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制度建立与执行情况自查报告篇一
一、周会制度，在每周一集合全体部门人员开工作会议。
会议涉及内容基本上只要是工作上的都可以谈，但必须有会议目标，即主持者要通过此次会议达成什么目标。
具体到内容可包含：
1、传达公司公布的活动内容、管理要求、访客参观等加强部门人员重视程度。
2、制定工作任务并分解落实到组、个人。强调任务重要性，征询部门成员对任务的疑问，并及时给予明确回复确认。
3、对上周工作进行回顾，针对突出问题逐一分析，并对责任人提出意见甚至点名批评（点名批评，建议管理人员少用，个中含义自己体会）。
4、对绩效考核进行公布，征询部门人员意见反馈，对有疑问之处应当详细解释。
5、征询部门成员对工作意见及建议（不仅限于本部门），对涉及本部门与其他部门业务，可会上讨论拿出解决方案。
6、如有新成员加入，应当在会议开始前郑重向部门人员介绍，部门人员也需自我介绍，同时为新成员指定一位老员工带领作为“引路人”。
二、绩效考核制度（kpi），在部门人员持续增加的情况下，绩效考核有助于主管人员约束部门人员工作操作行为。
绩效考核不一定要面面俱到，关键在于首先内容能起到约束部门人员违规行为，其次能起到激发工作热情，所以考核内容以实用为主。
具体考核内容、及要求：
1、以5s为要求的现场环境考核（还有其他6、7、8等s，具体以实用为主，未必多多益善）。
2、以工作效率为要求对工作质量（差错率）、任务量（工作完成量、工作时间量、工作人员数等）量化考核。
3、以工作精神面、协作性、工作态度、工作流转交接考核。
4、以工作行政制度、纪律考核。
上面四项，主要以前两项为主，后两项为辅，此外在考核中，尽量减少主考人主观上的评断，主要以数据为考核依据，这样才能让考核不流于形式，部门人员更加注重考核内容。此外考核也包含奖励措施。
三、岗位包干、岗位轮换制度（这一项可能仅适用于小型电商）。
随着部门人员增加，在管理上多少会出现监管不到位，吃大锅饭的问题。
1、岗位包干、职责到人。通过流程梳理，将各项工作分解划分，清晰确定人员、职责范围，流程交接有明确的手续证明。将工作区域分区专人负责，5s责任要求落实到个人。意义：每一个部门不可避免的会出现一颗老鼠屎，老鼠屎其实不可怕，可怕的是将污染到整个部门环境。通过明确的责任划分，及时发现这颗老鼠屎，同时也能分清自律性强的员工，不至于出现问题打倒一片，挫伤员工的积极性。
2、适当的将部门人员岗位进行轮换。目的`为：a、使人员熟悉库房的整个操作环节，增加各环节的配合能力。b、为应付突发的工作量增加、人员危机，能及时调配人员，被调人员能及时进入新岗位角色。c、库房是一种比较沉闷的工作，适度轮换，改变成员工作环境，增加员工的新鲜感，增强员工求知欲。
四、员工交流制度（这完全在于自己认识程度）。
员工交流既是由公司出资组织的活动，也可以是自己掏腰包或部门aa制的聚餐。除此外还有与部门成员私下的工作交流。这些主要是增进员工之间感情，发现一些工作问题。在这里，通过与员工沟通就像一面镜子能自己发现自己所忽略的问题，然而有些员工并不接受在以上环境沟通，这主要是一些性格内向或较拘谨寡言的等员工。因此通过试卷的形式（纳入考核内容，只加分，不扣分）公开向全体成员征询意见。这样能使员工静心、系统的将自己发现的问题及解决意见阐述出来。
五、问题汇报制度。
工作中会随时出现任何问题，一线员工往往能够首先及时发现问题，这就需要将问题及时处理在萌芽状态，如超出职权范围应当及时上报，不能拖延使问题扩大化造成严重影响。对于问题汇报采用逐级负责制，将其纳入考核内容。
制度建立与执行情况自查报告篇二
为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及中共×县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将×县×贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下：
×县×共成立了×个党支部和一个老干部支部。
一支部党员大会情况。20xx年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“××”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况；讨论接收新党员以及预备党员转正；开展民主评议党员，以及相关表彰等情况；支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定。
二支部委员会召开情况。20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作。
三党小组会和组织生活会情况。×成立了×个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动。20xx年，×个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会。院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果。
四党课。院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课。
为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县×通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处。20xx年×月×日×县×出台了《×县×机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况，定期编发通报，督促整改。要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的保存和积累。院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据。
制度建立与执行情况自查报告篇三
小到一个市场，大到一家企业，其发展的速度要加快，发展的质量要提高，发展的规模要扩大，生存和发展的寿命要延长，除了企业的决策层要不断善于扑捉发展机遇外，还要有好的战略、好的班子、好的品牌、好的管理、好的资金和技术，更重要的是要具有实施这一战略的执行能力，因为企业的发展有20%靠企业的策划和决策，60%靠企业各层管理者的执行力，“执行力”是否到位既反映了企业的整体素质，也反映了管理层领导的观念、素质和心态，因而企业“执行力”的培养不能只停留在管理者知识技能层面上，更应着重于管理者的素质、心态和观念的塑造。企业要改善执行部门的执行力，应把工作重点放在这个部门的管理者身上，一个好的“执行部门”能够弥补“战略部门”的不足，而一个再完美的“战略部门”也会死在滞后的“执行部门”手中，因而，执行力是企业管理成败的关键。
一般情况下，执行力差的企业经常出现在：高度集权的管理模式，职责不清的管理层次，不稳定的管理机制，观念、心态、素质较差的管理者等兼而有之，或某一方面表现较为突出的企业里。针对这些现状企业应找出执行力差的原因，采取相应的措施，从根本上解决问题，以保证企业管理良性循环地发展，形成和发挥其战略竞争力。
一、好执行能力考虑的因素。
(一)好的执行能力必须有好的管理团队。
高度集权的管理模式能够使管理者扁平化沟通，但也容易使管理者之间责任不清，权利不明;民主性较强的管理模式，能够较好地发挥员工的主动性、创造性和积极性，但管理的约束力较弱，企业管理者应根据企业的实际情况，当地整体经济发展水平，员工素质及所从事的产业等采取相应的管理模式。但不论何种管理模式，企业领导人必须努力营造管理执行能力的有效氛围，形成具有有效执行能力的管理团队。
企业发展需要资金、技术、人才，更需要发展企业的支撑点，这个支撑点不是某一个人，而是以某一个人为核心的团队，这个团队是否协调，发挥作用好坏，首先取决于这个团队的核心人物，其次取决于这一团队的价值取向和整体素质。团队作用的好与坏，都将对这一团队的工作效率和工作质量，乃至企业的发展速度、规模和质量产生至关重要的影响。
如何培养团队，发挥团队的整体优势，营造有效的管理执行能力，要从主观和客观两个方面做出努力。从客观上讲，要努力营造一种“团队协作”的整体氛围，强调工作中的“三办事”原则，即：按程序办事，按制度办事，按客观规律办事。执行程序的人要对“事”负责，而不是对“人”负责，淡化个人的作用，强调遵守同一条规则，直接完成工作的终端。在这个问题上，团队的核心人物尤为重要，其本人不要打破已制定的规则和程序，更不能违反客观规律，从而实现有序管理。同时，被领导者更不要迎合事物发展的态势和个人，遵守业务流程，提高管理效率。从主观上讲，团队成员都要增强大局观念和整体意识，不要强调“自我为中心”，而是强调“整体利益为先导”，当发生不协调时，应该“求大同存小异”，多找出共同点。在工作中应发扬“有人负责我服从，无人负责我负责。”的精神，但不主张盲目而越位负责，特别是本职工作做不好而盲目越位负责的人，会严重影响管理的执行力。
制度建立与执行情况自查报告篇四
内容提要：在执行活动中，由于多方面原因，执行瑕疵不可能完全消除，执行行为的违法或不当，难免发生损害当事人和利害关系人权益的情形，因此有损害就必须有救济，本文试从执行救济的理论和现行法律的有关规定入手，就重塑我国执行救济制度略作探讨。
执行是人民法院执行机构依照法律规定的程序，运用国家强制力依法采取执行措施，强制负有执行义务的公民、法人或其他组织完成一定义务，实现执行权利人权利的一种执法活动，由于执行行为的职权性和强制性，决定了其客体（执行标的）的不可抗辩性。但是执行活动实践中，由于多方面原因，执行瑕疵不可能完全消除，执行行为的违法或不当，难免发生损害当事人和利害关系人权益的情形，因此有损害就必须有救济，对执行程序中当事人和利害关系人权利的补救和保护，就是我们所说的执行救济。本文试从执行救济的理论和实践入手，就重塑我国执行救济制度略作探讨。
一、执行救济基本原理。
执行救济，是指执行当事人或利害关系人因自己的合法权益受到执行法院违法或不当执行行为的侵害，依法请求采取保护和救济措施的法律制度。
透析执行救济概念，可以推出执行救济的四个构成要件。第一，执行法院实施了民事执行行为。执行救济是针对执行程序而设立的，没有执行程序，也就没有执行救济。第二，执行法院的执行行为具有违法性或不当性。执行法院的执行行为代表着国家意志，具有国家强制力，如果因为正当行使执行权，使债务人的财产减少或权利发生变更，则不存在救济问题，只有民事执行行为违法或不当才必须纠正，并对受害人采取补救措施。第三，当事人或案外人的合法权益受到损害。只有当事人或案外人合法权益受到执行行为侵害时，才有必要通过一定的程序予以救济，如果合法权益没有受到影响，则不存在救济的必要。第四，违法或不当执行行为与损害结果具有因果关系。只有当事人或案外人的损害是由于执行机关的违法或不当执行行为所造成，即违法或不当执行行为与损害结果之间存在因果关系时，才能采取纠正或补救措施。如果当事人或案外人损害是由于其他原因造成的，就不存在执行救济问题。
设置执行救济的目的，是对违法或不当执行行为所造成的消极后果进行补救，以保护受害者的合法权益。在执行过程中，违法或不当执行行为所造成的消极后果是双重的，它一方面侵害了当事人或案外人的合法权益，另一方面又损害了人民法院的执法权威，影响了执行效率。因此执行救济的实质就是通过纠正违法或不当执行行为，一方面对受侵害人的合法权益进行补救，另一方面是有效监督人民法院依法行使执行权，确保执行中的司法公正。
根据执行救济的内容不同，可以将救济的方法分为程序上的救济和实体上的救济两种。程序上的执行救济方法称为执行异议，即执行当事人或利害关系人对执行法院违反法定执行程序的执行行为不服，请求执行法院予以纠正的救济方法。实体上的救济方法称为异议之诉，即执行当事人或利害关系人对执行根据所载的实体权利义务关系或执行标的物有争议，向执行法院提出要求变更的诉讼请求，这是解决民事执行实体问题的救济方法。
二、我国现行执行救济制度评述。
我国民诉法及最高院关于执行工作若干规定只确立了两种执行救济方法。一是案外人异议，二是执行回转。
案外人异议。按照民诉法第208条规定，案外人异议，是指执行过程中，没有参加执行程序的案外人对执行标的提出不同的意见，并主张独立的实体权利。根据规定，提起执行异议应当符合以下条件。第一，有权提出异议的主体，只能是案外人，即执行案件当事人以外的人。第二，必须是对执行标的提出异议，即认为对执行标的享有全部或部份所有权，或有其他足以排除强制执行的权利，如抵押权、留置权、典权、质权等。第三，案外人异议必须在执行程序开始后至执行程序终结前提出。案外人异议的救济程序是：案外人在执行过程中提出异议后，执行员应当依照法定的程序进行审查并作出处理。理由不成立的，予以驳回；理由成立的，由院长批准，中止执行。如果发现判决、裁定确有错误的，则按照审判监督程序处理。
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制度建立与执行情况自查报告篇五
为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及中共x县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将x县x贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下：
x县x共成立了x个党支部和一个老干部支部。
一支部党员大会情况。20xx年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“xx”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况;讨论接收新党员以及预备党员转正;开展民主评议党员，以及相关表彰等情况;支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定。
二支部委员会召开情况。20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作。
三党小组会和组织生活会情况。x成立了x个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动。20xx年，x个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会。院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果。
四党课。院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课。
为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县x通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处。20xx年x月x日x县x出台了《x县x机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况，定期编发通报，督促整改。要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的保存和积累。院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据。
一是会前充分准备。在组织“三会一课”前，通过组织调查研究，听取党员意见建议，分析党员的思想状况，找准问题症结所在，结合支部党员的思想实际，确定会议内容。事先将会议内容通知给党员，为交流研讨做好前期准备。
二是内容集中、重点突出。组织生活安排的内容适当集中，20xx年召开了三次组织生活会，在召开组织生活会之前，均组织学习或听党课，发放征求意见表，广泛深入讨论，加深体会，提高认识。
三是突出政治性和思想性。紧紧围绕党的基本路线和中心工作，围绕如何进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用来安排和组织“三会一课”。突出了思想性，着重解决党员思想问题，重点解决党员的理想、信念。如20xx年召开的“胡传道”案件警示教育专题组织生活会，筑牢拒腐防变的思想防线。
四是坚持党性原则。“三会一课”制度的执行始终做到坚持党性立场，在每次的组织生活会上均运用了批评和自我批评的武器，做到互相帮助，共同提高，实现了原则问题和大是大非面前，不含糊，不苟同，立场坚定，旗帜鲜明。
五是丰富“三会一课”的活动形式。县x丰富“三会一课”的组织活动形式，坚持做到形式服从内容，从实际出发，不搞形式主义。20xx年，县检察院“三会一课”的活动形式主要有：理论学习式、思想汇报式、民主生活式、节日纪念式、典型示范式、民主讨论式、调查研究式、义务劳动式、形象直观、自我教育式等，改进“三会一课”的组织活动形式，增强“三会一课”的吸收力和教育性。
通过本次检查，也发现“三会一课”制度执行过程中存在会议记录不全面，资料收集不完整等，下一步将加强各支部的学习、教育和管理，严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》规定和要求，抓好“三会一课”制度的贯彻落实。
制度建立与执行情况自查报告篇六
根据xx市商务和粮食局（x商粮函[20xx]352号）转发的x粮办[20xx]46号、国粮办检[20xx]187号精神，我局于20xx年8月25日成立了“xx县粮食局关于开展《国家粮食流通统计制度》执行情况自查领导小组”，开展自查。现将检查情况报告如下：
1、粮食经营台账建立情况：严格按照上级粮食行政管理部门的要求建立了粮食经营台账，台账记录及时、准确、真实、完整。严格按照时间保留。
2、企业负责人和统计人员及时参加粮食行政管理部门举办的统计业务培训。
3、统计报表网络直报按时向上级粮食行政管理部门报送。
4、统计数据质量：统计报表数据与粮食经营台账数据一致，粮食库存帐实相符、帐帐相符，保管和会、统三方按时对帐，帐务处理准确及时，不同性质和不同品种的粮食采取了分帐记载、分帐管理、分仓储存。《合并登统表》统计库存与库点保管总帐库存比对一致，统计报表库存和会计商品帐库存比对一致，统计帐务处理及时准确，企业粮食库存实物真实、准确。
5、及时报送政策性粮食收购进度，严格按国家最低收购价执行预案要求。
制度建立与执行情况自查报告篇七
按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》([]10号)要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，明确分工。
为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查，制度汇编。
认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。
(一)、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。
(二)文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。
(三)、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
(一)以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。
(二)加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的qq群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
(三)与时俱进，创新和完善管理制。
创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。
存在的问题。
(一)对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。
(二)制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
(三)对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
四、今后整改措施。
为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
(一)建立定期学习制度，补充完善现有制度。，制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。
(二)加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
(三)加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制。
度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
制度建立与执行情况自查报告篇八
根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求，潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况报告如下：
为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》(潞工字〔20xx〕12号)，文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的.主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。
考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。
全年财政供养人数6938人，年人均工资18424元，年工资总额12782.57万元，财政应计拨2%工会经费255.65万元，实际划拨40万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等)；税务代征2%工会经费4.02万元；年度上解州总工会经费16.10万元；2007年全市年末在职人数11710人，年平均工资17996元，年工资总额21073.32万元，全年应计提2%工会经费421.47万元，实际计拨2%工会经费93.85万元，收缴率22%，全年应上解40%工会经费158.84万元(含10%、5%部分)，实际上解47.32万元，上缴率29%，年末财政供养人数7025人，年人均工资22061元，年工资总额15497.85万元，财政应计拨2%工会经费309.96万元，实际划拨45万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。
依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。
20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.18万元，余0.82万元。
根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，结合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关政策落到实处。
制度建立与执行情况自查报告篇九
为加强幼儿园管理，提高安全卫生意识，营造良好的和谐的校园环境，幼儿园长期以来把安全卫生工作放在第一位，抓平时、垂细节。根据教育局及孙杏村中心校的指示精神，我园食品卫生工作领导小组对幼儿园的食品卫生安全工作展开了全面、认真的自查自检。现将自查情况报告如下：
一、幼儿园领导重视食品卫生工作。
学期初，幼儿园专门召开食品卫生安全工作会议，明确职责和具体分工，成立以园长为首的幼儿园食品卫生安全工作领导小组，针对各项具体安全工作制定计划明确责任。同时召开幼儿园教职工、后勤人员会议，学习上级颁发的文件，要求幼儿园后勤人员提高食品卫生安全工作意识，增强食品卫生安全常识，切实认识到食品卫生安全工作的重要性。保证把孩子教育好、管理好、保护好，让家长放心地将孩子交到我们的手中。
二、健全卫生、食品管理制度。
做到责任到人建立健全的卫生管理制度及责任追究制度，责任到人，搞好食品卫生宣传。由食堂工作人员做好食堂每周一次的卫生大扫除，做到食堂清洁、通风、除尘、除害。调整厨房内部布置，做到物品摆放整齐、干净，加强各种设备的安全检查。食堂配属的炊事机械、用电设备、电路、开关插座的安全状况都比较好，管理比较规范、到位，操作规程明确。
三、检查内容及情况。
1.有食品卫生证并且在有效期内，严格按照许可证的营业范围经营，没有超出范围。
2.豆制品、米饭绝不隔夜，剩余销毁。
3.所有工作人员每年都进行一次体检，参加相关培训，持健康证上岗。
4.采购食品有台账，记录详实。杜绝过期及不合格食品进入幼儿园。
5.严格采购索证制度，所有采购食品都做到索证齐全。
6.所有的餐具，按相关要求做到定期定时消毒。
7.杜绝非工作人员进入厨房。
四、整改措施。
1.加大宣传教育力度，增强幼儿食品卫生、安全意识。幼儿园通过课堂教育、板报、知识讲座等多种形式加大教育力度，是食品卫生安全方面的知识深入人心，自觉抵制假冒伪劣产品，维护自身健康。
2.加大管理力度，杜绝校门流动摊点的食品流入幼儿园，食堂生产加工加强卫生监督，严格操作规程，加大监管力度。
3.通过健康教育，教育幼儿不吃霉变食品，不买三无产品，不喝生水冷水，教育幼儿增强自我防护意识，利用广播、黑板报、专题讲座、开展健康和食品安全知识的宣传，培养幼儿养成良好的卫生生活习惯。
五、存在的问题。
幼儿园因经费原因，幼儿园食堂配套设施标准不高。
总之，要持之以恒地做好食品卫生安全工作，才能杜绝食品中毒事故的发生。今后，我们一定再接再厉，把食品卫生安全工作做得更好。
制度建立与执行情况自查报告篇十
xx区20**年春季重大动物疫病防控工作在区委、区政府的正确领导下，在市畜牧兽医局等相关部门的大力支持和指导下，根据省、市的统一部署，强化措施，精心组织，春季重大动物疫病防控等各项工作有序开展，现将工作进展情况汇报如下：
一、春季重大动物疫病防控开展情况。
xx区指挥部办公室于3月8日及时召开了全区春季动物防疫工作会议，传达贯彻了省、市防控禽流感等重大动物疫病防控精神，就春季动物防疫工作作了全面部署，下发了全省春防行动方案和免疫技术方案。区政府、农业局分别与各镇(办)、各畜牧兽医服务中心签订了20防疫工作责任状。
会后，我区以“高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、猪高致病性蓝耳病、鸡新城疫、羊痘”等六种一类传染病防治为重点，严格执行“集中免疫与季防月补相结合”的制度，集中人力、财力、物力全力以赴抓好春季重大动物疫病免疫注射工作，达到了“两个确保”工作目标，即：确保区域内不发生重大动物疫病暴发流行，确保不发生重大畜禽产品质量安全事件。全区春季集中免疫工作于3月初全面启动，4月初完成禽流感、口蹄疫、蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫、羊痘的强制免疫工作，同时对重点户、重点村开展链球菌、羊传胸、鸡法氏囊、仔猪副伤寒等疫病的计划免疫工作，确保免疫质量和效果。今年春防工作全区共计使用牲畜口蹄疫苗20万ml，禽流感苗145万ml，猪瘟苗20万头份，鸡新城疫150万羽，羊痘1.5万ml，累积免疫注射家禽150多万羽次，生猪20多万头，羊1.1万多只,牛2万多头，猪、牛、羊、禽强制性免疫数量占应免疫数量的比例均达到100%，家畜免疫标识佩带率100%。据统计，春季我区畜禽死亡率分别为猪0.7%、牛0.3%、羊0.6%、鸡1.5%，均控制在正常范围内。
1、防疫工作目标抓“两个全覆盖”。防疫工作目标达到“两个全覆盖”，即“覆盖所有畜禽养殖场散养户，覆盖所有养殖畜禽”。我区集中人力、物力、财力，从3月初开始到4月初突出抓好“两瘟三病”和猪蓝耳病强制免疫工作，强制免疫密度达到100%，做到了“区不漏镇(办)、镇(办)不漏村，村不漏组，组不漏户，户不漏畜，畜不漏针，针不漏药”，充分发挥区乡村防疫冷链体系的作用，做到“苗不离冰，冰不离苗”，保证了疫苗质量，确保了“两个全覆盖”的防控目标。
2、自身建设抓“六个加强”。一是加强业务培训，促人员技能提高。为提高基层技术人员防控水平，今年3月8日举办了年春季动物疫病防控技术暨畜产品安全培训会。会上区指挥部技术人员讲解了防疫技术，以及动物产品质量安全监管等.不仅提高了基层防疫员的业务水平，而且有效增强了重大动物疫病的防控意识。二是加强冷链体系建设，确保疫苗质量。三是加强疫情监测和排查，消除重大动物疫病隐患。截止目前我区未发生一起重大动物疫情。四是加强工作纪律。春防期间，要求组织和参与防疫的人员除特殊情况外，一律不许请假外出;五是加强防疫物资管理，严禁超范围发放动物免疫标识等，严格注射部位、器械、耳标钳、耳标针的消毒，实行一畜一针头;严格免疫注射规程，保证每头注射剂量，禁止使用过期苗、非真空苗和失效苗，保证免疫质量和预防效果;六是加强应急值守，严格执行节假日和重大活动期间24小时专人值班和领导带班制度，做好应对突发疫情的各项准备。
3、防疫措施抓“五个到位”。一是责任落实到位。区政府与镇(办)、镇(办)与村级防疫员都签订了责任状，任务明确，责任到人，并实行责任追究制，进一步保证了防疫工作的落实。二是防疫专班组织到位。20xx全区配置村级防疫员40名，继续完善“以钱养事”动物防疫工作机制。采取劳动报酬与绩效挂钩的办法，奖惩并举。三是防疫督办到位。春防期间，我区把3月定为春防“突击月”，区指挥部成立了督导专班，实行领导带队、业务干部挂村包片工作制度，对全区防疫工作起到了较大的促进作用。四是防疫质量到位。在防疫过程中，要求做到“一畜一针头，一注两消毒，部位准、剂量足”，在疫苗领取、运输、储存、携带等各个环节，做到“苗不离冰，冰不离苗”，确保免疫质量。五是防疫资金到位。区财政预算专项资金保障防疫工作需要，4个镇(办)各拿出资金1万元用于防疫组织工作。
二、动物卫生监管工作情况。
1、配合抓好产地检疫和养殖场监督管理。根据市动物卫生监督所的统一部署，我区积极配合，产地检疫人员和产地检疫报检点均设置到位，动物产地检疫工作全面有序开展。各镇(办)按照要求建立和完善村级动物防疫员免疫注射登记档案、镇(办)免疫档案、镇(办)辖区规模养殖场监管档案以及动物饲养场(小区)养殖档案。区防治重大动物疫病指挥部把以上四类档案的建立和管理纳入动物防疫工作检查和考核的主要内容之一;区政府与各镇(办)签订了动物防疫和畜产品安全监管工作目标管理责任书、区农业局与各镇(办)签订了20动物防疫和畜产品安全监管工作目标管理责任书。形成一级抓一级.层层抓落实.
2、着力抓好应急准备。按照《重大动物疫情应急条例》和《国家突发重大动物疫情应急预案》的要求，进一步强化应急防控工作机制，加强应急预备队建设和应急物资储备，不断增强应急处置能力。自3月份以来，为了切实落实好h7n9禽流感防控工作，我们做了一下应急准备：
(1)、我们积极储备了消毒药物40箱、防护服40套、雨鞋20双，各类疫苗150万毫升等物质。
(2)、区政府紧急拨付专款5万元，用于防控工作。
(3)、及时启动24小时值班制度，紧急排查全区所有养殖场(户)达5000多户次，车辆400多辆。
3、着力抓好饲料兽药监管。积极配合市监督所相关科室加强兽药饲料生产、经营和使用环节的监管，严厉查处生产、经营和使用假劣兽药饲料的不法行为，坚决打击在饲料或者饮水中违法添加违禁物质的违法行为，确保畜产品质量安全。
三、存在的问题。
一是现有的基层防疫员管理制度已不适应当前防控形势的.发展，难以吸引具有畜牧兽医专业知识的年青人加入到基层防控队伍中来;二是畜牧体制不理顺，畜牧工作指导、管理跟不上畜牧业发展的步伐。
四、下一步工作措施。
我区将根据重大动物疫病防控工作需要，在市畜牧兽医局等业务部门的指导下，抓好四个方面的工作：
第一，继续做好免疫抗体监测和疫情监测工作，及时掌握防控动态，提高预警预报能力。
第二，加强补免工作。坚持常年补针工作方针，对已超过保护期的、未达到保护效果的以及新补栏的畜禽进行及时补免，做到不留死角，不留隐患。
第三，继续加强防疫队伍建设。重点加强对村级防疫员的管理，制定切实可行的管理机制、培训方案、经费保障机制。
第四，认真配合市所抓好饲养动物投入品使用监管，确保畜禽产品质量安全。
制度建立与执行情况自查报告篇十一
根据县纪委文件精神，我乡认真开展了此项工作，现将我乡开展的“三重一大”贯彻落实自查情景报告如下：
(一)我乡党委政府高度重视，严格遵守民主集中制原则，严格议事规则和决策程序，充分发挥团体领导的核心作用，规定领导班子要认真落实团体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属重大事项决策，重要干部任免、重要项目和大额度资金的使用必须按照团体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由团体讨论作出决定。全年共召开党委会15次，研究干部任免1次，重要事项15次，没有出现个人说了算的现象。
(二)坚持重大决策问题集中讨论，民主决策，规定凡重大事项、重大问题、人事决策、工程立项目等都必须经团体讨论，民主决策。如地质灾害建房、计生整治等项目推进工作等事项上均经过乡党委多次研究、讨论、民主决策。乡敬老院老人宿舍招投标在县招投标中心进行的。
(三)坚持重要干部任免团体讨论，民主决策，纪委监督制度。20xx年我乡拟提拔干部，在上级部门的指导下进行了认真调查。事前，对所有新任干部的德、能、勤、绩、廉进行了细致的考察和综合评价并广泛听取了各方意见。新上任的干部，克勤克俭，兢兢业业，迅速适应了自我的岗位，为我乡的工作作出了新的贡献。
(四)加强制度建设，坚持大额度资金使用情景团体讨论，民主决策。认真落实四大纪律八项要求，坚决执行重特大事项报告职责追究等项目工作制度，针对抗震救灾的工作实际完善《xx乡机关管理制度》，强化机关日常管理工作;新制定并执行了《督查通报制度》便于监督。坚持“四公开”，即公开工作职责、办事程序、工作人员照片、监督电话。
20xx年至今我乡大额度资金使用情景严格执行政府采购制度和工程项目招投标制度。机关采购由乡财政所统一审核，大宗采购必须由乡党委会议经过决定，非建设性项目投资2000元以上的资金支出都要经团体讨论。
1、各项制度有待完善;。
2、报告制度还需加强;。
3、档案的整理还需加强。
1、提高认识，统一思想，严格执行“三重一大”议事规则，进一步促进“三重一大”制度在我乡的贯彻落实。
2、完善各项制度，保证“三重一大”事项的制度化、规范化。
3、强化监督机制。
制度建立与执行情况自查报告篇十二
为切实保证党的的路线方针的执行，有效制止乱收费的行为，开学初我校组织相关人员学习有关的'收费政策及上级要求，通过学习相关的法律法规，提高了教师对此项工作的认识。
为使减轻学生负担、治理乱收费工作落到实处，学校成立了以校长为组长，工会主席、各分部主管、财务人员为成员的“治理乱收费小组”工作小组，工作小组负责对上级文件的执行情况进行检查并向全校师生通报全校收费情况、并接受社会监督。
1、学校在收费公示栏张帖收费标准，让全社会知晓收费标准，并接受社会监督。
2、学校严格按“一费制”标准对学生进行收费。
3、设举报箱和举报电话，收费一律开据区财政局规定的票据，严肃财经纪律，领导小组不定期抽查工作开展情况。
4、我校严格按上级规定、标准向学生收取费用，未向任何学生收取其它任用费用。
1、认真落实上级对农村子女减免政策，学校根据相关通知减免书杂费。
2、实行公示制度，对收取学生的各项费用进行了公示。
制度建立与执行情况自查报告篇十三
1、为实现***工程目标，加强对《强制性条文》执行情况的管理和监督检查，落实集团公司各级领导对本工程质量的要求，特编制本工程强制性条文执行监督检查制度。
2、本制度适用于*****工程强制性条文实施管理，各有关建设（业主项目部）、勘察、设计、施工（调试）、监理、试验和检测等参建单位均应遵守执行。
3、本办法所称强制性条文，包括国家现行有效的工程建设标准强制性条文（以下简称强制性条文），且适用于最新版本。
二、编制依据。
以下法律、法规、规程、规范及技术标准如经修订，以最新版本为准。
1、《中华人民共和国建筑法》。
2、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）。
3、《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部81号令）。
4、《工程建设标准强制性条文》）（电力工程部分）（2006版）。
7、《电力建设工程质量监督规定》（暂行）（电建质监〔2005〕52号）。
9、《生产安全事故报告和调查处理条例》。
三、管理内容与方法。
（一）基本规定。
1、工程建设单位（业主项目部）、勘察、设计、施工（调试）、监理等单位应加强本单位内部管理，制定严格执行强制性条文的管理制度，有关工程管理及技术人员必须熟悉、掌握强制性条文。
2、工程勘察设计招标阶段，建设单位或其委托的招标代理机构应在招标文件中对强制性条文的实施提出具体要求，并作为勘察、设计单位评标定标的依据之一。在工程施工招标阶段，建设单位或其委托的招标代理机构应在招标文件中对强制性条文的实施提出具体要求，并作为施工单位评标定标的依据之一。
3、工程项目采用的材料、设备等必须符合相关强制性条文的规定。
4、工程建设单位（业主项目部）管理文件、勘察设计合同、施工（调试）合同、监理合同、施工组织设计、监理大纲、调试大纲等主要文件均须列入对强制性条文的具体实施和执行要求。
5、工程建设单位（业主项目部）、勘测、设计、施工（调试）、监理等建设各方须对强制性条文相关内容进行宣传贯彻和培训并有记录，能及时采用现行标准，建立有效的技术标准清单，有对标准执行情况进行监督检查的制度、负责机构及人员，对贯彻强制性条文有相应经费支撑。
6、贯彻执行强制性条文必须从工程开始抓，从规划、勘测、设。
计、施工（调试）、监理、验收各阶段全过程抓，从建设、设计、施工（调试）、监理等各工程责任主体全方位抓，从相关各类强制性条文全方面抓，抓落实，抓贯彻，抓检查、抓整改、抓闭环，凡强制性条文的内容及要求均不能违反。
7、工程建设过程中，参建各单位必须严格执行强制性条文，不符合强制性条文规定的，应及时整改，并应保存整改记录。未整改合格的，严禁通过验收。
8、建设单位（业主项目部）、施工（调试）、监理等单位在施工过程中如发现勘察设计有不符合强制性条文规定的，应及时向勘察、设计单位或建设单位提出书面意见和建议。
9、工程项目投运前，参建各单位应分别对强制性条文执行情况进行检查，并提供检查记录或报告。
10、《基建工程强制性条文执行计划表》和《基建工程强制性条文执行检查表》、《基建工程强制性条文执行核查表》应填写规范、数据真实，记录齐全，签证有效，并按工程项目单独组卷归档。
11、任何单位和个人不得更改强制性条文。
12、任何单位和个人对违反强制性条文的行为，有权向上级主管部门检举、控告、投诉。
（二）强制性条文实施的准备。
设计监理单位，直接报建设单位（业主项目部）批准执行，保证工程项目执行强制性条文的完整性。
2、工程项目开工前，施工单位应按单位、分部、分项工程明确本工程项目所涉及的强制性条文，编制《基建工程施工强制性条文执行计划表》经内部审批后，报监理单位审核，建设单位（业主项目部）批准执行，保证工程项目执行强制性条文的完整性。
3、在工程施工阶段，施工单位应对强制性条文执行计划和措施进行分解细化，落实至相关责任人，会同监理单位对设备或材料的强制性条文执行情况进行实物验收，如有违反、执行偏差、遗漏情况，及时作出退货建议并报建设单位。
（三）强制性条文的执行。
1、在工程勘察设计阶段，强制性条文执行的主体责任单位为勘察设计单位。
2、勘察设计单位应严格按强制性条文进行勘察设计，对强制性条文执行计划进行分解细化，编制《基建工程设计强制性条文执行检查表》，并将强制性条文执行情况据实填写入《基建工程设计强制性条文执行检查表》中，由监理单位对勘察设计成果执行强制性条文的情况进行检查。在施工图会审前，提交建设单位（业主项目部）审查备案。
3、工程施工阶段，强制性条文执行的主体责任单位为施工单位。
条文实施计划的落实和执行情况，据实记录并填写入《基建工程施工强制性条文执行检查表》，并由监理工程师逐条检查并审核。
1、强制性条文执行情况的检查主体责任单位为监理单位。
2、监理单位应按强制性条文执行计划对勘察、设计、施工（调试）单位强制性条文的执行情况进行检查，并将检查情况据实填入相关设计或施工强制性条文执行检查表中。
3、施工（调试）过程中，各专业监理工程师应与工程同步对施工（调试）单位强制性条文执行情况进行逐条检查，如实记录强条执行检查情况并签证。
1、分部工程验收时，对强制性条文执行情况核查的主体责任单位为建设单位（业主项目部）。
2、分部工程验收时，应由总监组织对施工（调试）单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，并及时对《强制性条文执行检查表》进行复查汇总，对照经审批的强制性条文执行计划，填写《强制性条文执行核查表》，报建设单位（业主项目部）组织核查、确认。
四、罚则。
1、建设单位明示或者暗示施工（调试）单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的以及明示或者暗示勘察、设计单位或者施工（调试）单位违反相关建设标准强制性条文，降低工程质量的，责令改正，并按《建设工程质量管理条例》在公司系统内通报处罚。
2、勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令改正，并按《建设工程质量管理条例》进行处罚。如造成工程质量事故的，按华电集团电力建设质量管理规定及相关法律条款进行处罚。
3、施工（调试）单位存在违反工程建设标准强制性条文的行为时，责令其改正，并按《建设工程质量管理条例》进行处罚。造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；如造成工程质量事故的，按华电集团电力建设质量管理规定及相关法律条款进行处罚。
4、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，并按《建设工程质量管理条例》进行处罚，如造成工程质量事故的，按华电集团电力建设质量管理规定相关法律条款进行处罚。
制度建立与执行情况自查报告篇十四
两年多来，全区上下本着抓发展就要抓项目，抓项目就是促发展的工作理念，紧紧围绕区委的战略部署，“优化提升二产，突出发展三产”，把相关大项目视为加快发展的重要支撑点，作为工作的着力点，坚持内外并举，强力推进招商引资战略提档升级，共批准过00万美元的项目23个，过千万人民币的项目65个，使经济结构得到调整和优化，拉动了李沧经济的发展，改善了李沧城区的环境，为构建和谐李沧、推进现代化青岛核心区域建设步伐的加快起到了积极的推动作用。
（一）多管齐下，加大大项目引进力度。实施内外并举战略，对外“主攻韩日、扩大港台、拓展欧美”，对内“重点引进先进制造业和现代服务业”；实行了岗位目标责任，层层分解指标，构筑了“政府带动、部门联动、企业主动、社会推动”的招商引资工作格局。采用了专业招商、网上招商、以商招商、委托招商和产业招商等招商方式，广开引资渠道，各项指标名列全市前茅。
（二）多方协调，力促大项目的落地。成立了对外开放工作领导小组，加强全区对外开放工作的领导；实行了大项目领导责任制，所有大项目都安排区领导负责；落实了牵头部门，每个项目都有具体部门靠上工作；加大了督查力度，每月通报进展情况；采取了考核奖惩措施，增强了事业心和责任感。
（三）多措并举，为大项目铺路搭桥。一是出台了招商奖励政策，调整了招商结构，引进了一批高科技、低耗能、税收贡献大的二产、三产项目；二是着力破解“瓶颈”制约，努力挖掘土地资源，全力推进拆迁安置，积极沟通调整规划；三是加大旧城旧村改造和基础设施建设力度，完善各类配套设施；四是与金融、税务等部门沟通，切实解决融资难等问题。
总的看，过去两年我区大项目落地情况总体良好，特别是十大二产、三产项目除少数调整及个别未在规定时间完成外，大都进展顺利。基本实现了当年推出，当年落地，有的还当年开花结果。
从上表看出，今年的二产项目进展情况良好，但三产项目进展情况不容乐观，没有达到预期目的。到年底还有7个月的时间，在时间紧，任务重的情况下，要完成年初确定的目标任务，给人民群众一个满意的结果，必须增强危机感和紧迫感，强化时间观念和效率意识，知难而上，破解难题，加快落实步伐。
一是规划调整困难。
因规划在前而招商在后，致使有的大项目与规划不符；有的要调整用地性质；有的侵占绿地；有的容积率过高；有的建筑密度过大。而我区没有规划的审批权，需要与市业务主管部门反复沟通协调。今年的十大三产项目都要对用地性质等进行调整，人为增加了工作量，也影响项目的落地。
二是土地手续办理时间过长。
有的土地证办不下来；有的要另行签订土地补偿协议；有的要按经营性用地进行挂牌；有的要申请用地指标。在土地闸门日趋收紧的情况下，直接制约了大项目的落地。另外，在地价问题上有关双方难以达成一致意见，地块腾空难。资源分散无序，难以满足用地需求量较大的大项目。全区闲置地块、厂房总量在3000亩以上，就单个地块或厂房来看，平均规模不足2亩。这些地块、厂房星星点点，混杂于村落、居民楼院和开工运营的厂区中，整合难度大，成片开发成本高，或由于居民楼、厂区的阻隔，短期内几乎不可能成片开发。即使从精细化工园、都市工业园区来看，也仅仅是一个概念上的园区或经过初步改造的园区雏形，离九通一平等标准化园区的要求还有较大差距。土地问题已经成为制约大项目落地的最大“瓶颈”。
三是净空限制较大。
沧口机场的净空限制在67米，而我们的大项目大多超出。几乎每个项目需要与部队进行沟通协调，耗费了大量精力，占用了大量时间。
四是拆迁进展缓慢。
补偿标准不一，相互盲目攀比。补偿协议难以达成，直接影响了大项目的落地进度。
五是信息不畅，整体合力还没有充分发挥。
一是大项目意识不够强。调研发现，项目所在地域的街道不了解，有关职能部门不清楚项目进展情况，整体关注度不高。
二是积极性需要充分调动。每年十个二产、三产经济项目是区委做出的战略决策，事关全局，一经确定都要积极参与到工作之中，但个别认为不是主要责任单位，没有纳入考核范围，说在嘴上的多，落实在行动上的少；总结时列入成绩，工作时关注程度、重视程度、参与程度却大打折扣，甚至逃避困难。特别是少数具体工作人员缺乏攻坚克难的决心和信心，遇难就退，导致一方面领导急，一方面项目单位热，而具体办事的却不急不热。
三是信息资源没有共享。就一个项目来说，跑招商的只管引进，谈地价的只谈土地价格，跑规划的只管规划的调整审批，施工的只管建设。信息不畅，沟通不够，相互不了解，投入了人力、物力和财力但工作推进的效率不高。
四是服务效率有待进一步提高。
五是审批的行政效率不高。存在大项目审批手续繁杂、办理过程缓慢、推诿扯皮等现象，对大项目的亲和力不足，方便大项目落地的绿色通道少，变通性、灵活性措施不多。
六是落地的后续服务效率不高。注重引进，而引进后服务跟不上，与项目单位的要求相距甚远。
另外，制约大项目落地威胁因素还有，一是发展中国家吸引外资竞争加剧。外商，特别是跨国公司在全球范围内选址投资，往往多次考察、考察多个国家和地区后作出投资决策。竞争力较强的巴西、印度、波兰等国家的某些优惠政策比中国还要宽松。人民币升值、利率调控、两税合一、出口退税调整等宏观经济状况和经济政策的变化，增加了外资大项目来华落户的不确定性。二是珠三角、长三角、以天津滨海新区为中心的京津唐地区成为吸引fdi的三大核心区。尽管青岛xx年实际利用外资连续两年列5个副省级城市第一位，但增幅几乎为零，这与青岛的劳动力密集型中小项目的比重过高有关。三是市南、高科园、开发区、城阳等依托省级以上园区，逐步形成吸引外资大项目的增长极，居中的四方、李沧处于引资的凹面，吸引大项目的硬环境示弱。特别是出口导向型和效率寻求型外资大项目落户李沧的难度较大。出口导向型和效率寻求型外资更看重的是优惠政策和投资环境。目前，青岛拥有国家级工业园区7个、省级工业园区个，这些园区不仅配套齐全，投资环境好，而且在税收上比我们更优惠。仅从所得税看，我区为24%，开发区为5%。城乡结合部的特殊区位，使李沧成为效率寻求型外国投资者考察青岛土地价格的参照系，谈判价格的向下竞争增加了我区招商的行政成本。我们引进的蒙牛乳业青岛物流配送中心项目座落在与城阳交界地段，我们的地价为32万，而城阳的仅为6万，地价相差一半，直接对项目落地构成威胁。
（一）强化大项目意识。我区每年推出的十大二产、三产经济项目从确定到完成只有2个月的时间。时间紧、任务重。一是要进一步统一思想认识。全区上下都要站在关乎李沧发展大局的高度充分认识大项目对产业的带动、对经济结构的调整和产业结构的优化、对经济增长方式的转变以及经济的可持续发展的重大作用，始终把推进大项目落地当作工作的重心。二是要进一步增强机遇意识和忧患意识。抓住国际第三次产业转移、建设半岛制造业基地、奥运会、缩小南北差距等难得的历史机遇，发挥土地资源较多、辖区大企业集中、商贸业发达等有利因素，克服不思进取、盲目乐观等错误思想，集中精力参与大项目落地工作，不能让已签约的大项目与我们擦肩而过。三是要进一步增强紧迫感和责任感。政府部门和基层单位等相关方面要牢固树立大项目观念、时间观念、落实观念，做到意识到位、措施到位、行动到位。坚定实施“四个十”工程的信心不动摇，上下一条心，把“在谈项目抓签约，签约项目抓落地，落地项目抓开工”的观念落实到在具体工作之中。
（二）加强组织领导，严格责任追究。一是实行一对一联系大项目制度。区级领导要领衔、牵头、协调一个大项目。二是要分解目标，落实责任。不仅要有具体承办部门、责任人，更要细化各阶段的目标、任务、完成时限。对重点项目建议成立公关小组，做到每一个项目、每一个环节，都真正有人管，有人抓，有人跑，有人督促，确保大项目不落空。三是要加强调度，跟踪督办。建立项目进展网络图，采取倒计时的办法，明确项目各阶段工作目标，分段抓落实。对于进展情况，尤其是进展缓慢、存在困难和问题比较多的项目，政府要及时召开工作调度会，分析原因，提出对策。要加强跟踪、督办，确保大项目按计划进展，真正做到殚精竭虑想项目、扑下身子抓项目，时刻把大项目落地想在心里、抓在手里、落实在行动上。四是要建立责任追究机制。对那些因工作不力，造成贻误时机，耽误项目进度的单位和个人，要追究责任，体现在年度绩效考核中，体现在干部的晋升提拔上。
（三）加强前期调研论证工作。一是要明确引进适合我区的项目。目前，到我区谈的项目很多，在引进时要注意由招商引资到招商选资的转变。把特别能增加财政收入的项目、特别能调整产业结构的项目、特别能提升李沧形象的项目、特别能减少污染、可持续发展的项目当作引进的重点。坚决把住关口，摒弃占地大、效益差的项目进入。同时，要站在“两区一心”发展战略的高度，进行合理布局，做到引进的项目既不相互冲突，又能相得益彰。要综合评价、全面考察项目投资人的情况，防止被人忽悠，减少盲目性，特别要杜绝“跑马圈地”问题的出现。二是要进行科学论证。三产大项目都设在人流密集区。我们要充分调研论证，提供合适的地段，发挥存量土地作用，量力而行，循序渐进，把确有把握、条件成熟的项目列入工作计划之中。要对成功落地的大项目进行分析，从中借鉴经验。对不符合规划和用地要求的项目，要慎重考虑，严格把关，避免用地性质变更或多次调整规划造成项目在落地过程搁浅或者拖延时间。
（四）大项目推进要突出重点。调研发现，二产项目落地形势好于三产。当前一段时间的大部分精力应当投入到三产大项目中。一是要抓住三产重点项目。对发展前景光明、税收贡献突出、影响力大，各方面比较成熟的要侧重推进，攻坚破难，取得突破，树立起形象，让老百姓看到希望，让有关方面树立信心。二是要抓住影响项目落地的“瓶颈”因素，针对土地、规划、拆迁等方面的问题，集中力量，各个击破。建议抽调土地、规划、拆迁、街道等部门的高素质人才充实到具体项目组之中，最大限度发挥他们的作用，以科学的态度，灵活的措施，高效的作风，集中领导，集中精力，集中财力，全面完成大项目的落地。三是要有所为，有所不为。对无望完成的项目，要坚决舍弃，将人、财、物力等优势资源集中起来向能够按时落地的大项目倾斜。
（五）将大项目落地情况关注到底。从调研的情况看，当年列入大项目没有完成的不再结转下年度。这些大项目由于关注度下降，推进更加缓慢，甚至不了了之。另外，受土地、规划、拆迁、净空、资金等方面的制约，适合的大项目引进更难，落地亦难。鉴于这些情况的存在，对那些需要两年甚至更长时间才能完成的项目，建议结转到下一年度，继续列入“四个十”工程，全力关注，抓好推进。
（六）加强沟通配合，全方位做好服务工作。一是要扩大项目公关小组参与面。大项目一经签约，发改、外经、规划、土地、城建、街道等应自始至终参与，从立项审批到选址建设全程一包到底。二是要确定各阶段主要负责部门。在签约前，以外经、发改为主；在办理手续阶段以土地、规划为主；在拆迁阶段以街道办事处为主；在建设阶段以建设、城管为主，其它部门全力配合，提供全程的零距离“星级服务”，而不能相互割断。三是要实现信息资源共享。要定期调度，互通有无，相互协助做工作，避免各自为战，信息闭塞的问题。
制度建立与执行情况自查报告篇十五
集团公司纪检监察部：
根据青能源纪字（20xx）7号文件要求，为进一步确保“三重一大”各项制度决策落实，销售公司认真自查，现将有关情况汇报如下：
（一）十八大以来，销售公司积极健全各项规章制度，严格按照集团公司的要求完善销售公司“三重一大”实施办法，严格按制度管权、按制度办事，靠制度管人。
（二）销售公司在决策时严格执行制度和“三重一大”的各项要求，决策均召开总经理办公会或党政联席会，民主集中，透明公开，议事决策都严格按照程序进行。
（三）20xx年以来销售公司年度生产经营方针和年度生产经营计划和重大决策都经集体讨论决定。20xx年度以来任免科级管理人员6人，公司重大项目安排均通过集团公司审批通过后执行，大额资金通过oa分管领导、董事长、总经理审批。
（四）各项决策都是在考虑市场情况、销售公司实际、集团公司的大局基础上充分发扬民主决策。
（五）会议决定的各项工作均有相关会议记录或会议纪要。
（六）销售公司投标工作均是在集体决策情况下实行的同时有关的集体决策均有纪检组组长参加会议。
销售公司各项决策都是建立在民主决策的基础上，自查中未发现不执行集团公司规章制度的情况。
民光销售公司。
20xx年5月29日。
制度建立与执行情况自查报告篇十六
尊敬的领导：
在20xx年里，本社高度重视动物防疫及制度执行情况，严格各项规章制度，努力改善养殖及防疫条件，具体情况如下:。
一、免疫。
本社严格执行蛋鸡免疫制度，整体效果明显，但是对疫苗的存放和稀释环境重视程度不够，再次强调了对疫苗的废旧及遗留物的集中监管处理及存放和深埋。拟组织一次学们。
二、疫情报告。
本社未发生过严重疫情，但在模拟报告中发现，书面报告主题不清，用词不当及叙事不清，电话报告中语音含混速度过快等问题，因此强调了用词的简洁明了。报告要素的准确无误。
三、养殖档案的执行情况。
总体可以，但有发现漏记补记情况，因此须加强责任心，严格档案制度。
四、无害化处理方面。
有发现图省事，埋坑深度不够，生石灰厚度不达标，己作罚款处理。
五、消毒。
本制度执行情况良好，但一部分员工对消毒药物知识及配好的`消毒液存放时间掌握不足，己在加强学习培训。
六、标识情况。
七、休药期的问题。
总体执行良好，但有部分技术类员工对一些不常见药物的休药期不明了，关键是未掌握药物的代谢过程和时间，需加强学习时间。
八、检疫申报情况。
已按要求执行，但本市内调运要作好详细记录，以备有案可查。
各位领导，本社在新的一年里，一定会深化管理，加强员工培训学习，严格执行各项规章制度，搞好养殖，为全社会作出应有的贡献。
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