报告的结构一般分为引言、正文和结论等部分，每个部分有明确的目标和内容，要符合逻辑顺序。在撰写报告时，我们可以借鉴相关的模板和范例，以获取灵感和参考。除了范文，我们还可以参考一些书籍和教材，深入学习报告写作的方法和技巧。
预算绩效自评抽查报告篇一
受市人民政府委托，现将我市20xx年财政预算执行情况和20xx财政预算草案报告如下，请审议，并请政协委员和列席人员提出意见。
20xx年，面对错综复杂的外部环境和发展改革稳定重任，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种困难和风险挑战，大力实施积极财政政策和稳健货币政策，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，经济社会发展稳中有进，财政预算执行情况总体良好。
1.全市一般公共预算执行情况。
20xx年，全市财政总收入1114.66亿元，较上年增长9.3%;全市一般公共预算收入650.99亿元，完成预算的103.3%，可比增长(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共预算支出917.24亿元，增长12.9%。民生领域支出770.44亿元，增长15.1%。全市一般公共预算支出既包括年初预算支出数，还包括预算执行中上级新增专款、地方政府债券、上年结转以及调入资金等支出数。
20xx年，全市“三公”经费支出3.31亿元，下降33.5%，其中：因公出国经费0.14亿元，公务用车经费3.02亿元，公务接待经费0.15亿元。主要是全市各级各部门厉行节约、反对浪费，严格控制一般性支出的结果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府债务限额共计1838.8亿元，其中：一般债务722亿元，专项债务1116.8亿元。政府债务限额分配方案目前正在抓紧制定中，待确定后另行报市人大常委会批准。
2.全市政府性基金预算执行情况。
20xx年，全市政府性基金预算收入299.85亿元，下降35.5%，主要是土地出让面积大幅减少，与之相关的国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、国有土地收益基金收入等相应减收。
20xx年，全市政府性基金预算支出284亿元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相应减少。
1.市级一般公共预算执行情况。
20xx年，市级一般公共预算收入310.22亿元，完成预算的105.2%，增长19.7%。市级一般公共预算支出478.9亿元，增长8.4%，占全市一般公共预算支出的52.2%。
市级一般公共预算主要支出项目按功能科目列示：
——一般公共服务支出27.45亿元，下降6.9%。
——公共安全(含国防)支出23.37亿元，增长28.1%。
——教育支出29亿元，增长6.6%。主要支出项目是：第二期学前教育三年行动计划投入2.59亿元，学前一年教育免学费和贫困家庭幼儿补助1.86亿元，义务教育经费保障机制投入6.58亿元，义务教育标准化建设及改善薄弱学校投入8.46亿元，高中质量提升投入2.7亿元，职业教育及特殊教育投入5.25亿元。
——科学技术支出22.59亿元，增长102%，主要是加大了对企业科技研发及其新兴产业的支持力度，促进产业结构升级。
——文化体育与传媒支出18.1亿元，增长44%。主要支出项目是：城市形象宣传2.17亿元，文化产业发展3.12亿元，文化惠民及群众体育1.37亿元，文物保护及博物馆建设1.46亿元，文化产业增资扩股4亿元。
——社会保障和就业支出37.3亿元，剔除20xx年社保项目不可比支出等投入后增长6.9%。主要支出项目是：离退休经费13.31亿元，退役安置10.88亿元，城乡居民最低生活保障1.78亿元，落实就业补助政策4.56亿元，落实各项社会福利及救助政策2.08亿元。
——医疗卫生与计划生育支出26.29亿元，增长19.7%。主要支出项目是：公立医院建设及改革支出7.61亿元，城乡居民基本医疗保险支出14.13亿元，城乡公共卫生服务支出2.44亿元。
——节能环保支出28.16亿元，增长75.6%。主要支出项目是：新能源汽车补助11.01亿元，大气、水体等治污减霾支出11.43亿元。
——城乡社区支出128.67亿元，增长2.9%。主要支出项目是：开发区基础设施建设支出65.2亿元，缓堵保畅等城市交通重点建设项目投入32.47亿元，城棚改配套基础设施15.05亿元。
——农林水支出11.81亿元，下降16.2%，主要是将部分原在市级列支的市对区县水利建设项目补助改列区县支出。主要支出项目是：农业生产补贴1.5亿元，重点水利、农田水利工程建设及运维支出7亿元。
——交通运输支出34.62亿元，增长15.1%。主要支出项目是：公路改扩建3亿元，火车站改扩建4亿元，农村二级公路网化工程还贷8.13亿元，渭北大横线回购4亿元，公交惠民补贴等支出11.71亿元，公路养护1.1亿元。
——资源勘探电力信息等支出31.52亿元，增长7.5%。主要支出项目是：工业发展5.7亿元，开发区支持产业发展11.8亿元，区县工业园区建设1.1亿元，中小企业发展2.63亿元。
——商业服务业等支出11.67亿元，增长2.7%。主要支出项目是：三产发展专项4.86亿元，服务业综合改革试点2亿元，外贸发展1.11亿元，旅游宣传促销、旅游基础设施建设1.9亿元。
——金融支出0.49亿元，剔除20xx年金融机构增资扩股等一次性支出后可比增长29.2%。
——国土海洋气象等支出0.7亿元，下降42.2%，主要是将原在本科目列支的国土运行费改列到一般公共服务支出科目。
——住房保障支出42.02亿元，增长2%。
——粮油物资储备支出1.48亿元，增长9.4%。
市级一般公共预算主要支出项目按经济科目列示：
——工资福利支出36.15亿元。主要项目是：基本工资10.92亿元，津贴补贴15.5亿元，绩效工资3.13亿元。
——商品和服务支出85.89亿元。主要项目是：办公费、水电费等运行支出53.46亿元，其他商品和服务支出32.43亿元。
——对个人和家庭的补助55.13亿元。主要项目是：离退休费17.38亿元，住房公积金4.2亿元，其他对个人和家庭的补助33.55亿元。
预算绩效自评抽查报告篇二
我受市人民政府委托，向大会报告财政预算执行情况和20xx财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
20xx年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。
(一)收入预算执行情况。
20xx年，预计完成公共财政预算收入115935万元，同比上年完成108373万元，增收7562万元，增长7%。其中：
财政系统预计完成27474万元，比上年完成37493万元减收10019万元，下降26.72%。
全年市本级一般预算收入78694万元，加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元，全市一般预算收入总额为550763万元。
(二)支出预算执行情况。
20xx年，预计全市财政总支出514491万元，其中，一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%)，上解上级支出3695万元，地方政府债券还本99750万元，收支相抵，结转下年支出36272万元，全年收支平衡。
主要支出项目执行情况如下：
1、一般公共服务支出33076万元，比上年增加2652万元，增长8.71%。
2、国防支出465万元，比上年增加41万元，增长9.67%。
3、公共安全支出14896万元，比上年增加1499万元，增长11.19%。
4、教育支出62817万元，比上年增加4430万元，增长7.57%。
5、科学技术支出1973万元，比上年增加498万元，增长33.76%。
6、文化体育与传媒支出8343万元，比上年增加2827万元，增长51.25%。
7、社会保障和就业支出79628万元，比上年增加4676万元，增长6%。
8、医疗卫生与计划生育支出49358万元，比上年增加1233万元，增长2.56%。
9、节能环保支出9219万元，比上年增加1904万元，增长26.02%。
10、城乡社区支出20529万元，比上年增加4708万元，增长29.66%。
11、农林水支出64827万元，比上年增加30万元，增长0.05%。
12、交通运输支出11304万元，比上年增加1739万元，增长18.18%。
13、资源勘探信息等支出11112万元，比上年增加350万元，增长3.25%。
14、粮油物资储备支出1794万元，比上年增加37万元，增长2.1%。
15、商业服务业支出2492万元，比上年增加61万元，增长2.5%。
16、住房保障支出34300万元，比上年增加737万元，增长2.19%。
17、其他支出155万元，比上年减少14万元，下降8.28%。
18、国土海洋气象支出3688万元，比上年增加558万元，增长17.82%。
19、金融支出24万元，与上年持平。
20、债务付息支出1043万元，比上年增加418万元，增长66.88%。
(三)政府性基金执行情况。
20xx年，全市政府性基金收入21530万元，上级对本级政府性基金补助收入9068万元，上年结余11415万元，收入合计4万元，比上年完成63178万元，减少21165万元。政府性基金收入主要有：城市公用事业附加360万元、国有土地使用权出让0万元、污水处理费450万元、散装水泥和新型墙体材料100万元、车辆通行费46万元、其他收入374万元。
20xx年，政府性基金支出31900万元，比上年支出49777万元，减少17877万元。主要支出项目有：社会保障和就业支出3660万元、城乡社区支出25617万元、农林水支出88万元、资源勘探信息支出21万元、交通运输支出37万元、其他支出2477万元。
(四)社会保险基金执行情况。
20xx年，全市社会保险基金收入152132万元。其中，保险费收入65252万元，利息收入494万元，财政补贴收入86373万元，转移收入13万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保险基金73174万元。
20xx年，全市社会保险基金支出158607万元。其中，机关事业单位养老保险基金17411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万元、失业保险基金228万元、生育保险基金98万元、企业养老保险基金85800万元。
20xx年末滚存结余62652万元。其中，机关事业单位养老保险基金1500万元、城乡居民基本养老保险基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。
(五)围绕预算执行所做的主要工作。
1、着力加强财源建设。一是深入开展“园区建设大会战”。投入资金20.62亿元，不断完善园区基础设施，园区新建道路4千米，建成标准厂房14.3万平米。切实加大招商引资工作力度，新引进湖南闽商服饰集团等74个服装产业项目进驻园区，项目总投资38亿元。园区新建成项目19个，创利税200多万元。二是大力发展特色产业。投入22亿元，加强船舶产业园建设，船舶产业全年创税3000万元。争取芦笋品牌开发项目资金1300万元，本级财政投入500万元，加强沅江芦笋品牌推介，发展芦笋加工企业24家(其中规模企业3家)。争取产粮(油)大县奖励资金900万元。三是大力扶持企业发展。实施“传统产业升级计划”，改造提升麻纺、造纸、化工等传统产业，进一步增强产品市场竞争力。申报企业技术创新改造项目23个，争取上级财政资金1432.23万元。认真清理涉企收费目录清单，严格执行收费清单之外无收费。组建“助保贷”，实施“三帮”(帮大、帮特、帮群)，破解企业发展瓶颈。四是大力推进城乡统筹建设。投入1637万元，加快农村公路建设和公路桥维修改造步伐。投资3.27亿元，其中整合涉农资金1.5亿元，在草尾、阳罗洲等5个镇19个村实施高标准农田建设，预计建成高标准农田6.6万亩。争取旱改水建设项目指标4.2万亩，引入社会投资1.8亿元。争取洞庭湖区沟渠疏浚补助4300万元、一二三产业融合项目资金1000万元、现代农业生产发展项目资金500万元，争取家庭农场、专业合作社、特色产业园等项目资金900多万元。
2、切实强化财税征管。一是明确目标任务。将全年财税收入目标任务“划块分方”,xx逐一明确责任单位，并对完成情况进行绩效考核。二是着力开展税收协控联管。切实强化税收协控联管工作机制，加强财税分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，有针对性地制定应对措施，牢牢把握组织收入工作的主动权。全年通过税收协控联管入库税收23452万元，占税收收入的39.1%。三是大力实施税收清查。对全市各大中小微企业进行全面的税源调查，重点调度10家企业的生产、销售和税收，掌控了全市税源动态和税源实际情况。同时组织清查小组对房地产、芦笋、砂石、船舶等十几个行业开展税收清查行动，清理税收6000万元。四是强化非税收入征管。着力推进财政票据电子化、网络化建设，充分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管作用。全年完成非税收入5亿元，其中纳入一般预算收入管理2.75亿元。
3、重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。全市全年与民生相关的支出达xx28.1亿元，占公共财政支出的68.5%。认真落实强农惠农政策，通过一卡通发放惠民补贴35项117批次25232万元。切实加大教育发展投入力度，按标准拨付义务教育公用经费7000万元、家庭经济困难学生补助443万元、民办学校学杂费补助400万元、普高和中职学校助学金397.7万元、中职学校在校生免学费资金531.5万元、学前教育贫困学生资助资金99.3万元，拨付资金5000万元，实施校舍标准化建设、校舍安全保障工程、校舍维修改造工程以及义务教育薄弱学校改造等学校各类工程建设。着力开展精准扶贫工作，落实财政扶贫资金1530多万元，实施扶贫项目27个。拨付彩票公益金1211万元，支持农村幸福院、敬老院、乡村少年宫、文化体育设施建设。争取上级转移支付1.27亿元，改造棚户区26万平米、建设公租房195套5400平米、发放租赁补贴1360户。拨付移民后扶资金2154.7万元，确保全市3.6万移民享受后扶政策。投入村级“一事一议”财政奖补项目资金1328万元，建设项目135个。逐步提高企业退休人员基本养老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最低生活保障补助标准。
4、深入推进财税改革。一是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作,xx将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范围。同时进一步推进了消费税和资源税等税制改革。二是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，首先，完善全口径预算管理，实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”，做到各有侧重、有机衔接;其次，加大预决算公开力度，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细;再次，稳步推进了重大民生专项资金公开工作。三是着力盘活财政存量。调入预算稳定调节基金10852万元，同时对上年结转资金进行清理，调整用途使用2418万元(其中市本级1668万元，2年以上的上级结转项目资金750万元)，弥补20xx年预算资金缺口。四是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范，切实防范债务风险。同时积极争取置换债券，稳步推进债务公开，自觉接受社会监督。今年争取了新增地方政府债券20700万元，用于公益性资本支出，争取置换债券9.9亿元，用于偿还经省核定清理甄别结果内的政府存量债务。五是积极推广和运用政府与社会资本合作模式。公开征集ppp咨询服务机构，搭建ppp服务平台，选定28个可向社会推介ppp模式建设项目，市第二污水处理厂及配套管网ppp模式试点项目总投资达24866.59万元。六是全面深化预算绩效管理。将所有预算单位纳入自行评价范围，财政部门选取部分社会公众关注的项目开展重点评价，先后对农业保险保费补贴、基础教育发展专项资金、特色制造产业重点县专项资金等十余项财政专项资金等进行了重点的绩效评价。七是积极推进农业综合改革。切实落实农业“三项补贴”，实现涉农补贴资金发放平稳过渡，发放耕地地力保护资金12300万元，惠及农户132068户。稳步推进新型农业经营主体贷款保证保险试点工作，发放贷款900多万元。八是大力推广政府购买服务。逐步把政府投资的建设工程纳入政府采购范围，今年市国土局“旱改水”项目纳入政府购买服务，采购金额达2.5亿。九是大力推进乡镇国库集中支付改革。今年在琼湖和胭脂湖两个街道办事处进行试点，明年在所有镇全面推进。十是扎实推进公务用车改革。现已完成全市公务用车摸底工作，根据上级要求，将于年底前完成公务用车改革。
总的来说，20xx年全市财政预算执行效果良好，但也还存在一些不容忽视的问题，如经济下行压力大，税收增长乏力，财政收支矛盾突出，债务运行风险较高等等，需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。
20xx年全市财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八届五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，大力推进工业园区、新型城镇化、新农村、社会民生四大建设;深入推进财税改革，完善体制机制，加快释放改革红利;认真落实积极财政政策，支持稳增长调结构转方式，促进经济平稳健康发展;优化支出结构，保障和改善民生，增进民生福祉;坚持依法理财，加强内部监督管理，提高财政管理水平，为促进沅江“三量齐升”、推进“四化两型”、全面建成小康社会提供坚强保障。
(一)财政收支预算。
20xx年公共财政预算收入为121732万元，比20xx年完成115935万元增加5797万元，增长5%。
20xx年本级一般预算收入82616万元(地方部分)，加上级补助收入87075万元，减上解上级支出3695万元，地方政府债券还本4270万元，市本级预算可用财力161726万元。全市地方财政支出预算161726万元，同比20xx年143009万元增长13.08%。全市财政收支预算平衡。
1、公共财政预算收入按征收部门分解安排如下：
(1)国税系统收入预算48000万元，比上年预算42900万元增长11.88%。
(2)地税系统收入预算46258万元，比上年预算50000万元下降7.48%。
(3)财政系统收入预算27474万元，比上年预算23035万元增长19.27%。
2、市本级财政支出主要项目安排如下：
(1)一般公共服务支出28018万元;。
(2)国防支出342万元;。
(3)公共安全支出11290万元;。
(4)教育支出44972万元;。
(5)科学技术支出452万元;。
(6)文化体育与传媒支出2709万元;。
(7)社会保障和就业支出12085万元;。
(8)医疗卫生与计划生育支出11674万元;。
(9)节能环保支出3199万元;。
(10)城乡社区支出15425万元;。
(11)农林水支出16507万元;。
(12)交通运输支出2656万元;。
(13)资源勘探信息支出1236万元;。
(14)粮油物资储备支出283万元;。
(15)商业服务业支出1335万元;。
(16)住房保障支出4063万元;。
(17)国土海洋气象支出1926万元;。
(18)地方一般债务付息454万元。
(二)政府性基金收支预算。
20xx年，全市政府性基金预算收入21130万元。其中：城市公用事业附加270万元，国有土地使用权出让20000万元，城市基础设施配套费100万元，车辆通行费40万元，散装水泥及新型墙体材料100万元，农业土地开发资金100万元，污水处理费450万元，其他收入70万元。
基金预算支出21130万元，主要是城市公用事业附加270万元、城市基础设施建设配套100万元、国有土地使用权出让20000万元、其他政府性基金等740万元，上解上级20万元，全年收支平衡。
(三)社会保险基金收支预算。
20xx年，全市社会保险基金预算收入为116419万元，其中保险费收入46744万元，利息收入595万元，财政补贴收入69065万元，转移收入15万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金49940万元、城乡居民基本养老保险基金14531万元、城镇职工基本医疗保险基金9221万元、居民基本医疗保险基金40236万元、工伤保险基金1538万元、失业保险基金593万元、生育保险基金340万元。(企业职工基本养老保险基金预算由省财政统一编制，并统一下达每年各县市区本级财政安排数和征缴任务数，各县市区不另行编制预算，所以本次预算数不含企业职工基本养老保险基金数据。)。
20xx年，全市社会保险基金预算支出为109502万元，其中机关事业单位养老保险基金49941万元、城乡居民基本养老保险基金10800万元、城镇职工基本医疗保险基金8316万元、居民基本医疗保险基金38162万元、工伤保险基金1929万元、失业保险基金256万元、生育保险基金98万元。
20xx年，全市社会保险基金收支本年结余6918万元，年末滚存结余64608万元，其中城乡居民基本养老保险基金30472万元、城镇职工基本医疗保险基金8953万元、居民基本医疗保险基金18239万元、工伤保险基金960万元、失业保险基金3339万元、生育保险基金2645万元。
说明：由于我市国有资本经营收入总量较小，为进一步统筹完善一般公共预算收支，我市将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算编制管理。
为顺利实施20xx年财政预算，我们将突出重点抓好五个方面的工作：
(一)突出抓好财源建设。
一是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金，大力支持园区基础设施建设，进一步完善功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是着力开展招商引资。立足工业园区“三个百亿”产业园建设，努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章。三是大力支持企业发展。市级领导分到各重点企业蹲点，及时帮助破解企业发展瓶颈。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业税负、促进企业转型升级，增强企业发展能力，进一步涵养税源。继续加强“政银担”合作，引导金融机构支持中小企业融资。
(二)突出抓好财税征管。
一是做实收入。根据经济发展、政策调整等因素变化，科学研判经济税收形势，科学制定组织收入预案，提高收入预测的准确性。同时创新征税方式，提高征税效率，坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切实加大税收协控联管工作力度。落实财税联席会议制度，深入推进社会综合治税，充分调动各涉税部门协同治税的积极性，促进协税护税工作，确保了地方财政收入稳定增长。三是严格依法治税。对内，严格依法依规依程办事，规范税收执法，防范执法风险;对外，加大税务稽查力度，打击涉税违法行为，规范税收秩序。实时监控重点税源企业，牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作，通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查，清查补税。
(三)突出抓好支出保障。
突出“两保一促”的原则，保运转、保政策性民生支出、促经济社会平稳发展。继续加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进全市经济社会协调发展。继续加大财政对“三农”的支持力度，努力缩小城乡之间发展差距，加快推进“美丽城镇”、“美丽村庄”建设进度，不断改善城乡环境质量和面貌。
(四)突出抓好财政改革。
一是全面推进乡镇国库集中支付改革。将改革面覆盖到全市所有镇，建立和完善以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度，努力打造“高效、规范、公开、透明”的乡镇财政资金支付管理新模式。二是进一步深化预算管理改革。全面落实《预算法》，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准;进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。三是进一步深化绩效管理改革。进一步提高我市财政绩效评价工作的覆盖面，努力挖掘深度，提升内涵，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的长效管理机制。四是进一步盘活财政存量资金。切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金收回使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。
(五)突出抓好财政监管。
一是强化财政监督管理职能。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。三是强化乡镇财政监督。对乡镇进行财政监督大检查，确保检查范围和内容全覆盖，重点检查涉农惠农专项资金使用情况。四是强化非税收入和基金监管。突出“以票管收、以票控收”，提升非税收缴业务水平，规范非税收入执收执罚行为。严格基金账户、基金票据和基金余额管理，严格各类基金的预、决算管理，确保基金安全。五是强化政府债务监管。完善动态监管分析机制，着力摸清存量债务和新增置换债券家底，同时严格规范融资平台举债行为，将债务规模压缩在可控范围内，严防政府债务风险。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为我市转型升级发展做出新的更大贡献!
预算绩效自评抽查报告篇三
根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效[20xx]2号）和《新乡市财政局关于开展20xx年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我校高度重视，对照文件要求，及时开展20xx年度预算绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：
新乡职业技术学院是经河南省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校。现设有师范学院、智能制造学院、经济管理学院、体育学院、航海学院、现代工程学院、汽车技术系、电子信息系等13个院（系），党委办公室、教务处等28个职能处室和教辅机构。截至20xx年12月底，在职人员1028人，其中高级职称270人，“双师”素质教师500余人，具有博士、硕士学位360人。
（一）年度部门总目标及主要任务。
1、20xx年度总目标。
目标1：突出育人实效，打造立德树人新格局。
目标2：突出内涵建设，打造教育教学新高地。
目标3：突出激发活力，打造教师评价新方式。
目标4：突出产教融合，打造服务地方新路径。
目标5：突出扩大影响，打造招生就业新局面。
目标6：突出治理效能，打造办学治校新体系。
目标7：突出硬件提升，打造空间布局新版图。
目标8：突出民生保障，打造服务师生新载体。
目标9：突出疫情防控，打造平安校园新模式。
2、20xx年度主要任务。
（1）开展多元深化思想政治教育。
（2）加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设。
（3）切实加强学生管理。
（4）加强专业建设；提升信息化教学水平。
（5）取得良好的技能竞赛成绩。
（6）推进质保体系建设。
（7）提高师资队伍质量；完善人才考评和激励政策。
（8）提升科研能力，深化校企合作。
（9）加快发展继续教育和国际合作。
（10）完成招生任务。
（11）加强顶层设计。
（12）加强智慧校园建设。
（13）加强资产管理和审计监督。
（14）全力推进二期建设，切实做好校园绿化美化。
（15）加强财务保障，提升后勤服务能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并举织牢校园安全防护网。
（二）年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。
新乡职业技术学院年度整体绩效目标分为投入、过程、产出、效益四个一级指标。
投入指标从工作目标和预算配置两方面进行绩效评价，其中工作目标指标从年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三个方面进行考核；预算配置从预算编制完整性和专项资金细化率两方面进行考核。
过程指标从预算执行、财务管理、绩效管理是三个方面进行绩效评价，其中预算执行目标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、决算真实性五个方面进行考核；财务管理从资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性四个方面进行考核；绩效管理从绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率四个方面进行考核。
产出指标从重点工作任务完成和履职目标实现两个方面进行绩效评价，其中重点工作任务完成从完成率进行考核；履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。
效益指标从履职效益和满意度两个方面进行绩效评价，其中履职效益从经济效益、社会效益和可持续影响效益三方面进行考核；满意度指标主要针对学生和教师的满意度进行考核。
本次绩效自评工作我单位成立了绩效自评工作小组，成员包括：组长:王建平，副组长：闫金友，组员：郭曼、范国喜、徐昕、李艳红。
自评工作小组通过参加人员培训、讨论指标体系设定等基础工作开展，为绩效自评工作提供保障。
自评工作实施：收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料，对学生和老师开展问卷调查，进行具体绩效实施。
自评工作评分：绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。
将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。
绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。
本次整体绩效评价结果为优，得分93分。其中：投入指标得分15分，过程指标得分xx分，产出指标得分30分，效益指标得分30分。
绩效目标实现情况分析。
（一）部门资金情况分析。
20xx年共计到位资金54,546.27万元，其中财政拨款收入46,849.62万元。共支出55,468.63万元，其中基本支出22,754.96万元，项目支出32,713.67万元。年度结余资金3,774.60万元。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
20xx年度我单位共计完成39个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为“优”。
（三）投入指标完成情况。
投入指标包含2个二级指标，4个三级指标，该项指标设置分值15分，实际得分15分。20xx年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率94.87%。
（四）过程指标完成情况。
过程指标设置三个二级指标，13个三级指标，该项指标设置分值25分，实际得分xx分。主要扣分原因为预算调整率偏高、未进行绩效监控和评价结果应用。具体情况如下：预算执行率93.63%;预算调整率11.92%；结转结余率6.37%；“三公经费”控制率不超预算；政府采购执行率100%；决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作未开展、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成，评价结果尚未应用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行，我校将组织相关员工进行培训，成立绩效管理小组，实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。
（五）产出指标完成情况分析。
产出指标设置二个二级指标，25个三级指标，该项指标设置分值30分，实际得分30分。
1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。
重点工作任务16项均已完成，履职目标9项均已实现。
2.履职目标完现情况分析。
20xx年，在学校领导班子的带领下，完成20xx年度各项履职目标。
（1）立德树人方面：我校积极开展多元深化思想政治教育、加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设、切实加强学生管理3方面工作，取得育人实效，完成立德树人的履职目标。
（2）不断提升教学水平，制订人才培养方案、提升实训教学水平；提升信息化教学水平；取得喜人的技能竞赛成绩；完善内部质量管理平台等造就了教育教学新高地。
（3）完善人才考评和激励政策和加强“引才、育才、用才”激发了教师活力，也打造了教师评价新方式。
（4）如何能够突出产教整合，打造服务地方新路径一直是我校思考的问题。20xx年，我校通过知识讲座、学术研讨、学术交流活动来提升科研能力；通过校企合作、国际合作形成产教融合，更好地服务地方。
（5）20xx年我校高职共录取新生6498人，录取成教大专学生481人，圆满完成招生任务。
（6）从完成“十三五”规划执行情况报告，到推进学校“十四五”规划编制工作，为我校发展远景规定目标和方向；实施数据中心服务器扩容,完成学校教育信息化基础建设，为我校信息化未来发展打下坚实基础；从建立国有资产处置、采购项目履约验收和校内自行采购工作流程，构建了资产运营的管理体系。目标方向的确定，基础建设到管理体系构架，我校打造了办学治校的新体系。
（7）美丽的校园建设，新校区二期建设，打造空间布局新版图，新职院美丽画卷正徐徐展开。
（8）提高后勤服务水平，提升后勤服务能力；积极筹措各类资金，做好资金保障工作。完成民生保障，打造服务师生新载体的履职目标。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，紧抓安全教育活动、消防和食品卫生安全，建设新模式下的平安校园。
（六）履职效益完成情况、满意度情况。
较好的履行了20xx年度的履职效益指标，实现了不断培养高端技能型人才的社会效益指标和健全的教学组织管理制度、健全的师资队伍建设机制2个可持续影响指标。通过对学生和教师的问卷调查，被调查学生和教师对新乡职业技术学院20xx年各项工作的综合满意度分别为92%和93%。
发现的主要问题及改进措施。
1、重视预算编制，严格执行预算。
加强预算编制的前瞻性，按政策规定及新乡职业技术学院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2、加强绩效评价全面实施工作的学习培训。
为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。新乡职业技术学院将组织相关学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
新乡职业技术学院成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析，提高下一工作年度预算编制的科学合理性。
绩效自评工作的经验、问题和建议。
无。
其他需要说明的问题。
无。
预算绩效自评抽查报告篇四
1、项目单位基本情况。
本项目为怀化市档案局建设。怀化市档案局是参照公务员管理、市人民政府正处级直属事业单位，内设办公室、业务指导科、法制科、管理利用科、征集编研科、科技教育科6个科室。xx年编制数21人，担负着档案行政管理、执法监督、业务指导以及全市二十七万余卷（册）档案的保管保护、开发利用等职能。
2、项目的实施依据。
（1）档案馆展厅项目：1999年市委宣传部批准我馆为“怀化市爱国主义教育基地”，根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》、《xx省地方标准db43档案工作规范化管理》及《市州县国家综合档案馆规范化管理评估内容及评分细则》规定：“爱国主义教育基地必须要有展示馆藏精品或特色档案的陈列室，围绕党和政府的中心工作、重大纪念活动和社会需求，开展专题展览。”自xx年市档案馆新库房建好，一直没有固定展览馆。xx年，根据市委创建省级文明城市的决策部署，为完成省一级档案馆复查工作，我局特向市委、市人民政府打报告，在档案馆一楼库房布置固定陈列展，由市领导签字，市政府批准建设，xx年6月经市财政局投资评审办审核正式立项。
（2）数字化项目：根据xxxxxx办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发[xx]15号文件）、《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》（中办发[20xx]34号文件），xx省档案局、xx省人民政府信息化工作办公室《xx省档案信息化建设实施意见》的通知（湘档发[20xx]16号）相关文件的要求。
xx年4月，怀化市档案局向市政府提交了《关于解决市档案馆创建国家二级馆工作经费的请示》，同年，通过中共怀化市委主要领导批示原则同意市档案局馆藏档案数字化建设方案的建议。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
怀化市档案局展览馆装修工程位于怀化市档案局一楼。
库房，占地面积约480㎡，采用图文并茂和声光电等现代化技术表现手法，突出重点，充分展示怀化自安江高庙文化遗址至现代七千年古老厚重的自然人文历史和原怀化地委行署迁址怀化以来四十多的的城市巨变。
展厅主要展示内容为：
（1）怀化悠久文明；
（2）怀化历代先贤；
（3）怀化重大事件；
（4）怀化人民功臣；
（5）怀化沧桑巨变。
项目用途：
（1）各级领导参观考察怀化档案工作的重点平台；
（2）怀化档案工作不断推进的宣传平台；
（3）爱国主义教育基地。
数字化项目：馆藏档案数字化，是近年来随着信息技术的飞速发展，档案界为实现档案数字化管理和建立数字档案馆而提出，主要在馆藏档案数量具有一定规模，其档案利用具有较大发展空间，物质基础和技术条件又较好的省、市一级国家综合档案馆，以及一些发达地区档案馆进行。这是一部分国家综合性档案馆顺应社会信息化的发展趋势，在实行档案资源信息化过程中采取的一项有力措施，其意义十分深远，它不仅能使通过计算机终端查阅档案全xx为现实，也将使档案馆在不久的将来通过现代计算机网络向不同层次的和利用者提供远程档案信息查阅服务成为可能，由此根本性地改变传统的档案查阅方式，为档案信息资源广泛方便地为社会所用开辟一个十分广阔的空间。
怀化市档案馆现保管着民国12年以来的民国档案以及市直机关的部分文书、工程、基建、会计等档案，现有馆藏档案405个全宗，27万卷（件），约340万页。随着各单位移交进馆档案的增加，档案馆藏量也会不断增多。按档案信息化的目标要求，需要对档案全文进行扫描，录入计算机，并制作规范电子档案，以方便查阅利用。
（二）项目绩效目标。
1、项目绩效总目标和阶段性目标。
（1）展厅项目。
举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现xxxxxx强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。
(2)数字化项目。
档案数字化服务阶段性目标：推动馆藏档案的数字化和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化，构建完善的档案信息网。(一)购买数字化硬件设备的采购：1.服务器一台，2.数字化桌椅16套，3.激光传真机1台，4.移动硬盘2个，5.扫描仪2套，6.复印机1台，7.蓝光光驱2台，电源1台，9.网络服务器柜1个，10.交换机1台，11.品牌电脑11台，12.激光打印机3台，13.空调3台，14.数字化室监控1套(二)进行档案数字化50万条页。总体目标：将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。
2、预期主要的生态、社会和经济效益。
（1）展厅项目。
举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现xxxxxx强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。
(2)数字化项目。
将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。
绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。
（1）展厅项目。
我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局办公室牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室财务；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
(2)数字化项目。
第一阶段为前期准备，怀化市档案局向政府申请数字化资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局通过怀化市财政局按实直接支付给服务公司。市档案局委托市公共资源交易中心通过竞争性谈判，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用；第二阶段为组织实施，按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量；第三阶段为分析评价，我局自xx年10月开始实施档案馆数字化建设工程，截至xx年底，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏档案45万余页的全文扫描和4300千多条档案目录的录入。其运行后所产生的效益十分明显。
一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一致赞誉。
（一）项目资金情况分析。
展厅项目：
1、项目资金到位情况分析。
xx年6月，档案局展览馆装修工程经市财政投资评审办审核，预算58万元，于当年9月拨付到位（怀财追字0774号）。xx年9月20日在公共资源交易中心进行公开招标，采用竞争性谈判的方式，有三家公司参加竞标，经过两轮报价，最终由港湘建设有限公司以57.78万元的价格中标。
2、项目资金使用情况分析。
该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。严格按照合同规定支付工程进度款：
（3）xx年1月，项目整体如期竣工并通过验收，支付工程款138900元。
该项目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程结算后再予以支付。
3、项目资金管理情况分析。
项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推进档案展览馆的布展工作，我局成立了以局长为组长的布展领导小组，专门负责展览的组织、领导、协调工作。每次付款，都要组织验收小组（布展领导小组成员及单位纪检、财务人员）验收合格再报请财政投资评审办和归口科室签字批准方可付款。
数字化项目。
1、资金到位。市财政划拨40万元，我局按合同要求申请40万元。
2、资金使用。xx年12月21日由档案局按合同应付396160元，扣除1年10%的质保金，其余及时直接支付。
3、资金管理情况。专项资金管理使用办法规定：“1、馆藏档案数字化处理工作采用竞争性谈判，由xx虹吉信息技术有限公司承担。怀化市档案局设立数字化专账，专款专用，不挪作他用，接受市财政局的监管；2、管理科、科技教育科对数字化进程、质量全程监督、验收。年终根据数字化工作任务完成情况，由科技教育科填列资金支付单据，送分管财务的局领导审批后，交由财务办理”。
（二）项目实施情况分析。
展厅项目：
1、项目组织情况分析：
本项目由怀化市档案局发包，设计单位xx省国盛源装饰工程有限公司负责设计，施工单位港湘建设有限公司负责总承包。
2、项目管理情况分析：
本项目由施工单位港湘建设有限公司派专业技术人员负责施工与现场管理，怀化档案局派专人负责监督实施。
数字化项目。
1.项目组织情况。首先由怀化市档案局向政府申请项目资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局按实直接支付给服务公司。
2.项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，实行政府采购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按《怀化市专项资金管理办法》执行。
3项目监管情况。档案局委托xx虹吉信息技术有限公司通过公开招标，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用。
（三）项目绩效情况分析。
展厅项目：
1、项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
本项目预算58万元，中标价57.78万元，该项目还未进行最后结算。但我们初步预计没有增加经费，预算控制为零。
（2）项目成本（预算）节约情况。
本项目本着节约的原则，没有增加任何经费。
2、项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度：
本项目开工时间为xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期总天数：45天。
（2）项目完成质量：
本项目截至到目前施工已经全部完成，经验收，质量符合我国现行法律、法规要求；符合我国现行工程建设标准。
3、项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
本项目基本完工，预计xx年6月正式开馆。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
扩大档案和档案的社会影响力，提高档案的知名度。
以促进档案事业发展、助力怀化档案事业发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学研究等各项工作。
数字化项目项目经济性分（1）项目成本（预算）控制情况。
项目经费严格按照怀化市财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。
项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。
（2）项目成本（预算）节约情况。
档案数字化项目财政资金由市级财政拨款，预算核定金额40万元，截止xx年底，实际支出金额39.616万元，比预算节约0.384万元。比预算节约了0.96%。
2、项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量。
（2）项目完成质量。
数字化服务符合国家档案局和xx省档案局馆藏档案数字化的标准。
3、项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
档案数字化项目计划数字化档案50万条页，其中：馆藏民国档案131卷；市委xx-xx年档案574盒，1998-1999年档案120卷，市政府1952-20xx年档案1369卷，共43623件，455205页。工作内容包括：档案价值鉴定、前处理、建立目录数据库、建立图像数据、图像挂接、数据校对、后处理、档案数字化检查和数据交换。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
在项目实施前，怀化市档案局所有的馆藏档案查询均手工操作，耗时长，效率低。档案数字化项目实施后，已数字化的档案不仅实现永久安全保存，可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了社会的好评。项目实施期间，怀化市档案局对外查询服务水平逐步提高，截止xx年末，怀化市档案局向社会开放档案8，445卷，xx年-xx年，共接待单位查档4，473个，个人查档10，652次，调阅档案18，122卷。
展厅项目：
由港湘建设有限公司承建的怀化市档案局展览馆装修工程预计xx年5月竣工，综合评价情况及结论等竣工验收后才能确定。
数字化项目。
怀化市档案局档案数字化项目财政资金绩效评价综合评分结果为90.0分，评价等级为优秀。
希望市财政局从每年安排10万元预算，用于展览馆的后期维护、展品的征集及展板的更新。
“怀化市档案局数字档案馆建设”项目是市委市政府决定，市档案局严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。
按照xx省档案局的明确要求，市州档案局、县级馆确保每年分别新增数字档案100万页、50万页。特要求市财政每年将50万元的档案数字化经费纳入了单位的财政预算中，以推动怀化档案信息化建设前进的步伐。
1、项目监理人员月度绩效考核分配制度。
2、《北京市中小学教师绩效奖励激励机制项目管理办法》规定。
1.进一步规范档案的信息化管理。数字化档案管理标准规范性不够随着档案管理的信息化程度逐渐加深，信息化各为其政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是走一步算一步，并没有长远的计划，档案管理人员针对档案之中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设没有统一的标准。另外，由于档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步规范档案的信息化管理。
2、未按时完成省档案局规定的档案数字化数量任务。实际完成数字化的档案占全部馆藏档案数量的比例为10.1%，远远低于省内周边地区档案局。档案数字化查询尚未与省局联网，亦未扩展到政务网。
3、按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。
4.切实做好资金保证。怀化市档案局档案信息化建设正在紧锣密鼓的开展进行中，请市财政切实做好资金保证，以确保信息化建设项目的全面完成，为人民群众提供更多的便利。
预算绩效自评抽查报告篇五
今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，以“预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机，高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将有关情况汇报如下。
（一）强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力。
实行县级领导“创新突破项目”督导包保制度，预算绩效工作由县委常委、副县长王洪正督办，王县长专门主持召开了全县部门整体绩效管理试点工作推进会议安排部署试点扩面工作。将预算绩效管理工作纳入县委理论中心组学习内容，以“全面实施预算绩效管理改革努力打造透明高效责任政府”为主题，举办了县委理论学习中心组报告会暨干部素质提升大讲堂。县委改革办将绩效管理工作纳入改革台账，每月调度工作开展情况，印发至部门、乡镇。
出台了县级政策和项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，逐步完善1+n的绩效管理制度体系，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。
（二）筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力。
1、开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，出台了《县县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，自20xx年起，所有县级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目均需开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。目前完成了2个政策和3个项目的事前评估。
2、优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有县级财政拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，采取“财政+部门+专家”联审方式，通过“二上二下”程序，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。20xx年纳入绩效目标管理的项目700多个，涉及金额25.6亿元。
3、做实绩效运行监控。制定了《县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，目前各业务部门根据20xx年绩效目标申报表填报了1-8月份绩效监控情况表，绩效科牵头业务科室正在组织审核，对偏离绩效目标的原因进行分析，分门别类提出处置的建议措施。
4、加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对财政投资100万元以上的社会发展类项目全部由部门开展自评。县财政选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，20xx年选取了9个项目开展重点评价，20xx年选择了25个重点项目开展评价，涉及财政资金8.4亿元。
5、深入推进部门整体绩效管理。作为省财政厅确定的部门整体绩效管理试点县之一，20xx年，我县选择县人力资源和社会保障局、水务局、统计局、畜牧兽医产业发展中心、残联5个部门开展县级部门整体绩效管理试点。按照时间节点，5个试点部门已经全部完成20xx年指标体系构建、20xx年绩效目标设置、20xx年绩效自评工作。今年，我县进一步扩大部门整体绩效管理试点范围，试点部门增加到20个，目前各部门正在进行指标体系构建。
6、强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。建立评价反馈整改机制，评价结果及时反馈部门，并跟踪整改落实情况，进一步提升项目管理质量。财政评价结果好的继续安排预算资金，评价结果差的取消预算，如20xx年评价的一个项目较差，县政府取消与项目方合作，财政不再安排预算。通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，20xx年累计收回部门存量资金2600多万元。建立部门和乡镇绩效考核制度，并纳入全县综合考核体系。
（三）实行预算绩效信息公开，增强绩效透明度。
建立绩效信息向社会公开制度。20xx年，县财政局将2个财政重点评价报告在对外网站上公开，同时组织70个一级单位把所有项目绩效目标同部门预算在县政府的网站公开。实行绩效信息向人大报告制度。向县人大报告财政决算和部门决算的同时呈送了去年9个重点项目的评价报告，8月份报送了3个试点部门整体绩效管理自评情报告。
一是部门自评质量有待进一步提高。我县重点项目虽然实行了自评全覆盖，但部分预算单位对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。
二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。
三是绩效管理信息化程度不高。目前，我县绩效管理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。
三、下步工作打算与建议。
一是进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善我县全面推进预算绩效管理一系列制度办法，健全“1+n”制度体系。
二是扎实推进部门整体绩效管理试点。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，推进试点工作取得预期成效，为全面铺开部门整体绩效管理积累经验。
三是夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务一体化平台，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。
建议：
中央和省级将用3年的时间实现预算绩效管理全覆盖，我县《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，用3-5年的时间实现绩效管理全覆盖，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，尤其是预算绩效管理工作纳入党委政府考核体系，今后绩效管理工作就是常态化工作。这项工作任务很艰巨，系统性强，目前改革进程中还有不少困难和压力，我们建议上级多组织业务培训，让从事绩效管理工作的人员有足够的能力胜任工作，成为绩效管理专家，能够指导部门单位顺利开展工作，同时能够监督聘请的第三方的工作，保证工作质量。
预算绩效自评抽查报告篇六
我受镇政府委托，向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议。
20xx，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，我镇财政工作紧紧围绕镇三届五次人代会确定的各项财税目标任务，严格按照“量入为出、收支平衡，厉行节约、严肃纪律，统筹兼顾、保障重点”的指导思想，不断加强财政管理，提高服务水平，促进全镇经济社会协调发展，财政运行总体平衡。
(一)一般公共预算收入执行情况。
年全镇完成财政总收入为6.7亿元，其中：一般公共预算收入(即原公共财政预算收入)完成3.37亿元。
20xx年镇财政可用总财力38246万元，其中：预算内体制分成收入12383万元，非税收入11238万元，土地出让收入10155万元，其他收入4470万元。
(二)一般公共预算支出执行情况。
20xx年财政可用财力总支出38145万元。支出执行情况如下：
1、一般公共服务支出4861万元。
2、公共安全支出1362万元。
3、文教卫生支出10984万元。
4、社会保障支出9856万元。
5、农林水事务支出667万元。
6、城乡社区事务支出9078万元。
7、债务及利息支出727万元。
8、其他支出610万元。
全年财政收入与支出相抵，略有结余，财政收支基本平衡。
总体来看，全镇财政预算执行情况良好，财政支出结构不断优化，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保障机关运转、民生保障、城镇建设、教育事业、重点项目推进等支出需要。
(一)加强税收征管，做到应收尽收。根据镇党委、政府确定的收入目标任务，强化税源培植，细排征管计划，明确征管措施，做到应收尽收。一是全力服务在建项目建设，千方百计确保项目资金需求，促进项目早开工、早投产、早开票、早纳税。二是挖掘有效财源确保稳定增收，建立健全涉税信息搜集与移送制度，针对镇村两级租赁企业进行了专项排查摸底，督促租赁企业积极开具租赁发票，增加了税源。三是加大服务企业力度，对全镇700多家小微企业进行了税务培训，规范了企业纳税申报行为，增强企业全面真实、及时足额地申报所涉税种的自觉性，提高企业纳税责任。四是强化对零散税收的检查监管力度，做到应收尽收，促进征管质量的显著提高。
(二)优化支出结构，增强保障能力。在收支矛盾日益突出的现实情况下，坚持惠民生、促和谐，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。积极调整和优化财政支出结构，大力推行政府采购制度，严格控制各类消耗性支出。在保障机关运转、教育、社会保障等日常运转资金的同时，加强对工程款、项目资金拨付的管理，确保重点工程项目的顺利推进。
(三)强化财政监管，发挥职能作用。认真执行各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政部门的重要工作内容，将财政监督工作融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付改革，加强对专项资金的使用检查和跟踪问效，注重对政府各类工程的招标监管和审计协调工作，注重政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序。20xx年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，各单位、各村节约意识更加增强，资金使用效果更加显著。
20xx年财政工作成绩的取得，是镇党委、政府科学决策与正确领导的结果;是镇人大监督指导和大力支持的结果;是各部门通力合作以及全镇人民群众和各企业大力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行和管理工作中，依然存在一些亟待解决的问题：一是经济下行压力明显，财政收支矛盾突出，保障水平有待进一步提高;二是税源增长点不多，税收压力较大。在今后的工作中，我们将认真采取切实有效措施，努力改进和完善工作方法，主动适应“新常态”，关注国家宏观经济政策，特别是涉及营业税、所得税、房地产税、消费税等税收新动向，积极稳妥地处理好政策变化带来的对我镇财政收入的影响。
根据镇党委、政府对财政工作的要求，结合全镇经济社会发展目标，20xx财政工作的总体思路和目标任务是：全面落实各项财政改革政策，以稳增长调结构促改革为主线，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，推动全镇经济社会全面、协调可持续发展。
(一)关于收入预算的安排。
年我镇一般公共预算收入预计37070万元，同比增长10%左右。镇财政预算内外可用总财力为38197万元。其中：
1、预算内体制分成收入14290万元。
2、非税收入2960万元。
3、土地出让收入16297万元。
4、其他收入4650万元。
(二)关于支出预算的安排。
20xx年财政支出预算安排为38060万元。其中：
(1)一般公共服务支出4750万元。
(2)公共安全支出1350万元。
(3)文教卫生支出9950万元。
(4)社会保障支出10150万元。
(5)农林水事务支出800万元。
(6)城乡社区事务支出9500万元。
(7)债务及利息支出760万元。
(8)其他支出800万元。
加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失;二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管;三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。
预算绩效自评抽查报告篇七
根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔20xx〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔20xx〕85号）等有关文件精神，结合我局的具体情况，认真组织开展了20xx年度部门预算绩效自评工作，现将我局20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
1、上年结余953.02万元。（主要结余资金为确权颁证证工程项目未支付款）。
2、收入。本年总收入793.74万元。其中，预算内收入730.24万元，其他收入63.50万元。
3、支出。本年总支出1329.22万元。工资和福利支出216.44万元，主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金，伙食补助等开支；一般商品和服务支出1017.06万元，其中，用于日常运转的办公费、印刷费、水电费、邮寄费、公务用车费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费等基本支出的金额为50.78万元，用于专用材料费、劳务费、委托业务费等支出金额为966.28万元（主要用于确权颁证项目、产权制度改革项目、家庭农场扶持项目、事务所业务费及村级财务管理、减负经费及土地流转仲裁等项目的开支）；对个人和家庭的补助支出95.72万元，主要用于抚恤金和医疗费用等支出。
4、累计结余417.54万元。（主要结余资金为家庭农场项目、产权制度改革项目、确权颁证项目未支付款）。
20xx年度，本单位严格控制三公经费，加强资产管理，进一步完善和加强内部财务管理制度，财政拨付资金主要用于重点土地确权颁证推进工作、开展村级财务清查公开工作、加强减轻农民负担和维护农民利益工作、积极开展农民专业合作社和家庭农场培育工作、发展壮大村集体经济工作、切实搞好农村土地承包和流转监管工作，贯彻落实产权制度改革工作会议精神，完成了农村集体产权制度改革试点工作等。
20xx年12月，本单位严格按照财政资金预决算要求，全面公开了20xx年度资金预算和整体执行情况。
（一）绩效评价目的。根据职能部门工作需要，本单位严格按照区委区政府年度工作目标要求，在财力有限的情况下，全面搞好各项业务工作，力争有工作成绩，有实际效果，主要目的是进一步履行好岗位职责，20xx年度，本单位三公经费预算资金、小型专项预算资金、职工基本支出资金足额及时到位，财政资金到位、资金使用、资金管理等情况符合上级管理要求。切实搞好农村经济经营管理服务工作。
（二）绩效评价工作过程。按照财政主管局的绩效评价工作要求，本单位每季度主持召开专题会议，严格执行年初财政预算，特别是小型专项资金要专款专用，三公经费严格控制，严把财政资金出入关，实行季度绩效评价，各项工作开展效果明显。
（一）经济性分析。由于本单位工作主要是开展农村经营服务，财政预算资金流量小，没有部门经营性收入。
（二）效率性分析。本单位的村级财务管理和清理审计工作，农民负担减负维权监管工作，土地流转管理工作，农民专业合作社发展管理、发展壮大村集体工作、产权制度改革推进工作等方面的年度业务工作在规定时间内完成，部门工作效率明细提高，在年度考核中成绩优良。
（三）效益性分析。本单位狠抓减负维权工作，积极推进土地确权颁证工作，认真培养示范合作社、示范家庭农场，加强村级财务清理工作，推进产权制度改革试点工作，为维护一方稳定，发展地方农村经济做出了重大贡献，产生了很好的社会效益和影响力。
1、小型专项经费预算额度偏低。
2、业务编制量少，人均业务量大，工作积极性有待加强。
1、进一步完善部门预算管理，保证部门业务工作专项经费，充分调动业务工作人员的积极性、主动性。
2、建立部门集体财产管理制度，规范部门职责履职行为，逐步实施专项工作绩效考评制度。
预算绩效自评抽查报告篇八
受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。
今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。
上半年，全市财政收入完成893115万元，为年预算的56.8%，增长17.7%，其中：地方收入完成510773万元，为年预算的64.1%，增长32.1%；上划中央收入完成379892万元，为年预算的49.4%，增长2.6%。市本级财政收入完成412848万元，为年预算的59.5%，增长22.5%，其中：地方收入完成271349万元，为年预算的74.9%，增长32.7%；上划中央收入完成139049万元，为年预算的42.7%，增长6.4%。
上半年，全市财政支出完成687209万元，为年调整预算的59.8%，增长51.6%，支出增幅居全省第1位，序时进度居全省第2位。其中：市本级财政支出完成352741万元，为年调整预算59.5%，增长73.7%。
收入分部门完成情况：上半年，全市国税部门完成413507万元，增长2.3%，增幅比上年同期回落0.1个百分点；地税部门完成273013万元（含两税），增长8.7%，增幅比上年同期回落32.9个百分点；财政部门完成180354万元，增长100.6%，增幅比上年同期回落38.1个百分点。
收入分结构完成情况：上半年，税收收入完成728732万元，增长4.3%，占财政收入的81.6%，比上年同期下降10.5个百分点。非税收入完成164383万元，增长172.9%。
收入分税种完成情况：上半年，主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元，增长4.8%，占财政收入的65.4%，比上年同期下降了8个百分点。其中：企业所得税（85%）完成117926万元，增长42.1%；营业税完成101306万元，增长20.9%；增值税受煤炭行业销售价格下跌，完成332916万元，下降3.4%；受结构性减税政策影响，个人所得税（85%）减收明显，完成31935万元，下降30.6%。
重点行业税收完成情况：煤炭、电力行业税收收入完成44.63亿元，占税收收入的61.2%，同比下降2.4个百分点，其中：煤炭行业受近期煤价环比下降和节能减排影响，占比下降5.1个百分点；电力行业受电价调整因素影响，占比提高2.7个百分点。房地产业受矿业集团旧城改造税收集中入库影响，占比提高0.9个百分点。
收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情况：全市财政收入增长17.7%，增幅同比回落8.2个百分点；全国、全省财政收入分别增长12.2%、14.8%，增幅同比回落19个和17.1个百分点，全国、全省与我市财政收入增长回落态势基本一致。
市本级财力情况：上半年，市本级地方收入完成27.1亿元，扣除8.7亿元国投新集股权转让和政府大楼置换两项非财力因素影响，可用财力比上期同期减少2.1亿元。鉴于市级年初预算是按照13%的增幅安排的支出预算，因此上半年市本级财政实际收支缺口4.68亿元。
财政支出压力情况：一是民生支出增加。xxx年全市预计投入民生工程资金15亿元以上，市本级配套1.9亿元。二是教育新增支出压力大。年初教育支出预算为16亿元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下达我市xxx年教育支出任务23.07亿元，比年初预算增加6.91亿元，其中市本级增加2.65亿元。三是公务员津补贴提标和其他事业单位实行绩效工资改革，增加支出6000万元左右。四是促进经济发展一系列政策措施实施增加支出1.37亿元。
（一）财政实力继续增强。上半年，全市财政总收入完成89.3亿元，增长17.7%，超序时进度6.8个百分点，月均入库14.9亿元。全市地方收入同比增长32.1％，高于财政收入增幅14.4个百分点；地方收入占全市财政收入比重为57.2%，比上年同期提高了6.3个百分点。区级财政收入完成24.4亿元，增长21.5%，增幅分别比全市及凤台县高3.8和14.6个百分点。上半年财政增收主要因素：一是全市经济良性发展，为财政平稳发展打下坚实基础。二是财政部门依法加大非税收入征管力度，非税收入集中入库，其中：国投新集股票出售收益和市政府大楼及附属建筑物等资产处置收入共8.7亿元。三是省地税局直属分局负责征收的淮南矿业集团等企业所得税增收1.6亿元。
（二）服务经济举措有力。一是支持中小企业发展。市财政组成10个工作小组深入213户中小微企业，开展“送政策、解企困、促发展”调研帮扶活动，让企业了解政策、用足政策、用好政策。落实各类财税优惠政策，切实减轻企业负担1.2亿元。做大做强市融资担保公司，市级财政新增注册资本金6500万元，使其注册资本达2.66亿元，上半年为241户中小微企业融资担保8.9亿元，同比增长139.8%。二是支持基础设施和基础产业发展。筹集资金3亿元投向高铁站、东西部二通道和朝阳东路等重点项目建设；利用亚行、世行贷款、外国政府贷款4.5亿美元以上，支持城市水系建设、采煤沉陷区治理、城市交通、垃圾焚烧发电等项目建设。整合支农资金4亿元，促进现代农业示范园建设。安排城维费1.5亿元，支持城市基础设施建设。三是支持经济发展方式转变。整合资金20亿元重点支持战略性新兴产业、“千百十工程”和园区经济发展；安排资金2500万元，支持10家企业做好上市准备工作；安排9000万元，支持淘汰落后产能、节能减排和资源枯竭城市转型。
（三）保障民生成效显着。一是有效推进民生工程。签订民生工程目标责任书，实现“项目落实到部门、任务落实到县区、责任落实到个人”，全面构建“项目有人管、事情有人干、责任有人担”的工作格局。制定民生工程资金筹措、审计监察、意见反馈等办法近20个。上半年，全市实际拨付民生工程资金12.62亿元，占全年预算的84.1%。二是扎实推进收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重点》、《实施居民收入倍增“2211”提升计划》等八项措施，开展倍增宣传“八走进”活动，健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计，上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达5574.3元，增长19.5%。农民人均现金收入2630元，增长20.3%，均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员37万人，新增4.2万；发放劳动报酬46.5亿元，增长22.3%，呈现就业形势向好，劳动报酬稳定增长的良好格局。
（四）促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下，继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排9.8亿元，免除城乡义务教育阶段学生学杂费，惠及中小学生25万人，免除农村地区义务教育阶段学生教科书费用，惠及15.8万人，资助高校、中职和普通高中家庭经济困难学生24050人、5241名贫困寄宿生，改扩建乡镇公办幼儿园2所。二是完善社会保障体系。拨付资金7456万元，支持农民工、高校毕业生近1.63万人就业创业；新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每月200元提高到240元，城市低保财政补助标准由每人每月320元提高至360元；将符合低保条件的农村居民和农村五保户供养人员5.5万人全部纳入保障范围。三是支持保障性安居工程建设。积极落实保障性住房建设财税扶持政策，拨付资金1.93亿元，已开工建设经济适用房1994套、公共租赁住房495套，改造农村危房386户。
（五）争取政策项目支持。今年以来国家、省陆续出台一系列“稳增长”政策，市财政积极主动争取上级政策、项目和资金。一是积极配合申报项目。安排项目前期经费1000万元，配合有关部门做好项目准备申报工作，筛选上报获得支持的项目44个、资金达21.8亿元。二是积极主动向上对接。财政部门立足自身、抓住时机、超前谋划，配合相关部门上报外国政府和国际金融组织贷款项目9个，项目投资19.2亿元；上报农业综合开发项目3个，项目投资1650万元。三是积极争取转移支付。准确把握国家、省财税政策调整，积极争取体制政策、完善转移支付制度机制，上半年共争取上级专项转移支付17.5亿元，增长30.2%。
（六）深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6月27日，市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动部门预算编制工作。制订下发8个预算编制及管理文件，新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核，提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力，确保全年收支预算平衡，市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作，切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择70个项目进行绩效评价，比上年新增项目30个，涉及财政资金1.7亿元。制订《xxx年市级预算支出重点项目绩效考评方案》和《重点项目绩效考评工作计划》，完善绩效目标评价体系，实施项目跟踪问效，提升财政管理绩效。
（七）引导金融反哺经济。深入研究财政资金投入的成本效益，通过支持金融、引导金融、调节金融、最终促进实体经济发展。一是鼓励金融机构加大对中小微企业信贷支持力度。今年市财政安排万元奖励扶持资金，重点支持金融体系建设、开展金融创新、向上争取贷款额度、引进市外资金和扩大中小企业贷款总量。二是对中小企业和“三农”贷款增量进行奖励。落实市政府《关于发挥财政引导作用支持中小企业和“三农”发展的实施意见》（淮府办[]106号）政策，拨付11家金融机构支持小企业、微型企业贷款增量奖补资金454.2万元。三是构建金融支农平台。对新设的县域涉农融资性担保公司、新型农村金融机构、市级金融分支机构、农村信用社改制为商业银行等财政给予奖励或补助。上半年招商银行、浦发银行新设立分支机构，市财政补助两家银行各30万元。四是完善政府性资金存款与银行货币投放的激励机制。下发《关于xxx年度在淮金融机构政府性存款与新增贷款挂钩的通知》，制定贷款与存款挂钩考核办法，发挥财政存款的引导作用，促进在淮金融机构对我市各项事业的融资。上半年，财政资金存款7亿元撬动金融机构贷款12亿元，增长21%，发放城建贷款4亿元。
总体来看，今年上半年我市财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入虽然平稳增长但对部分行业和重点企业的依赖性仍然较大，可用财力增长有限，新增刚性支出扩围，财政收支矛盾十分突出，财政绩效还需提升，财政改革有待深化，等等这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施，加强财政科学化精细化管理，不断提高预算管理水平。
下半年，财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，主动保障积极财政政策的落实，全力服务我市发展改革稳定大局。
（一）科学组织财政收入，扩大财力规模。xxx年，全市财政总收入预算为156.9亿元，增长13%。面对复杂多变和增长趋缓的经济形势，全市财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则，积极做好征收工作。密切加强与税务、金融部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度，牢牢把握工作主动权。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库，确保圆满完成全年收入任务。
（二）落实积极财政政策，促进经济发展。按照“稳中求进”的总基调，通过财政资金引导，积极争取中央投资和地方政府债券额度，吸引社会资金投入，增加社会总需求。落实促进消费政策，加强流通体系建设。全力扶持我市支柱产业、重点项目及重点税源企业发展。统筹“千百十”工程、自主创新、产业专项资金，采取项目研发补贴、创新奖励等形式，推进战略性新兴产业发展。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题。全面落实财税优惠政策，促进旅游、服务、文化等产业发展。加大科技创新投入，支持高新技术开发区、煤化工现代工业园、经济开发区等建设。支持企业加快技术改造、节能降耗和清洁生产，建立生态补偿机制，推进可持续发展。
（三）着力保障改善民生，提升群众福祉。切实加强民生工程后续管理，严格跟踪兑现，组织开展人大代表政协委员巡视评估活动，确保35项民生工程一项一项落到实处。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增加民生工程建设的科学性和系统性。以城乡居民社会养老保险扩大试点、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助提标为重点，加快完善各项社保制度建设。实施更加积极的`就业政策，保障低收入群体的基本生活，促进社会和谐稳定。认真贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求，支持教育优先发展。大力推进我市文化产业建设，不断提升淮南软实力。
（四）强化财政监督考评，推进绩效管理。继续落实财政监督管理和绩效评价各项措施，全面推进预算绩效管理。一是全力加强财政监督。深入开展《财政部门监督办法》和《安徽省财政监督条例》学习宣传工作，完成13家行政企事业单位会计信息质量检查和20项日常监督检查项目，督促县区财政部门完成年度监督检查计划和考核工作。二是切实加强绩效考评。认真落实省财政厅《关于做好xxx年预算绩效管理工作的通知》，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，加强财政资金绩效管理。建立科学的绩效评价指标体系，通过专家考评小组和委托中介机构考评两种方式做好30个重点项目的绩效考评工作，切实提高绩效评价质量。强化绩效考评结果运用，将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据，实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。
（五）深化各项财政改革，规范财政运行。一是促进阳光支付。进一步推进公务卡制度改革，扩大使用范围，年底之前将公务卡改革覆盖到县区所有预算单位；()实施市直预算单位公务卡强制结算目录。深化国库集中支付制度改革，年底前所有县区实现会计集中核算向国库集中支付转轨，规范预算单位财政授权支付业务，减少现金支付结算。二是严格预算追加。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不再追加预算。三是压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性财政支出。从紧编制预算，压缩因公出国（境）经费、车辆购置及运行经费、公务接待费用，降低行政运行成本，增强节电、节油、节水意识，严格控制考察培训和节会活动。
今年是淮南财政极为困难的一年，财政工作面临的形势十分严峻，任务艰巨，压力更大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！
预算绩效自评抽查报告篇九
根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我校高度重视，严格按照《遂宁市财政局关于开展20xx年度全市预算绩效管理工作考核的通知》(遂财绩﹝20xx﹞17号)文件要求，对照《遂宁市市级部门预算绩效管理考核评分表》，根据我校预算管理绩效工作实际开展情况，从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项等四个方面进行了考核自评，我校考核自评得分为85分，现将自评情况报告如下：
（一）组织保障体系。
我校已经落实专人从事预算绩效管理工作，得3分。
（二）过程管控体系。
我校对新增100万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元及以上的延续性项目开展了事前绩效评估。此部分得分12分。
2.事中绩效监控。
20xx年度，我校对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了《项目支出绩效目标执行监控表》，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。此部分得分12分。
我校按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评.财政重点绩效评价中，我校也按规定和时间对财政组织的政策支出、项目支出绩效评价开展了自评。此部分得分38分。
4.绩效目标管理。
我校根据相关文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。此部分得分7分。
5.绩效结果应用。
近年来，我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理。此部分得分16分。
（三）基础支撑体系。
我校制定了一些预算绩效管理的方案。我校在预算、决算公开时在门户网站公开了预算绩效管理工作情况。此部分得分4分。
（四）其他考评事项。
我校积极配合各级评价组开展的绩效管理工作，按时提供了自评报告和相关数据、资料等。我校按照报送了预算绩效管理工作考核自评表及相关材料。此部分得分5分。
我校根据相关文件要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。
下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。
建议组织更多的预算绩效管理业务培训。
预算绩效自评抽查报告篇十
为切实提升绩效自评质量，压实支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，漯河市财政局、审计局联合抽查了9个市直部门，对其20xx年度绩效自评工作完成情况以及绩效自评结果进行复核，涉及财政资金45.3亿元。本次绩效自评抽查复核是漯河市财政和审计部门首次联合开展预算绩效管理工作，对严肃财政纪律、高效规范开展预算管理工作具有重要意义。
在对市直各部门报送的20xx年度绩效自评资料进行初步审核的基础上，根据审核结果及市审计部门关注的`内容，优先将审核认为自评质量较高或不高、近三年财政评价项目未涉及、部门所属单位较多的部门作为本次重点抽查对象，提高核查针对性。本次抽查复核共选取了交通、城管、市场监管等9个市直部门（单位），涉及预算单位84个，核查项目个数1015个，占年初预算项目总数的34.3%。计划未来几年之内将抽查复核范围覆盖到所有市直部门（单位）。
漯河市财政局、审计局联合成立三个抽查小组通过座谈、查阅资料、实地查看等形式，重点从部门绩效自评的全面性、完整性、规范性以及被抽查具体项目绩效自评的真实性、准确性等方面进行了复核。经复核，从整体来看，9个部门（单位）绩效自评工作基本做到了应评尽评，部门整体绩效自评和单位项目绩效自评工作完成率达100%。
根据实际抽查情况，财政和审计两部门联合出具抽查复核报告，下发抽查复核问题整改通知，要求被抽查部门在整改完善中坚持问题导向，针对复核反馈的问题和建议，切实采取有效措施做好整改，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果，有效促进部门绩效自评工作闭环管理。
市财政将督促市直部门加强绩效自评结果应用，对于绩效评价结果为优的，市级部门应在分配下一年预算资金时予以优先考虑，必要时适当增加资金规模。对绩效评价结果为良的，市级部门督促单位限期整改所发现问题，作为安排以后年度预算的重要参考。对于绩效评价结果为中和差的，在相关问题未整改到位前，市级部门应在分配下一年预算资金时取消项目承担单位同类项目资金申报权，采取因素法分配的专项转移支付资金分配时应适当压缩应分配资金规模。
预算绩效自评抽查报告篇十一
城乡医疗救助资金，是一项缓解参保群众“看病难、看病贵”，切实解决城乡居民基本医疗保障问题的一项惠民工程。20xx年在县委、县政府正确领导下，坚持科学发展观，按照构建和谐医保、以人为本的要求，立足于为参保人员诚心诚意办实事、尽心竭力解难事、坚持不懈做好事的服务理念，管好用好医疗救助资金。现就医疗救助补助转移支付20xx年度绩效自评报告如下：
为了加强社会救助，保障参保人员的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。20xx年我县共有医疗救助参保对象10628人，全年总支出医疗救助资金416.39万元，历年滚存结余262.71万元（其中暂付款150万元）。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
20xx年12月31日。
待遇支出416.39万元，医疗救助共救助12709人次，有效的为困难群众提供基本医疗保障，做到应救尽救，医疗救助费用及时拨付。
（一）我单位建立了相关财务管理制度，设置财务室，严格按照专人管理、专款专用的原则，在收支业务发生后及时进行会计核算并进行账务处理，做到账实相符。
（二）接受审计、财政等部门对医疗救助资金的审计监督，确保基金安全和合理使用。
建立管理科学、标准合理、程序便捷、操作规范的城乡医疗救助，着力解决困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，严防因病返贫，努力实现困难群众“病有所医”的目标。遵循了：救急、救难、公平、透明、便捷的原则；按照因地制宜，量力而行，尽力而为，量入而出，收支平衡的原则，尽力帮助城乡贫困群众解决基本医疗服务问题。为本行政区域内医疗救助人员提供基本医疗保障，做到应救尽救。及时足额报销。
预算绩效自评抽查报告篇十二
根据《中共新罗区委办公室新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区全面实施预算绩效管理工作办法〉的通知》（龙新委办〔20xx〕59号）和《龙岩市新罗区财政局关于开展20xx年度预算绩效自评抽查复核工作的通知》（龙新财绩〔20xx〕6号）等文件要求，区财政局委托第三方中介机构对20xx年度44个项目开展绩效自评复核评价工作，评价内容围绕绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、实际绩效等五个方面。现将评价结果和工作要求通知如下：
根据《龙岩市新罗区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的'通知》（龙新财绩〔20xx〕2号）文件要求，绩效评价结果等次共分四档，其中90分以上（含）为优，80（含）-90分为良，60（含）-80（含）为中，60分以下为差，在开展复核评价的44个项目中，评价结果等次为“优”的有26个，占比59.1%，“良”的17个，占比38.6%，“中”的1个，占比2.3%。
（一）高度重视预算绩效管理工作，健全管理机制。总体上看，区级部门预算绩效管理水平不断提升，绩效自评质量和资金使用绩效逐年提高，但与中央及省市有关要求仍有差距。各部门、各单位务必认真贯彻落实预算绩效管理有关文件精神，高度重视预算绩效管理工作。
（二）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的源头和基础。各部门编制预算时要紧紧围绕区委、区政府各项部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
（三）切实做好整改工作，提升财政资金绩效。各部门（单位）进一步规范和加强专项资金管理，同时要加强部门（单位）内部预算绩效管理，针对绩效评价报告中提出的问题，切实抓好整改落实工作。请相关部门于20xx年9月15日前将整改落实情况以书面形式（加盖单位公章）分别报送至区财政局绩效管理股以及业务归口股室。
预算绩效自评抽查报告篇十三
我单位属正科级行政单位，现有在册人员105人，其中：在职人员79人（含市委督查局和市委党史研究室）、离休人员1人、退休人员24人，退职人员1人。本单位内设机构13个，具体是：文书（法规）股，秘书一科，秘书二科，综合信息科，常务股，人事股（机关党委办公室），调查研究股，全面深改股，财经股，机要密码股，保密股，档案管理股，机要保密政务服务中心；另下辖事业单位两个，市委办机关后勤服务中心和仁怀市机关事务服务中心。
代做财务账务两个，其中行政单位一个，即市委督查局；事业单位1个，即中共仁怀市委党史研究室。
我单位主要职能如下：
（一）负责办理市委日常工作事务，确保市委工作正常运转。
（二）围绕中央、省和遵义市委及市委总体工作部署收集处理信息、反映动态、综合调研；组织安排市委各种会议、事务工作和市委领导同志参加的重要活动；督促检查中央、省和遵义市委及市委重要工作部署在本市的贯彻落实情况，转达和督办落实省委和市委指示、省委及市委领导同志批示。
（三）承担市委文稿的起草、修改和审核工作；负责市委日常文书处理，承担市委档案资料立卷、归档工作；承担为市委制定有关规章制度的服务工作；联系、指导全市党委办公室系统业务工作和办公自动化的有关工作，组织指导业务培训。
（四）承担厅级以上和市主要领导安排的接待工作，承担大型观摩活动、考察活动及重要会议的.后勤保障工作；承担食堂监管、公务用车车辆管理、办公用房和周转房调配、物业管理、会议中心后勤、节能减排工作。负责中央、省委和遵义市委及市委文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作。
（五）负责市委办机关行政事务、国有资产、财务管理等工作。
（六）负责市级重要接待任务的协调工作，参与接待部分重要宾客的工作。
（八）协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室和市纪委机关的有关事宜。
（九）完成市委和省委办公厅及市委交办其他任务。
（十）市委党史研究室贯彻执行中央、省、遵义市委有关党史工作的方针、政策和工作部署，统筹协调全市党史研究工作。
（十一）市委督查局负责督促检查中央、省、遵义市和仁怀市重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》、《市政府工作报告》等全市性重要文件和市党代会、市委全委会、市委常委会、市政府全体会议、市政府常务会议、市委和市政府主要领导专题会等重要会议议定事项及市委、市政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。
（一）资金使用情况。
我单位20xx年度预算绩效目标共计1748.79万元，项目基本性质属经常性项目，主要用途是保障我办工作正常运转及市委相关平台的正常运行等，主要内容：1、督查局工作经费5万元；2、高速公路公益性广告牌对外宣传经费4.76万元；3、市委重大事项工作经费319.20万元；4、党研室工作经费17.23万元；5、政策研究室经费0.78万元；6、机关事务服务中心工作经费1313.88万元。
我单位年初预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。
无。
我办绩效管理情况总体较好，对预算专项支出的7个项目进行了自评，自评综合得分98分，其中对车辆综合保障中心费用项目自评情况如下：
（一）该项目资金情况：年中追加预算87.94万元，实际支出87.94万元。
（二）年度总体目标完成情况：提高了我办工作效率，确保了我办工作的高效运转。
（三）具体指标完成情况：
2、质量指标：资金使用是否规范 ，年度指标值：是，全年实际值：是 ；
3、时效指标：购车经费是否及时支付， 年度指标值：是，全年实际值：是；
4、成本指标： 资金是否控制在预算内， 年度指标值：是，全年实际值：是。
（四）该项目绩效自评情况：很好，得分100分。
预算绩效自评抽查报告篇十四
为贯彻落实《国家医疗保障局办公室关于开展20xx年医保转移支付资金绩效评价工作的通知》精神，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，现将我县20xx年城乡医疗救助补助资金绩效自评情况报告如下：
（一）项目总体情况。
20xx年中省共下达我县医疗救助补助资金4339.72万元。其中：医疗救助补助资金第一批中央财政下达3988.45万元、省级财政下达855.75万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于提前下达20xx年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕169号）；城乡医疗救助补助资金第二批省级下达203.53万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年省级财政城乡医疗救助补助资金（第二批）的通知》）（川财社〔20xx〕21号）；医疗救助补助资金第三批中央财政下达-682.46万元、省级财政下达-288.25万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕46号）；医疗救助补助资金（福彩公益金）中央财政下达262.7万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年中央财政医疗救助补助资金（福彩公益金）的通知》（川财社〔20xx〕65号））。
（二）项目绩效目标。
1.年度总体目标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效总体目标为持续做好符合条件的救助对象参保缴费资助工作；重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例不低于70%；年度救助对象人次符合客观需要；加强医疗救助规范管理、统筹医疗救助，探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制。
2.具体绩效指标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效具体指标为：基金累计结余占筹集基金总额的比重小于或等于15%、重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率大于或等于70%、服务对象工作满意度大于或等于85%等。
（一）评价目的、对象和范围。
为加强医保转移支付资金的绩效管理，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，对我县20xx年城乡医疗救助补助资金支付情况进行评价。
（二）评价方法和评价等次。
按照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》进行自评，自评等次为优秀。
（三）指标体系设置。
指标体系设置参照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》执行，主要报告：项目决策等4项一级指标、决策依据等11项二级指标、贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署等21项三级指标。
（四）评价工作过程。
组织规划财务、待遇保障、基金监管等相关股室人员，对照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》并结合20xx年实际完成情况，开展各项指标自评工作，形成自评结果。
（一）评价得分。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金绩效评价自评得分97.6分。
（二）评价结论。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金总体较好，决策依据充分，目标较明确，组织实施有序，通过项目实施，稳步拓展了医疗救助对象覆盖范围，扩大了救助规模，有效减轻了困难群众医疗负担，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析。
（一）项目决策。
严格按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中央财政医疗救助补助资金管理办法》等文件精神执行。
（二）过程管理。
县医保局严格落实资金监管要求，保障医疗救助资金运行安全，合理使用救助资金。20xx年，岳池县医疗救助资金支出7680.95万元，其中：全市资助参加基本医疗保险资金3034.57万元；住院救助资金4617.06万元；门诊救助资金29.32万元。
（三）项目产出。
1.数量指标。
医疗救助对象实现符合救助条件人群全覆盖。20xx年全市资助参保150873人，住院救助47044人次，门诊救助5435人次，进一步扩大了救助范围，提高了救助待遇，基金累计结余率为0.18%，较去年大幅度降低。
2.质量指标。
重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例达到70%，符合条件的农村低收入人口资助参保覆盖率达到95%。
3.时效指标。
“一站式”即时结算覆盖地区不断增加，进一步方便参保人员就医结算。
（四）项目效益。
1.社会效益。
（1）医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。在符合国家规定的基础上，根据自身情况进一步细化救助对象，将救助范围拓展到孤儿、医疗费用支出大造成家庭生活特别困难的低收入家庭等人群。
（2）困难群众看病就医方便程度更加快捷。全市救助对象在市域内就医实现基本医疗保险、大病保险和医疗救助“一站式、一窗口、一单制”即时结算。
2.可持续性。
健全医疗保障和社会救助体系成效明显。坚持保基本、惠民生、托底线的工作思路，充分发挥医疗救助托底保障作用，织密织牢医疗保障网，积极沟通协调民政、卫健、乡村振兴等部门，有效衔接救助对象的各项保障，提高社会救助水平。切实减轻困难群众医疗负担，防止因病致贫、因病返贫。
3.服务对象满意度。
各级医保部门本着“以民为本、为民解困”的根本宗旨，切实服务广大人民群众，服务满意度达到90%以上。通过线上线下多种方式加大政策宣传，政策知晓率达到85%。
全县医疗救助资金当期收支差口较大、资金投入机制还不够健全，资金来源主要靠财政拨款，社会捐赠、慈善筹集及其他渠道筹集资金尚未开展。
（一）提高统筹层次，完善救助政策。根据经济社会发展水平和救助资金运行情况，积极推动医疗救助制度省级统筹，逐步消除地区间待遇差距，不断增强救助对象的获得感和幸福感。
（二）拓宽筹资渠道，保障资金安全。进一步加大政策宣传，鼓励引导社会捐赠、慈善筹集及其他渠道资金投入医疗救助基金，有效防止各类支出风险。
预算绩效自评抽查报告篇十五
为认真贯彻《建始县财政局关于开展动态监控系统扶贫金绩效目标自评及2019年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（建财绩发〔2020〕135号）精神，进一步加强和规范我中心上级专款项目支出的使用管理，提高财政资金使用效益，我中心积极开展对上级专款项目支出的绩效评价工作。现将情况汇报如下：
1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
建始县公共检验检测中心主要承担计量检测、农产品、农产品生产条件及农业投入品、畜产品、畜牧业生产条件及畜牧业投入品、食品等产品质量安全检验检测职能。2019年3月机构改革将原质量技术监督局所属的全县计量检验检定职能并入。单位属全额财政补助公益一类事业单位。为服务全县各类企业，为建始县产业结构升级和推进企业自主创新提供优质高效的`检测服务和技术支撑，以提升我县法制计量水平，助推建始县经济高质量法制，特建立此项。
（一）前期准备。
为保证绩效自评工作的顺利实施，中心成立了以中心党组书记、主任毛圣冰为组长，分管领导金科为副组长，计量股为成员的绩效管理工作领导小组，并进一步细化和明确了工作职责。
（二）组织过程。
根据《建始县财政局关于开展动态监控系统扶贫金绩效目标自评及2019年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（建财绩发〔2020〕135号）文件要求，确定绩效评价项目-建始县公共检验检测中心计量检定专用设备采购，围绕2019年预算制定的项目绩效目标，组织项目股室、所对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料，提交绩效自评工作小组，绩效自评工作小组通过汇总分析，复核相关情况，完成绩效自评表，形成计量检定专用设备采购项目自评报告。
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2019年度我中心预算计量检定专用设备采购总费用10万元，项目资金全部到位，资金到位率100％。
2.项目资金执行情况分析。
2009年正值改革期间，项目实施主体未明确，该项目于2019年12月底正式划入我中心账户，后经请示上级业务主管部门同意在2020年实施完成。具体情况说明见附件《县公共检验检测中心关于2019年度项目经费落实情况的说明》。
3.项目资金管理情况分析。
项目资金严格按照《预算法》《单位财务制度》等管理制度执行。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：计划完成商品定量包装检定项目一套，非自动天平检定砝码3套。
2.效益指标完成情况分析。
建标后计划完成全县商品净含量检定等相关工作，服务全县企业约100家。
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
需要及早进行项目统筹分析与安排，进一步优化项目流程，及时履行项目早期手续；进一步根据业务量增减趋势，及时进行项目申报；加大政策支持，确保项目能够顺利实施。实施过程中，做好项目实施的跟踪问效工作，对资金使用情况开展定期和不定期的跟踪检查，促使项目及时落实落地。
（二）拟与预算安排相结合情况。
编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
（三）拟公开情况。
拟按财政要求公开。
预算绩效自评抽查报告篇十六
（一）绩效目标情况。
绵阳市科学技术局主要有部门预算项目支出、专项预算支出二类支出，项目资金总预算为2455.5万元，其中部门预算项目支出87.5万元，专项预算支出2350万元。
部门预算项目支出主要用于积极引进、培养人才，开展核心技术攻关、提升产品性能、促进企业发展，解决行业关键技术难题，深化科技金融结合试点，加强与相关部门和金融机构的合作，在全市开展“拨、贷、投、保、贴”等科技金融联动工作，积极探索技术、资本、市场、产品相融合的科技金融结合新模式。专项预算主要用于推进我市科技创新发展，为我市创新主体开展高水平基础研究和应用基础研究、开展工程化技术研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流提供研究基地，激励和引导各创新主体积极参与重点实验室、工程技术研究中心等创新平台建设，积极开展关键核心技术攻关，提升绵阳在国家创新体系中的战略地位，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献科技力量。
（二）资金安排情况。
2021年部门预算项目支出87.5万元，分别是科技活动交流经费5万元，科技项目评审及系统维护费18万元，绵阳市外国专家工作经费2.5万元，省级科技计划项目验收工作经费16万元，科技型中小企业办公室（双创办）工作经费18万元，科技项目监管和科技项目组织经费9万元，科技和金融结合试点工作经费4万元，文化和科技融合示范基地建设及高企认定工作经费5万元，“招院引所”专项经费10万元。
2021年专项预算支出预算2350万元，实际支出2139.6345万元，分别是2021年科技计划创新发展保障类项目资金779.6345万元，其中关键核心技术攻关项目300万元，乡村振兴农业科技支撑项目60万元，科技创新服务示范项目270万元，孵化机构项目70万元，科技创新券79.6345万元；2021年度高新技术企业认定和瞪羚企业备案市级专项资金奖励1210万元，其中高新技术企业认定奖励资金1010万元，瞪羚企业备案奖励资金200万元。科普活动经费150万元。
（一）预算执行进度情况分析。
部门预算项目支出按照相应的财务管理制度审批，会计核算统一正确保证了项目任务的顺利实施。部门预算项目支出预算金额87.5万元，支付87.5，预算执行率100%。
专项预算严格按照《绵阳市科技计划项目专项资金管理暂行办法》(绵财规[2018]2号)文件要求，加强资金管理，专款专用，严禁挪用。资金支付经过与市财政局会商、网上公示、报请市政府审批等环节，确定单位及金额，经市财政局拨付各县市区、园区，由各县市区、园区拨付至企业。专项预算支出预算2350万元，实际支付2139.6345万元。预算执行率91.05%，主要是因为项目征集未达到预期目标，未安排预算资金。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
全力实施创新驱动和军民融合两大发展战略，充分发挥绵阳国防军工科技优势，以科技创新支撑引领产业转型升级，科技创新驶入发展“快车道”全市r&d经费支出占gdp比重达到7.14%，居全国城市前列，科技创新综合水平指数达74%，高新技术产业营业收入达2326亿元，居全省第二。累计荣获国省科学技术进步奖164项。加快推进成德绵国家科技成果转移转化示范区建设，截止2021年，全市国省技术转移中心达11家，备案省级科技成果转移转化示范企业达102家，技术合同认定登记额达到21.18亿元。
（三）绩效指标完成情况分析。
（1）数量指标。
创新主体不断壮大。高新技术企业突破520家，主营收入达到2326亿元，国家认定备案的科技型中小企业达到1653家，瞪羚企业达到14家，2021年科技信息服务业营业收入预计超过40亿元。推动中物院核物理与化学研究所放射性核素及药物研发转化创新平台、中电科九所磁微纳技术基地成功创建省级军民融合人才创新创业基地。624科创中心建成运营，中国（绵阳）科技城先进技术研究院成功揭牌，九洲集团国防先进技术研究院建设完成，国省级各类创新平台达到209个。国省级孵化机构达49家，国省级高新区达到4个，国省级农业科技园区（示范园区）4家。
（2）时效指标。
严格按照项目资金管理办法和项目进度安排，及时拨付相关资金，所有项目资金拨付及时率均为100％。
（3）经济效益指标。
2021年，全市524家高新技术企业营业收入超过1100亿元，缴纳税费总额44亿元；科技保险险种由10个增加到22个。22个险种按照“重点引导类+一般引导类+首台套、新材料、新软件类”分为三类，分类给予补贴支持。科技型企业参保66家，同比增长65%，累计227家（次）高新技术企业参加科技保险，累计保费补贴超过1100万元。全市23户高企进入四川省上市后备企业资源库，1户高新技术企业在北交所上市。吸引市内外9家创投机构投资5家科技型企业、投资6亿元，兑现创投补贴103万元。2021年3月，我中心牵头承办高新技术企业融资对接会，吸引4.16万人次网上观看直播，共促成合作（意向）项目26项，签约金额4.71亿元。其中，银行授信23项，金额3.84亿元。6个路演项目中的3个获得创投机构的青睐。
（4）社会效益指标。
创新平台申请知识产权144件、获得授权知识产权129件，累计拥有的知识产权数量1264件，开展行业技术服务130115项，面向社会开放开放实验室27个，服务2428小时；开放设备297台，服务3737小时。2021年，全市524家高新技术企业提供就业岗位91256个；获得授权专利2409件。
（5）可持续影响指标。
科技企业注册累计292家，创新券政策实施，发挥了市场配置创新资源的`作用和创新能力，有效提高了企业创新积极性。2021年创新券支持研发设计约22万元，技术转移约25万元，检验检测约31万元。相比2020年度，支持的项目数大幅度增加、涉及的企业和科研机构大幅度增加，科技创新券政策的效用正逐步显现，对科技型中小企业创新发展的促进作用正日益彰显。开发推广“高企贷”“设备仪器贷”，“设备仪器贷”被列入第三批全面创新改革举措向全国推广。争取“天府科创贷”放贷1.5亿元，居全省前列；截至2021年末，全市科技型企业贷款余额390.69亿元，科技型企业户数2304户，累计专利权质押融资7.93亿元，分别同比增长13.11%、13.33%，30%。
由于疫情影响，外出考察学习减少，面对面服务企业的次数减少，增加了线上视频服务、线上对接和电话沟通等内容。继续实施线上线下结合的指导和服务，合理科学编制预算。
无。
无。
预算绩效自评抽查报告篇十七
按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理”中发〔20xx〕34提出的“加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”要求，加强和推进预算绩效管理。贵处下发的《关于报送20xx年度财政监督评价工作总结的通知》（藏财监[20xx]1号）收悉，我局针对工作总结内容，进行认真梳理，现将我市开展预算绩效管理工作总结汇报如下：
结合机构改革，我局在拟定“三定”方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科，但未得以成立。将自治区下发的《预算绩效管理工作考核办法》、《关于做好20xx年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》等相关文件及时转发至市直各单位及各县（区）财政局。
一是在20xx年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有市直预算单位申报部门预算项目资金绩效目标，涉及531个项目，金额14.11亿元，并聘请第三方机构参与市本级部门预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，委托第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点项目资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进行绩效评价工作，涉及资金9.1亿元，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定市直部门的部分项目进行全过程预算绩效管理考核。市直相关部门按自评表模板上报，我局汇总完成相关市直部门填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。四是加强扶贫资金动态监控，市本级和12个县（区）20xx年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并分配20xx年财政专项扶贫资金20.6亿元。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。六是各县（区）稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。
积极配合自治区聘请的第三方机构对我市的20xx年“普惠性”边民补助、20xx-2018年县级基本财力保障机制奖补资金2个项目进行绩效评价。
预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。
尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。
通过建章立制、宣传动员、典型示范，我市绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，市财政将侧重从以下四个方面深化改革：
（一）落实主体责任，形成工作合力。
按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。
（二）推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。
为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。
（三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。
对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由市财政在一定范围内予以通报，并作为市政府对市直部门绩效考核的重要依据。
（四）逐步公开，营造良好的社会氛围。
绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。
预算绩效自评抽查报告篇十八
为深入推进预算绩效管理，提升绩效自评工作质量，盐城市财政局在全面开展绩效自评价工作的基础上，选取10个预算部门，对其20xx年度项目、部门整体支出及20xx年1-6月份部门整体支出和项目绩效运行监控自评情况进行抽查复核。通过抽查复核，提高绩效自评的真实性和有效性，强化部门预算绩效管理主体责任，推进财政资金使用绩效进一步提高。
一是拓展抽查范围，建立从部门到项目、从自评到监控的覆盖机制。按照全覆盖、全过程的预算绩效管理要求，本次抽查复核全面拓展范围，不仅对预算部门项目支出绩效自评开展抽查复核，也对部门整体支出绩效自评、绩效运行监控自评开展抽查复核。共完成10个部门整体支出、80个项目支出、368个绩效运行监控报告的抽查复核，其中，评分为优的215个，良的126个，中的86个，差及未评分的31个。
二是加强协调联动，强化绩效抽查复核工作的能力和水平。采取“绩效管理处+支出处室+预算部门”的方式，组成联合专班开展工作，强化与支出处室、预算单位之间的联动机制，及时沟通抽查过程中发现的.问题和疑点，协调解决遇到的问题和矛盾，确保抽查结果有理有据。在抽查复核中发现，各部门在绩效指标设置完整性、内容规范性、撰写报告质量等方面，较上年有明显提升，但还存在一些问题和不足，如有的项目因上半年不实施或因预估不足上半年无法实施，仍设置了半年完成值，导致偏差较大；部分项目年初绩效目标编制质量不高，未完成指标的原因分析不够深入等问题。通过对部门自评结果开展抽查复核，进一步明确绩效管理主体责任。
三是强化结果运用，落实自评抽查复核的反馈和整改工作。根据评分等级对自评抽查复核项目实行分类管理，建立整改台账，实现“精准销账”“精细管理”，督促整改落实到位，做到“花钱必问效、无效必问责”。将绩效自评抽查结果作为部门财政预算绩效管理综合考核的重要内容，压实市本级部门预算绩效管理主体责任，确保绩效自评高质量开展。
预算绩效自评抽查报告篇十九
20xx年部门项目支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的项目支出情况进行自评。
（二）绩效目标。
通过全体职工的共同努力，注重政策宣传，提高了困难职工和生大病职工政策的知晓率，本年度组织实施的项目如期完成，提升了困难职工和大病救助职工的基本生活水平和减轻了困难职工的经济来源，服务对象满意度在90%以上，总体实施的5个项目，综合得分89.77分。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为了贯彻落实党的十九大全面落实预算绩效精神，通过开展20xx年所有专项资金绩效自评工作，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范项目支出管理，提高专项资金的使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系。
绩效评价按道财通[20xx]16号文件的评价要求，绩效指标按满分100分计算，其中：其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。
（三）绩效评价工作过程。
根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知，按部门的项目经费情况进行自评工作。
（一）决策（投入）情况。
20xx年项目预算是按实际需要开展工作情况设置，依据充分。全年资金投入70万元。
（二）过程情况。
资金管理和资金使用严格按财政的管理规定执行。
（三）产出情况。
1.本单位年初预算安排项目支出212万元，实际收入70万元，实际支出70万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项支出。
2.财政拨入单位的专项经费70万元，保证了各项工作任务的有效落实，项目资金70万元，按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增强了人民群众的获得感，幸福感和安全感，有效提升了服务对象的满意度。
（四）效益情况。
当年组织实施的项目，单位领导高度重视，组织全局干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路，层层落实责任，保证了资金的及时到位，各行目标任务均已完成，单位对5个项目开展了自评，综合得分89.77分，县财政拨付的各种项目资金，保障了各项工作目标的完成，补助的大病医疗救助项目资金，减轻了生大病职工的经济负担。
主要经验及做法、存在的问题和建议：
在开展各项专项工作时，由于受单位人员、资金等因素的影响，有的工作不能很好的完成。
预算绩效自评抽查报告篇二十
根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知》(黔委厅字〔20xx〕123号)和《中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》（德党发〔20xx〕1号），县人社局的机构编制事项如下：
1.主要职责。
(1)协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
(2)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。
(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。
(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。
(5)根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
(7)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。
(11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
(12)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。
(13)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
(14)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。
(15)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。
(16)负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。
(17)办理县委、县政府交办的其他任务。
(18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。
2.机构编制。
县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名，事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员74人（行政26人，行政工勤3人，事业45人）。
县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。
内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。
下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。
（二）部门财政资金收支。
1.部门全部资金收支。
（1）预算收支。根据德财预〔20xx〕1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工资性收支8,595,795元，公用经费收支974,200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。
（2）决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初预算的96.49%，自评得分98分；公用经费收支882,602元，完成年初预算的90.6%，自评得分98分。
3.结转结余。
根据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。
（三）部门整体支出。
本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔20xx〕12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（20xx年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）。
（一）绩效评价目的。
通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。
（二）绩效评价基本原则。
评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。
（三）绩效评价主要依据。
1.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；
2.各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；
3.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
4.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
7.其他相关资料。
（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇,调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照“不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。
（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份；处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。
（三）立足服务，扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条，办结112条，办结率100%。
（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每2个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报40期、督查专报44期，开展督查调研18期、蹲点督查3次。
（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力，成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息14期。
（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。
（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。
（一）绩效评价结论。
经综合评价，本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92.3分，根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔20xx〕44号），评价等级为“优”。
（二）绩效指标分析。
依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔20xx〕53号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件1），并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92.7分。从3个一级指标的评价得分情况来看，预算编制10分，实得8.2分；预算执行20分，实得18.9分；产出及效率70分，实得65.6分。
1.预算编制情况分析。
该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分，评价得8.2分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。
（1）绩效目标设置。
该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分，评价得5分。
（2）预算编制。
该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分，评价得3.2分。
a.收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24,269,995.00万元，决算收入12,424,982.90万元，收入预决算差异率95.33%，本项实得1.2分。
b.“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算710,000.00元，上年“三公”经费预算895,000.00元，较上年变动率为-20.67%（详见表2），本项得满分。
本项指标2分，实得2分。
2.预算执行情况分析。
该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分，评价得分18.9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。
（1）预算控制。
a.预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元，预算完成率100%，本项得满分5分。
b.“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为710,000.00元，实际支出711,177.44元，收入预决算差异率0.,17%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标5分，实得4.9分。
（2）预算管理。
a.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。
b.管理制度健全性。
本单位制定了《财务管理制度》，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》，严控“三公”经费支出，本项得满分3分。
c.资金监管。
本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标3分，实得3分。
本项指标2分，实得1分。
3.产出及效率分析。
该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分，评价得65.6分。
（1）职责履行。
根据绩效评价工作的有关要求，结合本单位职能配置，选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分，评价得43分。
（2）履职效率。
本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满意度等4个方面考察。本项指标25分，实得22.6分。
a.经济效益.本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产，为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。
本项指标7分，实得6分。
b.社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。
本项指标8分，实得7分。
c.服务对象满意度。结合本部门职能，随机对各单位和群众调查，多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣0.4分。
本项指标10分，实得9.6分。
一、全办职工对绩效管理认识不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。
二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不高。
三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。
一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。
二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入2022年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。
三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。
四筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。
（一）重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。
（二）推动各项工作落细落小落实，助推全县经济社会发展行稳致远。
被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的`绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。
1.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训，不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况，及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。
2.建立并完善了《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确，明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。
3.严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对接待费用的审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。
4.对项目实时跟进督促，专人专项负责，保障项目按期完成，确保经济有效增长。
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