通过撰写报告,我们可以总结和分析过去的工作、项目或研究,从中得出结论和建议。报告应该具有逻辑性和条理性,通过清晰的结构和合适的段落来组织文本。如果您对写作报告感到困惑,请参考以下范文,获取灵感和指导。
绩效项目评价工作情况报告篇一
“舒城县市政工程建设项目”为20xx年度一次性项目上,城区市政道路建成通车里程18.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路灯945盏。新建及改造梅河东路、舒城师范周边三条路、花桥路、高峰路、溪滨北路、春秋路(七门堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四条路等16条道路全长19.35公里;续建龙眠路、花桥东路、花园路二期、华山路、立人路、胡底路、花园路一期、华山路南延、晓天路、龙舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七门堰路共13条,总长14.43公里,高峰路跨南溪河人行景观桥1座。
加强和改进政府部门办事效率,进一步理清部门职责,规范重点工程建设资金管理,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量。
我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。
(二)绩效评价组织实施情况及采用的评价方法。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料,评价小组现场进行询查和核实,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。
“舒城县市政工程建设项目”绩效自评综述:根据调整预算绩效目标,项目绩效自评得分为100分,具体见评分表。主要绩效:年初预算数为xx万元,全部为财政追加,按时完成县财政下达的全部预算资金20000万元任务,工程设计方案合理,项目进度计划完成率100%,对市政路网络结构的.改善明显。
改善通行服务水平群众满意度。通过加大道路建设力度使城市道路网更加健全,覆盖面更广。按照“五路同建”标准要求,实现道路路面黑色化、道路绿化景观化、道路路灯特色化、交通设施智能化(所有道路交口同步配套智能化红绿灯和交通监控)、管线入地标准化(强弱电燃气等各类管线随路建设)。
(一)产出指标完成情况分析。
数量指标:全年建成通车道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路灯945盏。
质量指标:工程设计方案合理,合格率100.0%。
时效指标:项目进度计划完成率100.0%,按时完成。
成本指标:建设成本不高于当地同类项目,合理支出。
(二)效益指标完成情况分析。
市政道路建设符合环评审批要求,对县城区域经济的促进。
满意度指标完成情况分析。
改善通行服务水平群众满意度。
(一)主要经验及做法。
“舒城县市政工程建设项目”支出绩效评价结果显示,该项目绩效管理情况较为理想,达到了设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。
(二)存在的问题及原因分析。
我处实施项目未偏离绩效目标。
绩效项目评价工作情况报告篇二
项目名称:成都市武侯区应急管理局800m应急通信设备采购项目。
项目单位:武侯区应急管理局。
主管部门:应急管理科。
项目属性(新增/延续):延续。
项目绩效目标:构建武侯区立体应急通信体系,全面提升武侯区应急通信指挥能力。
申请资金总额:171.54万元。
其中申请财政资金:171.54万元。
项目概况。
目前,我区应急局每天使用2台800兆手持对讲机通过成都市应急网与市应急局统一调度,全区仍未建立统一的应急通信指挥系统。经充分调研论证,在确保通信网安全、稳定、可靠的基础上,区应急局拟在成都市应急网络平台的基础上建设区应急通信指挥系统,无需单独组网,只需根据实际需求购买800兆通讯终端设备入网使用即可。
(一)评估程序。
我局对800兆通讯终端产品及服务的市场租赁和购买进行了调查考察;经多方公司对比后确定租赁的性价比过高信息组网难,既否定租赁程序;拟按照购买800兆通讯终端产品的方式招标。
(二)论证思路及方法。
按照建设现代化应急通信指挥体系的要求,本着长远建设,指挥高效,节约资源的原则,结合我区应急通信体系建设需要,建议采取购买产品的方式解决应急通信问题。
(三)评估方式(含专家名单)。
此次项目经应急局研究讨论,征求区财政局及13个街道和新城管委会意见,同时,上20xx年7月18日区安委会20xx年第三次会议审议并原则同意。
(一)项目的相关性。
本次购买项目包括268台手持电台,14台基地台。为确保设备到位后的使用情况,应急局将安排24小时值守制度,不定时呼点制度,实时掌握全区应急突发事件情况,及时指挥调动应急救援力量到达现场处置救援。
(二)预期绩效的可实现性。
在依托成都市应急网进行日常通信及应急指挥调度的基础上,拟购买800兆应急通讯设备282台(手持对讲机268台,便携式基地台14台)。其中,区领导配备手持对讲机3台;区应急局配备手持对讲机7台;相关职能部门配备手持对讲机7台、便携式基地台1台;13个街道办各配备手持对讲机5台,共65台;13个街道办各配备便携式基地台1台共13台;辖区内18个一级消防站、75个二级消防站各配备手持对讲机2台共186台。合计282台。
(三)实施方案的有效性。
通过此次项目购买对我区应急通信建设的短板补齐,完成对全区所有区级相关单位、街道办事处、消防救援大队及微消站等的.通信互联。有利于对应急事件及时接收、处置和上报打下了结实基础。
(四)预期绩效的可持续性。
该项目是实时通信能建设,完成后将持续使用与完善,对人民群众的生命财产安全有着至关重要的作用,也是我区政府执行力的重要表现。
(五)资金投入的可行性及风险。
依据《成都市武侯区重大安全隐患整治专项资金管理暂行办法(试行)》成武安委[20xx]3号文件精神,此次采购项目实行政府集中采购方案由财政局统一执行,故风险系数低。
(六)总体结论。
区应急管理局承担全区所有安全生产及突发事件的应急指挥协调工作,此次项目实施旨在认真贯彻区委区政府领导在20xx年7月23日《成都市武侯区人民政府安全生产委员会20xx年第3次会议》上的决策指示要求,构建武侯区立体应急通信体系,全面提升武侯区应急通信指挥能力,为我区的突发事件快速反应、全区经济建设、人民生命安全保驾护航,做好最后底线工程。
无
无
绩效项目评价工作情况报告篇三
为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《沅陵县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》(沅财绩函〔20xx〕109号)文件精神,我单位对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法,制定了评价实施方案,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:
(一)项目概况。
中共沅陵县委办公室属全额拨款行政单位。机关内设机构包括:改革办公室、财政办公室、外事和对台办公室、档案管理室、秘书组、政策研究室、信息组、法规室、机要室、保密室、督查室、总务室、财务室、政工室,共14个,下设二级机构两个:县委信息技术中心、县接待服务中心。县委办机关及下属县委信息技术中心、接待服务中心共有编制数42个,其中县委办公室机关行政编制28名、机关后勤服务全额拨款工勤编制4名、县委信息技术中心全额拨款事业编制5名、接待服务中心全额拨款事业编制5名。年末实有在岗人数40人。
中共沅陵县委办公室主要工作职责:负责全县督查、保密、机要、信息收集整理发送、调研;全面深化体制改革、全面建成小康社会工作;负责处理县财经、外事委、对台的相关工作及港澳事物的管理;县级重大会议、重大活动,全县政治、经济、社会发展的调查研究、综合材料的撰写、文件收发,负责上级领导来沅陵视察期间的接待后勤保障等工作的开展;统筹全县绩效工作的评估;负责全县档案事业的发展规划、组织协调和实施,完成县委和上级党委办公室交办的其他任务。
2.项目的实施依据。
根据年度专项业务工作需要,申拨专项经费。项目的申请、设立符合相关要求,设定的绩效目标合理、绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
中共沅陵县委办公室20xx年度项目支出预算资金980.15万元整,其中上年结转244.22万元,当年一般公共预算财政拨款735.93万元。当年支出826.26万元,其中党委办专项业务费504.33万元,为一般公共预算财政拨款,主要用于保障县委综合协调、督查、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、县级重大会议及重要活动后勤保障、台湾事务等专项业务工作的顺利开展;巡视整改工作经费20万元,为一般公共预算财政拨款,主要用于配合省委巡视整改工作期间开展综合协调、综合材料和整改督导等工作经费;县十三次党代会经费100万元,为一般公共预算财政拨款,主要用于会议住宿、伙食费、会议场租费、文件资料汇编及印刷费、党代会宣传费等各项开支;配合省委巡视专项工作经费150万元,为一般公共预算财政拨款,主要用于主要是用于省委巡视、市委提级巡察组、溆浦交叉巡察组及信访交叉接访人员的后勤保障等开支;安可工程替代建设40万元,为一般公共预算财政拨款,主要是信息化办公设备替代;其他项目11.93万元,为一般公共预算财政拨款,主要是用于《中国改革内参》和《高管信息·湖南》征订费用。
(二)项目绩效目标。
1.项目绩效总目标和阶段性目标。
具体为完成县委综合协调、绩效考核、督查、办文、办会、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、县级重大会议、重大活动、后勤保障、对台、外事等工作,完成国、省、市来沅重要调研、检查等接待任务,“规范、严谨、优质、高效”履行党办职能,顺利开展工作。
2.预期主要的生态、社会和经济效益。
有效推进县域社会、经济健康持续稳步发展,提高人民幸福指数。
1.前期准备:财务管理制度、内部工作规程、专项资金管理办法、项目实施管理办法、岗位责任制度、年度项目预算、项目支出绩效目标申报表。
2.组织实施:成立领导小组,严格执行项目制度,严格资金管理,规范档案管理,实行专人负责。
3.分析评价:项目通过前期的准备工作、组织实施成立领导小组,实行专人负责,项目绩效监控实施,更好地掌握对资金去向,把资金用到实处。
财政按照专项工作的开展程度,及时保障了项目资金的申请及拨付,资金到位情况良好,确保了专项工作的顺利进行。
(1)党委办专项业务费资金已全部拨付到位658.22万元,其中上年结转244.22万元,本年财政拨款收入414万元,为一般公共预算财政拨款,实际支出504.33万元,结转下年153.89万元。
(2)安可工程替代建设资金已全部拨付到位40万元,为一般公共预算财政拨款,实际支出40万元,项目已完工,资金无余额。
(3)配合省委巡视专项工作经费资金已全部拨付到位150万元,为一般公共预算财政拨款,实际支出150万元,项目已完工,资金无余额。
(4)县十三次党代会工作经费已全部拨付到位100万元,为一般公共预算财政拨款,实际支出100万元,项目已完工,资金无余额。
(5)巡视整改工作经费已全部拨付到位20万元,为一般公共预算财政拨款,实际支出20万元,项目已完工,资金无余额。
(6)其他项目经费已全部拨付到位11.93万元,年度预算11.93万元,为一般公共预算财政拨款,12月资金到位11.93万元,实际支出11.93万元,项目已完工,资金无余额。
中共沅陵县委办公室20xx年度项目支出预算资金980.15万元,其中上年结转244.22万元,当年一般公共预算财政拨款735.93万元,当年支出826.26万元。
(1)党委办专项业务费资金总投入658.22万元,均为一般公共预算财政拨款,其中上年度结转244.22万元,本年度拨款收入414万元,本年度用于保障县委综合协调、督查、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、上级来沅督查调研、县级重大会议及重要活动后勤保障、台湾事务等专项业务工作的顺利开展,已完成支付504.33万元,结转下年153.89万元。
(2)安可工程替代建设资金总投入40万元,均为一般公共财政拨款,主要用于办公室办公设备替换,本年度已全部实现支付,无结余。
(3)配合省委巡视专项工作经费150万元,均为一般公共财政拨款,主要用于主要是用于省委巡视、市委提级巡察组、溆浦交叉巡察组及信访交叉接访人员的后勤保障等开支,本年度已全部实现支付,无结余。
(4)县第十三次党代会会议费100万元,均为一般公共财政拨款,主要用于会议住宿、伙食费、会议场租费、文件资料汇编及印刷费、党代会宣传费等开支,本年度已全部实现支付,无结余。
(5)巡视整改专项工作经费20万元,均为一般公共财政拨款,主要用于配合省委巡视整改工作期间开展综合协调、综合材料和整改督导等工作经费,本年度已全部实现支付,无结余。
(6)其他项目11.93万元,均为一般公共财政拨款,主要用于《中国改革内参》和《高管信息·湖南》征订费用。本年度已全部实现支付,无结余。
严格按照相关业务管理制度,规范专项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。报账审核手续齐备,报账流程规范,财务资料完整,财务档案管理规范。
成立领导小组,严格执行项目制度,严格资金管理,规范档案管理,实行专人负责。
项目全部纳入专项绩效管理,项目实施严格按照计划顺利开展,绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。
1.项目经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。
党委办专项业务费年度预算数658.22万元,当年实际支出504.33万元,预算控制率76.62%。
安可工程替代建设项目年度预算40万元,实际支出40万元,预算控制率100%。
配合省委巡视专项工作经费年度预算150万元,实际支出150万元,预算控制率100%。
县十三次党代会工作经费100万元,年度预算100万元,实际支出100万元,预算控制率100%。
巡视整改工作经费年度预算20万元,实际支出20万元,预算控制率100%。
其他项目经费年度预算11.93万元,实际支出11.93万元,预算控制率100%。
(2)项目成本(预算)节约情况。
县委办共6个项目,严格按照年度预算执行和项目资金管理制度,没有超出预算使用。
2.项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度。
我办纳入绩效管理项目共6个,按照20xx年度年初设定的工作任务,遵循公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则,各项目均已有序开展并已实施完成。
(2)项目完成质量。
党委办专项业务费预算658.22万元,完成支付504.33万元,专项绩效评价指标得分95分。安可工程替代建设项目40万元,专项绩效评价指标得分100分。配合省委巡视专项工作经费150万元,专项绩效评价指标得分100分。县十三次党代会工作经费100万元,专项绩效评价指标得分100分。巡视整改工作经费20万元,专项绩效评价指标得分100分。其他项目经费11.93万元,专项绩效评价指标得分100分。
3.项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
各项目紧贴党办基本职能,优质高效完成了“三服务”各项任务,进一步提高了精细化工作水平,提高办文、办会、办事质量,保障了县委各项工作有序高效运转。具体为完成县委综合协调、绩效考核、督查、办文、办会、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、县级重大会议、重大活动、后勤保障、对台、外事等工作,完成国、省、市来沅重要调研、检查等接待任务,“规范、严谨、优质、高效”履行党办职能。圆满有序的完成了项目预期目标。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
及时深入贯彻落实党中央、省委、市委重大决策部署和指示批示精神,服务县委重点工作、沅陵高质量发展大局,政府行政效能得到稳步提升,各项工作优质高效,有力推动了县域社会、经济健康持续稳步发展,群众满意度高,项目社会效益和经济效益明显,达到了预期目标。
20xx年度我办纳入绩效管理项目支出980.15万元。资金支出严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确。涉及项目6个,均为一般公共预算财政拨款,其中党委办专项业务费预算658.22万元,完成支付504.33万元,专项绩效评价指标得分95分;安可工程替代建设项目40万元,当年已全部完成支付,专项绩效评价指标得分100分;配合省委巡视专项工作经费150万元,当年已全部完成支付,专项绩效评价指标得分100分;县十三次党代会工作经费100万元,当年已全部完成支付,专项绩效评价指标得分100分;巡视整改工作经费20万元,当年已全部完成支付,专项绩效评价指标得分100分;其他项目经费11.93万元,当年已全部完成支付,专项绩效评价指标得分100分。6个项目均达到了年初设定的各项绩效目标。
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金。
(一)主要经验做法。
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后,主要领导和分管领导高度重视,落实责任分工,确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度,明确了资金付款流程,统一了资金申请手续,做到了层层审核、层层负责、层层把关。
(二)存在的问题。
年初未安排项目资金,年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性,财政资金不能及时拨付到位。
(三)建议。
进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。
无
绩效项目评价工作情况报告篇四
为规范和加强“标准化微型消防站建设”专项资金的监督管理,全面评估该专项资金的.使用绩效,根据奉化区财政局财政监督局评价工作方案,秉着公正公开、实事求是和绩效相关的原则,现对20xx年度标准化微型消防站建设专项经费运行情况进行绩效评价,具体如下:
根据“消防安全品质提升”民生工程要求,20xx年度追加了“标准化微型消防站建设”专项。总预算242万元,包括消防器材采购132万元、电动消防巡逻车采购110万,用于我区已建成的30个社区微型消防站进行装备优化,提档升级,阳光、锦山、南溪和绿都社区新增设4个微型消防站;同时在全区人员集中、消防车道布局不合理、偏远的农村、老城区等人员集中的区域设立23个片区微型消防站,由属地街道直接管理,配备电动四轮消防巡逻车,随车携带消防水泵,水带、水枪、灭火器、对讲机等消防设施。
“标准化微型消防站建设”项目按计划进行了公开招标采购,20xx年度完成消防器材招标采购,合同价131.3634万元,并按合同约定支付第一次货款39.409万元。电动消防巡逻车采购公开招标将于20xx年1月完成。项目资金结转202.591万元。
“微型消防站建设”是应急管理部消防局党委结合现阶段消防工作实际作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有战斗力”,主要目的是一旦发生火灾,微型消防站力量能够在3分钟内赶到现场,快速处置或控制火灾蔓延,并组织人员疏散。项目建成后能有效稳定我区火灾形势、减少人员伤亡具有重要意义。
微型消防站弥补了我区消防队站不足。受城市集约化用地制约,近年来新建消防队(站)多数在建成区以外,布点不合理。微型消防站建设有效改善消防队接警出警速度,同时能有效补充我区消防救援力量,更好发挥消防救援作用。
绩效项目评价工作情况报告篇五
(一)项目单位基本情况。
上杭县商务局行政编制5人,事业编制7人,参公编制7人,20xx年末,我局在职人员共18人。下设4个股室,包括综合股、市场流通管理股、外经外贸股、第三产业发展股、招商引资股。其中,市场流通管理股的主要工作职能有:
负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作,组织拟订健全规范市场体系的政策措施;推进流通标准化;组织申报各级财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目;指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划,推进农村市场和农产品流通体系建设、改造升级;指导汽车、建材、农机等工业品流通服务体系建设。
起草有关市场运行调节的规范性文件,并组织实施;监测、分析全县市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,研究提出市场调控的政策建议;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,组织实施重要商品(肉、糖、蛋、菜等)市场调控、储备管理和应急商品调控;负责协调副食品生产供应工作,指导管理“菜篮子”商品流通和城市副食品基地建设;按有关规定监督管理原油、成品油流通;负责全县重大商品交易活动和会展业管理;统筹商务领域消费促进工作。
承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;负责组织开展商务领域综合行政执法,牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品,打破市场垄断、行业垄断和地县封锁,牵头规范零售企业促销行为,促进零售商供应商公平交易;拟订规范市场运行、流通秩序的政策,建立市场诚信公共服务平台;协调管理我县商品贸易经营秩序,指导、管理商务举报投诉;推动商务领域信用建设、信用担保、商业担保工作;承担全县流通领域打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作;承担商贸行业的安全生产监督管理工作。
(二)项目基本情况。
1.立项申报情况:制定出台了《20xx年“菜篮子”工程建设实施方案》(杭政办[20xx]63号)。
2.项目涉及范围:
(1)抓好常年蔬菜基地保护区的管理。
(2)抓好县副食品基地建设。
(3)着力扶持蔬菜设施栽培。
(4)发展畜禽水产品生产。
(5)搞活市场流通。
3.总体目标:深入贯彻落实科学发展观,以满足我县城乡居民日益增长的消费需求为出发点,以实现“菜篮子”产品量足价稳质优为目标。
(一)项目的组织管理情况。
1、项目执行情况:一是市场建设稳步推进。完成白砂、庐丰、下都、通贤集贸市场、商品交易市场改造建设;东门综合体项目、帝豪时代广场(二期)项目正有条不紊地进行;冠超市在我县设立第2家分店,华润爱家超市、润和购物广场投入运营;二是现代物流项目扎实开展。年产3万吨蔬菜瓜果冷链物流项目建成投产,紫金顺安综合物流园项目建设工作正在有序开展。三是菜篮子工程建设有序进行。20xx年下拨“菜篮子”建设资金到乡镇、基地,用于支持乡镇农贸市场建设、基地生产项目建设,中农批智能化现代设施农业项目已开工建设,福欣牧业等9家县副食品调控基地完成新改扩建项目。四是市场监管服务体系逐步完善。加大了对肉品可追溯体系的管理力度,加强了生猪屠宰、销售的全程信息化管理;积极配合市场监管、公安等部门开展了打击私屠滥宰强化肉品卫生安全专项治理行动、成品油市场专项整治工作。
2、采取的纠偏相关措施:
(1)密切部门配合。“菜篮子”工程建设是一项系统工程,工作任务重,涉及部门多,各部门要各司其职,各尽其能,加强协调配合,努力提高“菜篮子”工程建设成效。商务部门要主动牵头,进一步完善保障市场供应联席会议制度,定期研究“菜篮子”工程建设中的新情况、新问题,提出对策建议,研究解决办法。发改(物价)、财政、农业、住建、国土、交通、环保、质监、工商、检验检疫等部门要在主动履职的基础上支持配合其它相关部门开展工作,共同为“菜篮子”工程建设做出贡献。
(2)构建扶持菜篮子工程建设政策体系。多渠道筹集建设资金,建立以政府投资为引导、农民和企业投资为主体的多元化投入机制,吸引社会资金参与“菜篮子”产品生产、流通及基础设施建设。县财政今年将继续安排500万元以上财政资金用于“菜篮子”工程建设,主要用于蔬菜主产区钢架大棚及省市县直控基地基础设施、管理平台、销售体系建设,提升副食品基地抗灾能力,拓宽销售渠道。鼓励各类金融机构加大对带动农户多、有竞争力、有市场潜力的龙头企业的支持力度。加大对“菜篮子”产品实施标准化生产和认证的支持力度。扶持发展“菜篮子”产品专业合作组织。扩大名牌认定和“三品”(即无公害、绿色、有机)认证,积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。
(3)建立“菜篮子”产品质量安全检测体系。蔬菜保护区重点乡镇及蔬菜直控基地要建立农残检测室,加大上市产品检测力度,县农产品检测站要定期、不定期对蔬菜进行抽检。积极探索蔬菜、畜禽水产品等“菜篮子”产品全程质量追溯体系建设,保障产品质量;着力抓好城区肉品安全信息可追溯系统的日常运行。
(4)提升信息化服务体系水平。依托上杭县农业信息网,建设覆盖全县的“菜篮子”产品公共服务信息平台,开展对专业合作社、种植、养殖大户的技术指导、技术培训、产品销售等系列化服务。完善商务“12312”、工商“12315”和农业“12316”网络服务平台,畅通“菜篮子”产品质量安全申诉举报渠道,及时受理“菜篮子”产品消费者申诉举报,加大对违法行为的查处力度。
3、项目管理制度及执行情况。
一是加强制度建设。20xx年中共上杭县委办公室和上杭县人民政府办公室印发了《20xx年“菜篮子”工程建设实施方案》(杭政办[20xx]63号),对项目任务、补助范围、补助条件、补助标准、资金来源、办理机构等作了明确规定。二是加强配合。加强与各相关单位的配合,无缝对接工作流程,确保年度工作任务完成。
(二)项目财务管理状况。
1、项目总投入情况和实际支出情况:本年专项资金总投入551.82万元,都属于地方财政资金;本年专项资金实际支出551.82万元,支出实现率为100%。
2、资金到位情况:本年地方财政专项资金共到位551.82万元,资金到位率100%。
3、资金使用合法性、合规性等:我单位能严格按照法律法规有关规定,规范“菜篮子”工程补助专项资金的使用和管理,严格财政专项资金的审批拨付程序,实行专款专用,无挤占、挪用、截留等违法违规使用财政专项资金的现象。
一是制定绩效评价工作方案。根据省市县文件要求,我局编制了20xx年度绩效目标申报表,采用成本效益分析法,确定绩效目标完成情况。二是根据工作方案要求对本单位进行考核,核实其目标任务完成情况。
1.主要经济社会效益:生产更多产品和劳务,居民就业率提高,税收收入增加,增加企业盈利和国家收入,从而有利于国民经济和社会的'发展和人民不断增长的物质和文化生活需要的满足。
2.环境影响:健全完善了领导分工负责制、限时办结制、行政不作为和过错责任追究等制度,进一步深化行政审批制度改革,削减审批事项,减少审批环节,简化办事程序,切实提高服务质量和工作效率。
1.投入情况(平均得分30分):全年“菜篮子”工程到位率为100%。以地方投入为主,地方财政配套资金551.82万元。本年度招商引资专项资金实际支出551.82万元,支出实现率100%。我单位能严格按照有关财经规章制度及相关规定,规范资金使用管理,确保专项资金安全运行,有效使用。
2.产出与效益(平均得分30分):全县全年完成“菜篮子”工程补助551.82万元。服务环境优化,生态环境条件改善,产业结构升级,税收收入提高。
3.项目管理(平均得分40分):强化组织领导,制定目标责任,确保任务完成。单位财务制度完善,会计核算规范,能准确反映补助资金收、支结余情况,促进项目建设进度,提高项目实施质量。
(四)项目存在的问题。
商务执法管理力度还不够,个别领域的执法工作还没有启动,没有配备专门的执法用车,执法队伍参差不齐,难以形成有效的执法合力,执法程序和行为还需要进一步规范。
做好常年蔬菜基地保护区的管理工作,做好生猪活体、禽蛋、蔬菜储备和省、市、县副食品基地建设工作。
无。
绩效项目评价工作情况报告篇六
(一)项目资金申报及批复情况。县林业和草原局通过项目申报20xx年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员项目资金,州财政局分三笔下达计划资金,共计1620.00万元。其符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。选聘建档立卡贫困人口生态护林(草)员20xx名,完成1620.00万元补助资金的支付。本项目计划20xx年10月完成该年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员选聘方案的编制并取得县人民政府批复,同时完成建档立卡贫困人口生态护林(草)员的选聘工作,该年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员项目实施时间为20xx年11月至20xx年10月,项目资金按月支付。
(三)项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。根据《凉山州财政局凉山州林业局关于提前下达20xx年中央财政林业改革发展资金预算的通知》(凉财农〔20xx〕125号)(20xx年12月28日下达)、《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金的通知》(凉财农〔20xx〕70号)(20xx年7月4日下达)和《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林(草)员新增补助资金的通知》(凉财农〔20xx〕82号)(20xx年7月24日下达)文件,累计下达我县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员资金1620.00万元,项目资金均为中央资金,资金到位率100%,资金到位及时性100%。
2.资金使用。截止评价时点项目资金支出1450.00万元,其中:按照650元/月·人的标准,生态护林(草)员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月,共发放生态护林(草)员补助1430.00万元;购买生态护林(草)员人身意外保险20xx份,支出20.00万元。资金使用率89.51%。项目按照县人民政府批复后的《选聘方案》实施,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
美姑县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员项目资金严格按《四川省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》和国家林业和草原局相关财务管理规范操作,严格实行专户管理、专帐核算、专款专用。
(三)项目组织实施情况。
20xx年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员由县林业和草原局、县扶贫开发局和县财政局联合发文,组织开展建档立卡贫困人口生态护林(草)员选聘工作,建档立卡贫困人口生态护林(草)员通过乡镇、村选聘公示完成后,在与其签订劳务协议;本年度建档立卡贫困人口生态护林(草)员人身意外伤害保险通过竞争性磋商,确定保险中标机构,购买保险。
(一)项目完成情况。
20xx年10月,县林业和草原局完成20xx名建档立卡贫困人口生态护林(草)员的选聘工作。截止项目评价时点,项目资金支出1450.00万元,其中:按照650元/月·人的标准,建档立卡贫困人口生态护林(草)员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月,共发放建档立卡贫困人口生态护林(草)员补助1430.00万元;购买建档立卡贫困人口生态护林(草)员人身意外保险20xx份,支出20.00万元。资金使用率89.51%。
截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等的实现程度达到项目绩效目标。
(二)项目效益情况。
1.经济效益。
截止项目评价时点,本项目为建档立卡贫困人口提供就业岗位20xx个,人均劳务管护补助7150元。
2.社会效益。
在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时还维护林区的安全与稳定。有效带动贫困户脱贫。
生态效益。
本年度所选聘的20xx名生态护林(草)员管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2,在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时,还维护林区的'安全与稳定。
4.可持续效益。
通过生态护林(草)员巡山护林,有效维护林区安全稳定。
5.服务对象满意度。
截止项目评价时点,服务对象满意度达到95%以上。
(一)存在的问题。
由于美姑县的地理人文环境,部分建档立卡贫困人口生态护林员不通汉语、不识汉字,对巡山中发现的问题未能及时上报县林草局,导致部分管护林区增加相应的难度。
相关建议。
县林草局在往后年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘的同时,对其做好相应的业务培训,并不定时对乡镇生态护林员在岗履职情况进行抽查。
绩效项目评价工作情况报告篇七
四年来,按照“为耕者谋利、为食者造福”的宗旨,以“优品种、提品质、创品牌”为主要目标,把“优质粮油工程”项目建设作为深入推进农业供给侧结构性改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略的主要内容,狠抓优质特色粮油品种种植基地建设,发展订单生产,提高绿色优质粮油产品的供给水平,促进农民增收,加快实现粮食供给从解决“吃得饱”到满足“吃得好”的转变。截止20xx年12月底,全市粮食播种面积为744万亩,产量324万吨,其中优质稻面积610万亩,优质稻面积中高档优质稻171.1万亩,比20xx年增加54.6万亩,增幅46.9%,粮油优质品率为81.9%。20xx年粮油加工总产值113亿元,比20xx年增加15亿元,增幅15%,20xx年至20xx年全市农民人均收入分别为10756元、11857元、13055元、14119元,分别增长10.6%、10.2%、10.1%、8.1%。
(一)项目决策情况:
1、积极响应省粮食和物资储备局和省财政厅决策部署,踊跃参加“湖南优质粮油工程”项目申报。
各县市区人民政府高度重视“优质粮油工程”工作,积极组织申报“好粮油行动”国家级示范县、省级示范企业、粮食产后服务中心、粮食质监体系建设项目。20xx年,邵阳县成功入围“中国好粮油”国家级示范县,获得专项资金1400万元;湖南邵阳国家粮食质量监测站、隆回县粮食质量监测站获得质量体系建设项目分别获专项资金300万元和200万元。20xx年邵阳县成功入围“优质粮油工程”省级重点支持县,获得专项资金500万元。20xx年邵东市入围“中国好粮油”行动计划国家级示范县,获专项资金3200万元;湖南贵太太茶油科技股份有限公司入围省级示范企业,获得专项资金1000万元;邵东市、新邵县、隆回县、洞口县、武冈市入围粮食产后服务体系建设,分别获得专项资金450万元、260万元、160万元、160万元、250万元。洞口军供站获得粮食质量安全检验监测体系建设项目获得专项资金200万元。
2、紧密结合各地的实际,科学制定“优质粮油工程”实施方案并启动项目建设。
根据省粮食局、省财政厅《关于在全省粮食行业实施“优质粮油工程”的决定》(湘粮行〔20xx〕86号)各入围“优质粮油工程”的县市积极行动,认真制定了优质粮油工程项目建设实施方案、粮食产后服务中心、质量安全检验监测体系项目建设实施方案。邵阳县制订了《邵阳县“优质粮油工程”项目建设实施方案》(邵优粮办发〔20xx〕2号),《邵阳县20xx年度“优质粮油工程”项目建设实施方案》(邵政办法〔20xx〕4号),邵东市制定了《邵东市“中国好粮油”行动计划国家级示范县工程实施方案》(邵东政办函〔20xx〕3号),新邵、隆回、洞口、武冈都制定了产后服务中心建设方案和质测体系建设方案,湖南贵太太茶油科技股份有限公司制订了省级示范企业的实施方案。
3、结合实际,合理安排并下达资金。
根据各项目实施方案,各地财政及时拨付项目资金,项目单位严格按照资金下达有关文件执行,没有任意改变资金用途和扩大使用范围。
(二)项目管理情况。
1、组织领导。
为加强“优质粮油工程”项目的领导,各项目单位人民政府都成立了“优质粮油工程”实施领导小组,组长由县(市)长或常务副县(市)长担任,职责是协调各部门、各方面的“优质粮油工程”项目工作,确保“优质粮油工程”项目建设的顺利推进。
2、管理制度。
为进一步加强“优质粮油工程”项目建设管理的科学化、制度化、规范化。各项目单位都制定了《优质粮油工程资金管理办法》,《优质粮油工程验收及绩效评估办法》和《安全实施管理办法》,严格按照制度管理项目。
3、筹集资金。
为确保“优质粮油工程”的顺利进行,各项目建设单位和所在地人民政府积极筹集资金、调整财政支农支出结构,引导多元化社会资本投入,发挥示范企业的主人翁精神,多方筹措资金,全市共计投入资金41739万元,其中:中央财政资金8080万元,地方配套及企业自筹资金33659万元,保障了项目的完工。一是邵阳县“优质粮油工程”20xx年和20xx年项目建设总投资17650万元,其中20xx年中央财政补助资金1400万元,20xx年省财政补助资金500万元,地方财政配套资金6108万元,企业自筹9642万元。二是邵东市20xx年“优质粮油工程”项目建设总投资15472万元,其中:中央财政补助资金3650万元,地方财政配套和企业自筹资金11822万元。三是湖南贵太太油茶科技有限公司“优质粮油工程”省级示范企业项目总投资3768万元,其中:企业自筹资金2768万元,中央财政补助资金1000万元。四是产后服务中心建设项目总投资3374万元,其中:中央财政补助资金830万元,企业自筹资金2544万元。五是粮食质量安全检验监测体系建设项目总投资1475万元,其中:中央财政补助资金700万元,地方财政配套资金775万元。
(一)“好粮油”行动计划。
为加快实现我市粮食行业向提质增效、转型升级、可持续发展转变,实现粮食供给从解决“吃得饱”到满足“吃得好”的转变。我市“优质粮油工程”好粮油示范县项目实施县市邵阳县和邵东市都制定了“优质粮油工程”项目建设单位遴选评审方案。
1、邵阳县实施情况:20xx年度“优质粮油工程”邵阳县确定湖南华强粮油发展有限公司、邵阳县兴隆食品粮油有限公司为重点示范建设企业,并下发了《关于明确全县市“优质粮油工程”项目建设单位的通知》,20xx年度邵阳县安排中央补助资金1000万元,其中优质粮油基地150万元,示范企业600万元,品牌宣传、技术创新及公众服务等工作250万元。20xx年度遴选湖南浩天米业有限公司,湖南日恋茶油有限公司、湖南一代伟仁科技有限公司为示范企业。安排省财政补助资金500万元,其中发展订单生产、推广优质特色粮油品种种植190万元,加大科技创新力度、发展现代粮油产业体系、做大做强优质粮油产业220万元,完善“好粮油”销售体系、拓展销售渠道40万元,打造品牌、开展“好粮油”品牌及膳食营养宣传50万元。
邵阳县“好粮油”行动计划建设,地方财政配套资金6108万元,企业自筹资金9642万元,目前已累计完成投资16133万元。经邵阳县商务局、发改局、财政局共同组织对20xx年度和20xx年度“优质粮油工程”项目建设单位的项目实施情况进行了验收全部合格,按照“先建后补,财政奖励”的支持方式,奖补考核标准和邵阳县人民政府办公室关于印发(邵阳县“优质粮油工程”资金管理办法)的通知(邵政办发〔20xx〕4号)的规定进行了奖补。
2、邵东市实施情况:20xx年度“优质粮油工程”邵东市确定湖南浩天米业有限公司和湖南省湘俏米业有限公司为重点示范建设企业,安排中央补助资金2750万元,邵东市发展和改革局公益服务类项目安排中央补助资金450万元。地方财政配套及企业自筹完成投资13349.1万元,邵东市“好粮油”行动计划建设总投资15472万元,目前已经累计完成投资14781.75万元,占行动计划总投资的95.3%。项目建设规模和资金均通过专家评审、科学制定、安排合理。
3、湖南贵太太科技股份有限公司实施情况:20xx年度“优质粮油工程”好粮油行动省级示范企业获中央专项资金1000万元。项目20xx年实际已完成总投资3768万元,该建设项目经绥宁县发改局、财政局20xx年3月27日验收合格。20xx年7月中央专项补助资金1000万元已拨付到示范企业。
(二)产后服务中心建设。
通过各县市人民政府组织申报并严格按照程序要求,通过企业(合作社)申报,实地查看,遴选评审,公示确定等环节,邵阳县明确了20xx年“粮食产后服务中心”3家建设单位,总烘干能力达400吨,完成总投资1117万元,其中中央预算内投资200万元,企业自筹资金917万元。新邵县、隆回县、洞口县、邵东市、武冈市明确了20xx年“粮食产后服务中心”,共计23家项目建设单位,完成项目总投资5048万元,其中中央财政补助资金1280万元,企业自筹资金3821万元。新增烘干能力2120吨,目前各粮食产后服务中心建设项目已全部通过所在县政府组织的验收并已投入使用。中央财政补助资金已全部拨付到各项目实施单位。其中:
1、新邵县确定了5家建设主体单位,项目总投资896万元,其中中央财政补助资金260万元,新增粮食烘干能力340吨/天,20xx年10月21日经县粮食产后服务体系建设领导小组验收合格,中央财政补助资金260万元已拨付至各项目建设单位。
2、隆回县确定了4家建设主体单位,项目总投资713万元,其中中央财政补助资金160万元,新增粮食烘干能力390吨/天。项目建设单位在20xx年4月底前竣工并投入使用,20xx年5月经县发改和财政部门组织验收合格,中央财政补助资金160万元已拨付至各项目建设单位。
3、洞口县确定了4家建设主体单位,项目总投资628万元,其中中央财政补助资金160万元,新增粮食烘干能力220吨/天。项目建设单位在20xx年9月底前竣工并投入使用,20xx年9-10月经县发改和财政部门组织验收合格,中央财政补助资金160万元已拨付至各项目建设单位。
4、邵东市确定了6家建设主体单位,项目总投资1674万元,其中中央财政补助资金450万元,新增粮食烘干能力790吨/天。6家粮食产后服务中心建设均已完成。
5、武冈市确定了4家建设主体单位,项目总投资1137万元,其中中央财政补助资金250万元,新增粮食烘干能力380吨/天。项目建设单位在20xx年8月底前竣工并投入使用,20xx年9月30日经武冈市粮食产后服务体系建设领导小组办公室组织验收合格,中央财政补助资金已下拨付各项目建设单位。通过粮食产后服务中心建设,新增烘干能力2520吨,实现了粮油的清理干燥,科学储存,运输销售,加工兑换等基本服务功能,拓展了粮食生产、流通等延伸服务功能。
我市粮食产后服务中心建成以来,累计完成烘干粮食147179吨,储存粮食35799吨,售粮134059吨,为农民减损近2亿元。
(三)粮食质监体系建设。
为完善落实粮食质量检测体系,切实维护流通环节粮食质量安全,我市20xx年获得中央“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设资金700万元(其中邵阳市市本级市粮食质量检测站300万元、隆回县粮食质量检测站200万元、邵阳县粮食质量检测站200万元),20xx年获得中央“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设资金200万元(洞口县粮食质量检测站)。
各粮食质量安全检验监测建设项目单位都制定了建设实施方案,根据实施方案,结合各项目建设单位实际,邵阳国家粮食质量监测站建设项目总投资600万元,其中中央补助资金300万元,邵阳县粮食质量监测站建设项目总投资400万元,其中中央财政补助资金200万元。隆回县粮食质量检测站建设项目总投资425万元,其中中央财政补助资金200万元,洞口县粮食质量检测站建设项目总投资450万元,其中中央财政补助资金200万元。项目资金主要投资仪器设备配置和配套基础设施建设。
我市20xx及20xx年粮食质量安全检验监测体系建设项目都已通过了验收,已投入了正常使用,检测粮油样品3680个。
在各级政府的统一领导下,各县市粮食农业等部门协同联动,各项目实施单位积极推行和支持引导优质特色粮油品种的'种植,大力促进优质粮油基地建设,合力打造市场占有率高、供给稳定、影响力强的优质粮油产品及品牌。
邵阳县在“优质粮油工程”项目实施以来,全县优质稻种植面积达82.23万亩,粮油优质品率提高25%,优质品率达80.3%,全县完成油茶低改15.3万亩,新造优质油茶林23.3万亩,建成规模油茶示范基地69个,油茶林发展到68.4万亩,产油茶1.98万吨,全县优质粮食总产量比去年增产7.1万吨,油茶增产0.09万吨,合计农民增收8.97亿元。
邵东市在“优质粮油工程”项目实施以来,全市20xx年粮食优质品率为67%,优质粮食年提高比例为11%,20xx年粮食优质品率为74%,优质粮食年提高比例为10%;全市20xx优质大米产品总量为54000吨,比上年度增加了12000吨,20xx年优质大米产品销售总量为59400吨,比上年同期增加了5400吨;全市20xx年优质粮食产品市场占有率为43.12%,优质品年提高率为38.71%,20xx年优质粮食产品市场占有率为47.44%,优质品年提高率为10%;20xx年较20xx年全市优质稻种植面积同口径扩大140500亩。通过优质优价收购,全市20xx年种粮农民增收6427万元,同比增长11.4%,20xx种粮农民将增收11166万元,同比增长16.17%,优质稻种植农户增收150元/亩以上。全市粮油产品加工销售总收入逐年增加,20xx年增加0.51亿元,较上年增长12.01%,20xx年增1.2亿元,较上年增长26.1%,突破5.8亿元。
湖南贵太太油茶科技有限公司在开展“中国好粮油”行动计划以来,截止20xx年,贵太太已完成46.5万亩优质油茶油菜籽原粮基地订单采购协议,优质粮油产品数量达到9.85万吨,研发新产品3个,申请国家专利6个,参与制定“湖南好粮油”质量标准2个。20xx年粮油加工业总产值已达23.47亿元,同比增长16.5%。通过优质优价原料采购等方式为种植农户增收1628.19万元,优质粮油产品市场占有率提高到52%以上。“贵太太”系列产品均符合绿色优质要求。
1、产后服务中心建设力度应进一步加强。
我市虽然7个县市在政府的主导下进行了产后服务中心建设,新增烘干能力2520吨/天,但与我市粮食播种面积常年在750万亩左右、产量在320万吨左右不适应,20xx年秋季寒露风使种粮农民损失惨重。在政府补贴运费烘干设备24小时运转的情况下,芽谷发生率还有20%左右。恳请省局继续加大粮食产后服务中心建设力度,做到粮食产后服务全覆盖。再者,国有粮食企业没有烘干设备,不适应现在普遍在田间收湿谷子的收购环境,请求省局加大国有粮食收储企业烘干能力的建设,保障国有粮食企业收购的主导地位。
2、县级粮食质量检测站没有充分发挥作用。
我市有3个县建立了粮食质量检测站,但由于编制、待遇等问题,2个县级粮食质检站还没有开展好检测工作,原因是企业由于效益低,招不到检测专业人员,即使招到又留不住,事业单位又争不到编制。因此,请求省里重视专业检测人员队伍建设问题。
3、品牌宣传有待加强。
我市企业虽然拥有中国驰名商标6个,湖南省著名商标15个,绿色食品认证51个,有机食品认证8个,但市场占有率不高,特别是在全国全省范围内品牌宣传有待进一步强化。
绩效项目评价工作情况报告篇八
为深入贯彻落实《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(饶发〔20xx〕10号)精神、根据《上饶市财政局关于开展20xx年度市直部门预算项目支出绩效绩效自评工作的通知》(饶财绩〔20xx〕4号)的要求,我局对本单位20xx年预算项目支出绩效进行了自评。现将项目支出绩效评价情况及自评结果报告如下:
(一)项目概况。
根据市委办公厅市政府办公厅关于印发《上饶市机构改革实施方案》的通知(饶办字〔20xx〕2号)、《市委办公室市政府办公室关于印发上饶市市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(饶办字〔20xx〕32号)文件,我局现有上饶市市场监督管理局、上饶市计量所、上饶市产品质量监督检验所、上饶市食品药品检验检测中心、上饶经济技术开发区市场监督管理局、三清山风景名胜区市场监督管理局及上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局共7个预算单位。上饶市市场监督管理局、上饶市产品质量监督检验所、上饶市食品药品检验检测中心有项目支出任务。市局本级927万元,市产品质量监督检验所230万元、市食品药品检验检测中心102万元、市卫生健康委30万元、林业产业发展管理局8万元,共计1494万元。
上饶市市场监督管理局是市政府工作部门,《上饶市委办公室、市政府办公室关于印发上饶市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(饶府厅发〔20xx〕32号)明确了市场监督管理局二十四项主要职能,包括负责市场综合监督管理;负责市场主体统一登记注册工作;负责监督指导和统筹协调市场监督管理综合行政执法工作;负责垄断行为的举报、线索核查、分析和上报;负责监督管理市场秩序;负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准工作;负责统一管理认证认可与检验检测工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责药品、医疗器械和化妆品监督检查;贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志灯知识产权的法律法规与方针、政策;按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责;积极贯彻落实中央、国务院,省委、省政府。市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求;完成职责领域的相关人才工作;完成市委、市政府交办的其他任务。
专项资金投入和使用情况。20xx年度我局共有12个项目,市财政拨款1494万元,其中:食品药品抽样检验及农产品质量安全经费380万元(含分配市卫生健康委30万元、林业产业发展管理局8万元、市产品质量监督检验所230万元、市食品药品检验检测中心102万元),打击传销、规范直销管理经费20万元,食品药品科普知识宣传教育基地(服务站)创建经费5万元,取缔无照经营专项经费5万元,取消药品、医疗器械检验收费补助21万元,取消食品许可证审查费20万元,食品安全从业人员健康体检费175万元,专利专项工作经费30万元,专利奖励经费55万,市场监督管理专项经费633万元,市长质量奖90万元,行政许可事项专家评审工作经费60万元。
(二)项目绩效目标。
1、深入开展打击和防范传销。
根据《省打传办、省工商局、省公安厅、省综治办、省文明办关于印发江西省创建无传销城市工作考评办法》(赣打传办[2014]1号)第七条“建立打击传销工作经费保障机制,政府打击传销专项经费拨付到位”精神,我局承担着打击传销牵头和行政执法工作,深入开展打击和防范传销,做好创建无传销城市工作,巩固传销整治成果,维护市场经济秩序和社会和谐稳定。
2、确保食品许可审查正常开展。
根据《江西省人民政府关于工商登记制度改革后事中事后监管的实施意见》(赣府发[20xx]29号)以及国家总局工商办字[20xx]232号关于转发《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》、《江西省财政厅江西省发展和改革委员会关于印发20xx年江西省行政事业性收费项目目录的通知》(赣财综[20xx]143号),取消了食品许可证审查费,由市级财政予以保障,确保食品许可审查正常运行。
3、取缔无照经营专项工作。
根据《江西省查处取缔无证无照经营联席会议办公室关于开展20xx年无证无照经营综合治理考评工作的通知》(赣查无联办[20xx]2号)“市政府建立无证无照经营综合治理经费保障机制,将联席会议办公室工作经费列入专项经费”。
4、质量检定工作。
依据《江西省产品质量监督管理条例》第十二条:“以监督抽查方式进行产品质量监督检查时,不得向被检查者收取检验费用,技术监督行政管理部门所需检验费用由同级财政列支,其它主管部门所需检验费用由其自有资金开支。”和《国家质量监督检验检疫总局第133号令》第七条:“监督抽查不得向被抽检企业收取检验费用。国家监督抽查和地方监督抽查所需费用由同级财政部门专项经费解决。”积极维护市场经济秩序,打击假冒伪劣,维护消费者权益,保障工作正常开展。
5、产品质量定期检验。
落实财政部、国家发展改革委20xx年9月29日下发的《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》(财税[20xx]102号)中关于取消产品质量监督检验费中的定期检验费的文件精神,我局不再收取此项费用,该项补助经费用于正常开展产品质量监督检验工作。
6、推动质量兴市工作。
组织实施质量兴市战略,推进名牌战略,实施缺陷产品召回制度,加强工业产品许可证管理,推动地方社会经济发展。依据《饶府发[20xx]9号》“各级政府要加大对质量工作的投入,财政部门要统筹安排质量工作经费并列入年度预算,在名牌培育、食品药品安全监管、质量监督抽查、技术标准体系和公共检验检测平台建设等方面进一步加大投入。”
7、加强市场监督管理。
根据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[20xx]20号),自20xx年4月1日起,取消计量收费和产品质量监督检验收费。计量收费和产品质量监督检验收费停征后,对我局经费保障影响大。依据财税[20xx]20号文件精神,“取消、停征或减免上述行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。
8、两品一械”监管全面加强。坚持问题导向和底线思维,集中力量开展重点检查或飞行检查,重点查处非法渠道购药、使用过期药品、不按规定储存冷链药品、异常超量采购麻精药品和含麻制剂等不法行为。积极开展中药饮片等专项整治。强化药品零售企业执业药师打卡制度,确保全市打卡率达到95%以上。
9、举办“化妆品安全科普宣传周”活动。部署开展化妆品“线上净网线下清源”、高风险化妆品和保健品专项整治行动,检查化妆品企业、保健食品企业、婴幼儿配方乳粉企业、食盐企业,查处各类案件。
10、知识产权保护更高效。将打击假冒商标、假冒专利、商标侵权、专利侵权等违法行为纳入市场监管综合执法行动。深入开展“铁拳”、“蓝天”等转型行动。全市申请发明专利、实用新型专利、外观设计专利同比增长。
11、组织开展行政许可事项专家评审。
12、实现行业证照持证率、从业人员健康证持证率。建立三级网格体系,明确职责任务。打造餐饮样板店,统一监管尺度。完善督查机制,每日挂号销账。强化经费保障,确保“五个统一”。实现行业证照持证率、从业人员健康证持证率、量化等级公示率、“三防”设施配备率四项100%。市本级全面完成店前灶“三防”设施改造,打造了餐饮行业“上饶标准”。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
全面评价预算项目经费对市场监管方面发挥的积极作用。突出抓好食品药品、特种设备、工业产品质量三大安全监管,人民群众满意度不断提高。
(二)绩效评价原则、指标体系等。
1.绩效评价原则:客观评价、实事求是。
2.评价依据:以取得成果为依据。
3.评价指标体系:共分为4个指标分类,4项一级指标,8项二级指标,28项三级指标。(详见《项目支出绩效评价表》)。
评价方法及标准:1、根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。
2.问卷调查。对受益对象和社会公众进行满意度调查。
1.前期准备:完善指标体系,整理取得成效。
2.组织实施:对投入、产出和效果进行全方位评价。
3.分析评价:按照评价标准逐条研判打分。
4.报告出具:据实反应工作经费绩效情况。
按照《上饶市财政局关于开展20xx年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(饶财绩〔20xx〕4号)的要求,我局绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位20xx年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关帐目,收集整理支出相关资料,合理分析相关材料,形成绩效自评结论。12个项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,一是食品安全形势持续向好。二是“两品一械”监管全面加强。三是工业产品安全显著提升。四是创新特种设备安全监管。五是市场治理效能整体提升。六是信用监管领域更广泛。七是市场竞争秩序更公平。八是价格监督检查更有力。九是知识产权保护更高效。十是消费投诉维权更优质。保障了上饶市的经济、社会发展。经评价小组综合分析,自评结果为优。
12个项目实施时间为20xx年1月至20xx年12月。由市财政拨款1494万元,拨款到位1494万元,资金到位率达100%。主要用于食品药品抽样检验及农产品质量安全,打击传销、规范直销管理,食品药品科普知识宣传教育基地(服务站)创建,取缔无照经营专项,取消药品、医疗器械检验收费补助,取消食品许可证审查费,专利专项工作,专利奖励,市场监督管理专项经费,市长质量奖,行政许可事项专家评审工作、食品安全从业人员健康体检。
20xx年12个项目共计支出1494万元,支出率达到100%,各项指标均达到年初制定目标,项目的成效均达到预期效果。
项目资金主要用于食品药品、特种设备、工业产品质量三大安全监管、质量强市、商标品牌战略、扶持小微企业发展、加强反不正当竞争执法、深化民生维权和安全监管、加大市场规范监管工作等经济活动中的办公费支出227.5万元、印刷费9.5万元、维修(护)费支出23万元、培训费支出2.9万元、会议费支出2.9万元、差旅费支出95.7万元、委托业务费166.1万元、劳务费17.3万元、公务用车运行维护费支出29.5万元、其他业务费69.8万元、聘用人员工资福利支出64.3万元、资本性支出209.5万元以及转移性支出576万元(市长质量奖、食品药品抽检经费、取消食品、计量药品强制检测经费补助等)。
为使项目的管理更加规范,我局根据财务管理内部控制制度,对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定,确保做到专款专用。为使项目经费支出更加高效,年初我局依据项目的申报情况制定了全年的工作计划,每季度总结汇总工作开展情况及项目执行情况,并对存在的问题进行分析,确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及我局财务管理制度,没有出现违规花钱、突击花钱等情况。
20xx年上饶市市场监督管理局12个项目财政拨款1494万元,共计支出1494万元,支出率达100%。项目的开支主要做了以下工作:
(一)紧盯“保安全”,监管职责落实落细。突出抓好食品药品、特种设备、工业产品质量三大安全监管,人民群众满意度不断提高。
一是食品安全形势持续向好。积极开展食品生产企业“双随机一公开”检查,全面部署食品生产加工小作坊集中加工区和示范点创建工作,落实小作坊集中加工示范区2个,小作坊示范点38个。针对性开展“辣条”“辣片”、固体饮料、桶装水和食品添加剂“两超一非”等专项整治,排查安全隐患1200多条,建立食品生产安全形势分析制度。以农贸市场、大型超市、农批市场为检查重点,开展豆制品、芽苗类农产品、非洲猪瘟和野生动物保护等专项整治,督促企业落实农产品快检制度。以“餐饮业质量安全提升”为引领,扎实推进春季护校行动和文明餐桌活动,通过强化日常监管和专项整治,进一步督促经营者主体责任落实,确保餐饮环节食品安全。
二是“两品一械”监管全面加强。坚持问题导向和底线思维,集中力量开展重点检查或飞行检查,重点查处非法渠道购药、使用过期药品、不按规定储存冷链药品、异常超量采购麻精药品和含麻制剂等不法行为。积极开展中药饮片等专项整治,检查各类药品企业1110家,完成中药饮片抽检6批次。强化药品零售企业执业药师打卡制度,确保全市打卡率达到95%以上。举办“化妆品安全科普宣传周”活动,部署开展化妆品“线上净网线下清源”、高风险化妆品和保健品专项整治行动,检查化妆品企业56家、保健食品企业4727家、婴幼儿配方乳粉企业3211家、食盐企业4720家,查处各类案件19件,扣押盐产品66.775吨。
三是工业产品安全显著提升。严格工业产品企业证前审核和证后监督,进一步落实企业主体和属地监管责任,严厉打击各类质量违法行为。完成化肥类、成品油等企业产品质量抽检470批次,铜产品、民用口罩、水泥类企业产品质量抽检145批次,查办不合格产品类案件12起。对全市18家水泥企业、8家食品相关产品、3家电线电缆企业进行证后巡查。以上饶光学产业、婺源旅游标准化、德兴黄金作为重点行业开展质量提升行动,充分发挥重点行业质量效应引领示范作用。晶科能源获中国质量标杆奖、中国市场信用等级aaa评定、井冈质量奖,郭安海等两名个人获井冈质量奖提名奖。全市累计新增江西名牌22个,汉氏贵金属等5家企业获第四届上饶市长质量奖。
四是创新特种设备安全监管。在全省率先启动并建成气瓶充装质量追溯系统建设。全市100家涉充装单位(其中:96家充装单位、、4家检验单位)全部完成了系统终端建设,各类气瓶赋码建档近40万只,实现了“气瓶档案一目了然、气瓶行踪一网归集、气瓶安全一路可查、气瓶问题一律放心”。高位推进96369平台建设及电梯保险制度,全市已近2000台电梯安装了96369终端设备和购买电梯保险。深入开展“安全生产月活动”,突出机电类特种设备、锅炉压力管道和移动式压力容器等重点行业领域的专项整治,检查生产使用单位1400家,约谈企业103家,发现排查安全隐患1355余个,下达监察指令书515份,查封设备26台(套),查办案件86起。强化燃煤锅炉改生物质或天然气的技术改造环节管理,完成注销、拆除32台,改为生物质锅炉18台,主动停用20台,责令停用4台,全市建成区10t/小时以下燃煤锅炉已全部淘汰。
五是市场治理效能整体提升。积极适应新形势新要求市场发展新需要,推动信用监管、重点监管和行业规范,着力解决政府关注民众关心的热点难点痛点问题,进一步提高监管效能,释放市场活力。信用监管领域更广泛。加大企业年报宣传和督促力度,20xx年全市应报企业数92804户,已报企业数73772户,年报率为79.49%。大力推行“双随机一公开”监管机制,编制双随机抽查事项清单,建立了全局执法人员库。开展僵尸企业清理吊销工作,立案吊销288户。对全市328户即将列入严重违法失信企业告知修复方式及救济方法。市场竞争秩序更公平。构建打击防范网络传销体系,全市2592个社区和村委会100%完成“无传销社区(村)”。查处传销窝点7个,抓获传销人员42人、刑拘16人。突出重点领域开展反不正当竞争执法。全市共立案16件,结案14件,案值4.7万元,罚没39.5万元。推进行业清源专项整治,聚焦市场监管领域16个重点领域,整治行业乱象,着力铲除黑恶犯罪滋生土壤。价格监督检查更有力。围绕企业成本降低,规范涉企收费。对全市40余家供电供水供气企业开展专项检查,对未执行优惠的1家供电单位、1家涉嫌存在价格欺诈的供气企业立案查处,处理转供电各类投诉28起,责令改正8起,立案查处6起,退还多收电费53万余元,行政处罚86703元。推进涉企收费专项治理工作,突出医疗领域、教育领域和房地产领域价格整治,进一步规范中小学教育收费公示。重点加强政府下属单位、行业商业协会、金融机构、行政服务中介机构、人才市场及口岸码头等领域加大检查力度,共检查相关涉企收费单位96家,立案5件,退还多收费用2468元,罚没76万余元。知识产权保护更高效。将打击假冒商标、假冒专利、商标侵权、专利侵权等违法行为纳入市场监管综合执法行动。深入开展“铁拳”、“蓝天”等转型行动查获涉嫌销售假冒专利产品案件2起,责令下架和查扣侵权产品价值5万余元。全市申请发明专利、实用新型专利、外观设计专利6676件,同比增长3.2%。博能客车有限公司等3家公司,通过实施核心技术专利项目产业化,产出技术专利50多件,产生经济效益1000余万元。消费投诉维权更优质。充分发挥12315统一咨询投诉热线作用。一年来,共完成相关咨询投诉举报电话34305件,同比增长79.2%,其中咨询21512件、投诉6180件、举报6613件,已完成处理34177件,处理率99.6%,为消费者挽回经济损失1235.99万元。与上饶广播电台合作,创办“天天3.15”特别栏目,进一步畅通消费者投诉维权渠道。20xx年,全市消协组织共受理投诉475件,解决468件,解决率为98.5%,累计为消费者挽回经济损失245万余元。
(二)讲政治、顾大局,创国卫任务圆满完成。按照市委、市政府工作部署,市本级和中心城区“五区”同创,严密组织、科学筹划、精准实施,为我市国家卫生城市创建工作提供了坚实保障。
一是夯实监管基础。建立三级网格体系,明确职责任务。打造餐饮样板店,统一监管尺度。完善督查机制,每日挂号销账。强化经费保障,确保“五个统一”。实现行业证照持证率、从业人员健康证持证率、量化等级公示率、“三防”设施配备率四项100%。市本级全面完成店前灶“三防”设施改造,打造了餐饮行业“上饶标准”。
二是凝聚共治合力。通过市区联合、部门联手、政企联动、社会联治,彻底遏制违规违法经营乱象。发动群众广泛参与监督管理,形成共治力量,逐步完善餐饮监管“上饶模式”。三是提升行业形象。开展餐饮业星级评定活动,通过示范引领促进行业提升。全面引导路边餐饮摊点入店经营,打造“白鱼赤乌”美食城等5个小餐饮集中规范经营样板市场,彻底扭转上饶餐饮行业“脏乱差”的局面,擦亮餐饮行业“上饶名片”。
(三)打赢“阻击战”,疫情防控有力有序。市场监管部门始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,不计得失、不顾风险,始终冲锋在疫情防控的第一线。
一是全力加强防疫用品质量和价格的监管。疫情发生后,全市市管部门及时发布《价格提醒告诫书》,召开医药经营单位约谈会,警示有关经营者严格遵守相关法律法规,切实履行社会责任,规范自身价格行为。每日派出执法队伍对各药械流通企业销售的口罩、消毒水等医药用品进行价格检查,对相关药械的购进渠道和药品质量进行查验,杜绝滥用市场支配地位违法涨价、恶意控销等各种价格违法行为,确保药械市场秩序稳定,确保群众用药用械安全。
二是加强餐饮和农贸市场的防控和监管。从禁止禽类与野生动物交易、严格人员出入管理、加强农产品检测、开展清洗消毒、强化现场督查五个方面入手,全面规范农贸市场防疫工作,确保人员与食品安全;向全市餐饮行业发布倡议书,规范餐饮服务经营行为,加强水产品采购加工管理,严禁采购加工野生动物,确保餐饮行业食品安全。
三是全力保障全市医疗防护物资供应。市管部门赴防护物资生产企业现场办公,帮助企业解决实际困难。市局成立6个帮扶小队,挂点帮扶28家生产企业尽早形成产能。同时,对产品的生产、流通、使用等环节实施有效监管,确保产品合格、使用合规。积极发挥技术机构支撑作用,对人员密集场所和医疗系统的红外测温设备进行免费检测校准,把好“体温关”。
四是抓好铅山县督导点的防控工作。按照市防控指挥部要求,牵头督导铅山县疫情防控工作,先后17次深入农贸市场、超市、小区、高速路口、县城出入口等地现场督导疫情防控工作,针对督查发现的问题第一时间反馈铅山县防控办,确保各项防控措施落实到位,所有发现的问题立行立改。
(四)围绕“惠民生”,服务发展用心用情。坚持疫情防控和服务发展两手抓,全面推动企业学校复工复学,提出“强化监管”向“强化服务”工作理念,统筹做好市场监管领域各项工作。
一是推出促进经济稳定增长有力举措。结合市场监管职能,对农贸(农批)市场、食品生产行业、食品流通行业、餐饮服务行业、药品零售企业、医疗器械经营企业等相关行业企业提出具体复工工作指导意见,在确保做好疫情防控工作的前提下,让企业复工复产有章可循、有规可依。从优化推进“网上办、不见面、快递送”服务模式、支持疫情防控物资生产、全力服务企业复工复产、切实降低企业成本、进一步严格市场监管五个方面出台20条措施,进一步简化办事流程、创新服务方式、开通绿色通道、维护市场秩序,全力为复工复产的企业提供便利服务。
二是持续优化营商环境,降低企业办事成本。在形式上,积极推进“网上办、不见面、快递送”,全面推行延时服务、错时服务和容缺办理服务;在时间上,进一步压缩企业开办时间,市局窗口实现由法定的5个工作日压缩为当场办结、立等可取;采取自我声明承诺、告知承诺、远程视频评审等方式代替现场核查,允许企业在疫情结束后再办理复查、换证申请,确保企业不因疫情耽误正常运行;在内容上,高效承接省局下放行政许可事项(共5大项10小项),有序推进“以照含证、集约办理”改革,实行“一次申请、信息共享、分头审批”,切实降低企业制度性交易成本。截止20xx年12月底,全市共有市场主体425068户,其中:内资企业8373户,私营企业102629户,外资企业567户,农民专业合作社14378户,个体工商户29121户。
三是立足职能创新服务,助力企业复工复学。积极扩宽融资渠道,在与农商银行合作推出“诚商信贷通”的基础上,针对广大个私经济业主融资难、融资贵等难题,联合邮储银行推出“个私诚信贷”政银合作产品,帮助个私经营户缓解生存压力,尽快复工复产。在疫情期间,对申请贷款的商户简化程序的同时,实行“一次不跑”上门服务机制。截至目前,为全市评定为星级诚信商户的7509户个体工商户续贷和新增贷款约21.46亿元。其中,今年新增贷款达4.7亿元。积极跟进各类学校复学计划,对中心城区120家大中专院校、中小学和幼儿园进行了检查,全力做好返校师生食品安全保障工作。
项目预期目标全部达成,通过项目的实施,加强了上饶市辖区的商事制度改革、商标发展、市场监管、质量、标准化、计量执法、食品药品安全及特种设备安全监察等工作,严厉打击了扰乱市场经济秩序、食品药品安全违法、计量违法、质量违法、特种设备使用管理违法等行为,规范了市场经济秩序,有效地保障广大消费者合法利益和生命安全。充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。
我局20xx年度项目资金均能够严格按预算执行,绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足,覆盖面不够,一定程度上影响了绩效目标完成。20xx年,我们将继续严格按预算执行,希望能够得到更多的专项资金支持,争取全面完成绩效目标。
绩效项目评价工作情况报告篇九
(一)项目概况。
1.安全生产监管专项经费:贯彻落实安全生产法、《云南省安全生产条例》等法律法规规定,主要实施项目是开展蒙自经开区整体安全风险评估及给予蒙自市应急管理局属地企业监管经费补助。
2.工业产业转型升级专项经费:立项依据为《蒙自经济技术开发区管理委员会关于组织申报20xx年工业产业转型升级资金的通知》,主要实施项目是对个旧市大红屯粮食购销有限公司红河州个旧市大屯粮食物流园建设项目、云南锡业股份有限公司铜业分公司基于5g无人铜电解智能技术研究、云南锡业锡化工材料有限责任公司基于物联网的锡深加工自动化设备升级改造项目、云南戊电靶材科技有限公司ito/azo靶材项目、云南红河浩志橡胶有限公司新建高强力输送带生产线、云南德高塑胶科技有限公司年产2万吨pvc/ppr/hdpe高性能高分子环保复合新型材料建设项目6家区内工业转型升级企业进行奖励。
3.贯彻落实稳增长政策奖励专项资金项目:立项依据为《中共蒙自经开区工作委员会蒙自经开区管理委员会关于20xx年贯彻落实稳增长政策的奖励办法》(蒙经党工〔20xx〕47号),主要实施项目是对云南锡业股份有限公司铜业分公司、云南惠铜新材料科技有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司等15家20xx年贯彻落实稳增长政策的区内企业进行奖励。
(二)项目绩效目标。
蒙自经开区经济发展局20xx年开展的3个项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标,按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标,满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标,根据项目各自的情况和特点,设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。
(三)资金安排情况。
20xx年2月1日,经济发展局收到《蒙自经济技术开发区财政局关于下达20xx年经开区各部门基本支出和项目支出预算的通知》(蒙经财〔20xx〕1号)。
1.下达20xx年安全生产监管专项经费57.1万元。该项资金专项用于20xx年蒙自经开区应急管理事务支出。20xx年年中,该笔项目支出调整预算指标为21.45万元。截至20xx年12月31日,使用安全生产专项经费21.45万元。
2.下达20xx年工业产业转型升级专项经费200万元。该项资金专项用于对20xx年园区产业发展起重要支撑的投资规模大、布局集中、有助于壮大及延伸上下游产业链的工业和信息化建设项目的进行奖励。截至20xx年12月31日,使用工业产业转型升级专项经费150万元。
3.下达20xx年经济稳增长专项经费200万元。该项资金专项用于对20xx年贯彻落实稳增长政策的区内企业进行奖励。20xx年年中,该笔项目支出调整预算指标为129.14万元。截至20xx年12月31日,使用经济稳增长专项经费129.14万元。
蒙自经开区经济发展局按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用,做到不挪用,不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理,严格按照蒙自经开区财务管理制度执行,依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理,社会的监督。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
严格督促项目实施和资金使用,切实发挥好财政资金使用效益,确保财政资金使用依法、规范、安全、高效,严格落实党政同责、一岗双责,认真履行行业安全监管职责,督促企业履行安全生产主体责任,进一步提升安全管理和安全服务,努力为经开区高质量发展营造稳定的安全生产环境。
(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔20xx〕285号)的规定,本次绩效评价遵循以下基本原则:
(1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性,严格执行规定的程序。
(2)公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。
(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点分类组织实施。
(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价方法。
本次评价采用目标比较法和因素分析法以及问卷调查法等方法,定量与定性相结合,项目主管单位自评与中介机构评价相结合的方法。
3.评价指标体系。
设置了产出、效益、满意度3个一级指标;数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度6个二级指标,并根据二级指标细化为6个三级指标。详见“附件经济发展局20xx年度项目支出绩效自评表。”
1.前期准备。
根据《红河州财政局关于开展20xx年州级绩效评价工作的通知》(红财绩发〔20xx〕2号)的要求,由蒙自经济技术开发区管理委员会财政局成立绩效评价工作小组,负责整个绩效评价工作的组织指导,确定绩效评价方法,经发局成立绩效评价自评工作小组组织自评。
2.组织实施。
经发局成立绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求,提供相关文件和资料,并按照要求开展自评。
(一)绩效评价综合结论。
按照20xx年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求,蒙自经开区经济发展局对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查,项目绩效目标合理,管理制度健全,项目质量控制达标,资金使用合理合规,没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。
按照20xx年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求,通过自评,三个项目绩效目标全部实现指标预期设置。
蒙自经开区经济发展局的项目决策依据符合红河综保区发展规划和部门年度工作计划,并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。
蒙自经开区经济发展局的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
蒙自经开区经济发展局项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目各自情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于指导和跟踪项目工作开展。
蒙自经开区经济发展局项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面,设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标,用于指导和跟踪项目工作开展。
(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
(二)加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
(三)加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
20xx年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益,但还存在一些问题:个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足;绩效管理人员缺乏专业知识,也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到位,对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。
今后,我单位将完善预算绩效管理相关制度,特别落实好部门对项目管理的责任,加强项目管理,不断提高预算项目绩效目标设置的科学性,并加大绩效运行监控的力度,及时调整绩效目标设定的偏差,客观公正对绩效结果进行评价,对绩效结果出现的问题及时整改,切实提高项目预算资金的管理水平和能力。
除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。
绩效项目评价工作情况报告篇十
(一)概况。
1.主要职责职能。
组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。负责综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。负责地方民航发展,提出有关政策措施。负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。指导行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责行政许可事项的行业管理工作,协助县政务服务局做好行政许可有关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构情况。
武定县交通运输局设9个内设机构,分别是办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股(铁路和民航股)、综合建设股、安全监督股(应急办公室)、资财审计股、公路股、航务股。
3.人员情况。
武定县交通运输局20xx年末实有人员编制19人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制11人;在职在编实有人员19人,其中:行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员10人。离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
4.履职总体目标及工作任务。
一是强力推实重点项目,助力经济社会发展。一是建成集汽车客运站、机动车检测站、城市公交枢纽站、新能源充电桩、加油站为一体的县城南部客运站综合体项目,昆交集团武定汽车运输有限公司客运站顺利搬迁,县城交通服务能力和城市形象明显提升。二是积极配合推进武定猫街至禄丰至双柏高速公路、昆明至武定至元谋城际铁路(成昆高铁云南段)、金沙江航运武定港等重大交通项目前期工作。三是编制完成《武定县“十四五”综合交通运输发展规划及中长期远景目标纲要》,规划交通项目43项,总投资1881.1178亿元。
二是加快农村路网建设,发挥交通先行作用。一是白环公路提升改造项目正在按时序推进路面结构层铺筑。二是完成深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路建设,全县20户以上自然村通硬化路率达到95%。三是继续实施危桥改造,田东公路河门口大桥完成桩基工程,计划年内建设完成。四是乌东德水电站库周交通和移民安置点外部道路建设项目、万德镇民心桥建设项目建设完成。五是计划投资1.9亿元的发窝乡通三级公路建设项目正在开展工程招投标和使用林地、土地及水环保报批工作。六是积极处治农村公路安全隐患,投资329万元实施农村公路生命安全防护工程47公里,投资601万元对长己线、沙山线、环东路等县道实施养护大中修。七是积极办理人大代表议案,20xx年县人大2号议案猫街至仁和水库公路路面修复工程开工建设,20xx年1月建设完成。八是积极回应群众关切,对铺西公路实施提升改造,12月份开工建设。
三是加强路域环境整治,提升路政管理水平。抓好公路养护管理,保障工作安全畅通。积极推动转型升级,提升运输服务水平。加强航运和海事管理。抓好综治维稳和平安建设工作。认真抓好中心工作任务落实。
(二)部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
我单位部门预算管理严格遵守法律法规,坚持量入为出,保障重点,兼顾一般,厉行节约,制止奢侈浪费,降低行政成本,注重资金使用效益,收支两条线原则。在预算编制工作中始终把握认真负责,做实做细的原则,按照县人民政府和财政局的预算管理规定认真测算、提出预算建议数,汇总后报送县财政局。严格执行政务公开有关工作要求对批复后的预算数据全面、准确、完整进行公开。
(三)部门整体支出绩效目标设立情况。
20xx年县交通运输局严格履行部门职能职责,共设立了三个绩效目标。
一是加快农村路网建设。全力推进30户以上自然村通硬化路、长己线老木坝至发窝段公路、河门口桥等重点项目建设。
二是农村公路管理养护能力进一步提高。积极稳妥推进公路养护市场化改革,提升养护机械化水平,加强公路日常养护管理,完善公路服务区等公共服务设施建设,着力营造“畅安舒美”公路出行环境。
三是公路安全和应急保障水平明显提高。开展超限超载和散装货物泼撒污染路面行为专项整治,加大农村公路日常巡查力度,做好农村公路大中修、小修日常保养和应急抢险保通工作,全县农村公路优、良、中等路的比例高于75%。
(四)部门整体收支预算及执行情况。
20xx年度收入合计11830.49万元。其中:财政拨款收入11771.83万元,占总收入的99.5%;其他收入58.66万元,占总收入的0.5%。20xx年度支出合计11910.98万元。其中:基本支出360.40万元,占总支出的3.03%;项目支出11550.58万元,占总支出的96.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(五)严控“三公经费”支出情况。
武定县交通运输局20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.58万元,支出决算为5.58万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.58万元,完成预算的100%。20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求,接待费收入严格按照年初预算以收定支。
(一)绩效评价的目的。
部门整体支出绩效自评的目的,主要是通过绩效目标情况,重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价,了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(二)自评组织过程。
遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。县交通运输局成立了部门整体支出绩效自评工作小组,领导小组下设办公室在资财审计股,负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作,自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。
1、自评准备阶段,首先,确定评价对象。其次,拟定评价计划。明确评价组织实施方式,确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后,自评实施阶段。拟定评价实施方案,根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系,同时根据评价情况积累经验,逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。
2、自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评,并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告,并上报上级主管部门。
3、自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见,在限期内做出相应整改。
(一)投入管理情况:武定县交通运输局在对全县农村公路建设项目规划、组织项目实施及资金管理的过程中,严格执行专户管理制、公告公示制、项目管理合同制、质量监管制、检查验收制、年度审计制,对农村公路建设项目实行全过程、全方位监管,防止公路建设资金被挤占、截留、挪用,对资金的.安排和项目实施进度、工程建设质量等环节进行全程监督。
(二)履职完成情况:结合部门实际设立了产出绩效目标,根据履行职责完实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率四个方面进行分析,完成情况达到预期目标。
(三)履职效果情况:20xx年,县交通运输局严格按照“三定”方案中的部门职能职责,按照上级主管部门及县级人民政府的要求,着力推进昌保高速公路项目建设,加快农村公路建设步伐,着力行业监管,突出依法行政,着力优化管理,突出公路养护,继续巩固和提升“四好农村公路”建设,突出“一体化”建设,城乡共享有新进展,着力补齐短板,突出精准扶贫,推进党风廉政建设和意识形态工作的有序进行,自评工作结合部门实际,从职责履行、履职效益、服务对象满意度三个方面进行分析,圆满完成了上级下达的各项指标任务。
(四)社会满意度及可持续性影响:20xx年,在上级主管部门的领导下,县交通运输局紧紧围绕年初既定目标和中心工作,交通系统全体干部职工在攻坚克难中赶超跨越,在真抓实干中改善民生,全局上下合力攻坚、务实创新,主动适应经济发展新常态,克服重重困难,狠抓工作落实,扎实推进各项工作的开展,全局交通运输工作呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。为全县经济、社会的发展奠定了坚实的基础,社会工作或服务对象满意度较好。
(一)存在问题。
1.年初只预算基本支出,没有预算项目支出,项目支出全部作为调整预算,使年内预算调整较大,预算编制的合理性有待进一步提高。
2.内控制度有待完善,财务管理有待加强。
(二)整改情况。
1.加强预算管理,细化预算指标,提高预算科学性。
2.完善内部控制制度,加强监督机制建设。
通过自评工作的开展,将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据,对自评工作中发现的问题及时进行整改,加强预算管理和绩效目标管理,完善管理制度,增加财政资金使用的经济效和社会效益。绩效自评结果在武定县人民政府网进行公告公示。
一是建立健全各项相关制度,保障部门项目支出合法合规;二是尽可能分解细化项目计划或项目方案,提高预算执行科学性;三是明确分工,积极配合,财务部门与项目分管部门要及时沟通,动态监管项目支出情况;项目分管部门要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作;财务部门要严格把关,提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。
无。
绩效项目评价工作情况报告篇十一
我镇环境卫生治理相对困难,为美化城镇环境,预测我镇2019年环境卫生整治资金61.00万元。
主要内容包括:对我镇16个村、10个社区及多个城乡结合部的城乡环境卫生整治,聘用贫困户打扫环境卫生,解决部分贫困户就业问题,安排专人清理转运、购买相关的环卫服务及环卫设施、开展环保宣传活动等,实现村社区容村貌整洁,美化人居环境,营造良好的宜居氛围,促进社会和谐稳定,提高群众满意度。
根据宜县财办(2017)59号文件要求,通过对我镇城镇环境的实地勘察,发现我镇存在垃圾处理不规范、群众环保意识不高等情况,我镇申报2019年城镇环境卫生整治资金,主要是为了进一步改善我镇环境卫生,营造良好的宜居环境,有利于创建文明城市,提升场镇综合形象,提高群众满意度。由于我镇经济落后,财政资金收入困难,所需资金均全部来自区财政局拨款。
总绩效目标:对我镇场镇街道进行维护,安排专人对场镇路灯进行检修、场镇绿化植被的日常管护、美化场镇街道环境,改善场镇居住环境,美化城乡环境,将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境,营造良好的宜居氛围,促进社会和谐稳定,提高群众满意度。
项目数量指标:保障全镇村社区的城镇环境卫生整治,营造生态良好的宜居环境。
项目质量指标:通过综合治理村社区的环境卫生,美化人居环境,提高居住环境质量。
社会效益指标:聘用贫困户打扫环境卫生,解决部分贫困户就业问题,增加了贫困户收入,维护了社会稳定。
生态效益指标:美化城镇环境,将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境。
满意度指标:通过进一步加大对环境卫生整治的投入,力争群众满意度达95%以上。
1、项目政策依据:我镇政府的职能就包括公共服务职能,为我镇群众提供良好的卫生环境。我镇环境卫生存在薄弱之处,维护困难较大,加大资金投入,既改善了群众居住条件,美化了环境,又有利于维护社会和谐稳定,减少不必要的上访事件。
2、项目决策程序:对2019年环境卫生整治所需资金全部由区财政局通过财政授权支付拨付到对方单位和个人,用于加强对场镇街道维护,并纳入我镇年度计划目标。
3、制度建设:为规范我镇财务工作,加强会计核算和内部监督,我镇根据相关的法律法规和区财政局的相关要求,结合我镇的实际情况,制定完善相关的内部财务控制、财务公开、项目支出管理、会计报销及账户管理等财务制度。
4、过程控制:执行项目前进行预算评审,过程中进行监督监控、事后进行结算评审。在项目实施上,严格相关程序,并安排专人对该项目进行跟踪监控,对突发事件,有应对措施,并上报上级单位,妥善处理。
成立环境卫生整治管理小组,对项目实施的全过程进行监控,制定实施方案,严格按照方案流程进行施工及资金的支付。项目实施完成后,将进一步美化我镇环境卫生,既有利于改善群众居住条件,又有利于维护社会和谐稳定,提高群众满意度。
预计我镇2019年环境卫生整治资金全部通过区财政拨款,根据项目实施进度,通过转账支付转账给对方单位或个人,禁止现金支付。
绩效项目评价工作情况报告篇十二
(一)项目概况。
以谋划科学社会事业,以改善科普设施,提升科普能力,开展多种形式的科普活动,开展产学研项目对接,团结带领全县各级科协组织及广大科技工作者,围绕中心、服务大局,充分履行“四服务一加强”工作职责,为推动全县经济高质量跨越发展作出应有的贡献。
深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要(20xx-20xx-20xx年)》,创新基层科普服务理念和服务方式,提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感,增加科普公共服务产品供给,促进科普公平普惠,实现我省公民科学素质建设目标,为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。
(1)制作科普知识读本33000本。
(2)建立1个新时代文明实践中心科技与科普分中心。
(3)创建科普示范基地1个、建设科普宣教室1个。
(一)前期准备。
我单位按照财政部门内部控制工作的要求,组织成立了由单位负责人任组长,分管副主席任副组长,职工为成员的内部控制工作领导小组,对单位整体支出开展了绩效自评工作,针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。
(二)组织实施。
绩效评价工作具体由分管副主席的xx海同志具体抓落实,单位财务人员收集相关资料,领导小组组织人员检查财务会计记录,督促按时保质保量的完成绩效评价工作。
(三)分析评价。
结合项目上报的绩效目标申报表,对照项目实施情况,逐项对照完成情况进行分析评价,确保项目绩效评价真实准确。
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况。
根据《红河州财政局关于下达20xx年基层科普行动计划资金预算的通知》(红财教发〔20xx〕64号),20xx年共拔入资金13万元,其中:公民科学素质提升服务经费2万元、科普惠农兴村计划(示范农技协)经费10万元、资金使用绩效考核补助经费1万元。按照泸西县财政局要求,科普惠农兴村计划(示范农技协)经费10万元由县财政局直接划拨至项目实施单位—泸西县生态循环农业发展联合会,其余项目经费划拨至泸西县科协零余额账户。
2.项目资金使用情况。
(1)公民科学素质提升服务2万元用于制作科普知识读本33000本。
(2)资金使用绩效考核补助1万元用于建立1个新时代文明实践中心科技与科普分中心。
(3)科普惠农兴村计划(示范农技协)10万元划拨至项目实施单位—泸西县生态循环农业发展联合会,用于创建科普示范基地1个、建设科普宣教室1个。
3.项目资金管理情况分析。
科普资金实行“谁使用、谁负责”的责任追究机制,项目实施单位承担资金使用和管理责任。科普资金按规定用途专款专用,不得挪作他用。
(二)项目管理情况分析。
项目管理经局会议研究具体实施情况,指定公共设施管理科具体负责,同时按项目进度与财务科对接付款方式,做到事前有预算,事中有监督,事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。
1.项目成本(预算)控制情况。
严格按照上级划拨资金实施项目,控制好成本,节约投入,尽可能以较少的投入完成预期目标。
2.项目完成质量。
按照项目实施内容及工作要求实施完毕,项目实施基本实现了预期的绩效目标。
(1)项目预期目标完成程度。
从项目实施的总体情况来看,20xx年基层科普行动计划资金项目都得到较好的实施,按规定时间完成项目指标任务。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
该项目的实施解决了泸西县科协科普宣传资料紧缺的问题,丰富了科普宣传活动的.内容,有利于公民科学素质的提升。有利于多方整合资源,推动我县科普事业向前发展。使绿色农产品生产技术得到进一步普及,发展绿色种养产业观念得到进一步巩固,辐射带动其它配套服务业协同发展,解决城乡劳动就业人口,逐步推动生态循环农业发展,从而加快社会主义新农村建设步伐,最终实现农民增收致富,社会和谐的发展目标,为如期建成小康社会增光添彩。
从项目实施的总体情况来看,20xx年基层科普行动计划资金项目都得到较好的实施。评价结果为优秀。
(一)对项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实,首先是高度重视,精心组织。提高对项目绩效评价工作重要性的认识,加强组织领导,健全工作机制,强化协调配合,加大保障力度,加强内部控制人才队伍建设,积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
(二)对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强绩效目标编制,实施全过程绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。
(三)强化绩效目标跟踪分析,规范和改进项目管理。通过项目实施前、中、后全过程监督,及时发现绩效目标编制中存在的问题,建立健全绩效工作机制;揭示项目建设中的问题,规范项目实施。
绩效项目评价工作情况报告篇十三
(一)绩效目标情况。
按照江油市财政局《关于编制20xx-20xx年三年滚动财政规划和20xx年部门综合预算的通知》(江财预〔20xx〕24号)要求,根据我馆基本职能和实际工作需要,编制了20xx年度项目经费预算,共涉及8个项目。这8个项目预算,均为满足公共需要的一般性支出、公益性事业开支,为保障当前档案馆日常工作开展及推动档案业务建设发展。
(二)资金安排情况。20xx年度项目经费预算,共涉及8个项目,共计65.70万元,实际支付29.44万元。
1、党的基层组织建设:经批复的预算金额为2.00万元,全年实际支出1.31万元。
2、安保物管费:经批复的预算金额为11.50万元,未支付。
3、档案培训检查费:经批复的预算金额为2.00万元,全年实际支出1.71万元。
4、档案信息智能化管理和查阅平台:经批复的预算金额为35.70万元,全年实际支出15.70万元。
5、档案编研、出版费:经批复的预算金额为1.50万元,未支付。
6、档案查阅及查阅系统运行维护:经批复的预算金额为7.00万元,全年实际支出6.85万元。
7、设备设施维护费:经批复的预算金额为2.00万元,未支付。
8、重点档案抢救、保管、征集费:经批复的预算金额为4.00万元,全年实际支出3.88万元。
(一)预算执行进度情况分析。主要分析政策(项目)资金预算执行情况,以及预算管理情况。
20xx年我馆严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控,依据我单位制定的《财务管理制度》,对项目经费的实施、使用进行监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计65.70万元,实际支付29.44万元,支出率44.81%。存在问题主要是预算资金拨付不及时;执行进度较慢。
(二)总体绩效目标完成情况分析。20xx年我单位共8个项目,年初预算资金65.70万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。
(三)绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。
1、党的基层组织建设:经批复的预算金额为2.00万元,全年实际支出1.31万元。开展党建宣传教育工作2次,做好党建宣传工作,加强党员干部教育学习,党风廉政建设,合计支出0.48万元;做好结对帮扶,精准扶贫,慰问困难户支出0.83万元。对党建工作起到一定的促进作用,增强了党员干部的服务群众意识,提升工作能力。
2、安保物管费:经批复的预算金额为11.50万元,未支付。年初与四川圣宇保安服务有限公司签订合同,由该公司派遣监控人员和安保人员24小时全天值班,监控馆内情况,保障馆内安全。全年开展安全宣传教育活动2次,定期对馆内安全情况进行巡查检查,促进安保工作,保障馆内安全。因预算资金拨付不及时,未将资金支付安保公司。
3、档案培训检查费:经批复的'预算金额为2.00万元,全年实际支出1.71万元。全年对各单位档案工作人员进行专业的业务知识指导,档案人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法,规范各单位档案收集整理和管理,合计支出1.21万元;开展一次档案法制宣传活动,支出0.50万元。
4、档案信息智能化管理和查阅平台:经批复的预算金额为35.70万元,全年实际支出15.70万元。因乡镇改革智慧化管理和查阅平台建设放缓,全年共安装31家终端,支付安装成本15.70万元,项目验收合格率100%,实现终端安装后的智能化,提高了档案查阅利用效率,方便干部群众查档。
5、档案编研、出版费:经批复的预算金额为1.50万元,未支付。采用合作方式,与党史办合作完成《中国共产党江油执政实录(20xx卷)》的编撰。
6、档案查阅及查阅系统运行维护:经批复的预算金额为7.00万元,全年实际支出6.85万元。保障档案智慧平台的正常运行,确保全市平台系统的正常使用,通过平台馆内共接待档案查阅利用者6390人次,提供档案5604卷次,查阅结果获得率达95%,同时减少对纸质档案的伤害,增加查档效率,方便查档干部群众。保障系统正常运行成本支出5.10万元,查阅办公成本支出1.75万元。
7、设备设施维护费:经批复的预算金额为2.00万元,未支付。年初与江油为民安防服务有限公司签订合同,公司每月派遣维保人员对馆内各类监控及消防系统进行检查维护保养,确保馆内消防安全、档案安全。设备设施维护验收合格率100%。因预算资金拨付不及时,未将资金支付维保公司。
8、重点档案抢救、保管、征集费:经批复的预算金额为4.00万元,全年实际支出3.88万元。对馆内过期设施进行更换,维修保管设备,保障馆藏档案实体安全,完成馆藏档案整理、著录、修复,征集具有保藏价值的档案5件,合计共支出3.88万元。
进一步加强费用测算,协调财政部门及时安排预算资金,合理控制项目执行进度。
通过本单位20xx年度政策(项目)支出绩效自评工作的开展,既发现了客观存在的问题,又明确了整改提高的措施,必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性,有利于进一步强化项目实施单位的主体责任,有利于提高财政资金的使用效益。
无
绩效项目评价工作情况报告篇十四
根据安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室安徽省财政厅关于印发《安徽省美丽乡村建设绩效评价》的通知(皖美办发[20xx]4号)要求,满分100分,加分项2分,我县对照考评办法,逐项认真自评,通过自评,综合得分102分,现将自评情况报告如下:
20xx年度我县美丽乡村民生工程主要建设任务为10个省级中心村建设,省、市、县财政专项投入达2340万元,其中县财政投入1000万元,全部提前超额完成以垃圾处理、卫生改厕、污水处理等为主的环境整治和安全饮水、村庄道路、绿化、亮化等基础设施及公共服务设施建设重点建设任务,美丽乡村民生工程各项制度健全、政策宣传到位、日常工作督查调度协调有力、全部超额完成各项建设任务、建后管养措施得力,同时严格按照民生办要求及时准确对日常报表、各类信息、图看民生、群众话民生、数据库建立等材料报送。
(一)建设规划编制及执行(自评得5分)。
坚持因地制宜,规划引领,多规合一,“一张蓝图”绘到底。结合国家农村宅基地制度改革试点,对所有行政村运用“1+n”模式开展村庄规划编制,明确不同类型村庄建设方向、内容和标准。注重保护原生态乡村风貌,编制一般农房建设指引图集,强化农村建房风貌管控,大力提升美丽乡村建设品味。以村庄布点规划为基础,充分尊重农民意愿,彰显地域特色,中心村安全宜居,环境优美,发展空间充足。各中心村因地制宜,以环境治理为基础,以基础设施为重点,以公共服务配套为要素,整治与建设结合,科学编制了村庄建设规划和详细建设方案。
(二)重点建设任务(自评得75分)。
1、垃圾处理(得分9分)。10个中心村购买了垃圾箱、垃圾桶等基础设备,建立了生活垃圾收运处置体系,坚持垃圾每天有保洁员定时清理,村内无暴露和积存垃圾,全面实现“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”的目标,所有垃圾终端处理至海创公司进行发电。
2、饮水安全巩固提升(得分4分)。10个中心村都全部建有安全饮水设施,水质、水压达标,供水质量优良,安全饮水普及率达100%。
3、卫生改厕(得分8分)。对具备改厕条件的农户,在充分尊重群众意愿的基础上,广泛宣传发动,做到宜改即改,愿改尽改,引导群众自愿参与支持改厕,提高群众生活质量。中心村户用卫生厕所普及率90%以上,消灭了露天和简易旱厕。建立健全农村改厕长效管护机制,“一站两队”管护模式常态化运行,实现了闭环式可循环。
4、房前屋后环境整治(得分6分)。开展以农房整治为重点的村容村貌治理工程,开展电力、通讯等网线整治,村庄面貌得到了明显改观。共建设和整治房屋322间,破旧猪圈478处、牛栏草棚72处、沟塘清淤511多方,彻底改变村庄“脏、乱、差”现象。
5、道路畅通(得分10分)。本着生态实用的'原则,采取就地取材,多种方式完成村庄路网建设,路网布局合理,主次分明,实现“户户通”目标。
6、污水处理(得分8分)。坚持“统筹规划、梯度推进、因村施策、注重实效”的原则,投入资金730余万元,建设生态湿地污水处理10处,该处理模式具有投入小、易维护、运行成本低、处理效果好等特点,探索出一条适合农村特色的生活污水一体化治理新途径。十个中心村污水处理率均高于80%。落实污水设施管护责任和措施,做到有制度、资金、人员。
7、河沟渠塘疏浚清淤(得分5分)。以美丽乡村建设为契机,大力整治建设范围内河沟渠塘疏浚清淤力度,10个中心村新建河堤562米,整治塘18口,清淤620方,彻底实现水体清澈。
8、公共服务设施建设(得分7分)。以农民文化乐园建设为载体,加强标准化、规范化为民服务中心建设,为群众提供全程代理、科技信息及就业、农民议事等服务,解决了群众办事难、议事难的问题。在10个中心村中全部建有农民文化乐园、农民活动广场11处、文化墙380平方米,学校、卫生室、农家书屋、文化室、便民超市、金融服务点等公共服务设施配套完善,中心村服务功能增强。
9、村庄绿化(得分8分)。采用本地树种为主,对主次道路、河道、公共场所、房前屋后实施绿化工程,绿化面积达3900多平方米,村庄绿化率达50%以上,道路、广场绿化90%以上。同时,在村前屋后积极发展小果园、小竹园、小菜园、小药园、小花园,实现了环境美化。
10、村庄亮化(得分4分)。村内主干道及公共场所安装了照明路灯,布局合理,质量优良,满足村庄亮化需求。
11、长效管护机制(得分6分)。建立县乡财政补助、村集体补贴、住户适量付费、社会资助相结合的经费分担机制,做到有制度、有资金、有人员,实现了垃圾和污水处理、绿化、卫生保洁、公共设施维护等长效管护。
(三)产业发展(自评得10分)。
一是按照“宜农则农、宜游则游、宜商则商”原则,立足资源优势,分村编制了产业发展规划,推动“一村一品”产业发展,不断培育壮大新型经营主体。10个中心村共培育合作社15家,入社农户423户,流转土地710亩,流转适度规范,高于全县平均水平。中心村实现了有一批产业合作社、有一个稳健的主导产业、有一个规模产业基地、培育一个农业龙头企业的“四有”目标。二是盘活集体资产,创新发展方式,发展壮大村集体经济,增强各村的发展和服务能力,每个中心村均成立了创福有限公司,集体经济收入全部超15万元。
(四)农村精神文明建设(自评得5分)。
一是积极推进移风易俗,弘扬时代新风,社会主义核心价值观等内容在宣传栏进行展示。县、乡、村均制定了乡风文明新风建设方案,建立完善了村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会和禁毒禁赌会等“一约四会”自治组织,制定了“四会”工作职责,并发挥积极作用,教育引导村民尊良俗、去低俗、除恶俗,有效的遏制了大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。二是积极开展文明新风评比活动,建成10个新时代文明实践广场、10处新时代文明实践讲堂,按期进行“红黑榜”评比、正威振风超市积分兑换、开展好婆婆、勤劳致富户、尊老爱亲户、移风易俗户、环保卫生户、热心公益户等评创。三是10个村均制定了通俗易懂的村规民约和村训,通过村民代表大会讨论通过,并在公开栏进行公示,提高村规民约的民众知晓率。四是对本村村史村情、乡风传承、红色文化等非物质文化进行挖掘整理,彰显乡村特色文化。中心村成立民俗文化协会、书法协会、健身舞协会、道德议事会等民间活动组织,天贶节、茶文化节、丝弦锣鼓、狮子灯、龙灯旱船、花车高跷等本土艺术活动在农村重新兴起,农民群众积极参加活动,精神文化生活丰富多彩,实现了乡村和谐发展和群众素质的普遍提升。五是紧紧围绕“加强普法依法治理,构建和谐平安龙马、促进农村改革发展”这个主题,结合实际,制定农民普法教育方案,精心组织,周密安排。积极开展送法下乡活动,近几年来,10个村均未发生治安和群众纠纷案件。
(五)群众评价(自评得5分)。
中心村建设坚持以群众为主体,着力改善村庄居住环境,完善基础设施建设和公共服务设施建设,扎实开展各类文明评比活动,增强群众之间凝聚力,在建设过程中,充分征求群众意见,未损害群众利益和搞面子工程现象。
(六)加分项(自评得2分)。
美丽乡村建设与后期管理,全程尊重群众意愿、突出农民主体。10个中心村庄建设结合两项搬迁新建房屋促使房屋布局错落有致,自然风光优美,乡村田园风格浓郁;通过基础设施配套,中心村范围内实现了雨污分流的目标,同时每个中心村建设农民文化广场,配备体育器材,极大的丰富了地方群众文化生活。
综上,我县省级中心村各项建设任务提前完工,各项指标超额完成,我县美丽乡村建设项目绩效评价自评得分为102分。
绩效项目评价工作情况报告篇十五
根据《省财政厅关于省直预算部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》(黔财绩〔20xx〕3号)文件要求,我局通过下发文件、购买服务委托第三方对我局20xx年的预算项目支出开展了绩效评价,并形成整改情况及将绩效评价结果应用到下一年度资金安排中,具体情况总结如下:
(二)我局通过购买服务的方式,聘请第三方服务机构于20xx年2月25日至20xx年3月25日对我局重点预算项目进行绩效评价。
20xx年我局重点预算项目绩效评价得分为90.74,绩效评价等级为优。20xx年度重点预算项目促进了我省群众体育、竞技体育,以及体育产业等事业的发展。
1、群众体育坚持以“发展体育运动,增强人民体质”为根本任务,认真落实体育强国纲要和全民健身国家战略。
“十三五”确定的常住人口人均体育场地面积、农民体育健身工程、全民健身路径工程圆满完成。
一是着力推进全民健身场地设施建设。争取中央和省级资金5890万元,实施15个县级老年体育活动中心、72个乡镇级和813个行政村级农体工程建设,实现全省乡镇、行政村农体工程全覆盖。
二是有序推动公共体育场馆开放。争取中央资金5877万元,支持全省54个大型、57个中小型体育场馆免费低收费开放。积极推进体育健身消费券惠民工程,发放体育消费券3000万元,指导市州、县164个体育场馆加入“百日促消费·体育在行动”,进一步激发群众参与体育锻炼的热情,引导群众养成健身消费习惯,开展城市社区“百姓健身房”示范试点工作。
三是大力开展线上线下全民健身赛事活动。积极探索疫情防控常态下体育赛事新模式,充分依托贵州省全民健身公共服务平台,先后推出健身气功太极拳、三八妇女节、老年人健身系列活动、“打赢歼灭战·同步奔小康”等36类线上线下赛事活动,超过34万人参与,其中“打赢歼灭战·同步奔小康”公益徒步活动举办50天内吸引了16万余名省内外徒步爱好者共2500多万人次参与,赛事活动被4000多家媒体报道转载,阅读量达890万人次;举办线上“多彩贵州”自行车联赛10站,配合省文化和旅游厅、团省委广泛开展了“重走长征路”系列活动5站。
四是着力优化全民健身组织网络。建立社体指导员服务规范程序,探索社体指导员保障奖励机制,全年共培训国家级、一级社体指导员4000余人;联合省总工会命名首批10家单位作为“贵州省职工群众体育健身示范基地”;完成第五次国民体质监测和全民健身活动状况调查工作。
五是着力推进全民健身智慧化发展。充分运用5g、物联网、云计算、人工智能等新技术,打造集场馆预订、赛事预约、健身指导、体质监测、运动技能、运动康复、体旅消费等为一体的全民健身公共服务大数据平台,为群众健身提供全方位数字服务。鼓励社会力量建设智慧健身馆,发展智慧健身。依托现有资源,提升智慧化全民健身公共服务能力,努力建好贵州省体育大数据平台。
六是着力推进全民健身顶层设计。对照“十三五”目标任务,初步拟制贵州省全民健身实施计划的评估报告。提前安排调研,推动新周期《全民健身实施计划》编制工作。同时,积极开展全民运动健身模范市、全民运动健身模范县创建工作。
2、竞技体育坚持以“奥运争光计划”为引领,全力抓好奥运会、亚运会、全运会训练备战工作。
超额完成了“十三五”制定的亚运会、全运会目标任务。
一是全力抓好十四届全国冬运会和第十四届全运会备战工作。首次组团参加十四届全国冬运会,并在前期比赛中收获2银1铜,实现贵州在全国冬季运动会上奖牌零突破。成立第十四届全运会备战工作领导小组,制定工作方案,明确工作职责,召开备战工作会议,统筹推进备战工作,20xx年,我省在逐步恢复举办的全国年度比赛中获得16金15银44铜。恶补运动队体能短板,组织全省223名优秀运动员开展体能大比武,贵州8名运动员参加冬季项目国家集训队体能大比武,成绩显著,获得了总局主要领导点名表扬。
二是积极推进贵州体育高等专科学校(贵州省体育运动学校)建设,完善高水平竞技体育后备人才培养体系。项目已完成可行性研究报告及节能评估报告的编制工作。
三是推进省十一运会筹备工作。按照“早谋划、早部署、早启动”的工作思路,印发了《贵州省第十一届运动会竞技体育组竞赛规程总则(草案)》,为各市(州)备战参赛提供了指导;建立了省十一运会筹备工作机构,确保筹办工作稳步推进。
四是抓好反兴奋剂工作。建立反兴奋剂工作领导机构,健全反兴奋剂风险防控机制;召开全省反兴奋剂工作会议,组织全省反兴奋剂工作培训,树牢反兴奋剂工作意识。
五是抓后备人才培养。举办了22个项目全省青少年锦标赛,吸引了4430名运动员参赛,组建选材组选拔优苗,进一步充实了后备人才储备库,赛事期间确保了疫情安全防控。
3、青少年体育坚持以持续推进体教融合为目标,不断加强青少年体育后备人才培养体系建设,全面完善青少年体育组织建设。
一是持续推进体教融合工作。与省教育厅共同打造青少年学生赛事活动品牌,本年度联合举办全省青少年冬季阳光体育大会、校园体操大赛、大学生篮球赛暨cuba选拔赛、体传校篮、排球比赛等赛事活动;与贵州师范学院签订战略合作协议,共同培养师范体育人才,共同开展体育方向科研攻关和理论创新;与高校体育院系组建“青少年体育实训基地工作办公室”,面向高校学生积极开展青少年体育人力资源培训,培育培养专业体育志愿者、竞赛组织人员、裁判员、教练员等。
二是不断加强青少年后备人才培养体系建设。在省体校设立“青少年体育工作办公室”,研究制定《贵州省优秀体育后备人才基地工作方案(草案)》,并就20xx-2025年周期省优秀体育后备人才基地认定工作进行充分调研,为新周期竞技体育后备人才培养打好基础。
三是全面完善青少年体育组织建设。根据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》文件精神和总局领导贵州专题调研指导意见,积极筹建省级青少年体育联合会,并成立青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、体育运动学校等分会,与省学生体育协会建立工作机制,共同推进体教融合工作。
4、体育产业坚持以体育健身产业市场化发展为方向,努力推动体育产业自我“造血”功能。
“十三五”超额完成了体育彩票销售、圆满完成了“3个100工程”的目标任务。
一是加快推进全国体育旅游示范区创建工作。指导市州开展体育旅游示范区创建,举办了第二期贵州省创建全国体育旅游示范区培训班,深入解读《贵州省全国体育旅游示范区总体规划》《省人民政府办公厅关于贵州省创建全国体育旅游示范区的意见》;启动完成了9个生态体育公园建设,5个汽车露营基地建设。
二是促进体育旅游深度融合发展。加强与省文旅厅合作,共同推进景区体育旅游示范基地、城镇体育旅游示范基地和体育特色小镇建设、体育旅游精品线路创建,发布62条体育旅游精品线路。其中3条线路入选国家体育总局和文旅部发布的“20xx年春节黄金周体育旅游精品线路”和“20xx年国庆黄金周体育旅游精品线路”;15个项目入选国家体育总局体育文化发展中心发布的“中国体育旅游精品项目”。
三是积极支持各地举办和打造各类品牌赛事。全年安排资金2000余万元,支持各地举办了“多彩贵州”“奔跑贵州”“全景贵州”“翱翔贵州”等自主ip赛事,中国凉都六盘水“山地英雄会”、乌蒙大草原超100公里测试赛,20xx年中国网球巡回赛职业级cta1000贵阳站,以及贵阳、六盘水线上马拉松,极大地拉动了我省体育消费增长。
四是制定了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等政策性文件,拟定贵州省创新服务十大工程大旅游、大健康创新发展工程专项行动方案。
五是指导遵义市申报并获批全国体育消费城市试点,积极开展省规模以上体育服务业企业运行情况常态化调度,推动体育消费有序恢复。
六是与多彩贵州网签订战略合作协议,围绕“体育+全媒体”模式整合社会各方资源与力量,全力推动体育事业与新媒体、互联网、大数据深度融合发展。
七是截至12月31日,全省体育彩票销售完成44.26亿元,市场份额69.4%,筹集体育彩票公益金12.63亿元(中央彩票公益金6.19亿元,省级公益金6.44亿元)。
5、脱贫攻坚坚持以发挥体育的特有优势为着力点,推动体育工作与扶贫工作深度融合。
帮扶的安龙县于2019年精彩出列,5个帮扶村人均可支配收入达到8000余元。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,在贫困地区因地制宜引进体育赛事、发展体育产业、援建基础设施、开展大众健身等助力脱贫攻坚和乡村振兴。20xx年,累计投入资金1428万元,支持44个易地扶贫搬迁安置点体育设施建设;支持帮扶点安龙县笃山镇200万元进一步完善公共体育服务设施,帮助解决冲刺阶段存在的群众反映的突出问题,持续巩固脱贫成果。在贫困地区开展形式多样的公益捐赠活动、线上赛事活动,进一步丰富了当地群众精神文化生活。
6、体育改革坚持以创新为动力,促进体育事业持续健康发展。
一是持续创新体育文化建设。强力推动与贵州广播电视台、贵州日报等主流媒体和新媒体的深度合作,共同打造《动感贵州》《天眼》《贵州体育报》等栏目和刊物。
二是持续深化体育领域“放管服”改革。拟定了《2019年贵州省体育局全面深化改革综述》,助力贵州体育旅游示范区创建工作。
三是稳步推进体育改革创新发展。推进24个体育行业协会脱钩改革工作,完成26家协会资产审计。党务公开、党风廉政、体育法制、体育人才、体育科技、体育教育、统一战线、群团工作、离退休、内部管理等各项基础性保障工作均稳步推进、成效显著。此外,在深入基层调研的基础上,积极开展《贵州省“十三五”体育发展规划》评估和编制了《贵州省“十四五”体育发展规划(征求意见稿)》。
虽然取得了较好的效果,但项目实施过程中尚有不足之处,一方面在项目资金编制预算时,精细化程度不够,不便于资金执行;第二方面部分项目受新冠状病毒疫情影响,进度相对滞后。
(一)绩效管理方面。
在预算绩效管理方面存在以下问题:一是部分项目填报的绩效目标较为笼统,未根据项目或单位的目标进行汇总整理,与实际工作内容相关性的描述不够准确;二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面,没有根据项目内容仔细考量,甚至部分项目指标值设置有缺失。
(二)管理制度方面。
一方面是管理制度不够完善,需要进一步细化明确;另一方面在管理制度的执行上,还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。
(三)项目管理方面。
项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位,从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨,加上疫情的影响,致使项目实施进度缓慢。
(四)资金使用方面。
在资金使用方面,存在个别项目资金预算精细化程度不够,项目前期评审较为粗放,以及个别项目投资较大,配套资金很难到位,致使项目实施缓慢,资金使用效益不高。
(一)绩效管理方面。
1、整改措施:针对预算绩效管理方面存在的问题,我局将进一步梳理专项绩效目标及指标体系,按照资金的总体规划,明确总体目标与分年度目标的关系,完善绩效目标设置。
2、整改情况:已完善项目绩效指标体系,在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效目标。
(二)政策制度方面。
1、整改措施:针对政策制度管理方面存在的问题,进一步完善制度建设,通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理,提高制度执行的有效性。
2、整改情况:我局已重新梳理《绩效管理办法》和《实施细则》,按照我局绩效管理办法和实施细则,各项目单位加强绩效管理。
(三)项目管理方面。
1、整改措施:在以后项目管理方面,我局将进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理,及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评,便于发现问题并予以纠正。
2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则,进一步督促各环节做好绩效管理工作。
(四)资金使用方面。
1、整改措施:在以后项目资金使用方面,我局将进一步加强项目申报审核,督促项目管理部门对资金使用的监管,提高项目资金的使用效益。
2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则,进一步督促资金使用各环节提高资金使用效益。
绩效项目评价工作情况报告篇十六
根据《民乐县财政局关于开展20xx年度县级预算执行情况绩效单位自评暨20xx年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》(民财绩〔20xx〕6号)文件精神,按照“统一组织、分级实施”的原则,民乐县消防救援大队对20xx年度部门支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:
(一)部门主要职能。
1.认真贯彻"预防为主,防消结合"的方针,严格执行国家和地方的各项消防法律、法规,负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。掌握本地消防工作动态,适时向政府报告工作,负责制定消防建设规划,不断改善公共消防设施条件。组织开展消防安全教育和消防安全检查,督促整改火灾隐患。
2.按照审核开展建筑设计防火审核工作,监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况,并参加竣工验收。组织重大和一般火灾原因调查,处理火灾事故,负责消防产品监督管理和技术指导工作。
3.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。教育队伍加强执勤战备,掌握消防安全重点单位的情况,指导中队制定灭火预案,并适时进行演练,随时做好战斗准备,组织火灾扑救。指导消防队伍进行消防战术、技术和军事体育训练,开展消防战术、技术研究,提高队伍的灭火战斗能力。
4.加强队伍的管理教育,严格执行条例、条令和各项规章制度,培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风,做好安全工作,预防各类事故的发生。负责队伍的思想政治工作,保持队伍高度稳定,保证各项任务的顺利完成。搞好队伍后勤建设,提高后勤保障能力和指战员生活水平。
(二)内设机构及所属单位概况。
大队现有在编干部4人,政府专职消防员30人,消防文员15人,内设大队部和专职队,无下属单位。
本单位20xx年3月经政府批准,大队选址位于城北新区(杏林庭院西,临松路南)修建新营房,工程占地面积12000平方米,建筑面积4050.09平方米,计划总投资1500余万元。为加快基础设施建设进度,在县委县政府的大力支持下,经大队领导多方协调,工程于20xx年4月26日开工建设,同年10月26日主体封顶,于20xx年9月28日投入执勤。主体各项附属设备设施正在完善中。
(一)高度重视,明确责任。大队领导高度重视,专门强调项目支出绩效自评工作的重要性和必要性,明确专人负责做好各项目绩效自评工作,确保自评工作有序、有效开展。
(二)全面实施,有序开展。大队自评项目支出2个,预算总金额510.76万元,实际执行数480.76万元,项目资金执行率94.13%。根据项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。
三、部门整体支出绩效自评情况分析。
(一)部门决算情况。
大队本年度一般公共预算财政拨款收入480.76万元,一般公共预算财政拨款支出424.78万元,其中人员经费支出342.69万元,公用经费支出82.09万元,县级安排项目资金支出5.98万元,年末无财政拨款结余结转。本单位为新增单位,无上年度一般公共预算财政拨款收入和支出预算。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
20xx年度本着竭诚为民、赴汤蹈火的遵旨,在大队领导和全体消防指战员的拼搏奋战下,全县无较大以上亡人火灾事故或造成较大社会负面影响的火灾事故,重要节假日、重大活动安保期间也未发生有较大影响的火灾,各项火灾及接警统计数据全面、真实、准确。大队本年度年初预算385.45万元,全年预算数为510.76万元,实际支出数为480.36万元(较决算多50万元为大队训练塔建设项目经费,此资金由财政拨付民乐县公安局账户支付)。总体绩效目标完成情况96.7%。
(三)各项指标完成情况分析。
大队部门管理、三级指标基本支出预算执行率,年度指标值100%,实际完成值79%,分值3分,得分2.4分;项目支出预算执行率,年度指标值100%,实际完成值65%,分值1.5分,得分0.5分;在职人员控制率,年度指标值95%,实际完成值90%,分值5分,得分4.5分;产出时效指标,年度指标值在11月30日前预算执行率达到95%,实际完成值75%,分值2.5分,得分2分。除以上指标存在偏差,其他指标均完成。
(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。
以上指标存在偏离绩效目标的原因如下:一是预算执行率未达到指标值,是因为资金支出计划不够合理,改进措施:做好资金支付计划,积极安排资金支付。二是在职人员控制率未达到指标值,是因为有8名政府专职消防员因自身家庭原因离职,改进措施:加强消防救援人员职业荣誉感教育增强大队人文关怀。三是项目预算执行率未达到指标值。原因为大队训练塔及功能性库室建设及装修项目招标流程存在问题,导致项目建设进度缓慢,未经行审计,资金未支付。改进措施:加快项目建设速度,尽快支付资金。
下一步,大队在绩效目标的设立上,将明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划,以及项目的'绩效目标,强化预算绩效管理理念。在预算执行过程中,大队将实时对照绩效目标,开展绩效自评工作,促进绩效目标最终实现,实现绩效管理与预算编制有机结合。
20xx年大队预算支出项目2个,当年财政拨款85.98万元,全年支出55.98元,执行率65.11%。通过自评,有1个项目结果为“优”,1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下:
(一)项目1。
1.项目支出预算执行情况。志愿消防“速报员”卫星电话通信经费,全年预算数5.98万元,其中当年财政拨款5.98万元。全年执行数5.98万元,分值100分,执行率100%,得分100分。
2.总体绩效目标完成情况分析。保障志愿消防“速报员”卫星电话通信经费,提高了消防轻骑兵队伍完成任务的及时性,较好的完成了全年演练及火灾扑救任务。根据项目实施情况,项目自评得分100分,评价结果为“优”,达成了预期指标。
3.各项指标完成情况分析。产出指标:保障规定分配的卫星电话数量,保障卫星电话通讯畅通,不停机,遇到任务时,卫星电话通话及时,预算不能超过5.98万元,全部完成年初目标。效益指标:队伍作战能力提升,有效减少人民生命财产安全损失。完成年初目标。满意度指标:人员满意度,年度指标值98%。完成年初目标。
(二)项目2。
1.项目支出预算执行情况。训练塔及功能性库室建设及装修经费,全年预算数80万元,其中当年财政拨款80万元。全年执行数50万元,分值100分,执行率63%,得分85.5分。
2.总体绩效目标完成情况分析。训练塔及功能性库室的建设及装修,极大的保障了消防指战员日常训练及工作生活的需要。根据项目实施情况,项目自评得分85.5分,评价结果为“中”,基本达成了预期指标。
3.各项指标完成情况分析。产出指标:项目建设工程质量符合要求,购置的建设施工材料达到质量要求,训练塔及功能性库室建设及装修成本控制在预算内,以上指标已完成。训练塔建设面积符合要求,工程能够按时按进度完工,以上两个指标未完成。
效益指标:队伍作战能力提升,有效减少人民生命财产安全损失,满足指战员训练和精神需求,稳定队伍建设,提高战斗力,提高库室利用率,减少空置面积,项目持续发挥作用的期限,以上指标已完成。满意度指标:队伍内部人员满意度,此目标未完成。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施,政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)。
偏离绩效目。
标的原因:一是施工方因工程材料供应不及时导致施工进度缓慢,工程未按时完成;二是因训练塔建设项目未完工,严重影响消防指战员日常训练。
下一步改进措施:一是督促施工方加快训练塔建设项目进度;二是申请代理公司协助审计公司尽快完成功能性库室相关招投标环节的审计工作。
本年度大队无部门管理的省对市县转移支付相关经费。
(一)提高对绩效评价结果应用重要性的认识。大队高度重视绩效评价结果的应用工作,下一步将充分发挥绩效评价以评促管理、促效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
(二)建立与部门预算相结合的应用机制。大队将加强内部协调与配合,建立与部门预算相结合的应用机制,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。
(三)完善预算公开制度。在领导审核无误后大队将在大队公示栏公开20xx年度预算绩效目标情况。
无。
绩效项目评价工作情况报告篇十七
为加强财政支出管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《青岛市预算绩效管理条例》有关规定,按照《关于组织对20xx年度部分专项资金及中央专款开展重点绩效评价工作的通知》(青财预评〔20xx〕4号)相关要求,我中心对20xx年度办公场所设施维修费开展了绩效自评,绩效评价报告如下:
(一)项目立项背景。
办公场所设施和设备的日常维修养护是保证机关办公、生活的必需工作,其专项维修资金历年由市财政专项列支。
(二)项目预算和工作内容。
办公场所设施维修费专项资金预算为40.00万,包含两大类项目:1、工人管理费用30.00万,2、日常零星维修10.00万。
(四)项目组织管理。
1、零星维修项目的工作流程。
(1)房产管理科在接到报修电话后,第一时间安排专业技术人员进行实地核查,并做好报修记录,汇报维修方案。
(2)安排维修人员维修。需要更换配件时,到房产科仓库领用。仓库没有的配件,需向领导请示后方可进行购买更换。
(3)费用使用权限:500元以内,由科长批准;500元以上由分管领导批准;1000元以上由主要领导批示。
(4)遇有突发事故需要抢修的,及时进行抢修,边抢修边汇报。
2、零星维修维修施工要求。
(1)房产科接到报修后要立即组织专业技术人员到现场维修或勘察,不得无故拖延时间。
(4)维修要使用房产科经过集中采购的施工材料,没有集中采购的施工材料必需符合国家相关质量标准要求。
(5)对于因没有按照规范要求施工和使用伪劣材料施工造成的损失,除立即返工外,对责任人处以维修或工程造价3-5倍罚款。
3、零星维修安全文明施工要求。
(1)维修过程中要做到节水节电,尽量避免影响正常上班,如有影响要提前告知;
(3)科室定期进行安全教育,培训合格后方可进行各类维修施工;
(5)临时雇用外来人员及施工公司时,需要签订安全责任书。
4、零星维修工程验收和结算。
(2)工程审结后,施工单位开具税票,由房产管理科汇总按程序结算。
(一)评价方法。
(二)评价指标体系。
根据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》(财预〔20xx〕285号)、《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财预〔20xx〕53号)、等文件,设计了一级指标和二级指标及其权重,按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合绩效目标和《平度市机关事务管理局市级机关办公用房零星维修管理办法平事发〔20xx〕19号》等文件,相应设计了三级指标及其权重。
此次绩效评价的指标体系,分为投入、过程、产出、效益四类一级指标。其中,投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置。过程类指标结合项目特点进行了部分细化新增。产出类指标结合该项目特点从项目时限内开展完成情况、质量目标完成等方面进行考察;效益类则从经济效益、生态效益、社会效益等方面进行考察。
(一)评价结论。
通过基础数据填报、问卷调查、现场核查等对办公场所专项维修费专项资金进行了独立客观的评价,最终评分结果为99.97分,绩效评级为“优”(成效显著)。各部分权重和得分情况。
(二)绩效分析。
本次绩效评价工作从投入、过程、产出、效益四方面对本专项资金的绩效情况进行评分:
1.投入。
项目立项规范,决策依据合理,程序正规;绩效目标设置合理且明确;资金到位及时。总体得分为满分。
2.过程。
预算资金到位及使用率方面,预算资金全额到位,全年实际支出38.61,完成年初预算的96.53%。
在财务管理和业务管理方面,中心建立了财务管理制度、资产管理制度和安全制度等,各项制度较为健全;资金支出符合政府核算的支出方向,所抽查项目未发现挪用、挤占专项资金的情况;所抽查维修项目完成良好,未发现设备设施损毁的情况;抽查结果显示各项制度执行情况良好,所提供的信息质量准确;20xx年度未发生重大安全责任事故。
3.产出。
在产出数量和质量方面,20xx年度发放工人工资保险共计29.98万元,零星维修支出8.63万元。处理维修事件约60余次,完成科室考核目标。
4.效益。
从社会效益来分析,完成了预期的目标,给市级机关提供了高质量的后勤服务,但社会效益方面仍存在对新科技设备维修响应时间长等问题,所以有适当扣分。
(三)项目主要成效。
全面完成了政府的`考核目标,制冷、制热期间全过程动态监控,保障整个过程顺利进行;对办公区建筑物内外设施、水暖管道、道路积水塌陷,门窗、五金件、门锁、玻璃损坏,用电设备设施、线路维修更换和桌椅等各类维修项目进行维修。坚持“科学管理、专业运作、高效运行”的理念,对人事管理、财务管理、设备管理等,都有详细的制度要求。同时,注重制度的落实执行,能够严格按照制度落实财务报销与审核,确保程序合规、手续齐全;按照计划落实设施设备维护工作,确保设备的保值增值、高效运行等。
由于办公地点相对分散,响应时间有待缩短;人员年龄偏大,对于高科技设备的维修,力不从心。
加强对维修人员的专业技术培训,学习掌握新设备的养护维修技术,与物业公司相关人员加强沟通,以达到事半功倍的效果。
绩效项目评价工作情况报告篇十八
(一)项目概况。
1.项目单位基本情况。沅陵县财政局位于沅陵县沅陵镇天宁南路60号。负责贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于财政工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。现有行政编制20名。设局长1名,副局长3名,总会计师1名。核定内设机构主要负责人15名。有在职干部职工292人,其中局机关171人,乡镇财政所121人。下设正科级事业单位1个(城市资金管理中心)、副科级二级机构3个(财政事务中心、国库集中支付中心、沅陵县财政会计学校)、全额拨款事业单位5个(国有资产服务中心、财政投资评审中心、农村综合改革服务中心、财政工资统发中心、政府采购监督服务中心)、自收自支事业单位1个(住房资金管理部)。
2.项目的实施依据。《湖南省财政厅关于印发〈省本级财政投资评审项目工程造价咨询委托办法〉的通知》(湘财办〔2013〕17号)《沅陵县人民政府办公室关于印发〈沅陵县财政投资评审管理实施办法〉的通知》(沅政办发〔2018〕6号)。预算管理一体化关于“特定目标类项目”规定。
3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。财政投资评审项目经费是财政部门履行评审职责、开展评审业务、实施评审行动、出具评审报告等的必要保障。主要用于与财政投资评审工作相关支出,包括到项目现场核查、聘请中介机构等支出。涉及评审工作的办公费、咨询费、差旅费、培训费、绩效工资、水电费、其他支出等。
1.项目绩效总目标和阶段性目标。总目标:保障年度财政投资评审工作正常运转。阶段性目标:保障预算单位送达的项目评审材料能够快速评审,不拖延;保障财政部门正常履职,评审程序公开公平公正、评审活动依法依规依政策、评审结论经得起核查。
2.预期主要的生态、社会和经济效益。生态效益:未涉及。社会效益:对民生实事项目实施财政投资评审行为,正确回应社会关切。经济效益:事前避免项目预算虚高,事中避免项目实施偷工减料,事后避免项目结算掺杂使假。
绩效评价工作过程:成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及局属相关股室长组成,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的.实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省预算绩效目标管理办法》(湘财绩〔2020〕5号)、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)等相关文件规定开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2021年1月5日,县财政局将财政投资评审专项业务项目经费150万元列入2021年度部门预算报告,立项合法合规。2021年3月5日收到财政投资评审专项业务项目经费150万元,预算执行率100%,资金额度与年度目标相适应,预算资金分配合理。
2.项目资金使用情况分析。2021年财政投资评审专项业务项目经费共支出120.06万元,明细为绩效工资(聘请造价师李碧秀)8万元、办公费37.43万元、咨询费(聘请中介机构)73.4万元、水费0.22万元、差旅费0.5万元、培训费0.32万元、公务接待费(加班工作餐)0.19万元。使用率100.05%,超支部分从财政局公务费中列支。
3.项目资金管理情况分析。“财政投资评审专项业务项目经费”严格按照项目管理制度及财务管理制度执行实施。
(二)项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。由投资评审服务中心根据财政投资评审业务推进情况,按月支付聘请人员绩效工资,及时支付中介机构评审经费,适时结算与投资评审有关的业务经费。
2.项目管理情况分析。财政投资评审专项业务项目经费经局党组会议研究决定列入部门预算,按全县项目经费申拨机制申拨资金,按《沅陵县财政局机关内部财务管理暂行办法》使用资金和进行相关会计核算。
1、项目经济性分析。
(1)项目预算控制情况。严格按项目内容进行资金预算管理,从严控制项目资金支出。
(2)项目预算节约情况。管理使用得当,收支基本持平,略有超支(超支部分由局机关公务费支付)。
(1)项目的实施进度。按规定时间完成工作量。
(2)项目完成质量。通过多年运作,已经建立财政投资评审专项业务项目经费收支机制,按照项目实施进度计划,通过跟踪监管,项目完成质量优良。
(1)项目预期目标完成程度。项目资金投入120万元,均完成了年初指标目标任务,确保了财政投资评审各项业务的顺利开展。
(2)项目实施对经济和社会的影响。2021年完成县政府投资项目评审270个,评审总金额达9.77亿元,净审减金额0.6亿元,审减率达6.14%。加强与预算股及各资金股室的密切沟通配合,从预算编制、项目送审、资金支付等各环节构建财政评审横向联动机制,大幅减少项目预算中的不合理支出,保障财政资金充分有效利用。紧紧围绕县委、县政府工作重点,助力“统筹整合涉农项目”,强化攻坚成效,全面落实退捕禁捕、禁食退养系列政策,以及完善老旧小区改造、推进医疗改革等重点,有所侧重的开展预算评审业务。重点聚焦贫困村农业产业发展、交通基础设施建设,治理黑臭水体、着力环保督察整改项目,推进乡村卫生院建设,强化服务力度,高质量、高水平、高标准完成重大项目评审。
(见评分表)。
财政投资评审专项业务经费项目总体得分100分,绩效自评结果为优,主要绩效资金拨付率100%,按照预期完成了数量目标,达到了预期效益。建议:每年正常安排财政投资评审专项业务项目经费并随物价水平、业务量适当提高。
经验及做法:严格按照项目实施办法执行,对照项目年度绩效目标,及时结合项目实际进度,及时对预计未能完成的目标进行整改。
存在的问题:通过自查,我们发现财政投资评审专项业务项目经费在使用过程中尚有不足之处,主要是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全,有待进一步完善。
无。
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