道养护,上级主管部门委托和自营创收项目材料费、机械费等混用。

(五)完善养护相关制度建设,提高制度执行有效性。

一是建议市区两级主管部门或养管单位,结合区域内农村公路管理养护体制改革工作部署和机构改革所带来的行政管理体制机制变革,及时修订或制定相关管理制度,完善体制机制建设,为相关改革工作提供及时有效的制度和机制保障,确保改革工作任务顺利高效完成。

二是建议各区养护主管部门或养管机构严格按照预算绩效管理、养护管理制度或合同约定条款等组织项目实施,严格履行项目内容或预算金额调整备案手续;加强资料和审批手续完整性、合规性审核,做到凡签字必审核、凡审核必签字,涉及重要节点事项落实的资料签署具体日期等。

(六)加强绩效管理学习和培训,提升项目整体预算绩效管理水平。

建议市区两级主管部门和养管机构加强预算绩效管理学习和培训。通过学习和培训了解预算绩效管理的基本理论,掌握项目支出绩效管理中目标设置、运行监控、绩效评价、结果应用等环节关注重点以及对应环节的成果输出,并做好及时归档整理。针对此类多层级服务下放代办的项目,建立自上而下的全过程绩效管理机制,通过逐级管理、层层把关的方式完善质量控制体系,提高财政资金使用效益。

20xx年7月,市政府印发《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》(津政发〔20xx〕24号),明确路面、桥梁、附属设施、道路大中修养护单价标准,提出“今后,将根据市财力状况相应调整公路养护单价”,以及“以20xx年6月底公路设施等级台账为依据,综合考虑道路技术等级、交通流量、重载交通影响等因素,参照公路养护平均单价,计算资金分配数额”的养管资金分配方式。20xx年12月,市政府办公厅印发《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(津政办函〔20xx〕97号),提出“市区相关部门应根据实际情况,建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准的动态调整机制”。评价发现,市交通运输委一直采用“津政发〔20xx〕24号”规定的县道路面、桥梁及附属设施养护单价标准,且在分配各区养管资金时仅将路面、桥梁等设施量作为唯一分配因素。对于已持续使用10年的标准,建议相关部门强化调研分析,适时完善相关政策文件,推动建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准动态调整机制。

医院项目绩效评价报告篇十

项目名称:成都市武侯区应急管理局800m应急通信设备采购项目。

项目单位:武侯区应急管理局。

主管部门:应急管理科。

项目属性(新增/延续):延续。

项目绩效目标:构建武侯区立体应急通信体系,全面提升武侯区应急通信指挥能力。

申请资金总额:171.54万元。

其中申请财政资金:171.54万元。

项目概况。

目前,我区应急局每天使用2台800兆手持对讲机通过成都市应急网与市应急局统一调度,全区仍未建立统一的应急通信指挥系统。经充分调研论证,在确保通信网安全、稳定、可靠的基础上,区应急局拟在成都市应急网络平台的基础上建设区应急通信指挥系统,无需单独组网,只需根据实际需求购买800兆通讯终端设备入网使用即可。

(一)评估程序。

我局对800兆通讯终端产品及服务的市场租赁和购买进行了调查考察;经多方公司对比后确定租赁的性价比过高信息组网难,既否定租赁程序;拟按照购买800兆通讯终端产品的方式招标。

(二)论证思路及方法。

按照建设现代化应急通信指挥体系的要求,本着长远建设,指挥高效,节约资源的原则,结合我区应急通信体系建设需要,建议采取购买产品的方式解决应急通信问题。

(三)评估方式(含专家名单)。

此次项目经应急局研究讨论,征求区财政局及13个街道和新城管委会意见,同时,上20xx年7月18日区安委会20xx年第三次会议审议并原则同意。

(一)项目的相关性。

本次购买项目包括268台手持电台,14台基地台。为确保设备到位后的使用情况,应急局将安排24小时值守制度,不定时呼点制度,实时掌握全区应急突发事件情况,及时指挥调动应急救援力量到达现场处置救援。

(二)预期绩效的可实现性。

在依托成都市应急网进行日常通信及应急指挥调度的基础上,拟购买800兆应急通讯设备282台(手持对讲机268台,便携式基地台14台)。其中,区领导配备手持对讲机3台;区应急局配备手持对讲机7台;相关职能部门配备手持对讲机7台、便携式基地台1台;13个街道办各配备手持对讲机5台,共65台;13个街道办各配备便携式基地台1台共13台;辖区内18个一级消防站、75个二级消防站各配备手持对讲机2台共186台。合计282台。

(三)实施方案的有效性。

通过此次项目购买对我区应急通信建设的短板补齐,完成对全区所有区级相关单位、街道办事处、消防救援大队及微消站等的.通信互联。有利于对应急事件及时接收、处置和上报打下了结实基础。

(四)预期绩效的可持续性。

该项目是实时通信能建设,完成后将持续使用与完善,对人民群众的生命财产安全有着至关重要的作用,也是我区政府执行力的重要表现。

(五)资金投入的可行性及风险。

依据《成都市武侯区重大安全隐患整治专项资金管理暂行办法(试行)》成武安委[20xx]3号文件精神,此次采购项目实行政府集中采购方案由财政局统一执行,故风险系数低。

(六)总体结论。

区应急管理局承担全区所有安全生产及突发事件的应急指挥协调工作,此次项目实施旨在认真贯彻区委区政府领导在20xx年7月23日《成都市武侯区人民政府安全生产委员会20xx年第3次会议》上的决策指示要求,构建武侯区立体应急通信体系,全面提升武侯区应急通信指挥能力,为我区的突发事件快速反应、全区经济建设、人民生命安全保驾护航,做好最后底线工程。

医院项目绩效评价报告篇十一

(一)项目资金申报及批复情况。县林业和草原局通过项目申报20xx年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员项目资金,州财政局分三笔下达计划资金,共计1620.00万元。其符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。选聘建档立卡贫困人口生态护林(草)员20xx名,完成1620.00万元补助资金的支付。本项目计划20xx年10月完成该年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员选聘方案的编制并取得县人民政府批复,同时完成建档立卡贫困人口生态护林(草)员的选聘工作,该年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员项目实施时间为20xx年11月至20xx年10月,项目资金按月支付。

(三)项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。根据《凉山州财政局凉山州林业局关于提前下达20xx年中央财政林业改革发展资金预算的通知》(凉财农〔20xx〕125号)(20xx年12月28日下达)、《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金的通知》(凉财农〔20xx〕70号)(20xx年7月4日下达)和《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林(草)员新增补助资金的通知》(凉财农〔20xx〕82号)(20xx年7月24日下达)文件,累计下达我县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员资金1620.00万元,项目资金均为中央资金,资金到位率100%,资金到位及时性100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金支出1450.00万元,其中:按照650元/月·人的标准,生态护林(草)员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月,共发放生态护林(草)员补助1430.00万元;购买生态护林(草)员人身意外保险20xx份,支出20.00万元。资金使用率89.51%。项目按照县人民政府批复后的《选聘方案》实施,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

美姑县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员项目资金严格按《四川省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》和国家林业和草原局相关财务管理规范操作,严格实行专户管理、专帐核算、专款专用。

(三)项目组织实施情况。

20xx年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员由县林业和草原局、县扶贫开发局和县财政局联合发文,组织开展建档立卡贫困人口生态护林(草)员选聘工作,建档立卡贫困人口生态护林(草)员通过乡镇、村选聘公示完成后,在与其签订劳务协议;本年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员人身意外伤害保险通过竞争性磋商,确定保险中标机构,购买保险。

(一)项目完成情况。

20xx年10月,县林业和草原局完成20xx名建档立卡贫困人口生态护林(草)员的选聘工作。截止项目评价时点,项目资金支出1450.00万元,其中:按照650元/月·人的标准,建档立卡贫困人口生态护林(草)员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月,共发放建档立卡贫困人口生态护林(草)员补助1430.00万元;购买建档立卡贫困人口生态护林(草)员人身意外保险20xx份,支出20.00万元。资金使用率89.51%。

截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等的实现程度达到项目绩效目标。

(二)项目效益情况。

1.经济效益。

截止项目评价时点,本项目为建档立卡贫困人口提供就业岗位20xx个,人均劳务管护补助7150元。

2.社会效益。

在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时还维护林区的安全与稳定。有效带动贫困户脱贫。

生态效益。

本年度所选聘的20xx名生态护林(草)员管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2,在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时,还维护林区的'安全与稳定。

4.可持续效益。

通过生态护林(草)员巡山护林,有效维护林区安全稳定。

5.服务对象满意度。

截止项目评价时点,服务对象满意度达到95%以上。

(一)存在的问题。

由于美姑县的地理人文环境,部分建档立卡贫困人口生态护林员不通汉语、不识汉字,对巡山中发现的问题未能及时上报县林草局,导致部分管护林区增加相应的难度。

相关建议。

县林草局在往后年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘的同时,对其做好相应的业务培训,并不定时对乡镇生态护林员在岗履职情况进行抽查。

医院项目绩效评价报告篇十二

根据《民乐县财政局关于开展20xx年度县级预算执行情况绩效单位自评暨20xx年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》(民财绩〔20xx〕6号)文件精神,按照“统一组织、分级实施”的原则,民乐县消防救援大队对20xx年度部门支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

(一)部门主要职能。

1.认真贯彻"预防为主,防消结合"的方针,严格执行国家和地方的各项消防法律、法规,负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。掌握本地消防工作动态,适时向政府报告工作,负责制定消防建设规划,不断改善公共消防设施条件。组织开展消防安全教育和消防安全检查,督促整改火灾隐患。

2.按照审核开展建筑设计防火审核工作,监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况,并参加竣工验收。组织重大和一般火灾原因调查,处理火灾事故,负责消防产品监督管理和技术指导工作。

3.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。教育队伍加强执勤战备,掌握消防安全重点单位的情况,指导中队制定灭火预案,并适时进行演练,随时做好战斗准备,组织火灾扑救。指导消防队伍进行消防战术、技术和军事体育训练,开展消防战术、技术研究,提高队伍的灭火战斗能力。

4.加强队伍的管理教育,严格执行条例、条令和各项规章制度,培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风,做好安全工作,预防各类事故的发生。负责队伍的思想政治工作,保持队伍高度稳定,保证各项任务的顺利完成。搞好队伍后勤建设,提高后勤保障能力和指战员生活水平。

(二)内设机构及所属单位概况。

大队现有在编干部4人,政府专职消防员30人,消防文员15人,内设大队部和专职队,无下属单位。

本单位20xx年3月经政府批准,大队选址位于城北新区(杏林庭院西,临松路南)修建新营房,工程占地面积12000平方米,建筑面积4050.09平方米,计划总投资1500余万元。为加快基础设施建设进度,在县委县政府的大力支持下,经大队领导多方协调,工程于20xx年4月26日开工建设,同年10月26日主体封顶,于20xx年9月28日投入执勤。主体各项附属设备设施正在完善中。

(一)高度重视,明确责任。大队领导高度重视,专门强调项目支出绩效自评工作的重要性和必要性,明确专人负责做好各项目绩效自评工作,确保自评工作有序、有效开展。

(二)全面实施,有序开展。大队自评项目支出2个,预算总金额510.76万元,实际执行数480.76万元,项目资金执行率94.13%。根据项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析。

(一)部门决算情况。

大队本年度一般公共预算财政拨款收入480.76万元,一般公共预算财政拨款支出424.78万元,其中人员经费支出342.69万元,公用经费支出82.09万元,县级安排项目资金支出5.98万元,年末无财政拨款结余结转。本单位为新增单位,无上年度一般公共预算财政拨款收入和支出预算。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

20xx年度本着竭诚为民、赴汤蹈火的遵旨,在大队领导和全体消防指战员的拼搏奋战下,全县无较大以上亡人火灾事故或造成较大社会负面影响的火灾事故,重要节假日、重大活动安保期间也未发生有较大影响的火灾,各项火灾及接警统计数据全面、真实、准确。大队本年度年初预算385.45万元,全年预算数为510.76万元,实际支出数为480.36万元(较决算多50万元为大队训练塔建设项目经费,此资金由财政拨付民乐县公安局账户支付)。总体绩效目标完成情况96.7%。

(三)各项指标完成情况分析。

大队部门管理、三级指标基本支出预算执行率,年度指标值100%,实际完成值79%,分值3分,得分2.4分;项目支出预算执行率,年度指标值100%,实际完成值65%,分值1.5分,得分0.5分;在职人员控制率,年度指标值95%,实际完成值90%,分值5分,得分4.5分;产出时效指标,年度指标值在11月30日前预算执行率达到95%,实际完成值75%,分值2.5分,得分2分。除以上指标存在偏差,其他指标均完成。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

以上指标存在偏离绩效目标的原因如下:一是预算执行率未达到指标值,是因为资金支出计划不够合理,改进措施:做好资金支付计划,积极安排资金支付。二是在职人员控制率未达到指标值,是因为有8名政府专职消防员因自身家庭原因离职,改进措施:加强消防救援人员职业荣誉感教育增强大队人文关怀。三是项目预算执行率未达到指标值。原因为大队训练塔及功能性库室建设及装修项目招标流程存在问题,导致项目建设进度缓慢,未经行审计,资金未支付。改进措施:加快项目建设速度,尽快支付资金。

下一步,大队在绩效目标的设立上,将明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划,以及项目的'绩效目标,强化预算绩效管理理念。在预算执行过程中,大队将实时对照绩效目标,开展绩效自评工作,促进绩效目标最终实现,实现绩效管理与预算编制有机结合。

20xx年大队预算支出项目2个,当年财政拨款85.98万元,全年支出55.98元,执行率65.11%。通过自评,有1个项目结果为“优”,1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下:

(一)项目1。

1.项目支出预算执行情况。志愿消防“速报员”卫星电话通信经费,全年预算数5.98万元,其中当年财政拨款5.98万元。全年执行数5.98万元,分值100分,执行率100%,得分100分。

2.总体绩效目标完成情况分析。保障志愿消防“速报员”卫星电话通信经费,提高了消防轻骑兵队伍完成任务的及时性,较好的完成了全年演练及火灾扑救任务。根据项目实施情况,项目自评得分100分,评价结果为“优”,达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。产出指标:保障规定分配的卫星电话数量,保障卫星电话通讯畅通,不停机,遇到任务时,卫星电话通话及时,预算不能超过5.98万元,全部完成年初目标。效益指标:队伍作战能力提升,有效减少人民生命财产安全损失。完成年初目标。满意度指标:人员满意度,年度指标值98%。完成年初目标。

(二)项目2。

1.项目支出预算执行情况。训练塔及功能性库室建设及装修经费,全年预算数80万元,其中当年财政拨款80万元。全年执行数50万元,分值100分,执行率63%,得分85.5分。

2.总体绩效目标完成情况分析。训练塔及功能性库室的建设及装修,极大的保障了消防指战员日常训练及工作生活的需要。根据项目实施情况,项目自评得分85.5分,评价结果为“中”,基本达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。产出指标:项目建设工程质量符合要求,购置的建设施工材料达到质量要求,训练塔及功能性库室建设及装修成本控制在预算内,以上指标已完成。训练塔建设面积符合要求,工程能够按时按进度完工,以上两个指标未完成。

效益指标:队伍作战能力提升,有效减少人民生命财产安全损失,满足指战员训练和精神需求,稳定队伍建设,提高战斗力,提高库室利用率,减少空置面积,项目持续发挥作用的期限,以上指标已完成。满意度指标:队伍内部人员满意度,此目标未完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施,政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)。

偏离绩效目。

标的原因:一是施工方因工程材料供应不及时导致施工进度缓慢,工程未按时完成;二是因训练塔建设项目未完工,严重影响消防指战员日常训练。

下一步改进措施:一是督促施工方加快训练塔建设项目进度;二是申请代理公司协助审计公司尽快完成功能性库室相关招投标环节的审计工作。

本年度大队无部门管理的省对市县转移支付相关经费。

(一)提高对绩效评价结果应用重要性的认识。大队高度重视绩效评价结果的应用工作,下一步将充分发挥绩效评价以评促管理、促效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

(二)建立与部门预算相结合的应用机制。大队将加强内部协调与配合,建立与部门预算相结合的应用机制,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。

(三)完善预算公开制度。在领导审核无误后大队将在大队公示栏公开20xx年度预算绩效目标情况。

无。

医院项目绩效评价报告篇十三

(一)项目背景。

加强城乡环境卫生治理和管理是推进城乡一体化和统筹城乡发展的一项重要内容,直接关系到城市文明形象和人民的日常生活环境。为深化环卫体制改革,巩固和完善城乡环卫一体化工作长效机制,打造整洁卫生、环境优美的生态文明新农村,张店区市容环卫事业服务中心根据《农村人居环境整治三年行动方案》《进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见》等文件要求设立城乡环卫一体化项目,对张店区下辖房镇、马尚街道及湖田街道城乡环卫工作进行奖补。

(二)实施情况。

1.张店区市容环卫事业服务中心按照《张店区人民政府办公室关于印发〈进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见〉的通知》(张政办〔20xx〕7号)文件规定,根据月度区级考核结果向马尚街道、房镇及湖田街道拨付农村环卫保洁工作奖补资金。

2.马尚街道办事处、房镇镇人民政府规划建设监督管理办公室及湖田街道办事处根据《进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见》《张店区镇办环境卫生管理考核办法》《镇(村)环境卫生考核实施细则》等文件要求,对服务单位保洁质量进行考核,并根据考核结果将服务费拨付至服务公司。

(三)资金投入和使用情况。

本项目预算资金为749.54万元,其中区级奖补预算资金为574.94万元,房镇配套预算资金86.58万元,马尚街道配套预算资金49.58万元,湖田街道配套预算资金38.44万元。

本项目实际支出资金为737.01万元,其中区级奖补资金571.22万元,房镇配套资金81.07万元,马尚街道配套资金47.98万元,湖田街道配套资金36.74万元。

实现卫生整洁、设施齐全、管理到位、运行科学、保障投入、机制长效的工作目标,高标准达到并保持山东省认定的城乡环卫一体化全覆盖标准,确保实现农村人居环境全面提升。

2.年度绩效目标。

(1)根据《关于印发〈进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见〉的通知》(张政办发〔20xx〕7号)及农村环卫一体化工作考核标准对各镇办村居保洁质量进行考核,不断提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量,改善环境面貌,创造干净、舒适的工作和生活环境。

(2)健全城乡环卫基础设施,督促环卫单位完善专职保洁队伍,强化投入保障机制,增强群众卫生、环保意识,提高城乡文明程度。

1.评价目的。

通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核项目实施的综合绩效水平,总结实施过程中的经验,揭示政策措施贯彻落实、项目建设管理运营存在的问题,分析原因并提出改进建议,促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。

2.评价对象及范围。

本次绩效评价对象为城乡环卫一体化项目预算资金使用效益及具体实施情况,涵盖张店区房镇、马尚街道、湖田街道3个区域,结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等,评价范围包括项目决策情况、项目过程情况及项目产出、效益情况。

(二)评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》;

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》;

4.《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》;

8.《农村人居环境整治三年行动方案》;

9.《农村人居环境整治提升五年行动方案(20xx-20xx年)》;

12.《马尚镇城乡环卫一体化考核办法》;

13.《房镇镇城乡环卫一体化考核办法》;

14.《湖田街道办事处城乡环卫一体化考核办法》;

16.资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料;

17.招投标资料、考核资料等过程资料;

18.其他相关资料。

(三)评价指标体系。

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明5个部分组成,本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标和22个三级指标。

绩效评价指标体系构成中,一级指标体系的权重分配为:项目决策类指标占14%,项目过程类指标占16%,项目产出设定指标占35%,项目效益设定指标占35%。

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式,运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

1.本项目绩效评价等级为“中”,最终得分为77.52分,其中项目决策11.67分,项目过程9.83分,项目产出29.34分,项目效益26.68分。

(二)分单位得分情况。

房镇得分为73.66分,马尚街道办得分为77.77分,湖田街道办得分为81.1分。

(三)绩效分析。

1.项目决策。

决策指标分值为14分,评价得分为11.67分,得分率为83.36%。项目立项依据充分、立项程序规范,设置的绩效目标合理;但个别绩效指标设置不够规范,马尚街道、房镇配套资金分配依据不明确。

2.项目过程。

过程指标分值为16分,评价得分为9.83分,得分率为61.44%。各镇、街道办配套资金到位率为100%,项目资金使用合规。但存在各镇、街道办配套资金到位不够及时,项目财务管理制度不够健全,制度执行不够有效的问题。如:各镇、街道办监督考核内容不够严谨,项目招投标资料不够完整,房镇缺少服务单位考核记录;保洁人员存在岗位空置或年龄偏大的情况,项目实施的人员条件未能落实到位。

产出指标分值为35分,评价得分为29.34分,得分率为83.83%。各服务单位保洁完成情况较好,各镇、街道办能够定期对服务单位进行巡查考核,成本控制较为有效,但部分区域存在保洁质量不高、垃圾清运不够及时现象,各镇、街道办整改验收记录较为简略。

效益指标分值为35分,评价得分为26.68分,得分率为76.23%。项目实施后,张店区村居环卫保洁工作更加正规有序,农村面貌得到进一步改观,居民满意度为86.7%。但部分村居卫生质量保持不够好,居民环境卫生意识仍需进一步增强,同时,保洁人员数量、保洁设施配置、垃圾清运处理等方面与城市精细化管理要求仍存在一定差距。

(一)绩效指标填报不规范。

1.产出指标值及标准件填制不规范;

2.质量指标内容设置不全面;

(二)资金分配依据不明确。

1.房镇未根据镇办考核成绩核算服务费;

2.服务面积减少后,马尚街道办在未与服务机构签订书面变更协议,仅以口头约定服务内容及费用。

(三)管理制度制定及执行存在不足。

1.各镇、街道办制定的监督考核制度部分考核内容不够严谨、针对性不强;

2.各镇、街道办未根据项目实际制定项目资金管理暂行办法;

3.各镇、街道办均未根据合同约定时间支付服务费;

4.各镇、街道办均未完整保存服务单位投标文件及招投标汇编资料;

5.各镇、街道办整改验收记录较为简略,房镇未根据巡检情况形成巡查记录;

6.服务单位日常巡查记录及整改记录等档案资料不够完善。

(四)保洁质量不达标。

1.部分街道道路普扫质量不高,垃圾滞留时间长。

2.保洁工作时段内,村居保洁人员在岗率较低,服务单位对环卫工人监管不到位。

(五)项目长效管理机制存在短板。

1.各镇办未根据精细化管理要求补充、完善对农村环境卫生考核制度。

2.服务公司现有保洁人员及保洁设施条件不足以满足实际保洁需求。

3.服务单位在垃圾收集、转运、处理等方面存在薄弱环节。

充分考虑项目的实际情况,提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平,进一步推动预算绩效管理提质增效。

(二)关注制度执行标准和细则。

1.建议各镇、街道办理顺环卫管理体制,进一步明确市、镇、村三级的管理权限,结合辖区内具体情况,修订完善城乡环卫一体化工作考核办法,增加人员配置、机械化程度、垃圾分类、垃圾处理等具体考核要求,逐步推动村居环境提升。

2.建议各镇、街道办明确项目管理的相关要求,细化资金管理、审批、支出使用程序等细则,增强制度的指导性和约束性,提高资金使用的规范性及安全性。

3.建议各镇、街道办明确档案的归档制度、保管制度、借阅制度,积极推进数字档案室的建设,保证资料归档工作精细化、规范化开展。

(三)提高合同履约能力。

1.建议马尚街道全面分析服务单位服务范围、工作标准、合同执行要点、合同风险防范措施,明确街道办与服务单位双方的权力和义务,并将约定落实到书面,为合同执行提供保障。

2.建议各镇、街道办增强合同履约过程控制意识,构建完善的合同履约管理制度,关注合同重要节点,及时调整履约偏差。

建议张店区市容环卫事业服务中心建立跟踪管理检查机制,督促各镇、街道办提高合同履约效率。

(四)强化环境卫生综合整治,巩固扩大综合整治成果。

建议张店区市容环卫事业服务中心及各镇、街道办围绕群众关心的热点难点问题,有计划、有层次的推进城乡环境整治的深入开展;加大执法力度,严厉查处和打击破坏环境卫生的行为,进一步改善城乡环境面貌。

对环卫保洁难点区域,联合各部门开展大规模的专项治理,集中解决,以整治成果展示增强基层群众保护环境卫生的`自觉性;对重点地区和容易造成环境卫生脏乱差的难点地区,以“分片包保”的形式将责任落实到单位和个人,通过强化管理、考核,消除环境卫生管理的“盲点”和“死角”。

(五)加强全过程绩效管理。

1.建议张店区市容环卫事业服务中心督促各镇、街道办及服务单位进一步完善三级环卫保洁管理网络,建立健全城乡环卫一体化长效运行管理机制。

2.建议张店区市容环卫事业中心持续推进垃圾收运处理体系建设,引进垃圾综合处理技术路线,合理配置和规划垃圾处理设施,推动区域内定时定点垃圾分类收集站建设。

3.建议各镇、街道办科学制定环卫基础设施规划,根据平房区及村改社区的特点逐步加强环卫保洁力度。

4.建议各镇、街道办加强监督队伍建设,进一步完善基层城乡环境卫生的监管机构;针对监管面广点多的实际情况,设立有偿举报机制,动员社会力量广泛参与城乡环境卫生管理;在广播电视媒体上,加大对城乡环境卫生“脏乱差”的曝光力度,形成浓厚的舆论氛围。

5.建议各服务单位加强作业人员管理,优化人员结构,加强保洁督导,增强奖罚机制,提升人员的专业素质及服务水平;在现有机械化率较低的情况下,合理安排设备资源;在保洁人员不足的情况下,及时购置方便作业的小型清扫车辆。

6.建议各级部门进一步加大对环境卫生管理的宣传力度,充分发挥舆论的导向作用,分步骤、有针对性地大力向广大群众宣传环境卫生管理、垃圾分类相关法律法规,增强居民文明和环境秩序意识,提高遵守城市管理法规的自觉性,形成市容环境卫生管理人人有责的氛围。

医院项目绩效评价报告篇十四

我镇环境卫生治理相对困难,为美化城镇环境,预测我镇2019年环境卫生整治资金61.00万元。

主要内容包括:对我镇16个村、10个社区及多个城乡结合部的城乡环境卫生整治,聘用贫困户打扫环境卫生,解决部分贫困户就业问题,安排专人清理转运、购买相关的环卫服务及环卫设施、开展环保宣传活动等,实现村社区容村貌整洁,美化人居环境,营造良好的宜居氛围,促进社会和谐稳定,提高群众满意度。

根据宜县财办(2017)59号文件要求,通过对我镇城镇环境的实地勘察,发现我镇存在垃圾处理不规范、群众环保意识不高等情况,我镇申报2019年城镇环境卫生整治资金,主要是为了进一步改善我镇环境卫生,营造良好的宜居环境,有利于创建文明城市,提升场镇综合形象,提高群众满意度。由于我镇经济落后,财政资金收入困难,所需资金均全部来自区财政局拨款。

总绩效目标:对我镇场镇街道进行维护,安排专人对场镇路灯进行检修、场镇绿化植被的日常管护、美化场镇街道环境,改善场镇居住环境,美化城乡环境,将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境,营造良好的宜居氛围,促进社会和谐稳定,提高群众满意度。

项目数量指标:保障全镇村社区的城镇环境卫生整治,营造生态良好的宜居环境。

项目质量指标:通过综合治理村社区的环境卫生,美化人居环境,提高居住环境质量。

社会效益指标:聘用贫困户打扫环境卫生,解决部分贫困户就业问题,增加了贫困户收入,维护了社会稳定。

生态效益指标:美化城镇环境,将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境。

满意度指标:通过进一步加大对环境卫生整治的投入,力争群众满意度达95%以上。

1、项目政策依据:我镇政府的职能就包括公共服务职能,为我镇群众提供良好的卫生环境。我镇环境卫生存在薄弱之处,维护困难较大,加大资金投入,既改善了群众居住条件,美化了环境,又有利于维护社会和谐稳定,减少不必要的上访事件。

2、项目决策程序:对2019年环境卫生整治所需资金全部由区财政局通过财政授权支付拨付到对方单位和个人,用于加强对场镇街道维护,并纳入我镇年度计划目标。

3、制度建设:为规范我镇财务工作,加强会计核算和内部监督,我镇根据相关的法律法规和区财政局的相关要求,结合我镇的实际情况,制定完善相关的内部财务控制、财务公开、项目支出管理、会计报销及账户管理等财务制度。

4、过程控制:执行项目前进行预算评审,过程中进行监督监控、事后进行结算评审。在项目实施上,严格相关程序,并安排专人对该项目进行跟踪监控,对突发事件,有应对措施,并上报上级单位,妥善处理。

成立环境卫生整治管理小组,对项目实施的全过程进行监控,制定实施方案,严格按照方案流程进行施工及资金的支付。项目实施完成后,将进一步美化我镇环境卫生,既有利于改善群众居住条件,又有利于维护社会和谐稳定,提高群众满意度。

预计我镇2019年环境卫生整治资金全部通过区财政拨款,根据项目实施进度,通过转账支付转账给对方单位或个人,禁止现金支付。

医院项目绩效评价报告篇十五

(一)专项资金概况。森林消防队专项资金年度预算为428.6万元。该笔资金专用于森林消防队运作开支,全额纳入县财政预算,实行限额包干制。

(二)专项资金预期目标及完成情况。预期目标:持续加强专业森林消防队伍建设,严格值守备战,助民于危难,救民于水火,为确保人民群众生命财产安全而英勇奋斗。完成情况:严格执行了全年度值守任务,完成了各项应急处突任务,总体上改善了城乡生态环境,弘扬了生态文化,保障了民本民生,形成了完备的森林生态体系、发达的生态产业体系和繁荣的生态文化体系,打造了“林中之城”名片,彰显出“休闲之都”的特色,营造了宜居利居乐居的`城乡森林生态环境,最大限度减少了人民群众受灾财产损失。

(三)专项资金使用管理情况。20xx年,县财政按年度预算足额及时下达了森林消防队专项资金428.6万元。队伍严格按照财务相关要求,统筹安排,逐级报批,科学合理开支该笔专项资金。20xx年度全队共计开支401.38万元,主要用于队伍工资、保险、伙食和机具设备车辆维护保养及用油等费用开支。

森林消防队始终以高标准加强队伍建设,以高要求严格执行值守任务,安全迅速地完成了森林灭火等应急处突任务。队伍节假日里始终坚持靠前驻防不松懈的奉献精神,队伍日常严格训练、枕戈待旦的作风精神,队伍任务中负重前行、英勇奋斗的作战精神,得到了广大人民群众的好评,得到了各级领导的肯定。

森林消防队一方面超标完成了20xx年度训练、培训与实战演练任务,训练有素,能打胜仗,是全市最具战斗力的专业森林消防队伍,圆满完成了各次森林火灾扑救等任务,挽回经济损失8000余万元。另一方面全力践行“全灾种、大应急”要求,主动加强新业务新技能学习,积极应对低温雨雪天气,加强防汛抗洪备战,努力建设为“一专多能”的专业队伍。

队伍人员不稳定,离职率高,队伍长期未能满编,出现人员经费结余闲置。

建议根据实际重新核算审定队伍预算,酌情提高队员工资福利待遇,或增加结余经费的灵活应用度,用于队伍统筹安排灵活开支。

医院项目绩效评价报告篇十六

我们于20xx年8月2日至20xx年8月10日对沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目组织开展了绩效评价工作。

我们的责任是本着独立、客观、公正的原则,按照《中国注册会计师审计准则》,根据《预算法》、财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔20xx〕10号)、沧州市财政局《关于印发沧州市市级预算绩效重点评价管理办法的通知》(沧市财绩〔20xx〕6号)及沧州市财政局《关于印发沧州市财政局20xx年绩效重点评价工作实施方案的通知》(沧市财监〔20xx〕21号)等的相关规定,对该专项经费项目进行绩效评价,并出具绩效评价报告。

在评价过程中,我们考虑了与评价事项相关资料的证据资格和证明能力,实施了听取情况介绍、实地进行考察、广泛座谈询问、对照查证复核等多种程序,对项目有关情况和基础材料进行核实。我们相信,我们获得的评价证据是充分的、适当的,为发表评价意见提供了基础。

(一)项目概况。

1.项目基本情况。

沧州市消防救援支队主要承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动,重要会议、大型活动消防安全保卫工作;负责火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制;负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设等工作。

本次绩效评价涉及沧州市消防救援支队消防专项经费项目,共涉及17个项目,项目建设资金来源全部为财政投资,项目总投资计划6170.04万元,其中:机关物业服务采购项目投资80万元;消防移动办公终端采购项目投资114万元;《沧州市消防基础设施专项规划》编制采购项目投资80万元;智能人脸识别+积分量化管理系统项目投资80万元;特种消防车辆装备采购项目投资4119.9232万元;市区消防站红门影院同步院线建设项目投资196万元;市区消防站车库门更换项目投资50万元;购置超轻型卫星便携站项目投资65万元;lte背负式融合通信指挥系统采购项目投资142.9万元;消防应急指挥设备采购项目投资72万元;消防应急通信指挥核心设备采购项目投资119.42万元;消防无线通信设备采购项目投资98.5万元;ar、vr技术的模拟训练系统采购项目投资230万元;市区消防站vr室建设采购项目投资210万元;消防专用应急宣传调度指挥与采编演播平台采购项目投资282.3万元;监督执法用车采购项目投资100万元;生活物资保障用车采购项目投资130万元。

2.项目实施内容及推进情况。

1)机关物业服务采购项目实施内容及推进情况。

机关物业服务外包是当前机关办公物业管理的主要方式,能够有效保障后勤物业服务管理工作的顺利进行。该项目于20xx年9月27日完成招标,并及时签订合同,提供一年(20xx年11月1日至20xx年10月31日)物业服务。

2)消防移动办公终端采购项目实施内容及推进情况。

消防移动办公终端采购项目能够为消防部队火灾防控和灭火救援提供移动信息保障,提高消防支队办公效率。该项目于20xx年8月完成招标,内容为190部双系统移动办公终端采购。

3)《沧州市消防基础设施专项规划》编制采购项目实施内容及推进情况。

消防基础设施专项规划是城市总体规划中的一个重要组成部分,因地制宜的编制好我市的消防基础设施专项规划,确保我市消防基础设施的建设与其他市政基础设施的建设同步实施和同步发展,具有极其重大的历史意义和现实意义。该项目于20xx年10月完成招标。

4)智能人脸识别+积分量化管理系统项目实施内容及推进情况。

智能人脸识别+积分量化管理系统项目包含800万星光变焦人脸抓拍半球、人脸识别终端、硬盘、显示器、电源、显示器支架、电源线国标、六类网线、企业千兆交换机、显示器分屏器等内容。该项目于20xx年1月完成招标。

5)特种消防车辆装备采购项目实施内容及推进情况。

随着我市经济的快速发展,城市建设高楼林立,大型综合体等复杂结构建筑逐年增多,折射出消防安全隐患的存在,使得火灾频发,迫切需要解决目前消防装备在灭火救援过程中的现状,高效快速的处理火情,保障人民生命及财产安全。该项目于20xx年12月完成招标。

6)市区消防站红门影院同步院线建设项目实施内容及推进情况。

市区消防站红门影院同步院线建设项目包括沧州市消防救援支队下属七个消防站电影放映所需设备,以及影院片源。该项目于20xx年1月完成招标。

7)市区消防站车库门更换项目实施内容及推进情况。

市区消防站车库门更换项目包括37樘防火卷帘(闸)门的更换,各车库门位置设有电动开启、停止、关闭和手动应急开启功能,且能够实现一键启动功能,按动遥控器时,可以一键同时打开所有车库门。该项目于20xx年10月完成招标。

8)购置超轻型卫星便携站项目实施内容及推进情况。

超轻型卫星便携站项目采购包括1套超轻卫星便携站、1台便携视频会议平板、1套超轻型卫星便携站视频指挥箱,该项目能够进一步提升卫星通信设备的.小型化、便携化水平,保障在最不利环境下的通信畅通。该项目于20xx年10月完成招标,20xx年11月签订合同。

9)lte背负式融合通信指挥系统采购项目实施内容及推进情况。

lte背负式融合通信指挥系统能够保障应急救援现场通信指挥任务的顺利进行,能够对现场通信进行组织、管理和控制,实现现场与作战一线之间的远程语音、数据、图像等信息传输,使指挥中心的指挥决策人员及时获得现场信息,提高决策的准确性和及时性。该项目于20xx年10月完成招标,20xx年11月签订合同。

10)消防应急指挥设备采购项目实施内容及推进情况。

随着信息化建设的升级,应急指挥已从过往的应对突发事件的快速处理需求中逐渐发展,目前更多的是移动执法、实时监测、实时指挥,故对市区部分路段消防救援站应急指挥设备进行更换。该项目于20xx年9月完成招标,并签订合同,采购8套嵌入式高清视频指挥终端,8台高清摄像机,8台鹅颈麦克风,20xx年10月设备验收合格。

11)消防应急通信指挥核心设备采购项目实施内容及推进情况。

消防应急通信指挥核心设备采购项目能够提升消防部队的应急指挥调度能力,提高突发事件的处置能力,为灾情侦查、抢险救援、应急处置提供强有力的保障。该项目于20xx年9月完成招标,并签订合同,20xx年10月验收合格。

12)消防无线通信设备采购项目实施内容及推进情况。

消防无线通信设备采购项目内容包括1台4g高清布控球、27台无线dv单兵编码器、27台高清数码摄像机,采购完成后能够提升灭火救援指挥效能及灾害现场无线音视频保障能力。该项目于20xx年11月完成招标,并签订合同。

13)ar、vr技术的模拟训练系统采购项目实施内容及推进情况。

ar、vr技术的模拟训练系统采购项目包含危化品化工厂信息处置ar培训教学系统、危化品化工厂储罐事故处置vr仿真系统。该项目于20xx年4月完成招标,并签订合同。

14)市区消防站vr室建设采购项目实施内容及推进情况。

为提升基地实战教学水平,解决消防队伍在危化品槽车事故处置中的难点,提高消防队伍应对事故处置的能力,在七个中队内部署危险化学品槽车事故vr仿真训练系统。该项目于20xx年12月完成招标并签订合同,内容为7个75英寸演示屏,42个vr数字头盔,42个vr手套,49个台式机,以及七个中队vr室施工工程费。

15)消防专用应急宣传调度指挥与采编演播平台采购项目实施内容及推进情况。

消防专用应急宣传调度指挥与采编演播平台采购项目对全媒体中心场地升级、改造,、安装led高清指挥大屏,购置相机、摄像机、镜头、闪光灯、航拍器等设备,提升了沧州市消防救援支队消防安全服务能力。该项目于20xx年8月完成招标。

16)监督执法用车采购项目实施内容及推进情况。

监督执法用车采购项目采购内容为4辆小型轿车,1辆七座小型客车,提高了监督执法质量,提升了火灾隐患排查力。该项目于20xx年10月完成招标。

17)生活物资保障用车采购项目实施内容及推进情况。

生活物资保障用车采购项目能够满足油料补给的需要,确保在急需物资时,能够迅速、高效、有序的进行调整与供应。该项目于20xx年10月完成招标,内容为生活物资保障车10辆,并于20xx年11月签订合同。

3.项目预算资金来源及使用情况。

沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目实际到位资金6400万元,资金来源全部为财政资金,用于实施17个小项目。17个小项目预算合计为6170.0432万元,合同总价为5692.006941万元。20xx年沧州市消防救援支队已支付金额802.787822万元,截至20xx年底,该项目结余资金5597.212178万元,结余资金在沧州市消防救援支队。20xx年1-6月沧州市消防救援支队支付金额925.621771万元,截至20xx年6月,该项目结余资金4671.590407万元。

4.项目的组织及管理。

20xx年消防专项经费项目项目单位为沧州市消防救援支队,沧州市消防救援支队按照政府采购的相关规定,确定中标单位,并及时组织合同签订工作。

沧州市消防救援支队实施20xx年消防专项经费项目,为消防部队火灾防控和灭火救援提供移动信息保障,高效快速的处理火情,提升沧州市消防救援支队消防安全服务能力,提高监督执法质量,提升了火灾隐患排查力,保障人民生命及财产安全。

根据沧州市消防救援支队提供的相关资料,其绩效目标细化为以下方面:

1.车辆装备采购数量26辆、设备采购数量完成率达标。

2.车辆装备采购质量、设备采购质量达标。

3.提升装备质量,提高出警效率,提高事故处理速度,有效保护人民生命及财产安全。

本次项目的评价目的是全面了解沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目资金的使用效率、效果和合规性,项目管理的过程是否规范有效,是否实现预期绩效目标。同时,通过绩效评价总结经验教训,为今后完善项目管理及政府决策,提高专项资金使用的效率和效果,提供可行性参考建议。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本报告的评价原则是根据绩效评价基本原理,按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔20xx〕10号)和沧州市财政局《关于印发沧州市财政局20xx年绩效重点评价工作实施方案的通知》(沧市财监〔20xx〕21号),坚持公平、公正、公开的原则,以专业的指标分析,对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

2.评价指标体系。

根据绩效评价的基本原理、原则和特点,结合绩效目标,由评价组按照逻辑分析法和计划与效果比较法独立设计科学的指标体系及评分标准。评价指标体系是评价的依据,围绕项目专项资金的使用和项目实施的各个环节,体现从立项、过程到产出、效益的绩效逻辑路径,客观分析项目的产出和效益。

评价指标体系主要包括项目投入、过程管理、项目产出、项目效益四个方面,满分为100分,具体如下:

1)项目投入(15分)。主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

2)过程管理(15分)。主要评价项目资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

3)项目产出(50分)。主要评价项目车辆装备、设备采购数量完成率、物业服务采购完成率、车辆装备、设备验收达标率、物业服务达标率、完成及时性、成本节约率。

4)项目效益(20分)。主要评价项目实施的经济效益、社会效益、可持续影响及满意度。

绩效级别根据综合评分分为优、良、中、差四个等级:

差:得分60分以下。

3.评价方法。

本次绩效评价主要采用以下评价方法:

1)成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标的实现程度。

2)比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

3)因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果内外因素,评价绩效目标实现程度。

4)公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

1.前期准备。

自20xx年7月我事务所接受委托以来,我所专门成立绩效评价组。评价组针对本次绩效评价项目进行了前期调研,了解被评价单位基本情况,与被评价单位联系沟通绩效评价应准备的资料,搜集项目相关法律法规等文件。完成了绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、原则等,并通过专家论证。

2.组织实施。

1)数据采集。

评价组将绩效评价所需资料清单提供给沧州市消防救援支队,消防救援支队工作人员将资料准备齐全后,评价组到消防救援支队对资料进行查看核对,并获取相关资料复印件。

财务数据,评价组通过查看消防救援支队会计科提供的会计凭证,检查核对相应的资金拨付文件、经费开支审批单、发票、合同及资金支付凭证等资料,调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、挤占、挪用、套取项目资金的现象。

项目建设数据,评价组通过查看审核消防救援支队提供的项目建设档案资料,包括:项目请示、招标文件、项目评标报告、合同等相关资料。

2)实地走访。

为进一步核实项目建设情况,评价组实地走访了2个项目建设地,现场查看了项目完成情况。

3)问卷调查。

根据工作方案,评价组对社会公众针对消防专项经费满意度进行调查。评价组采取问卷调查的方式,采用简单随机抽样法抽取调查对象。本次调查实际发放问卷50份,回收问卷50份,问卷回收率100%,有效率为100%。评价组根据回收问卷进行数据分析,得出问卷调查结果,依据调查结果对社会满意度指标进行打分。

3.分析评价。

评价组将上述过程获取的信息、资料进行分析处理,根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定的时间将报告上报委托方。

(一)项目投入类指标分析。

项目投入类指标由3个二级指标,6个三级指标构成,权重分15分,实际得分14分。

a11立项依据充分性。

该项目立项与沧州市消防救援支队的职责密切相关。该指标得满分2分。

a12立项程序规范性。

该项目根据消防救援目前现状,为提升出警速度,提高事故处理效率,最大限度的保证人民的生命和财产安全,制定切实可行的项目计划。但该项目无可行性研究报告、专家论证等相关资料。该指标满分3分,得分2分。

a21绩效目标合理性。

项目绩效目标为:车辆装备采购数量、设备采购数量完成率达标;车辆装备采购质量、设备采购质量达标;提升装备质量,提高出警效率,提高事故处理速度,有效保护人民生命及财产安全。该指标得满分3分。

a22绩效指标明确性。

该项目将预期产出和效益目标分解为具体细化的项目指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标得满分2分。

a31预算编制科学性。

该项目预算内容与项目内容相符,预算资金量与实际工作任务匹配。该指标得满分3分。

a32资金分配合理性。

该项目预算资金分配依据项目预期进度计划进行分配,分配额度与投资计划额度一致,与沧州市消防救援支队项目实际需要相适应。该指标得满分2分。

(二)过程管理类指标分析。

过程管理类指标由2个二级指标,6个三级指标构成,权重分15分,实际得分10.38分。

b11资金到位率。

该项目实际到位资金6400万元,通过招标最终合同总价为5692.006941万元。该指标得满分3分。

b12到位及时率。

该项目按照合同或者项目进度要求,截至20xx年底应到位资金802.787822万元,及时到位资金6400万元。该指标得满分2分。

b13预算执行率。

该项目实际到位资金6400万元,20xx年已支付802.787822万元。20xx年1-6月支付925.621771万元。截至20xx年6月底,累计支付1728.409593万元。该指标满分3分,得分0.38分。

b14资金使用合规性。

该项目中标单位均按规定通过招标程序选取,项目资金使用用途符合预算规定的用途,资金支付有完整的审批手续,项目资金未单独核算。该指标满分2分,得分1分。

b21管理制度健全性。

沧州市消防救援支队制定有《沧州市消防救援队伍经费资产审批管理规定》,该制度中对预算管理、支出管理做了详细的规定,对资金支出有完整的审批流程,该制度有效规范预算管理、资金支出等。沧州市消防救援支队财务管理制度健全,但未制定关于项目专项资金管理制度。该指标满分2分,得分1分。

b22制度执行有效性。

该项目实施过程中分工明确,由沧州市消防救援支队负责项目建设管理,及项目建设进度的跟进。该项目严格按照招标程序确定中标单位,并签订了合同。项目实施过程中的招标文件、中标通知书、合同等相关资料齐全并及时归档。该指标得满分3分。

(三)项目产出类指标分析。

项目产出类指标由4个二级指标,8个三级指标构成,权重分50分,实际得分43分。

c11车辆装备采购数量完成率。

该项目计划采购生活物资保障用车10辆、监督执法用车5辆、压缩空气泡沫消防车2辆、奔驰18吨水罐消防车1辆、奔驰18吨泡沫消防车1辆、抢险救援车1辆、62米举高喷射消防车1辆、消防宣传车1辆、大吨位供水消防车4辆,共26辆。20xx年实际采购生活物资保障用车10辆、监督执法用车5辆,共15辆。20xx年采购奔驰18吨泡沫消防车1辆、奔驰18吨水罐消防车1辆、压缩空气泡沫消防车2辆、62米举高喷射消防车1辆、抢险救援车1辆、大吨位供水消防车4辆、消防宣传车1辆,共11辆。该指标满分7分,得5分。

c12设备采购数量完成率。

该项目所需采购的设备中,智能人脸识别+积分量化管理系统项目、市区消防站红门影院同步院线建设项目、ar、vr技术的模拟训练系统采购项目未按计划于20xx年采购完成,均为20xx年完成。该指标满分7分,得分5分。

c13物业服务采购完成率。

该项目计划完成物业服务采购1项,实际完成物业服务采购1项。该指标得满分6分。

c21车辆装备验收达标率。

该项目中已采购的车辆装备验收达标率为100%,已出具车辆验收单。该指标得满分6分。

c22设备验收达标率。

该项目中已采购的设备验收达标率为100%,设备到场后有设备验收单。该指标得满分6分。

c23物业服务达标率。

该项目中物业服务达标率为100%。该指标得满分3分。

c31完成及时性。

该项目中智能人脸识别+积分量化管理系统项目于20xx年1月完成招标,2月签订合同;市区消防站红门影院同步院线建设项目于20xx年1月完成招标,1月13日签订合同;ar、vr技术的模拟训练系统采购项目于20xx年4月完成招标,5月签订合同,项目完成时间滞后。该指标满分10分,得分8分。

c41成本节约率。

该项目计划的预算成本6170.0432万元,合同签订金额5692.006941万元,节约478.036259万元,成本节约率为7.75%。该指标满分5分,得分4分。

(四)项目效益类指标分析。

项目效益类指标由4个二级指标,5个三级指标构成,权重分20分,实际得分20分。

d11出警及时性。

该项目建成后大大提高了消防救援支队出警及时性,以防因出警延误造成重大经济损失。该指标得满分5分。

d21事故处理速度。

该项目建成后能够有效解决目前消防装备在灭火救援过程中的现状,缓解建筑结构复杂与装备落后之间的矛盾,能够高效快速的处理火情,保障人民生命及财产安全。该指标得满分5分。

d31提升消防救援能力。

该项目建成后能够提升基地实战教学水平,弥补常规模拟训练设施的不足和空白,提高消防队伍应对事故处置的能力,提升消防救援能力。该指标得满分5分。

d41使用部门满意度。

评价组通过对问卷调查结果的统计,消防救援支队对消防专项经费项目的整体满意度为100%。该指标得满分2分。

d42社会公众满意度。

评价组通过对问卷调查结果的统计,社会公众对消防专项经费项目的整体满意度为100%。该指标得满分3分。

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及数据分析等,对沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目进行客观评价,最终评价结果:总得分87.38分,绩效评级为“良”。其中,项目投入类指标权重为15分,得分14分;过程管理类指标权重15分,得分10.38分;项目产出类指标权重50分,得分43分;项目效益类指标权重20分,得分20分。

(一)存在的问题。

1.项目管理制度不健全。

该项目的管理制度不够健全,未制定关于项目专项资金管理制度,项目实施过程中缺失执行依据,在项目前期未进行前期论证、风险评估,项目建成未制定后期的维护计划。

2.项目预算执行率欠佳。

该项目招标手续完成较晚,其中智能人脸识别+积分量化管理系统、市区消防站红门影院同步院线建设项目、ar、vr技术的模拟训练系统均为20xx年完成招标,未能科学计划项目进度,大部分资金20xx年未支付,预算执行率欠佳。

3.项目完成及时性欠佳。

该项目车辆及设备采购未按规定时间完成,其中奔驰18吨泡沫消防车、奔驰18吨水罐消防车、压缩空气泡沫消防车、62米举高喷射消防车、抢险救援车、大吨位供水消防车、消防宣传车均为20xx年付款,项目完成及时性欠佳。

4.专项经费未专账核算。

财务部门未对6400万元消防专项经费进行专账核算。

(二)改进措施和建议。

1.完善健全项目管理制度,制定项目专项资金管理制度。

2.20xx年未签订合同的项目,在20xx年完成招标及合同签订工作;已签订合同的项目,尽快进行采购,并及时付款,加快推进项目进度,提高预算执行率。

3.财务部门应对专项资金进行专账核算,以保证项目资金专款专用。

医院项目绩效评价报告篇十七

回顾20xx,是及为不平凡的`一年,是突飞猛进的一年,是我院不断深化改革、加快发展、增进效益的一年,也是医院树立全新经营管理理念,提升核心竞争力的关键一年,更是落实以病人为中心、提高医疗质量为主题的医院管理年,不断提高全面推进卫生改革与发展的能力这一总体要求,突出重点,真抓实干,创造性地开展工作,完成了全年的各项工作任务。

我科在医院领导的正确领导下,始终坚持以病人为中心、提高医疗服务质量为主题,以医院管理年共创和谐医院为工作重点,强化医疗质量和医疗服务管理,认真履行我院制定的`各项规章制度和我科制定的各项操作规程,不断提高各级医务人员的自身素质和业务水平,全面提升我科的诊断/技术/服务水平,紧紧围绕年初制定的工作目标,全科医技护人员同心同德并超额完成医院下达的各项工作任务,促进社会效益和经济效益同步增长,为我院又好又快、共创和谐医院的发展理念,做出了应有的贡献。

(一)强化科室管理、完善各项制度,树立良好的医德风尚。

科室不断完善各项规章制度,全面更新标准化的操作规程;新制定了医务人员及患者放射防护制度;重新建立了工作人员健康档案,做到工作人员的健康资料统一管理、存档;全体工作人员严格按照标准化操作,严格执行医院各项规章制度和劳动纪律。

树立良好的医德医风,大力弘扬救死扶伤的人道主义精神,加强职业道德和行业作风建设,发扬治病救人的优良传统。文明礼貌服务,时刻为病人着想,做到耐心细致,尽量快的提前给病人阅发诊断报告,做到灵活掌握急诊急发、特诊特发的诊断理念,程度满足病人的需求。

(二)把好质量关,增收节支,稳步提高社会、经济效益。

本年度我科完成总诊疗病人44342人次,其中ct检查10441人次,全年保量保质完成,干部、职工、农医保、食品饮服人员体检任务,总人数达30000余人次,积极开展特殊检查,全年50多人次,全面提高了经济效益和科室信誉度。

大力开展增收节支工作是当前和今后的中心工作。围绕这个中心,限度地把大家节支意识的积极性调动起来,切实做好增收节支工作,严格把关控制成本支出,使科室内的各项耗材(成本耗材、电费、办公用品等)大幅度下降。面对繁重的工作量,我们没有丝毫放松把好质量关,严格按照医院管理/规章制度的相关要求,保证和巩固基础医疗/技术质量和服务质量,提高医疗服务的安全性和有效性,进一步落实医院的各项规章制度、人员岗位职责、技术操作常规。

在抓好常见病、多发病诊断的基础上,加强放射诊断/技术的质量管理,积极开展新科目,全面提高放射科的诊断/技术/治疗水平;照片质量和诊断报告达到医院诊断标准,同时减少医疗差错发生,坚持每天读片,每月疑难病例讨论学习。

(三)加强人才培养及人才资源的管理,促进医院医疗事业再发展。

多年来,我们科始终坚持多层次、多渠道培训医务人员的工作技能,鼓励年轻医务人员刻苦钻业务、积极开展新技术,不断提高工作能力;在工作量不大加大、工作人员紧缺的情况下,我们科室不断外派年轻医师到省级医院深造学习。尽快适应我科现行的数字化操作和数字化管理,对全科操作人员继续进行不定期的新技能培训,使之人人对每台机器都能娴熟操控,尤其是对今年年初新进安装多排螺旋ct,医用影像诊断工作站,用最短时间进入工作状态。

参加省市放射学术活动及防护知识培训20余人次,在本年度我科全体人员参加的浙江省杭州市放射防护知识培训班的学习全部考核过关,并取得了《放射工作人员证书》。先后在省级以上刊物撰写并发表科技论文2篇。积极参加医院内举办各类培训讲座及医学继续教育学习,均考试合格。医院年度考核均合格。

配合临床科室积极开展新项目,在我科先后开展了cta、ctu造影,在ct引导下组织活检穿刺等工作。

(四)加强医疗设备的管理,注重放射工作人员自身防护。

医疗设备的管理维修是我放射科的重要工作之一。没有精湛完美的设备运转就没有良好的工作环境。在工作量不断加大的情况下,和我科数字化尖端设备的增加,操控及维修技术难度也随之加大,因此我科加大了医疗设备的操控维护的管理力度。相对制定了各台设备的操作规程及维护制度,设备使用故障记录制度等一系列规章制度,效果显著。

明确安全制度。通过定期的科室会议、讨论、研究,不断强调医护人员的安全意识。由于本科具有一些与其他医疗科室所没有的特点,要求医务人员对各种机器的操作应该严格按照所定操作章程执行,而且对安全漏洞的堵塞尤其要注意,避免人为失误、错误引发的突发安全事故的发生。这期间,对有关操作规程中不完善的地方,大家要提出一些很好的建议,经研究讨论后给予采纳并明确。

基础设施建设。科室的基础设施建设又分为两部分:一是医疗仪器设备的更新升级,二是影像信息整合改善美化诊断水准。

医疗基础设施的先进与否,是影响本科室医疗水平的根本因素,而针对科内机器的紧缺和老化,机器故障较频繁,严重制约科室业务开展和工作质量的情况,为确保将来日益俱增、业务不断扩展的工作需求,望医院今明年为本科室引进一台数字化摄影机-dr。全面提高医院和本学科的综合实力与竞争力,真正做到双台套工作流程,缩短检查诊断时间,避免检查病人拥堵、滞留时间过长引起的不满,亦为新技术的开展、提升医疗质量与服务质素提供有力保证。

我们要加快学科整合的步伐,理顺普放、ct的协调合作关系,充分发挥大学科影像诊断的集体优势和力量,(影像科内所有影像设备的联网radiologypacs系统),促进科室间互相学习,使医师更好地完善知识结构与提升专业素养,提高影像诊断的符合率。

(五)人才的建设。

相对制度化建设与基础设施建设立竿见影短期内就能够见到成效而言,科室人才的建设则是一项更长期更艰巨的工作。我科的人才资源现状可以说是处于新老交替的滞后状态,整体缺乏创新意识,缺乏新技术开拓理念。所以我们今后必须遵循人才是第一财富,人才也是财富的创造者的发展法旨,----一个科室要有所发展,就必须重视引进人才,培养人才。本科室明年特需引进数名医学影像专业本科生,充实和改善科内人员不足及技术滞后状况,同时也让这些新生力量为科室增添活力。

对人才培养方面,本科室继续外送优秀人员到国内知名医院进修、培训,以及参加各类学术交流研讨会议,开阔科内人员的专业视野,注重加强与院外相关学科各方面的沟通联系,继而形成结构较合理、发展趋势良好的一流的专业工作团队和学科建设梯队。

总之,在20xx年的工作中,我们取得了令人欣喜的成绩,实现了大的突破,谋得了新发展;但我们应该更清醒地认识到,当今越是形势好的时候,我们越要有忧患意识,越要居安思危,面对危机。我们全科医技护人员要同心协力,坚定信心,志存高远、励精图治,按照设定好的目标努力奋斗,为把我院发展为和谐而强大的现代化医院作出新的更大的贡献。

医院项目绩效评价报告篇十八

根据安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室安徽省财政厅关于印发《安徽省美丽乡村建设绩效评价》的通知(皖美办发[20xx]4号)要求,满分100分,加分项2分,我县对照考评办法,逐项认真自评,通过自评,综合得分102分,现将自评情况报告如下:

20xx年度我县美丽乡村民生工程主要建设任务为10个省级中心村建设,省、市、县财政专项投入达2340万元,其中县财政投入1000万元,全部提前超额完成以垃圾处理、卫生改厕、污水处理等为主的环境整治和安全饮水、村庄道路、绿化、亮化等基础设施及公共服务设施建设重点建设任务,美丽乡村民生工程各项制度健全、政策宣传到位、日常工作督查调度协调有力、全部超额完成各项建设任务、建后管养措施得力,同时严格按照民生办要求及时准确对日常报表、各类信息、图看民生、群众话民生、数据库建立等材料报送。

(一)建设规划编制及执行(自评得5分)。

坚持因地制宜,规划引领,多规合一,“一张蓝图”绘到底。结合国家农村宅基地制度改革试点,对所有行政村运用“1+n”模式开展村庄规划编制,明确不同类型村庄建设方向、内容和标准。注重保护原生态乡村风貌,编制一般农房建设指引图集,强化农村建房风貌管控,大力提升美丽乡村建设品味。以村庄布点规划为基础,充分尊重农民意愿,彰显地域特色,中心村安全宜居,环境优美,发展空间充足。各中心村因地制宜,以环境治理为基础,以基础设施为重点,以公共服务配套为要素,整治与建设结合,科学编制了村庄建设规划和详细建设方案。

(二)重点建设任务(自评得75分)。

1、垃圾处理(得分9分)。10个中心村购买了垃圾箱、垃圾桶等基础设备,建立了生活垃圾收运处置体系,坚持垃圾每天有保洁员定时清理,村内无暴露和积存垃圾,全面实现“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”的目标,所有垃圾终端处理至海创公司进行发电。

2、饮水安全巩固提升(得分4分)。10个中心村都全部建有安全饮水设施,水质、水压达标,供水质量优良,安全饮水普及率达100%。

3、卫生改厕(得分8分)。对具备改厕条件的农户,在充分尊重群众意愿的基础上,广泛宣传发动,做到宜改即改,愿改尽改,引导群众自愿参与支持改厕,提高群众生活质量。中心村户用卫生厕所普及率90%以上,消灭了露天和简易旱厕。建立健全农村改厕长效管护机制,“一站两队”管护模式常态化运行,实现了闭环式可循环。

4、房前屋后环境整治(得分6分)。开展以农房整治为重点的村容村貌治理工程,开展电力、通讯等网线整治,村庄面貌得到了明显改观。共建设和整治房屋322间,破旧猪圈478处、牛栏草棚72处、沟塘清淤511多方,彻底改变村庄“脏、乱、差”现象。

5、道路畅通(得分10分)。本着生态实用的'原则,采取就地取材,多种方式完成村庄路网建设,路网布局合理,主次分明,实现“户户通”目标。

6、污水处理(得分8分)。坚持“统筹规划、梯度推进、因村施策、注重实效”的原则,投入资金730余万元,建设生态湿地污水处理10处,该处理模式具有投入小、易维护、运行成本低、处理效果好等特点,探索出一条适合农村特色的生活污水一体化治理新途径。十个中心村污水处理率均高于80%。落实污水设施管护责任和措施,做到有制度、资金、人员。

7、河沟渠塘疏浚清淤(得分5分)。以美丽乡村建设为契机,大力整治建设范围内河沟渠塘疏浚清淤力度,10个中心村新建河堤562米,整治塘18口,清淤620方,彻底实现水体清澈。

8、公共服务设施建设(得分7分)。以农民文化乐园建设为载体,加强标准化、规范化为民服务中心建设,为群众提供全程代理、科技信息及就业、农民议事等服务,解决了群众办事难、议事难的问题。在10个中心村中全部建有农民文化乐园、农民活动广场11处、文化墙380平方米,学校、卫生室、农家书屋、文化室、便民超市、金融服务点等公共服务设施配套完善,中心村服务功能增强。

9、村庄绿化(得分8分)。采用本地树种为主,对主次道路、河道、公共场所、房前屋后实施绿化工程,绿化面积达3900多平方米,村庄绿化率达50%以上,道路、广场绿化90%以上。同时,在村前屋后积极发展小果园、小竹园、小菜园、小药园、小花园,实现了环境美化。

10、村庄亮化(得分4分)。村内主干道及公共场所安装了照明路灯,布局合理,质量优良,满足村庄亮化需求。

11、长效管护机制(得分6分)。建立县乡财政补助、村集体补贴、住户适量付费、社会资助相结合的经费分担机制,做到有制度、有资金、有人员,实现了垃圾和污水处理、绿化、卫生保洁、公共设施维护等长效管护。

(三)产业发展(自评得10分)。

一是按照“宜农则农、宜游则游、宜商则商”原则,立足资源优势,分村编制了产业发展规划,推动“一村一品”产业发展,不断培育壮大新型经营主体。10个中心村共培育合作社15家,入社农户423户,流转土地710亩,流转适度规范,高于全县平均水平。中心村实现了有一批产业合作社、有一个稳健的主导产业、有一个规模产业基地、培育一个农业龙头企业的“四有”目标。二是盘活集体资产,创新发展方式,发展壮大村集体经济,增强各村的发展和服务能力,每个中心村均成立了创福有限公司,集体经济收入全部超15万元。

(四)农村精神文明建设(自评得5分)。

一是积极推进移风易俗,弘扬时代新风,社会主义核心价值观等内容在宣传栏进行展示。县、乡、村均制定了乡风文明新风建设方案,建立完善了村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会和禁毒禁赌会等“一约四会”自治组织,制定了“四会”工作职责,并发挥积极作用,教育引导村民尊良俗、去低俗、除恶俗,有效的遏制了大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。二是积极开展文明新风评比活动,建成10个新时代文明实践广场、10处新时代文明实践讲堂,按期进行“红黑榜”评比、正威振风超市积分兑换、开展好婆婆、勤劳致富户、尊老爱亲户、移风易俗户、环保卫生户、热心公益户等评创。三是10个村均制定了通俗易懂的村规民约和村训,通过村民代表大会讨论通过,并在公开栏进行公示,提高村规民约的民众知晓率。四是对本村村史村情、乡风传承、红色文化等非物质文化进行挖掘整理,彰显乡村特色文化。中心村成立民俗文化协会、书法协会、健身舞协会、道德议事会等民间活动组织,天贶节、茶文化节、丝弦锣鼓、狮子灯、龙灯旱船、花车高跷等本土艺术活动在农村重新兴起,农民群众积极参加活动,精神文化生活丰富多彩,实现了乡村和谐发展和群众素质的普遍提升。五是紧紧围绕“加强普法依法治理,构建和谐平安龙马、促进农村改革发展”这个主题,结合实际,制定农民普法教育方案,精心组织,周密安排。积极开展送法下乡活动,近几年来,10个村均未发生治安和群众纠纷案件。

(五)群众评价(自评得5分)。

中心村建设坚持以群众为主体,着力改善村庄居住环境,完善基础设施建设和公共服务设施建设,扎实开展各类文明评比活动,增强群众之间凝聚力,在建设过程中,充分征求群众意见,未损害群众利益和搞面子工程现象。

(六)加分项(自评得2分)。

美丽乡村建设与后期管理,全程尊重群众意愿、突出农民主体。10个中心村庄建设结合两项搬迁新建房屋促使房屋布局错落有致,自然风光优美,乡村田园风格浓郁;通过基础设施配套,中心村范围内实现了雨污分流的目标,同时每个中心村建设农民文化广场,配备体育器材,极大的丰富了地方群众文化生活。

综上,我县省级中心村各项建设任务提前完工,各项指标超额完成,我县美丽乡村建设项目绩效评价自评得分为102分。

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