报告的撰写可以让我们对自己的学习和工作进行全面回顾，发现自身的不足并寻找改进的方向。在写报告时，要注重语言的准确性和表达的简洁性，避免使用模糊或含糊的词语。范文中的报告内容丰富全面，给我们提供了很多有价值的思考和启示。
信息科技自查报告篇一
按照上级领导的指示，我行认真贯彻《关于加强20xx年重要时期金融信息安全保障工作的通知》（银发[20xx]57号文件）精神，为充分做好重要时期金融网络和信息系统安全保障工作，防范我行信息科技风险，保障计算机系统运行和操作安全，建立和完善信息科技风险管理机制。对我行的信息科技工作进行了一次全面的自我评估及审查。现将审查情况报告如下：
（1）我行在董事会下设科技信息安全管理委员会，行长室下设信息科技管理委员会，信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。
科技信息安全管理委员会全面负责领导和协调本行科技信息安全。
科技管理委员会负责统一规划全行的信息化建设，指导和监督科技部门的各项工作，审议全行计算机网络的设计方案、软件项目招标、设备招标和统一采购及日常管理中重大问题的研究和建议。
（2）我行成立了科技管理部和科技开发部，做到科技运维和科技开发有效分离，加强了信息科技治理。
（3）科技风险审计工作由我行稽核审计部完成，信息科技风险管理由风险管理部门完成。
（4）在支行层面则设立合规员，负责各支行科技信息相关风险监控和报告。
（1）安全管理。
（2）事件管理。
（3）应急处理。
建立较为完善的信息系统应急恢复策略《江苏xx农村商业银行计算机信息系统应急处理方案》，对各业务信息系统进行分类，按照重要程度，确定保障级别，制定了各信息系统突发事件专项应急预案。制定数据中心、灾备中心机房关键基础设施专项应急预案。
（4）安全操作规范及管理流程。
我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介质管理、网络管理、维护及故障处理制度、软硬件变更流程、备份管理、atm安全管理、机房管理、监控管理、密钥管理、巡检制度等等科技管理部各项流程。
（5）岗位职责与分工。
（6）密级管理制度。
录用人员签署保密协议；制定人员离岗管理流程规范，严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限；与外包商签订保密协议；有密级的安全管理制度，注明安全管理制度密级，并进行密级管理。
1.物理和环境建设。
（1）机房的物理访问控制：机房实现门禁控制，严防外部人员进入机房擅自操作。
（2）系统密码均由专门人员掌管，计算机终端无人看管时锁定；
（3）机房采用集中监控，监控清晰全面，机房环境设施均有专人岗位值班管理，参数实行24小时不间断监控，岗位人员具备管理监控专业素质。
（4）机房供电系统均采用双路ups供电，线路冗余性好，负载能力强，完全能够满足机房电力需求。
（5）机房空调系统的有效性和冗余性，给排风系统的有效性：机房空调系统安全有效，给排风系统工作正常。
（6）中心机房和灾备机房均有配套防盗窃、防雷、防火、防水、防静电、温湿度控制、电磁保护等措施，确保机房正常运转。
（1）内网的安全管理情况；
内网网络安全管理：外联单位互联安全保护措施：通过两台pix525防火墙连接外联单位，两台防火墙通过failover形成热备，在防火墙上配置安全策略，严格控制进出生产网的数据。
在对外路由器上设置过滤规则，形成防护网。使用过滤规则设置功能，作过滤防护，形成银行网络与外联单位之间的第一道防护网。正确地配置和使用防火墙。防火墙功能正确实施的关键是其安全策略的配置和管理，为企业的重要数据和内部网络系统提供了一层可靠的安全保障。
使用地址转换的通信策略，防火墙对内部地址进行转换，对外映射为一个虚拟地址。
（2）外网的安全管理情况；
办公网网络安全建设：天融信防火墙安全防护建设：在xx农商行办公网internet出口部署两台天融信防火墙提供了强大的网络应用控制功能。用户可以轻松的针对一些典型网络应用，如msn，qq、skype、即时通信应用，以及bt、讯雷等p2p应用实行灵活的访问控制策略，如禁止、限时、乃至流量控制。还提供了定制功能，可以对用户所关心的网络应用进行全面控制。
能够在核心网络中同所有网络设备一起构建高可用性及高安全性的拓扑结构，自身能够实现a/a部署和状态同步，能够实现动态的链路切换，同时提供了电源冗余功能，最大限度地满足了网络的健壮性及稳定性，保证了整个网络的不间断工作。
（3）加密技术应用和私钥的管理情况；
arry设备远程网络通讯安全保护建设：xx农商行办公网已经部署了网络通讯，internet用户可以连接到内部办公网。采用网络通讯技术，加强信息传输过程中的安全防范，可以在公共internet网络上提供安全通信。是企业远程用户、业务合作伙伴和供应商尽快实现通信和共享信息理想的安全性解决方案。根据业务系统的特点选择对业务数据进行传输加密；对于网络设备认证过程中敏感的信息进行加密。
制定了《xx农村商业银行科技部密钥管理制度》。
（4）防火墙的设置、维护和管理情况；
（5）、设置入侵检测系统。
入侵检测用在网络关键节点设置探头以侦测网络数据中。
2.网络服务连续性、冗余性。
1.所有重要通信线路均有备份线路且采用不同运营商，确保网络无断点。
3.访问线路的带宽完全能够满足各信息系统的带宽需求，无网络拥塞现象。
4.网络设备管理配置均由专人分管负责，确保合理操作，保障网络通畅、安全；
经自查，关键生产设备均采用双电源，服务器有ups电源支持，且有raid保护。系统具备较高的可用性，所有前置系统都有备机，且定期切换演练，系统重要设备和组件均有相应的定时备份。
2.制定各系统的应急预案，定期对预案修订和培训，目前，我行针对世博会演练了信贷系统切换，中心机房供电演练，影像支付系统演练，网银系统恶意攻击模拟演练。
3.设备和系统的维护和升级管理。
设备、系统均有专人维护管理，部分设备、系统聘请专业公司人员进行升级维护，岗位人员均具备相关素质，并实行ab角色。
5.系统软件的用户授权及鉴别认证措施：系统软件用户密码相关人员各自保管，重要系统管理密码实行分左右手密码保管原则，系统软件用户访问实现权限控制，各级人员只能进行权限内操作。
6.系统变更管理:。
制定了变更管理的主要准则和规章制度，变更管理的审批授权机制和工作流程；对变更管理进行登记、备案和存档，制定了非计划性紧急变更的实施方案、备份和恢复。
7.对系统日志及操作行为日志进行监察审计，确保系统稳定运行。
8.系统容量管理计划。
系统处理容量增长趋势完全满足增量业务需求，并有适度冗余。
9.补丁更新。
10.病毒、恶意代码的安全防护。
11.系统安全配置检查。
定期巡检，对系统的安全配置实行不定期检测，对可能存在的隐患进行排除。
4.应用安全。
1.业务应用系统的用户授权及鉴别认证措施。
业务应用系统用户密码相关业务人员各自保管，通过操作号和密码进行身份鉴别认证。人员离开时应设置屏幕密码保护或退出到登陆状态。
2.业务应用系统的用户访问控制。
系统软件用户访问实现权限控制，各级人员只能进行权限内操作。
4.数据安全、备份可用性。
1.数据备份策略及备份数据的可用性。
（2）应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复。
（3）不定期对数据进行抽检，与业务所在日期数据进行比对核实。并有应急恢复预案，及同城异地灾备系统确保数据恢复性。
2.数据安全性。
（1）敏感数据的传输和存储加密：敏感数据传输实行加密管理，存储的一些敏感数据实行加密乱码显示。
（2）重要业务数据的通信完整性检测重要业务数据通信检测完整、正常。
（3）重要业务数据的备份策略及恢复测试机制重要业务数据定时备份，专人存储保管，有完整的应急恢复预案。
（4）建立了同城异地灾备中心，并制定了《江苏xx农村商业银行异地容灾项目灾难恢复计划书》，内容包括危险级别的定义划分、决策流程、灾难恢复团队、日常备份和恢复流程、灾难响应和行动流程、灾难切换流程、灾备系统回切流程、灾难恢复计划的测试、维护等。还包含了涉及系统设备的具体清单、操作步骤等，预计rto为6小时以内，rpo较低。
5.运行维护监控系统。
我行根据文件要求，对信息系统的监测预警进行了全面自查，情况如下:。
1.监测预警制度、流程及自动化监控平台。
已建立完善监测预警制度、流程，机房环境、参数，系统的运行状况，cpu使用情况、文件系统使用情况等均实现自动化监控。
2.监测预警组织结构及人员设置。
每天有人员24小时值班，检查系统及网络运行状况，及时发现问题，监测预警专人负责，按照警报级别逐级上报，确保故障的及时排除。
3.监测预警日志。
设立监控日志，每日由监测预警人员负责记录。4.监测预警文档的完备性。
有监测预警文档说明，但不够完善。
1.需将管理与技术相结合，进一步加强信息安全管理手段。
从it风险管理手段来看，部分系统的风险控制不够先进，缺乏专业的风险技术支持，事前预防作用有限，事中控制不够。缺乏对科技风险的集中审计。本行将引进aaa统一认证管理系统，加强系统用户的授权，权限控制和账号管理。架设日志服务器，对系统日志进行集中收集和审计。
通过平台对所有用户进行统一的授权。采用基于角色的授权机制，按照内部的组织结构划分角色，并为用户绑定角色。对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限。平台依靠记录追踪用户和管理人员的访问过程，建立一套全面的、有效的回溯和追查机制。可以实时监测用户对各应用系统的访问状态，及时发现非法访问事件，对出现的问题进行事后追溯和责任追究提供实证。通过对系统运行状态实时监控审计，增强系统的可维护性。
2.进一步完善计算机系统安全管理制度。
本行已经在内部建立并健全了一系列的计算机系统安全管理制度，并由稽核部门对银行计算机系统进行专项稽核，但未配备专门的稽核人员，在广度和深度上不够，因此对照新指引的精神，从组织上保证信息风险有具体人员来承担责任，强化执行力和合规性。将日常信息风险管理从传统的检查模式逐步过渡到基于评估、规划、执行和监督全面循环改进的模式。制订详细的it风险管理架构，确立it服务管理与it风险管理的关系，明确it风险管理的范围、职责，制订符合银行实际情况的管理流程，出台可操作性强的安全技术规范，加强开发过程的风险控制。从而有效地防范科技风险。
信息科技自查报告篇二
**农商行。
按照上级领导的指示，我行认真贯彻《关于加强2010年重要时期金融信息安全保障工作的通知》精神，为充分做好重要时期金融网络和信息系统安全保障工作，防范我行信息科技风险，保障计算机系统运行和操作安全，建立和完善信息科技风险管理机制。对我行的信息科技工作进行了一次全面的自我评估及审查。现将审查情况报告如下：
一、组织架构、制度建设及管理情况。
我行在董事会下设科技信息安全管理委员会，行长室下设信息科技管理委员会，信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。
科技信息安全-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
管理委员会全面负责领导和协调本行科技信息安全。
科技管理委员会负责统一规划全行的信息化建设，指导和监督科技部门的各项工作，审议全行计算机网络的设计方案、软件项目招标、设备招标和统一采购及日常管理中重大问题的研究和建议。
我行成立了科技管理部和科技开发部，做到科技运维和科技开发有效分离，加强了信息科技治理。
科技风险审计工作我行稽核审计部完成，信息科技风险管理风险管理部门完成。
制度建设。
安全管理。
事件管理。
弱点和可疑事件有《异常情况上报规定》。
应急处理。
建立较为完善的信息系统应急恢复策略《江苏**农村商业银行计算机信息系统应急处理方案》，对各业务信息系统进行分类，按照重要程度，确定保障级别，制定了各信息系统突发事件专项应急预案。制定数据中心、灾备中心机房关键基础设施专项应急预案。
安全操作规范及管理流程。
我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介质管理、网络管理、维护及故障处理制度、软硬件变更流程、备份管理、atm安全管理、机房管理、监控管理、密钥管理、巡检制度等等科技管理部各项流程。
岗位职责与分工。
密级管理制度。
录用人员签署保密协议；制定人员离岗管理流程规范，严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限；与外包商签订保密协议；有密级的安全管理制度，注明安全管理制度密级，并进行密级管理。
1.物理和环境建设。
机房的物理访问控制：机房实现门禁控制，严防外部人员进入机房擅自操作。
系统密码均专门人员掌管，计算机终端无人看管时锁定；
机房采用集中监控，监控清晰全面，机房环境设施均有专人岗位值班管理，参数实行24小时不间断监控，岗位人员具备管理监控专业素质。
机房供电系统均采用双-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
路ups供电，线路冗余性好，负载能力强，完全能够满足机房电力需求。
机房空调系统的有效性和冗余性，给排风系统的有效性：机房空调系统安全有效，给排风系统工作正常。
房正常运转。
我行根据文件要求，对重要网络设施(包括网络传输线路、网络设备、网络安全设备)进行了详细的自查，情况如下:。
1.网络安全策略。
内网的安全管理情况；
内网网络-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
安全管理：外联单位互联安全保护措施：通过两台pix525防火墙连接外联单位，两台防火墙通过failover形成热备，在防火墙上配置安全策略，严格控制进出生产网的数据。
在对外路器上设置过滤规则，形成防护网。使用过滤规则设置功能，作过滤防护，形成银行网络与外联单位之间的第一道防护网。正确地配置和使用防火墙。防火墙功能正确实施的关键是其安全策略的配置和管理，为企业的重要数据和内部网络系统提供了一层可靠的安全保障。
使用地址转换的通信策略，防火墙对内部地址进行转。
换，对外映射为一个虚拟地址。
外网的安全管理情况；
公网internet出口部署两台天融信防火墙提供了强大的网络应用控制功能。用户可以轻松的针对一些典型网络应用，如msn，qq、skype、即时通信应用，以及bt、讯雷等p2p应用实行灵活的访问控制策略，如禁止、限时、乃至流量控制。还提供了定制功能，可以对用户所关心的网络应用进行全面控制。
能够在核心网络中同所有网络设备一起构建高可用性及高安全性的拓扑结构，自身能够实现a/a部署和状态同步，能够实现动态的链路切换，同时提供了电源冗余功能，最大限度地满足了网络的健壮性及稳定性，保证了整个网络的不间断工作。
加密技术应用和私钥的管理情况；
vpn技术，加强信息传输过程中的安全防范，可以在公共internet网络上提供安全通信。是企业远程用户、业务合作伙伴和供应商尽快实现通信和共享信息理想的安全性解决方案。根据业务系统的特点选择对业务数据进行传输加密；对于网络设备认证过程中敏感的信息进行加密。
制定了《**农村商业银行科技部密钥管理制度》。防火墙的设置、维护和管理情况；
部件；、设置入侵检测系统。
入侵检测用在网络关键节点设置探头以侦测网络数据中。
2.网络服务连续性、冗余性。
1.所有重要通信线路均有备份线路且采用不同运营商，确保网络无断点。
3.访问线路的带宽完全能够满足各信息系统的带宽需求，无网络拥塞现象。
4.网络设备管理配置均专人分管负责，确保合理操作，保障网络通畅、安全；
余度等进行了全面自查，情况如下:。
1.系统重要设备和组件的冗余备份。
经自查，关键生产设备均采用双电源，服务器有ups电源支持，且有raid保护。系统具备较高的可用性，所有前置系统都有备机，且定期切换演练，系统重要设备和组件均有相应的定时备份。
2.制定各系统的应急预案，定期对预案修订和培训，目前，我行针对世博会演练了信贷系统切换，中心机房供电演练，影像支付系统演练，网银系统恶意攻击模拟演练。
3.设备和系统的维护和升级管理。
设备、系统均有专人维护管理，部分设备、系统聘请专业公司人员进行升级维护，岗位人员均具备相关素质，并实行ab角色。
5.系统软件的用户授权及鉴别认证措施：
系统软件用户密码相关人员各自保管，重要系统管理密码实行分左右手密码保管原则，系统软件用户访问实现权限控制，各级人员只能进行权限内操作。
6.系统变更管理:。
制定了变更管理的主要准则和规章制度，变更管理的审批授权机制和工作流程；对变更管理进行登记、备案和存档，制定了非计划性紧急变更的实施方案、备份和恢复。
7.对系统日志及操作行为日志进行监察审计，确保系统稳定运行。
8.系统容量管理计划。
系统处理容量增长趋势完全满足增量业务需求，并有适度冗余。
9.补丁更新。
及时关注系统安全漏洞最新情况，-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
10.病毒、恶意代码的安全防护。
11.系统安全配置检查。
定期巡检，对系统的安全配置实行不定期检测，对可能存在的隐患进行排除。
4.应用安全。
1.业务应用系统的用户授权及鉴别认证措施。
业务应用系统用户密码相关业务人员各自保管，通过操作号和密码进行身份鉴别认证。人员离开时应设置屏幕密码保护或退出到登陆状态。
2.业务应用系统的用户访问控制。
内操作。
4.数据安全、备份可用性。
1.数据备份策略及备份数据的可用性。
应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复。
不定期对数据进行抽检，与业务所在日期数据进行比对核实。并有应急恢复预案，及同城异地灾备系统确保数据恢复性。
2.数据安全性。
敏感数据的传输和存储加密：
敏感数据传输实行加密管理，存储的一些敏感数据实行加密乱码显示。
重要业务数据的通信-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
完整性检测重要业务数据通信检测完整、正常。
重要业务数据的备份策略及恢复测试机制重要业务数据定时备份，专人存储保管，有完整的应急恢复预案。
建立了同城异地灾备中心，并制定了《江苏**农村商业银行异地容灾项目灾难恢复计划书》，内容包括危险级别的定义划分、决策流程、灾难恢复团队、日常备份和恢复流程、灾难响应和行动流程、灾难切换流程、灾备系统回切流程、灾难恢复计划的测试、维护等。还包含了涉及系统设备的具体清单、操作步骤等，预计rto为6小时以内，rpo较低。
5.运行维护监控系统。
我行根据文件要求，对信息系统的监测预警进行了全面自查，情况如下:。
1.监测预警制度、流程及自动化监控平台。
系统的运行状况，cpu使用情况、文件系统使用情况等均实现。
自动化监控。
2.监测预警组织结构及人员设置。
每天有人员24小时值班，检查系统及网络运行状况，及时发现问题，监测预警专人负责，按照警报级别逐级上报，确保故障的及时排除。
3.监测预警日志。
设立监控日志，每日监测预警人员负责记录。4.监测预警文档的完备性。
有监测预警文档说明，但不够完善。
三、不足和改进方法。
1.需将管理与技术相结合，进一步加强信息安全管理手段。
从it风险管理手段来看，部分系-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
统的风险控制不够先进，缺乏专业的风险技术支持，事前预防作用有限，事中控制不够。缺乏对科技风险的集中审计。本行将引进aaa统一认证管理系统，加强系统用户的授权，权限控制和账号管理。架设日志服务器，对系统日志进行集中收集和审计。
通过平台对所有用户进行统一的授权。采用基于角色的授权机制，按照内部的组织结构划分角色，并为用户绑定角色。对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限。平台依靠记录追踪用户和管理人员的访问过程，建立一套全面的、有效的回溯和追查机制。可以实时监测用户对各应用系统的访问状态，及时发现非法访问事件，对出现的问题进行事后追溯和责任追究提供实证。通过对系统运行状态实时监控审计，增强系统的可维护性。
2.进一步完善计算-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
机系统安全管理制度。
本行已经在内部建立并健全了一系列的计算机系统安全管理制度，并稽核部门对银行计算机系统进行专项稽核，但未配备专门的稽核人员，在广度和深度上不够，因此对照新指引的精神，从组织上保证信息风险有具体人员来承担责任，强化执行力和合规性。将日常信息风险管理从传统的检查模式逐步过渡到基于评估、规划、执行和监督全面循环改进的模式。制订详细的it风险管理架构，确立it服务管理与it风险管理的关系，明确it风险管理的范围、职责，制订符合银行实际情况的管理流程，出台可操作性强的安全技术规范，加强开发过程的风险控制。从而有效地防范科技风险。
-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
信息科技自查报告篇三
为确保税务系统网络和信息安全，进一步加强网络新闻宣传管理，有效防止蓄意攻击、破坏网络信息系统、传播和粘贴非法信息等突发事件的发生。根据&other谁在负责，谁在运行，谁在使用”这个原则，对人是行得通的。国家局成立信息安全检查工作组，负责国家局各处室的安全检查，主要采取各处室自查和部分处室抽查相结合的方式进行网络安全清理检查。
一、风的现状和风险。
随着伊犁州地税系统信息化建设的发展，基于计算机网络的征管模式已经形成。总局-区局-地方(州、市)局-县(市)局四级广域网络已经建立并逐步延伸到基层征管单位，地税系统网络建设进程逐步加快。目前，伊犁地税系统有广域网节点700多个，联网计算机700多台。在完成繁重的税收任务的同时，为了提高税收征管效率，更好地宣传税收工作，服务纳税人，各县(市)税务机关根据工作需要设立了上网网站。同时，与其他政府部门的联网和信息交流已部分实现。总之，网络和信息系统已经成为整个税收体系的重要组成部分，是关系国计民生的重要基础设施。
随着税务信息化建设的蓬勃发展，网络和信息安全风险逐渐显现。第一，随着税收的发展和业务系统的要求，各级税务机关逐步实现了与外部相关部门的联网和信息交流。此外，为了方便纳税人纳税，新疆地税系统开通了互联网申报、网上查询等服务，地税系统网络从完全封闭的内网变成了逻辑上与外网、互联网隔离的网络。二是网络和信息系统中的主机、路由器、交换机、操作系统等关键设备大多采用国外产品，技术和安全风险较大。三是系统中计算机应用操作人员水平参差不齐，由于资金不足，安全防护设备和技术手段不尽如人意。第四，利益驱动的敌对势力和犯罪分子一直急于行动，对国家重要的财政金融部门构成极大威胁。以上几个方面构成了税务系统网络和信息安全的主要风险。
二、是建立健全网络和信息安全组织。
为确保网络和信息安全工作得到重视，各项措施能够及时落实，伊犁地方税务局成立了网络和信息安全领导小组:。
组长:。
成员:。
领导小组有办公室，负责日常工作。主任是信息处处长车，副主任是办公室副主任王守峰。成员有:王红星、刘中会、王钟和王华。
三、建立健全网络和信息安全责任制和规章制度。
网络和信息安全办公室负责审查和监测该组织名称内外网站上发布的.信息；信息办负责网站的维护和技术支持，以及其他各类应用信息系统的监控和维护；财务部负责相关财务支持；代理服务中心负责电力、空调、消防、防雷等基础设施的监控和维护。
网络与信息安全办负责突发事件的协调工作，并根据事件严重程度起草报告上报领导小组、公安部门或上级部门或通报全系统；此外，还负责各类网站、应用系统、数据库系统的监控与防范、应急处理和数据与系统恢复，以及网络系统的安全防范、应急处理和网络恢复、安全事件的事后追踪。为做好国家直接税系统网络安全自查工作，信息办于8月10日通过视频培训对全系统网络管理员进行了网络安全知识培训。并部署网络安全自检工作。
kali完善了各种安全系统，包括。
(1)日志管理系统；
(2)安全审核制度；
(3)数据保护、安全备份和灾难恢复计划；
(4)机房等重要区域的门禁系统；
(5)硬件、软件、网络和媒体的使用和维护系统；
(6)账户、密码和通信保密管理制度；
(7)预防、发现、报告和消除有害数据和计算机病毒的管理系统。
(8)个人电脑使用管理规定。
四、伊犁地方税务局计算机网络管理。
(1)局域网安装了防火墙。同时为每台电脑安装了地区局统一配置的瑞星杀毒软件。鉴于登记号码不足，向地区局申请了300个登记号码。现在瑞星杀毒软件在线版可以同时上线550台电脑，基本满足伊犁地税系统内网办公需求。泉州内网计算机安装的桌面审计系统达到95%，部分单位达到100%。定期安装系统补丁增强了防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。
(2)加强涉密计算机和局域网内所有计算机的密码设置，要求开机密码、文件处理密码和采集管理软件密码必须混有不少于8位数字的字母和数字。同时，相互共享的计算机之间存在身份认证和访问控制。
(3)内网计算机没有非法接入互联网等信息网络；各单位办税服务大厅自助申报区安装的网报专用电脑，应由网络管理员每天进行管理和检查，防止利用网报机进行非法活动。
(4)已安装移动存储设备专业杀毒软件，移动存储设备连接电脑前必须进行病毒扫描。税务所、管理部门等经常接收外部数据的单位的电脑都装有u盘病毒隔离器。
(5)对服务器上的应用、服务、端口和链路进行检查和加固。
(6)每天备份文件处理和文件管理软件的数据库，确保数据安全。严格收发文件，要求信息管理员定期对系统进行完整备份，刻录光盘，异地保存。
(7)不存在通过电子政务外网、互联网邮箱和限时通讯工具处理、传递和转发机密或敏感信息的现象。
(8)制定详细的应急预案，并随着信息化的深入，结合各局的实际情况，在今后不断完善。
(9)国家局网络信息发布由办公室专人管理，网上发布的所有信息均按规定进行审核。
根据通知中的具体要求，我们在自查过程中也发现了一些不足。同时，结合实际情况，今后要在以下几个方面进行整改。
(1)需要加强安全意识。要继续加强政府官员的安全意识教育，提高他们在安全工作中的主动性和自觉性。
(2)设备维护和更新应及时。有必要增加线路和系统的及时维护，同时，鉴于信息技术的快速发展，有必要加强更新。
(3)安全工作水平有待提高。信息安全的管理和保护仍处于初级阶段。提高安全工作的现代化水平将有助于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密。
(4)加强计算机安全意识教育和防范技能培训，充分认识计算机泄密案件的严重性。将计算机安全防护知识融入实际工作中，而不是写在纸上；人防与技防相结合，将计算机安全防护的技术措施作为保护信息安全的无形屏障。
(5)工作机制需要改进。创新安全工作机制是信息工作新形势的必然要求，有利于提高网络信息工作的运行效率，进一步规范办公秩序。
信息科技自查报告篇四
我校领导高度重视坑县教育局和我镇中心学校的通知，按照镇雄县教育局关于加强网络信息安全的通知，迅速检查了我校教育信息和远程教育项目设施的安全。从校长到分管领导，我们共同努力，把我校的教育信息化、远程教育项目管理、信息安全作为一件大事来抓。为了规范我校远程教育项目设施、计算机教室和多媒体教室的安全管理，确保系统安全，我校成立了安全组织，完善了各项安全管理制度，收紧了备案制度，加强了各类电教设备的使用和管理，营造了远程教育项目设施能够安全使用的校园环境。自检报告将报告如下:。
第一，加强领导，成立网络与信息安全工作领导小组，分工明确，责任到人。
为了进一步加强我校远程教育项目设施的管理，我校成立了由校长领导下的专业技术人员组成的计算机信息安全领导小组和工作组。成员列表如下:。
组长:。
副组长:。
成员:。
分工及各自职责如下:校长是我校远程教育项目设施安全工作的第一责任人，全面负责远程教育项目设施的信息安全管理。学校电教管理员负责我校远程教育项目设施的信息安全管理、接收上级教育主管部门下发的信息和文件、网络维护和日常技术管理等日常事务。
二、进一步完善学校信息安全体系，确保远程教育项目设施工作有章可循，完善安全管理体系。
我校远程教育项目设施的服务对象主要是学校的教师和学生。为了保证学校计算机局域网的正常运行和健康发展，加强计算机管理，规范学校师生的使用行为，根据上级有关规定，我校制定了《aa中学远程教育设施安全管理办法》，建立了《aa中学计算机教室和教师办公机器互联网注册及日志留存制度》、《互联网信息监控与巡查制度》、《多媒体教室使用制度》。除了这些规章制度之外，我们还坚持随时检查和监控我校远程教育项目设施的运行机制，有效保证了远程教育项目设施的安全。
感谢我们学校领导、老师、学生的共同努力，在远程教育项目设施、计算机教室、多媒体教室的信息安全管理上，处处有章可循，处处有法可依。每个人都有责任和义务确保校园信息安全，努力营造文明和谐的社会文化和校园文化环境。
我们学校开通了一项互联网服务。互联网计算机坚持为教育。
教学。
服务的原则，严格管理。完全被教师用来学习计算机网络技术和查阅学习相关资料，为学校办公、通识教育、通识教育提供了有力保障。
三、加强网络安全技术防范措施，实施科学管理。我们学校的技术防范措施主要是从以下几个方面做的:。
1.安装瑞星杀毒软件在线版等杀毒软件，实时监控网络病毒，发现问题立即解决。
2.学校在教学楼安装避雷针，计算机系加固门窗，挂好窗帘，定期清洗，保证设备防雷、防盗、防晒、防尘，确保其安全完整。
3.及时修复各种软件的补丁。
4.及时备份重要的学校文件和信息资源。创建系统恢复文件。
5.定期对远程教育项目设备进行维护，并做好记录。
6.每天接收远程ip教育资源，为教育教学服务。
7.加强我校教师的专业培训，加强我校远程教育工程设施、计算机教室、多媒体教室的安全教育和师资队伍建设，充分利用远程教育资源。
8.互联网计算机安装了“绿坝”让我们的网络资源健康文明。
8.信息技术教师需要在备课和上课的过程中向学生渗透计算机安全的常识。
四、定期全面检查网络和信息安全。
我校网络与信息安全领导小组每季度对远程教育接收设备、计算机教室、多媒体教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度执行情况进行全面检查和评估，及时纠正存在的问题，发现并分析问题，解决问题，消除安全隐患，同时将评估结果纳入教师年度考核。它保证了我校远程教育项目设施的持续良好运行，为我市教育发展注入了新鲜血液。
信息科技自查报告篇五
按照上级领导的指示，我行认真贯彻《关于加强2010年重要时期金融信息安全保障工作的通知》精神，为充分做好重要时期金融网络和信息系统安全保障工作，防范我行信息科技风险，保障计算机系统运行和操作安全，建立和完善信息科技风险管理机制。对我行的信息科技工作进行了一次全面的自我评估及审查。现将审查情况报告如下：
一、组织架构、制度建设及管理情况。
我行在董事会下设科技信息安全管理委员会，行长室下设信息科技管理委员会，信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。
科技信息安全管理委员会全面负责领导和协调本行科技信息安全。
工作，审议全行计算机网络的设计方案、软件项目招标、设备招标和统一采购及日常管理中重大问题的研究和建议。
我行成立了科技管理部和科技开发部，做到科技运维和科技开发有效分离，加强了信息科技治理。
科技风险审计工作我行稽核审计部完成，信息科技风险管理风险管理部门完成。
安全管理。
发现缺漏或不足对制度进行修订，并有修订记录。
事件管理。
应急处理。
建立较为完善的信息系统应急恢复策略《江苏**农村商业银行计算机信息系统应急处理方案》，对各业务信息系统进行分类，按照重要程度，确定保障级别，制定了各信息系统突发事件专项应急预案。制定数据中心、灾备中心机房关键基础设施专项应急预案。
安全操作规范及管理流程。
包括介质管理、网络管理、维护及故障处理制度、软硬件变更流程、备份管理、atm安全管理、机房管理、监控管理、密钥管理、巡检制度等等科技管理部各项流程。
岗位职责与分工。
密级管理制度。
录用人员签署保密协议；制定人员离岗管理流程规范，严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限；与外包商签订保密协议；有密级的安全管理制度，注明安全管理制度密级，并进行密级管理。
1.物理和环境建设。
机房的物理访问控制：机房实现门禁控制，严防外部人员进入机房擅自操作。
时锁定；
机房采用集中监控，监控清晰全面，机房环境设施均有专人岗位值班管理，参数实行24小时不间断监控，岗位人员具备管理监控专业素质。
机房供电系统均采用双路ups供电，线路冗余性好，负载能力强，完全能够满足机房电力需求。
机房空调系统的有效性和冗余性，给排风系统的有效性：机房空调系统安全有效，给排风系统工作正常。
房正常运转。
我行根据文件要求，对重要网络设施(包括网络传输线路、网络设备、网络安全设备)进行了详细的自查，情况如下:。
1.网络安全策略。
-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
内网的安全管理情况；
内网网络安全管理：外联单位互联安全保护措施：通过两台pix525防火墙连接外联单位，两台防火墙通过failover形成热备，在防火墙上配置安全策略，严格控制进出生产网的数据。
在对外路器上设置过滤规则，形成防护网。使用过滤规则设置功能，作过滤防护，形成银行网络与外联单位之间的第一道防护网。正确地配置和使用防火墙。防火墙功能正确实施的关键是其安全策略的配置和管理，为企业的重要数据和内部网络系统提供了一层可靠的安全保障。
使用地址转换的通信策略，防火墙对内部地址进行转。
换，对外映射为一个虚拟地址。
外网的安全管理情况；
可以轻松的针对一些典型网络应用，如msn，qq、skype、即时通信应用，以及bt、讯雷等p2p应用实行灵活的访问控制策略，如禁止、限时、乃至流量控制。还提供了定制功能，可以对用户所关心的网络应用进行全面控制。
能够在核心网络中同所有网络设备一起构建高可用性及高安全性的拓扑结构，自身能够实现a/a部署和状态同步，能够实现动态的链路切换，同时提供了电源冗余功能，最大限度地满足了网络的健壮性及稳定性，保证了整个网络的不间断工作。
加密技术应用和私钥的管理情况；
据进行传输加密；对于网络设备认证过程中敏感的信息进行加密。
制定了《**农村商业银行科技部密钥管理制度》。防火墙的设置、维护和管理情况；
在网银系统设置两层物理防火墙，将网络分为三个逻辑区域，及非授信区、停火区及安全区。非授信区可理解为internet，即存在潜在威胁的区域；停火区内部署网银web服务器、ra服务器以及其它直接向外部提供服务或者进行通讯的服务器，如mail服务器、防病毒服务器等；安全区用户部署网银应用服务器、数据库服务器、通信服务器等核心部件；、设置入侵检测系统。
入侵检测用在网络关键节点设置探头以侦测网络数据中。
2.网络服务连续性、冗余性。
1.所有重要通信线路均有备份线路且采用不同运营商，确保网络无断点。
3.访问线路的带宽完全能够满足各信息系统的带宽需求，无网络拥塞现象。
4.网络设备管理配置均专人分管负责，确保合理操作，保障网络通畅、安全；
我行根据文件要求，对关键服务器、存储器运行的可靠性，生产系统资源冗余度等进行了全面自查，情况如下:。
1.系统重要设备和组件的冗余备份。
经自查，关键生产设备均采用双电源，服务器有ups电源支持，且有raid保护。系统具备较高的可用性，所有前置系统都有备机，且定期切换演练，系统重要设备和组件均有相应的定时备份。
2.制定各系统的应急预案，定期对预案修订和培训，目前，我行针对世博会演练了信贷系统切换，中心机房供电演练，影像支付系统演练，网银系统恶意攻击模拟演练。
3.设备和系统的维护和升级管理。
设备、系统均-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
有专人维护管理，部分设备、系统聘请专业公司人员进行升级维护，岗位人员均具备相关素质，并实行ab角色。
5.系统软件的用户授权及鉴别认证措施：
系统软件用户密码相关人员各自保管，重要系统管理密码实行分左右手密码保管原则，系统软件用户访问实现权限控制，各级人员只能进行权限内操作。
6.系统变更管理:。
制定了变更管理的主要准则和规章制度，变更管理的审批授权机制和工作流程；对变更管理进行登记、备案和存档，制定了非计划性紧急变更的实施方案、备份和恢复。
7.对系统日志及操作行为日志进行监察审计，确保系统稳定运行。
8.系统容量管理计划。
系统处理容量增长趋势完-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
全满足增量业务需求，并有适度冗余。
9.补丁更新。
10.病毒、恶意代码的安全防护。
11.系统安全配置检查。
定期巡检，对系统的安全配置实行不定期检测，对可能存在的隐患进行排除。
4.应用安全。
1.业务应用系统的用户授权及鉴别认证措施。
业务应用系统用户密码相关业务人员各自保管，通过操作号和密码进行身份鉴别认证。人员离开时应设置屏幕密码保护或退出到登陆状态。
2.业务应用系统的用户访问控制。
系统软件用户访问实现权限控制，各级人员只能进行权限内操作。
4.数据安全、备份可用性。
1.数据备。
-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
份策略及备份数据的可用性。
应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复。
不定期对数据进行抽检，与业务所在日期数据进行比对核实。并有应急恢复预案，及同城异地灾备系统确保数据恢复性。
2.数据安全性。
敏感数据的传输和存储加密：
敏感数据传输实行加密管理，存储的一些敏感数据实行加密乱码显示。
重要业务数据的通信完整性检测重要业务数据通信检测完整、正常。
重要业务数据的备份策略及恢复测试机制重要业务数据定时备份，专人存储保管，有完整的应急恢复预案。
**农村商业银行异地容灾项目灾难恢复计划书》，内容包括危险级别的定义划分、决策流程、灾难恢复团队、日常备份和恢复流程、灾难响应和行动流程、灾难切换流程、灾备系统回切流程、灾难恢复计划的测试、维护等。还包含了涉及系统设备的具体清单、操作步骤等，预计rto为6小时以内，rpo较低。
5.运行维护监控系统。
我行根据文件要求，对信息系统的监测预警进行了全面自查，情况如下:。
1.监测预警制度、流程及自动化监控平台。
自动化监控。
2.监测预警组织结构及人员设置。
每天有人员24小时值班，检查系统及网络运行状况，及时发现问题，监测预警专人负责，按照警报级别逐级上报，确保故障的及时排除。
3.监测预警日志。
有监测预警文档说明，但不够完善。
三、不足和改进方法。
1.需将管理与技术相结合，进一步加强信息安全管理手段。
从it风险管理手段来看，部分系统的风险控制不够先进，缺乏专业的风险技术支持，事前预防作用有限，事中控制不够。缺乏对科技风险的集中审计。本行将引进aaa统一认证管理系统，加强系统用户的授权，权限控制和账号管理。架设日志服务器，对系统日志进行集中收集和审计。
效的回溯和追查机制。可以实时监测用户对各应用系统的访问状态，及时发现非法访问事件，对出现的问题进行事后追溯和责任追究提供实证。通过对系统运行状态实时监控审计，增强系统的可维护性。
2.进一步完善计算机系统安全管理制度。
本行已经在内部建立并健全了一系列的计算机系统安全管理制度，并稽核部门对银行计算机系统进行专项稽核，但未配备专门的稽核人员，在广度和深度上不够，因此对照新指引的精神，从组织上保证信息风险有具体人员来承担责任，强化执行力和合规性。将日常信息风险管理从传统的检查模式逐步过渡到基于评估、规划、执行和监督全面循环改进的模式。制订详细的it风险管理架构，确立it服务管理与it风险管理的关系，明确it风险管理的范围、职责，制订符合银行实际情况的管理流程，出台可操作性强的安全技术规范，加强开发过程的风险控制。从而有效地防范科技风险。
-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。
信息科技自查报告篇六
根据上级文件《关于集中开展全县网络清理检查工作的通知》，我镇积极组织落实，对网络安全基础设施建设情景、网络安全防范技术情景及网络信息安全保密管理等情景进行了自查，对我镇的网络信息安全建设进行了深刻的剖析，现将自查情景报告如下：
一、成立领导小组。
为进一步加强我镇网络清理工作，我镇成立了网络清理工作领导小组，由镇长任组长，分管副镇长任副组长，下设办公室，做到分工明确，职责具体到人，确保网络清理工作顺利实施。
二、我镇网络安全现状。
我镇的政府信息化建设从开始到此刻，经过不断发展，逐渐由原先的没有太高安全标准的网络升级为此刻的具有必须安全性的办公系统。目前我镇电脑均采用杀毒软件对网络进行保护及病毒防治。
三、我镇网络安全管理。
为了做好信息化建设，规范政府信息化管理，我镇专门制订了《涉密非涉密计算机保密管理制度》、《涉密非涉密移动存储介质保密管理制度》等多项制度，对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的.安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站资料管理等各方面都作了详细规定，进一步规范了我镇信息安全管理工作。
我镇定期对网站上的所有信息进行整理，确保计算机使用做到“谁使用、谁负责”，尚未发现涉及到安全保密资料的信息；对我镇产生的数据信息进行严格、规范管理，并及时存档备份；此外，我镇在全镇范围内组织相关计算机安全技术培训，并开展有针对性的“网络信息安全”教育及演练，积极参加其他计算机安全技术培训，提高了网络维护以及安全防护技能和意识，有力地保障我镇政府信息网络正常运行。
四、网络安全存在的不足及整改措施。
目前，我镇网络安全仍然存在以下几点不足：一是安全防范意识较为薄弱；二是病毒监控本事有待提高；三是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理本事不够。
针对目前我镇网络安全方面存在的不足，提出以下几点整改意见：
1、进一步加强我镇网络安全小组成员计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化我镇计算机操作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识，做到早发现，早报告、早处理。
2、加强我镇干部职工在计算机技术、网络技术方面的学习，不断提高干部计算机技术水平。
3、加强设备维护，及时更换和维护好故障设备，以免出现重大安全隐患，为我镇网络的稳定运行供给硬件保障。
五、对网络清理检查工作的意见和提议。
随着信息化水平不断提高，人们对网络信息依靠也越来越大，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会稳定，已经成为信息化发展中迫切需要解决的问题，由于我镇网络信息方面专业人才不足，对信息安全技术了解还不够，期望上级部门能加强相关知识的培训与演练，以提高我们的防范本事。
信息科技自查报告篇七
按照上级领导的指示，我行认真贯彻《关于加强2010年重要时期金融信息安全保障工作的通知》（银发[2010]57号文件）精神，为充分做好重要时期金融网络和信息系统安全保障工作，防范我行信息科技风险，保障计算机系统运行和操作安全，建立和完善信息科技风险管理机制。对我行的信息科技工作进行了一次全面的自我评估及审查。现将审查情况报告如下：
一、组织架构、制度建设及管理情况。
（1）我行在董事会下设科技信息安全管理委员会，行长室下设信息科技管理委员会，信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。
科技信息安全管理委员会全面负责领导和协调本行科技信息安全。
（2）我行成立了科技管理部和科技开发部，做到科技运维和科技开发有效分离，加强了信息科技治理。
（3）科技风险审计工作由我行稽核审计部完成，信息科技风险管理由风险管理部门完成。
（4）在支行层面则设立合规员，负责各支行科技信息相关风险监控和报告。
（1）安全管理。
（2）事件管理。
（3）应急处理。
建立较为完善的信息系统应急恢复策略《江苏**农村商业银行计算机信息系统应急处理方案》，对各业务信息系统进行分类，按照重要程度，确定保障级别，制定了各信息系统突发事件专项应急预案。制定数据中心、灾备中心机房关键基础设施专项应急预案。
（4）安全操作规范及管理流程。
我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介质管理、网络管理、维护及故障处理制度、软硬件变更流程、备份管理、atm安全管理、机房管理、监控管理、密钥管理、巡检制度等等科技管理部各项流程。
（5）岗位职责与分工。
录用人员签署保密协议；制定人员离岗管理流程规范，严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限；与外包商签订保密协议；有密级的安全管理制度，注明安全管理制度密级，并进行密级管理。
1.物理和环境建设。
（1）机房的物理访问控制：机房实现门禁控制，严防外部人员进入机房擅自操作。
（2）系统密码均由专门人员掌管，计算机终端无人看管时锁定；
（3）机房采用集中监控，监控清晰全面，机房环境设施均有专人岗位值班管理，参数实行24小时不间断监控，岗位人员具备管理监控专业素质。
（4）机房供电系统均采用双路ups供电，线路冗余性好，负载能力强，完全能够满足机房电力需求。
（5）机房空调系统的有效性和冗余性，给排风系统的有效性：机房空调系统安全有效，给排风系统工作正常。
（6）中心机房和灾备机房均有配套防盗窃、防雷、防火、防水、防静电、温湿度控制、电磁保护等措施，确保机房正常运转。
（7）机房技术文档完备、有效：制定了《**农村商业银行计算机信息系统安全管理制度》、《科技部信息部中心机房监控制度》，《**农村商业银行计算机系统运行维护管理制度》为机房维护制定详细的规范文档。
2.网络管理。
（1）内网的安全管理情况；
内网网络安全管理：外联单位互联安全保护措施：通过两台pix525防火墙连接外联单位，两台防火墙通过failover形成热备，在防火墙上配置安全策略，严格控制进出生产网的数据。
在对外路由器上设置过滤规则，形成防护网。使用过滤规则设置功能，作过滤防护，形成银行网络与外联单位之间的第一道防护网。正确地配置和使用防火墙。防火墙功能正确实施的关键是其安全策略的配置和管理，为企业的重要数据和内部网络系统提供了一层可靠的安全保障。
使用地址转换的通信策略，防火墙对内部地址进行转换，对外映射为一个虚拟地址。
（2）外网的安全管理情况；
办公网网络安全建设：天融信防火墙安全防护建设：在**农商行办公网internet出口部署两台天融信防火墙提供了强大的网络应用控制功能。用户可以轻松的针对一些典型网络应用，如msn，qq、skype、即时通信应用，以及bt、讯雷等p2p应用实行灵活的访问控制策略，如禁止、限时、乃至流量控制。还提供了定制功能，可以对用户所关心的网络应用进行全面控制。
能够在核心网络中同所有网络设备一起构建高可用性及高安全性的拓扑结构，自身能够实现a/a部署和状态同步，能够实现动态的链路切换，同时提供了电源冗余功能，最大限度地满足了网络的健壮性及稳定性，保证了整个网络的不间断工作。
（3）加密技术应用和私钥的管理情况；
arry设备远程vpn安全保护建设：**农商行办公网已经部署了vpn，internet用户可以连接到内部办公网。采用vpn技术，加强信息传输过程中的安全防范，可以在公共internet网络上提供安全通信。是企业远程用户、业务合作伙伴和供应商尽快实现通信和共享信息理想的安全性解决方案。根据业务系统的特点选择对业务数据进行传输加密；对于网络设备认证过程中敏感的信息进行加密。制定了《**农村商业银行科技部密钥管理制度》。
（4）防火墙的设置、维护和管理情况；
（5）、设置入侵检测系统。
入侵检测用在网络关键节点设置探头以侦测网络数据中。
2.网络服务连续性、冗余性。
1.所有重要通信线路均有备份线路且采用不同运营商，确保网络无断点。
3.访问线路的带宽完全能够满足各信息系统的带宽需求，无网络拥塞现象。
4.网络设备管理配置均由专人分管负责，确保合理操作，保障网络通畅、安全；5.日志服务器暂无，有网络日志，但无集中审计，需加强网络设备日志的安全审计。
3.信息系统可靠性。
经自查，关键生产设备均采用双电源，服务器有ups电源支持，且有raid保护。系统具备较高的可用性，所有前置系统都有备机，且定期切换演练，系统重要设备和组件均有相应的定时备份。
2.制定各系统的应急预案，定期对预案修订和培训，目前，我行针对世博会演练了信贷系统切换，中心机房供电演练，影像支付系统演练，网银系统恶意攻击模拟演练。
3.设备和系统的维护和升级管理。
设备、系统均有专人维护管理，部分设备、系统聘请专业公司人员进行升级维护，岗位人员均具备相关素质，并实行ab角色。
4.对外包系统要求开发商要对我行技术人员进行详细的日常运行、维护培训，把相关技术移交给我行技术人员，对涉及二次开发的系统要求开发商提供完整的二次开发手册，培训我行技术人员掌握二次开发技术5.系统软件的用户授权及鉴别认证措施：
系统软件用户密码相关人员各自保管，重要系统管理密码实行分左右手密码保管原则，系统软件用户访问实现权限控制，各级人员只能进行权限内操作。
6.系统变更管理:制定了变更管理的主要准则和规章制度，变更管理的审批授权机制和工作流程；对变更管理进行登记、备案和存档，制定了非计划性紧急变更的实施方案、备份和恢复。
7.对系统日志及操作行为日志进行监察审计，确保系统稳定运行。
8.系统容量管理计划。
系统处理容量增长趋势完全满足增量业务需求，并有适度冗余。
9.补丁更新。
10.病毒、恶意代码的安全防护。
11.系统安全配置检查定期巡检，对系统的安全配置实行不定期检测，对可能存在的隐患进行排除。
4.应用安全。
1.业务应用系统的用户授权及鉴别认证措施。
业务应用系统用户密码相关业务人员各自保管，通过操作号和密码进行身份鉴别认证。人员离开时应设置屏幕密码保护或退出到登陆状态。
2.业务应用系统的用户访问控制。
系统软件用户访问实现权限控制，各级人员只能进行权限内操作。
4.数据安全、备份可用性。
1.数据备份策略及备份数据的可用性。
（2）应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复。
（3）不定期对数据进行抽检，与业务所在日期数据进行比对核实。并有应急恢复预案，及同城异地灾备系统确保数据恢复性。
2.数据安全性（1）敏感数据的传输和存储加密：
敏感数据传输实行加密管理，存储的一些敏感数据实行加密乱码显示。
（2）重要业务数据的通信完整性检测。
重要业务数据通信检测完整、正常。
（3）重要业务数据的备份策略及恢复测试机制。
重要业务数据定时备份，专人存储保管，有完整的应急恢复预案。
（4）建立了同城异地灾备中心，并制定了《江苏**农村商业银行异地容灾项目灾难恢复计划书》，内容包括危险级别的定义划分、决策流程、灾难恢复团队、日常备份和恢复流程、灾难响应和行动流程、灾难切换流程、灾备系统回切流程、灾难恢复计划的测试、维护等。还包含了涉及系统设备的具体清单、操作步骤等，预计rto为6小时以内，rpo较低。
5.运行维护监控系统。
已建立完善监测预警制度、流程，机房环境、参数，系统的运行状况，cpu使用情况、文件系统使用情况等均实现自动化监控。
2.监测预警组织结构及人员设置。
每天有人员24小时值班，检查系统及网络运行状况，及时发现问题，监测预警专人负责，按照警报级别逐级上报，确保故障的及时排除。
3.监测预警日志。
设立监控日志，每日由监测预警人员负责记录。
4.监测预警文档的完备性。
有监测预警文档说明，但不够完善。
三、
不足和改进方法。
1.需将管理与技术相结合，进一步加强信息安全管理手段。
从it风险管理手段来看，部分系统的风险控制不够先进，缺乏专业的风险技术支持，事前预防作用有限，事中控制不够。缺乏对科技风险的集中审计。本行将引进aaa统一认证管理系统，加强系统用户的授权，权限控制和账号管理。架设日志服务器，对系统日志进行集中收集和审计。通过平台对所有用户进行统一的授权。采用基于角色的授权机制，按照内部的组织结构划分角色，并为用户绑定角色。对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限。平台依靠记录追踪用户和管理人员的访问过程，建立一套全面的、有效的回溯和追查机制。可以实时监测用户对各应用系统的访问状态，及时发现非法访问事件，对出现的问题进行事后追溯和责任追究提供实证。通过对系统运行状态实时监控审计，增强系统的可维护性。
2.进一步完善计算机系统安全管理制度。
本行已经在内部建立并健全了一系列的计算机系统安全管理制度，并由稽核部门对银行计算机系统进行专项稽核，但未配备专门的稽核人员，在广度和深度上不够，因此对照新指引的精神，从组织上保证信息风险有具体人员来承担责任，强化执行力和合规性。将日常信息风险管理从传统的检查模式逐步过渡到基于评估、规划、执行和监督全面循环改进的模式。制订详细的it风险管理架构，确立it服务管理与it风险管理的关系，明确it风险管理的范围、职责，制订符合银行实际情况的管理流程，出台可操作性强的安全技术规范，加强开发过程的风险控制。从而有效地防范科技风险。
信息科技自查报告篇八
************中心：
为认真贯彻《关于开展2019年度信息科技风险专项检查的通知》精神，充分做好做好国庆期间金融网络和信息系统安全保障工作，防范我行信息科技风险，保障计算机系统运行和操作安全，建立和完善信息科技风险管理机制。根据《****农商银行系统重点业务风险点排查指引（试行）》规定及人民银行、银保监局和公安局关于网络安全保障工作要求。我行由分管信息科技领导、信息技术部组成自查工作小组，于8月19日-23日开展自查工作。现将自查情况汇报如下：
一、总体情况。
1.强化“三会一层”履职。成立了以高管层和主要业务部门参加的信息科技管理委员会，定期或不定期履行职责，审议信息科技相关重大事件，本年度共计召开信息科技管理会议2次。
2.加大专业人员配备。设立首席信息官。参与我行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技发展战略符合本行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。
3.明确部门职责分工。明晰信息科技实施、风险管理及审计职责。信息技术部负责信息科技实施、管理工作，各支行设立兼职或专职计算机管理员，配合信息技术部开展应用推广、故障处理、设备维护工作；合规与风险管理部负责协调制定有关信息科技风险管理策略，尤其是在涉及信息安全、业务连续性计划和合规性风险等方面；内部审计部负责信息科技审计制度和流程的实施，制订和执行信息科技审计计划。
1.安全管理方面。对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度，制定了由安全策略、管理制度等构成的全面的信息安全管理总则《********商业银行行计算机信息安全管理办法》，安全管理办法经信息科技管理委员会审定，审定周期为一年一次，并且及时发现缺漏或不足对制度进行修订。
2.应急管理方面。建立了较为完善的信息系统应急管理办法《********商业银行行计算机信息系统应急管理办法》，明确应急管理组织机构和职责，对突发事件进行分级，确定风险防范措施，制定了各信息系统突发事件应急处置方案。对突发事件报告和应急响应也做了规定。2019年1月开展了全辖范围内的业务连续性应急演练，并对应急演练发现的问题进行整改。
3.岗位职责与分工方面。信息技术部员工9人，人员配置能够满足当前业务发展的需要。按照科技管理、运行维护等条线设立岗位，重要岗位均配备a/b角。《********商业银行行计算机岗位人员管理办法》对相关岗位职责进行了规定。
4.安全操作规范及管理流程。具备完整的信息安全管理流程，包括介质管理、网络管理、维护及故障处理制度、软硬件变更流程、备份管理、atm安全管理、机房管理、监控管理、密钥管理、巡检制度等科技管理流程。
（一）网络安全管理。
对自身网络安全管理情况进行现场检查，检查内容主要包括：内控制度；人员管理与访问控制；网络机房安全；网络接入安全；网络变更管理；网络应急管理；网络设备管理；日志与文档管理；第三方管理等方面。
根据文件要求，我行对重要网络设施进行了检查，总体管理有效，网络系统的组成结构及其配置合理。内控制度方面，我行制定《计算机网络管理办法》和《互联网管理及违规处罚办法》，明确管理机构和人员职责，确认网络设备安装和运维的具体工作措施，健全互联网使用规范。
日常管理方面，依托机房人员出入登记、门禁管理以及巡检值班制度，确保网络设备物理安全、运行稳定，所有网络设备均设置密码，且仅由网络管理员保管并定期修改登记。网络系统拓扑图、机柜标签、网络地址规划等网络运行资料已形成技术档案严格保密。网络设备的日志和开机运行配置由省联社建设的imc管理平台实现每周离机备份并永久保存，所有网络设备均纳入imc管理，网络管理员定期查询设备运行情况并处理系统告警信息。网络设备的接入和外联配置的变更，我行实行需求申请、有权人审批、网络管理员实施的流程管理。实现内网安全方面，每台内网终端均安装杀毒软件，另切实抓好生产网络与其他网络的物理隔离，对生产网络实行严格保护。
自查发现：所有机柜均安装标签，部分网络机柜内线缆标签不够完善，目前已完成整改。另外我行内网接入核心路由器的主备无法自行切换，因涉及辖内所有网点网络运行，安全隐患凸显。该隐患已在省信息技术中心组织的2019年上半年h3c网络巡检中反馈。
（二）机房安全管理。
对我行机房运行管理情况进行细致自查，自查内容主要包括：机房管理制度；机房基础设施管理；机房设备管理；机房人员出入管理；机房消防管理；机房巡检和故障处理等方面。
我行机房根据《关于印发的通知》、《安徽商业银行行系统计算机机房管理办法》的相关规定，整改建设完成，日常运维管理工作按照《********商业银行行机房管理办法》严格执行。
基础设施管理，机房通过门禁控制实现物理访问控制，严防外部人员未经允许进入机房。供电系统均采用双路ups供电，线路冗余性好，负载能力强，能够满足机房电力需求。
空调系统的有效性。机房均配套防盗窃、防雷、防火、防水、防静电、温湿度控制、电磁保护等措施，以确保机房正常运转。机房消防管理严格贯彻“严防为主，防治结合”的方针，消防管理由信息技术领导具体负责，建立防火安全责任制做到值班人员“三懂”即懂火灾危害性，懂火灾的预防措施，懂灭火方法、“三会”，即会报警、会用消防器材、会补救明火。机房消防器材定期维护配备足量，定期开展消防演练。机房巡检工作由信息技术部当日值班人员每天进行4次，登记网络、电力、空调、设备等运转情况。机房同时采用集中监控，参数实行24小时不间断监控，确保第一时间发现问题，处理问题。
自查发现：机房管理制度健全，基础设备配置齐全，设备管理、出入人员和巡检记录完整，机房管理有一定的应对消防灾情和故障处理的能力。目前我行机房受制与空间狭小，基础配置过于拥挤，没有通风系统。
（三）数据安全管理。
制度方面，我行制定了《********商业银行行计算机信息系统数据管理办法》，对数据的使用和管理等做了比较细致的规定。
我行数据下发平台在省联社云服务器，主要用于存放省联社下发的数据。平台的用户管理方面，root用户由专人负责，密码定期修改并用保密信封封存；普通用户由数据管理员负责。自助取数平台的用户由数据管理员负责，目前主要用于省联社的一些业务数据分析和查询参考，不对外提供数据。
系统运行管理方面我行自建报表平台对数据下发情况进行监控和对数据进行校验。并自建定时任务对下发数据每天传输到异地进行备份，保证了数据的容灾备份。
数据的使用管理目前主要依托我行自建的报表查询系统供业务条线人员使用。
数据的存储保管、备份策略和有效性验证、清理等方面也都按照制度制定了详细的策略台帐。
（四）终端安全管理1.终端采购选型情况。
我行使用终端按照省联社选型范围采购，使用终端为升腾n610、升腾945w和国光ut3019f+。
2.防病毒软件安装。
我行制定了《********商业银行行计算机病毒防治管理规定》，对所有内网终端均安装病毒查杀软件，保证杀毒软件全覆盖，及时更新病毒库，对病毒、恶意代码进行安全防护，对系统的有效性和完整性时行监督检查，定期组织员工举办病毒防治知识培训，对新病毒的传播和破坏机制进行跟踪，发现病毒及时采取清除措施。
3.重要补丁更新。
及时关注系统安全漏洞最新情况，及时对新发现的安全漏洞打上相关的安全补丁，经检查当前系统已是最新版本，已安装了最新补丁。
4.网信安全主题教育或培训方面。
我行积极开展网络安全、信息安全方面的宣传和培训，****4日开展信息科技培训，培训内容包括网络安全、病毒防治、信息安全等培训；****至26日我行开展科技活动周宣传活动，积极宣传网络、信息科技安全；****19日开展信息安全意识培训及考试，全面提升员工安全意识。
自查发现：内网杀毒软件病毒库更新只能离线更新，要做到及时更新，存在一定困难，建议省科技中心在杀毒软件总结点做联网更新，农商行联机更新病毒库。
（五）外包管理。
对我行信息科技外包管理开展情况进行自查，内容主要包括：外包管理职责；外包制度执行；外包策略执行；外包项目立项管理；外包项目过程管理；外包项目风险管理；开发类外包管理；运维类外包管理；外包供应商入场管理；供应商日常管理；供应商评价管理；外包供应商安全管理；外包供应商应急管理；外包人员入场管理；外包人员日常管理；外包人员安全管理。
我行已下发《********商业银行行科技外包管理办法》、《********商业银行行外包管理实施细则》、《********商业银行行外包商异常退出应急预案》其中明确了外包管理的组织架构与部门职责、外包项目管理、供应商管理与评价、人员管理、合同、实施、应急管理等内容，并认真落实日常管理工作。我行外包业务类型结构简单，大部分为采购产品的售后服务类和设备维护类外包。我行通过建立健全外包管理系统实现外包项目、供应商档案以及外包人员登记、管理工作，有效的解决了外包项目跟进难、供应商档案乱、人员管理无序等问题。
自查发现：外包管理系统的功能还不健全。外包项目更新还不及时，供应商的档案信息登记不完整的问题，人员管理中的安全培训的频次不足、培训内容单一等问题。
（六）应急管理。
1.制定预案，成立组织。
为保障本行信息科技系统能够安全、可靠、稳定运行，提高应对各类信息系统突发事件的能力，有效防范信息科技系统风险，妥善处置和应对信息科技突发事件，制定《**********商业银行商业银行计算机信息系统应急管理办法》、《********商业银行行业务连续性管理办法》等制度。
根据《********商业银行行计算机信息系统应急管理办法》成立信息系统应急管理领导小组，负责辖内信息系统应急管理工作，组建应急团队，在发生信息系统突发事件时，能够做到及时实施应急处置工作，应急团队包括应急领导小组、应急执行小组、支持保障小组。由行长担任应急领导小组组长，副行长为副组长，各相关职能部门为应急领导小组成员，应急执行小组由信息技术部和相关业务部门主要负责人及涉及支行负责人组成，对应急领导小组负责，支持保障小组由办公室、人力资源、财务会计、合规与风险、监察保卫、电子银行等部门负责人组成。
根据《********商业银行行业务连续性管理办法》，成立以董事长为组长，行长为副组长，副行长为成员的业务连续性工作领导小组成，成立以董事长为组长，行长、副行长为副组长，其他职能部门负责人为成员的业务连续性工作协调保障小组，成立以分管信息科技的副行长为组长，其他职能部门负责人为成员的业务连续性工作执行小组。
2.开展培训，组织演练。
为保障应急预案妥善实施，我行在1月份组织开展信息系统应急演练培训和演练，培训内容包括解读和说明应急演练的背景、意义，让全体员工意识后备电力和网络的支持是业务持续高速发展的核心基础和重要保障,熟知电力和网络的结构;能认识其相关部件并能正确说出其连接路径;能够将演习培训经验应用到实际应急处置中，坚持把演习工作常态化。演练内容包括:网点ups系统应急演练；网点发电机应急切换演练；网点主/备网络线路应急切换演练；总行主/备网络线路应急切换演练；总行主/备电力切换演练。通过信息科技培训和演练梳理网点应急处置流程，提升网点应急处置能力，妥善保障信息系统未定运行。
3.健全机制，预防为主。
按照“预防为主、积极处置”的原则对辖内网点终端安装防病毒软件，并定期检查处理终端安全健康情况，对中毒设备及时进行网络隔离并进行病毒查杀。对离行式自助网点布设电力监控系统，监控市电及ups运行情况，出现故障及时通知网点人员、科技及监保部门，及时防范各类系统风险。
（六）其他。
根据《********商业银行行信息科技风险管理办法》中职责分工，合规与风险管理部负责信息科技风险管理工作。每年按季开展信息科技风险排查工作，排查结果直接向分管理领导汇报，并提交高级管理层审查、审批，信息技术部负责具体的问题整改落实工作。内部审计部负责信息科技审计制度和流程的实施，制订和执行信息科技审计计划，对信息科技整个生命周期和重大事件等进行审计。
截至到8月底，信息技术部共组织3批信息安全与网络安全培训，培训内容涵盖网络安全、病毒防治、信息安全，通过培训和宣传提升了我行员工的信息安全意识和安全防护技能。
二〇一九年*月*日。
信息科技自查报告篇九
（1）设备间安装了温湿度仪表，以用来监控机房温度和湿度，并能够及时开启控温控湿设备来保证机房的温度和湿度。
（2）设备间每周由网点经理或支行行长来对设备间的环境状况进行检查，并登记成册，以确保设备间保持整洁和规范。
（3）设备间严格控制出入人员，并保证营业网点外来人员有相关证件登记。
（4）支行技术人员每年一次对设备间的主要设备进行巡检，确保设备能够正常使用，并在相关登记本上记录。
（1）支行会不定期对一些预案进行检查，确保这些预案是最新的，且告知网点人员张贴在需要的地方。
（2）支行每年会抽取一定的网点人员进行培训和演练，并书写心得和体会，确保网点人员能够正确的应对突发状况。
（3）支行每月会不定期的抽查相关电脑的软件安装情况，检查是否存在私自安装不必要的软件，以及是否私自开通adsl等违规的网络。
信息科技自查报告篇十
按照黄先组发[]66号文件《关于做好第一批先进性教育活动检查工作的通知》要求，对照《通知》所列的60条检查评估标准分成五个方面，对我局开展党员先进性教育活动以来的全部工作进行了认真的回顾和逐条的对照检查，现将自查情况报告如下：
针对检查评估标准第1―10条的内容，我们按照要求已全部完成到位。在市委召开“全市保持共产党员先进性教育活动工作会议”以后，我局领导立即研究，认真部署安排，做到了传达贯彻市委的精神快，制定方案成立机构快，宣传动员和为民办实事快。市委2月3日上午召开会议，我局在2月3日下午即将市委精神和王振有书记的重要讲话传达到党组全体成员、各党支部书记和直属单位负责人，宣布成立了市科技局保持共产党员先进性教育活动领导小组和办公室，当晚就组织人员调查本系统党组织和党员队伍情况，形成了调查报告和制定出《黄石市科技局保持共产党员先进性教育活动实施方案》，即日就下发到各党支部和上报到市委先进性教育办公室，并印发了科技局第一期党员先进性教育活动简报，及时反映了我局迅速部署的情况。在春节后的第一个工作日就召开了包括县（市）区科技局和离退休老党员在内的动员大会，全局95%以上的党员（除在外居住的老党员和外借工作的）都参加了动员大会。局党组书记、局长王志超作动员报告，进行了全面部署和安排。随即我们对党支部书记和活动办公室的人员进行了专门培训。各党支部严格按照市委要求，以党支部或党小组为单位召开了座谈会，广泛动员；局领导班子成员也以普通党员的身份参加了支部的动员座谈。为了搞好活动期间的宣传，我局在科技创新网和电子显示屏上从新年上班第一天起，每天都滚动宣传保持共产党员先进性教育的宣传标语、工作简报和活动情况，到目前为止，我们共出党员先进性工作简报21期，科技简报18期，科技创新网站开辟8个栏目，设立了“文献篇”、“格言篇”、“活动篇”、“楷模篇”、“心得篇”、“工作篇”、“简报篇”、“经验篇”专栏，及时的反映了我局开展活动的情况。
多年以来，我局党组织一直是健全的，党员队伍情况基本清楚，党组织的隶属关系明确。党员领导干部建立了工作联系点制度，在这次党员先进性教育活动中，党组成员加强作风建设，注重下基层调研，多次深入到联系点指导工作，受到服务对象的好评。
针对活动检查评估标准的第11―23条内容，我们不仅按规定完成了学习计划，还采取丰富多彩的形式，创新学习方法，取得较好效果，做到了有周密的学习计划安排和学习安排表，党员学习培训的覆盖率和参学率达到100%，集中理论学习超过40个学时以上，有学习记录，学习考勤以签名为准进行记载，在整个学习阶段，局党组成员带头参加小组学习、讨论，积极按时参加局党组中心组专题学习，除离退休党员外，在职党员每人都作了1万以上的学习笔记，党组成员每人完成2万的笔记，写了不少于的学习体会文章，党组成员每人2篇体会文章，共计完成43篇体会文章。按照“八个一”的'要求，我们结合实际，开展了各类主题活动，于3月5日由局党组书记、局长王志超给全体党员（包括县(市)区科技局党员和离退休党员）上了题为“切实加强党的先进性建设，始终保持党的生机活力”的党课。3月16，全体党员参加了“党员英模王坤金、王贤田先进事迹报告会”。2月18日，开展了“一帮一”访贫问苦活动，全局共有32名在职党员为临江街桐厂社区的32户贫困家庭送去1900元现金，470斤大米，130斤食用油，18斤腊肉，把市委的关怀、党员的关心和爱心送到了贫困居民心中，回单位后，每位党员都递交了一篇扶贫帮困的感想体会文章，我们还举办了一期专栏，展示了32位党员同志的一片关爱之情。3月12日，我局组织全体党员到阳新龙港革命老区观展览、祭英烈、献花圈，接受革命传统教育，并重温入党誓词。同时赴洋港镇农技站参观学习洋港农技服务体系建设。3月25日，组织收看了警示教育片《警钟》，并开展了热烈的讨论。3月5日，开展了一次党员先进性教育学习交流和专题讨论会，有5位党员同志在会上作了交流发言。2月23日（农历正月十五），我们举办了一场元宵猜谜会，将党章、党的十六大报告和党的基本知识，党员先进性教育等内容作为谜底，共有100多道题请全体党员和干部职工参加竞猜，既活跃了学习形式，又获得了乐趣，这种寓教于乐的学习活动受到大家的欢迎。3月12日，我们还邀请湖北师院的李江林博士为全体干部职工进行当代科学技术知识讲座，提高大家的科技知识水平。3月16日，开展了一场别开生面的“我最崇敬的共产党员”的演讲比赛，经推荐，9名选手采用多媒体演讲的形式，进行了声情并茂的演讲，获得全场热烈掌声，局领导对评委们评出的一、二、三等奖和优秀奖的选手颁发了荣誉证书。我们还发动每位党员（包括局党组成员在内）“找标杆”的活动，每位党员都写了内容的我心目中的标杆语，共征集了30余句体现科技特色的一句话标杆语，提炼出“崇尚科学，勇于创新，业务精湛，求实为民”的反映科技部门特色的党员先进性标准要求。我们还部署开展了“三服务三促进”的主题实践活动，做到了有工作方案，有具体办法措施，并以党组文件下发。在结对帮扶过程中，我们一方面与社区贫困户结对帮扶，另一方面与阳新扶贫点结对帮扶，局领导多次与市政协领导前往阳新扶贫点，仅今年年初，就为阳新王英镇毛坪村的贫困户送去了米、油、鱼等慰问物资，给毛坪小学送去10台电脑和3000元现金，还发挥了科技特派员作用，提供养兔技术和发展养鱼、养猪等养殖业。3月26日，我们在“三服务三促进”活动中，又深入大冶陈贵镇、丰植庄园和兴园良种肉兔养殖场，大力开展科技兴农工作，并为陈贵镇福利院老人捐了1000元慰问金。5月26日，局领导班子一行再次赴福利院走访慰问，看望这里的孤残儿童，并送去了价值4000多元的针织毛衣共128件。4月15日，我们还与市军分区联合开展一次国防科技主题教育活动，进行了实弹打靶。
在整个学习动员阶段，我们把虚文章做实，把实事办好，扎扎实实抓学习，丰富多彩抓活动，有声有色为基层服务，真心实意，不走过场，真正做到了“两手抓，两不误，两促进”，受到市委督导组好评和科技部、省科技厅领导及市委市政府领导的充分肯定。
对照检查评估标准的第24―42条内容进行检查，我们全部按照要求完成。
在征求意见过程中，我们采取召开各种对象座谈会、民主生活会、对外对内发放征求意见表、交心谈心等多种形式广纳谏言，从3月22日到25日，分别召开了4个座谈会，共搜集征求到的意见和建议31条，对座谈会提出的问题和建议，局党组书记、局长王志超当场给予回答，从12个方面回答了解决的办法和措施，使与会者深深感动。从3月22日到31日，发放征求意见表84份，回收73份，回收率达到86.9%，共搜集意见和建议16条，对内发放征求意见表59份，征求对局党组、党组织和党员的意见17条，经过整理归纳，共分为四大类38条，局主要领导2条。按照要求，我们原汁原味进行了反馈。另外，在广泛的交心谈心过程中，我们采取班子一把手分别与分管领导谈，分管领导与分管科室党员谈，党员之间互相谈的方法征求意见，增进了团结。按照“四对照”、“三为主”、“三清楚”，在职每个党员都写了党性分析材料，一般党员不少于，党员领导干部不少于，全部按要求完成，共收到33份党性分析材料。
在召开民主生活会的过程中，一方面各党支部以党小组为单位召开专题民主生活会，并吸纳党外群众列席，各位党组成员和直属单位的党员领导干部都以普通身份参加了党小组的民主生活会。另一方面，局党组于4月14日召开专题民主生活会，局党组书记、局长王志超带头开展深入剖析，其它党组成员逐一认真开展批评与自我批评，大家坦诚相见，相互启发和教育，通过一人讲、大家评的方式，加深了党组成员相互间的理解，增进了团结，促进了和谐，领导班子的专题民主生活会我们安排了党员代表列席参加。直属单位的专题民主生活会，局党组的领导干部也按分管单位和联系点参加。对局领导班子的民主生活会情况，我们不仅按要求及时上报到市委党员先进性教育办公室，还召开了全系统党员干部大会，通报了局党组民主生活会的情况。
按照市委先进性教育办公室要求，我们在民主生活会的基础上，提出了对普通党员和党员领导干部的初步评议意见，并专门安排周六的时间，由分管领导与每个党员本人见面，听取本人的意见后，方才认真填写评议意见表，做到了严格把关，最后将正式评议意见表反馈到每位党员同志。与此同时，开展了“戴党徽，树形象，亮身份”的活动，每位党员都佩戴党徽，不忘自己是党员的身份，树立党员的光辉形象，更好地为群众服务。
通过对分析评议阶段的回头看，我们认为整个阶段工作扎实，没有走过场，在进行群众满意度的测评中，达到了100%的满意率。
对照检查评估标准的第43―53条内容，在整改提高阶段，我们基本按要求完成。
一是针对查找出的问题认真制定了整改方案，做到了有整改措施，有责任单位和责任人，整改方案经过了4次修改，通过广泛的征求意见最后形成5大项43条整改方案。
二是做到了局党组有整改方案，各个党支部有整改方案，党员个人从党组成员到每个普通党员都有整改计划和努力的方向。
三是落实整改措施，确保整改实效。我们在整改方案下发后，对各责任单位和责任人进行了一次检查，各责任科室（单位）都分别拿出了整改进度情况的文汇报材料，经整理，5大类43条整改计划中，已有25条整改完毕，有16条正在整改，有2条将于下半年整改落实。我局整个整改情况已在政务公开栏向群众进行了公布。
四是建立了市科技局保持共产党员先进性教育整改责任制，共制定了公示制、承诺制等26个制度，并将组织“百名教授博士企业行”的承诺上报市委党员先进性教育办公室，统一在《黄石日报》上公布。通过党员先进性教育活动，为了切实解决科技服务经济不够、下基层服务不够、项目跟踪服务不够3个方面的突出问题，局领导班子成员带头下基层，为基层联系点提供科技服务，为他们办实事，解难题，切实转变工作作风，建立和落实了基层科技工作联系点制度，明确了由高新科、发展计划科重点联系28家省级高新技术企业和40家制造业信息化示范企业，农外科、办公室重点联系14个农业科技示范户和全市农业产业化龙头企业、农业产业化基地、农业科技扶贫点，成果科重点联系武汉重点高等院校、科研院所和在黄石的两所高校，政法科重点联系县（市）区科技局和全市重点民营科技企业；政工科重点联系市人事局人才工作情况，知识产权局重点联系30家专利工作示范企业，生产力促进中心重点联系县（市）区生产力促进中心、10家专业示范生产力促进中心和4个生产力促进中心专家对接工作站。特别是在今年科技部开展的“科技周”的活动中，我局不仅开展了一系列的科普宣传活动，而且精心组织了“百名教授博士企业行”，开创了黄石的先河，有30个为企业技术服务的项目签约，深受企业欢迎。
五是在实施党员“安家工程”中，我局系统有2名家住外地的退休老党员，经征求本人意见后，都表示愿意保持原组织关系不变，仍隶属我局机关老干部支部管理，并一如既往地按时交纳党费。
经过评议和清理，目前我局未发现有不符合党员条件的党员同志。
对照检查评估标准的第53―60条内容，我们进行了认真的回头看，通过逐条自查，三个阶段历时5个多月的党员先进性教育活动，我们做到了每个阶段有实施方案，每个阶段都召开了转段动员会进行了总结和部署，每个阶段每个支部都有工作小结，局党组每个阶段都按要求将总结材料和安排部署报市委党员先进性教育办公室并提出转段申请报告，每个阶段都按要求完成了有关材料和表格的报送。目前，我们已对整个党员先进性教育活动进行了认真总结，形成了总结材料报市委党员先进性教育办公室。并采取措施，不仅对局机关内部要求各党支部拿出关于加强支部思想、组织、作风三大建设的工作计划，加强对各基层党组织的先进性教育工作督促和检查，而且对全市科技系统、县（市）区科技局统一部署，统一要求。为了巩固党员先进性教育成果，我们将在“七一”党的生日前表彰一批先进集体和个人，做好新党员的发展工作。对整改提高阶段我们将按要求进行群众满意度测评。
综上所述，市科技局如期完成了党员先进性教育活动的各个环节的全部工作程序，自查认为基本达到市委党员先进性教育活动领导小组办公室提出的各项工作要求。与此同时，我们也深知我们的工作还有差距，有不足，有深度不够和阶段性之间不够平衡等问题。我们决心在今后工作中继续坚持这次党员先进性教育活动中的好作法、好经验，使我局保持共产党员先进性的工作做到长期化、常态化，全面提高科技局各级党组织的战斗力和凝聚力，在推动黄石科技事业发展上更好地发挥政治核心和战斗堡垒作用。
信息科技自查报告篇十一
今年上半年我乡的人口与计划生育科技宣传工作，在市委、市政府正确领导下，在市人口计生局的关心指导下，以有效控制违法生育，提高人口素质为目标，切实稳定低生育水平，努力提高人口与计生工作的整体管理水平、服务水平和工作水平为目的，通过全乡干部群众的不懈努力，计生科技宣传工作取得了一定的成绩，全乡计生氛围深厚。结合市计生局科技宣传工作会议精神，现就上半年的工作自查汇报如下：
一、工作措施。
（一）加强组织领导，落实责任到位。乡党委、政府始终把人口与计划生育科技宣传工作摆在可持续发展的重要位置，每年年初召开全乡计生工作会议，研究讨论和布署新的一年计划生育科技宣传工作，制定全乡计划生育科技宣传工作实施方案，确保全年计划生育科技宣传工作抓早、抓好、抓实，抓出成效。乡党政主要领导每月按时参加乡计生例会，先听取各村计划生育科技宣传工作的落实情况和遇到的问题，后解决工作中遇到的问题和指导各村计生科技宣传工作，切实把计划生育科技宣传各项工作落到实处。
传与集中宣传相结合的方式，大张旗鼓宣传新型婚育观念、国家免费孕前优生健康检查、《人口与计划生育法》和《流动人口管理办法》等相关政策措施。同时，在醒目地段制作大型宣传牌，在活动人员多的中心户家中建立计生宣传阵地，在村协会会员活动室建立计生宣传园地、计生动态管理栏。今年以来，订做宣传年画2000余张，计生各种宣传手册6000余份，有力地推动了新型婚育观念深入人心。
（三）加强人口计生科技工作。一是做好免费孕前优生健康检查工作。乡工作人员与各村村委会书记、主任、计生专干合力，在全乡普及优生知识，对符合政策计划待孕夫妇加强宣传指导，规范开展优生检查，提高全乡人口出生质量。二是做好“三查”工作。配齐配强技术人员和设备，对已婚育龄妇女每季度开展定期的“查孕、查环、查病”工作，切实控制违法生育并保障育龄妇女生殖健康。三是认真搞好科技药具管理和发放工作。乡计生指导站负责人定期对各村计生专干进行关于科技药具管理和发放方面的培训，确保各村计生专干掌握好这方面的知识。同时，乡计生工作人员定期对各村科技药具管理和发放工作情况进行检查，并把检查结果纳入该村计生工作的年终考核内。
二、存在的问题。
科技宣传工作滞后，群众知晓率不高。
(二)我乡村计生队伍人员素质亟待提高。一是我乡计生干部是刚刚换届选举上来的，对计生方面的业务知识不熟悉，工作方式方法上欠缺，造成在工作上有所疏漏。
(三)工作经费投入不足。由于市、乡财政较困难，把有限的财力都投入到计生“硬件”及设施建设、奖励优惠政策兑现及计生队伍工资报酬上，对宣教阵地建设及设备投入乏力，宣传品往往是一张纸，阵地培训缺乏吸引力。
四、整改工作计划。
(一)加强宣传，提高群众知晓率。一是摸底调查。通过向各村计生干部和群众代表中，以问卷调查的方式了解我乡在科技宣传工作存在的不足之处。同时，我乡计生工作人员对这些不足之处进行分类归档，作为以后进行科技宣传工作的依据。二是宣传方式多样化。针对我乡在计生科技宣传工作中方式比较单一，我乡可以借鉴其他乡镇在这方面工作取得成绩的优秀经验。同时，我乡计生科技宣传工作上可以向市计生局征求指导意见。
(二)加强计生队伍建设，提高计生工作人员素质。一是提高计生干部的业务素质。我乡将在每月定期对各村计生专干进行计生工作业务方面的培训，并对各村计生专干掌握业务知识的情况进行考核。同时，在条件允可的情况下，我乡将向市计生局或者兄弟乡镇寻求支援：派精通计生业务知识的工作人员对我乡计生工作人员和计生专干进行业务知识方面的培训。二是提高计生干部的责任意识和纪律意识。在计生干部的选用、管理、培训上下功夫，强化干部的责任意识和纪律意识，防止个别干部不作为或乱作为，严禁计生干部吃、拿、卡、要。
(三)确保我乡计生工作经费落到实处。在我乡计生工作经费投入不足的情况下，我乡将计生的各项工作按照重要程度进行分类。在不影响其他计生工作的情况下，我乡将计生工作经费落实到最重要、最关键的计生工作中，保证我乡的计生工作经费落实到实处。
在计生科技宣传工作中，我乡取得了一定的成绩。但通过这次自查后，在今后工作中，我乡会尽最大能力解决在计生科技宣传工作中存在的问题，并按照市委、市政府和市计生局的人口计生工作精神和要求高质量地开展好我乡计生工作。
**乡计生办2012年6月15日。
信息科技自查报告篇十二
加大宣传力度，成立了创建卫生县城工作领导小组。充分利用广播、电视、网站、报纸等媒体，全方位，多角度对创建卫生县城工作，进行重点宣传报道。让创建卫生县城工作目标、工作方法、工作举措等深入人心，家喻户晓。做到了电视上有图像、广播里有声音、报纸上有内容、网络上有文字；及时报道创建工作动态。累计在各类媒体上稿18篇，为全局创建卫生县城工作营造了浓厚的舆论氛围。
我们按照创建卫生县城考核的标准和要求，联合实际充分发挥工作的积极性、主动性、创造性、从宣传发动到整体推进，每月突出抓一个重点，每周突出抓一件难事，各项工作有条不紊，忙而不乱，富有成效。
以门前“三包”为载体，加强环境卫生管理。环境卫生是居民最关心的问题。我们要求责任街道，居民区全日制清扫保洁，标准达到洁净。院内生活垃圾日产日清，设在责任区周围的暴露垃圾点，当天垃圾堆积时间不超过四个小时，垃圾场做好垃圾打药灭虫，覆盖处理。同时，完善门前“三包”工作，与湄湘居委会签订了责任状。落实了多套清扫工具（扫帚、撮箕、抹布）、一个记事笔记本；完善取证处罚方式：取证拍照由门前“三包”办抽调专人负责。
以城管改革为主，整合力量，形成齐抓共管格局。上半年配合城管、环卫、市政、园林4家单位的职能进行卫生整治7次，把片区各个单位的单个力量扭成一股绳，形成合力，使现在的创建职能加强、力量加强，形成新的'合力，为创建工作的顺利实施奠定了良好基础。同时按照县创建卫生县城的总体要求，定目标、明思路、创特色、树亮点，制订了《创建卫生县城方案》、《局创建卫生县城管理考核办法》。在日常检查、巡查中对创建工作进行量化考核，考核结果一月一通报，实行保证金缴纳制。
城市管理重于城市建设，“三分建设、七分管理”，我局的薄弱环节既有建设配套的问题，也有管理的问题。提高城市管理水平，必须加大整治力度，对损害城市形象的违规行为毫不手软，纠正和处罚并举，使城市管理始终处于一种高压态势。针对当前城市管理的一系列难点问题，如责任路段工程车辆沿路抛洒漏滴、人行道上的洗车修车、早点摊点的出门占道经营等。1至6月份我局组织专项整治6次。1月份，组织相关单位对乱牵乱挂横幅进行了整治，对破旧、过时12条横幅进行拆除；针对县里召开人大、政协重要会议期间，组织责任区的住户进行环境卫生、乱牵乱挂、乱堆乱放现场整治。
“为民创建、创建为民”是文明创建工作的立足点，把市民的共同愿望当作我们创建工作的目标要求。一方面，经常深入街道、社区了解创建情况，收集群众意见，督促有关职能部门认真履行职责，帮助群众排忧解难，为提高工作效率。另一方面，热情接待市民上访、举报，做到电话有记录，举报有记载，对可以解决的问题现场解决，对一时解决不了的问题，耐心做好解释工作，并积极向县领导反映情况，尽快解决，做到有一件回复一件，解决一件。此外，还投入资金3000元，与统战部、县剧团修整了1条面积300平方米的巷道；投入资金1600元，安装路灯2盏；投入资金4800元，保洁责任区内卫生整治。在广大市民心中树立起了“创建为民，为民创建”的良好形象。
信息科技自查报告篇十三
根据水城县教育局、水城县科学技术协会，关于《水城县组织作品参加六盘水市第十届青少年科技创新大赛实施方案》的通知要求，我校根据上班的安排，组织开展了此项活动，在科技创新小制作、科技幻想绘画相关工作完成后，我校严格按照《水城县“科技活动月”检查评估量化表》的要求进行了自查自评，报告如下：
一、列入学校工作计划，此项自评得分10分。
二、学校安排落实此项工作有科技活动计划，此项自评得分14分。
三、拟定“科技活动月”活动方案开展相关活动，此项自评得分19分。
四、科技活动教师有对学生辅导的计划、活动的有关笔记，此项自评得分10分。
六、校通过宣传、板报、制作图片等相关工作，都有开展科技活动的`宣传文字资料和图片，此项自评得分18分。
七、学校收集了师生科技作品情况，此项自评得分8分。
八、在上级部门以及中心校的高度重视下，我校成立了活动领导小组、宣传组、评审组安排了活动时间，通过班会课教师的宣传，学校辅导教师的培训，制定相关的活动方案，辅导计划以及资料的收集整理等，学校相关人员检查后，拟定了此自查自评报告，此项自评得分13分。
九、自查自评分数及分类等级。学校经过自查自评，我校自查自评分数为92分，属于优秀等级。
信息科技自查报告篇十四
xxx党委书记:。
20xx年，是全面贯彻落实党的十六大和十六届五中全会精神的重要一年，各项工作一切以“三个代表”重要思想为切入点，以保持共产党员先进性教育工作统览全局。扭住关键扎扎实实开展各项工作，现就一年来本人在科技工作战线上的自查情况报告如下，不妥之处，望指正。
一、高度重视，统筹兼顾。
科技工作是我镇各项工作的重中之重，一贯引起我的高度重视。年初，就把科技进步作为事关全局的重大任务摆在我镇工作的议事日程，亲自抓，实在抓，一并成立了科技进步领导小组，切实加强了对科技工作的统一领导和组织，并不定期的组织召开专题研究会，了解和掌握我镇科技工作的具体情况，对重点工作进行了详实细致的调查，从而协调解决了科技工作中的重大问题，并且，对镇上的各项工作紧密联系，真正做到了统筹兼顾，表里一致，使我镇总体工作有了一个新的更大的突破。
二、制定措施，落实责任。
为了认真贯彻落实，国家和盛市、县有关科技工作的法规政策，并有具体的目标措施，结合实际认真组织制定了我镇发展科技，促进农业生产，扶持民营科技的优惠政策，强化了科技上门服务能力。结合本镇实际情况，制定了科技奖励制度和办法，对乡村现有做出突出贡献的科技人员进行了典型宣传。并将科技重点村、户列入了我镇科技发展的长远规划，并补充实施，认真加以落实。
三、狠抓服务体系建设和服务机构职能的履行。
四、注重实效，加大对农业科技的大量投入。
我镇只所以在科技兴农方面成效显著，主要是我们注重实效，加大对农业生产、养殖、科技致富带动各项公益事业的投入。今年以来，全镇在农业科技投入上占到全镇经济投入的36%，在大棚菜建设上投资30多万元，壮大养殖方面投资26万元，科技培训投入8万元，各村配置农机具和服务软件，服务网络等6万多元，在以农村党员活动室为阵地的农民技术夜校方面投资4万元，就是这些科技含量的不断增大，有力地推动了我镇今年科技工作走在全县的前列，农民受益非浅。
五、树立典型，全方面辐射。
在抓好我镇科技工作的基础上，我们不断加强了辐射带动作用，树立了魏家砭以梨果业为主，李家沟以旱作农业技术推广和小杂粮种植、三十里铺以养殖业为主的三个示范，由于这些科技示范村的延伸带动，逐步形成“一村一品”的模式，使各项主导产业的开发在我镇迅速掀起高潮，走在了全县乃至全市的前列。
通过自查，我虽然做了大量的工作，但在成效面前不可忽视，仍然存在一些问题，值得我在今后工作中注意，表现在一是对科技工作的宣传力度不够，不能达到家喻户晓，人人皆知;二是在抓主导产业开发上的力度还有一些欠缺;三是培训工作抓的不力。
总之，我镇科技工作，在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的具体指导下，今年以来有了很大的起色，但我们仍要谦虚谨慎，扎扎实实，在务求实效的基础上，乘着保持共产党员先进性教育工作的强大东风，争取做出好的更大的成绩。
xxx科技工作站。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16280561.html】
