公司审计工作汇报材料（模板14篇）

爱情和婚姻是人生中一段重要的旅程，需要用心经营。使用简明扼要的语言，避免太过冗杂和复杂。看看下面的一些总结案例，或许能给您的工作和生活带来一些启示。

公司审计工作汇报材料篇一

根据总经办部署，财务部于今年3月-6月期间，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下：

一、本次审计的主要范围。

本次内部审计按照既定方案，对各分公司__年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。

同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。

二、本次审计主要问题。

(一)内部控制方面。

1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。

2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。

4、滞销品仅凭在erp系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

5、存在款项实际已支出，但未履行erp请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行erp流程的预付请款。

6、一些外购商品采购及费用开支(金额一般在500元以内)，采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。

8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。

9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。

10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。

11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。

12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴；经理保管全部印鉴；全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。

13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。

14、有的公司预收现金货款未录入erp系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收；待以后再采取相反的方式冲回。

15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。

16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。

(二)涉税风险方面。

(略……)。

(三)会计核算及基础工作方面。

1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。

2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。

3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。

4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。

公司审计工作汇报材料篇二

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制。

多年来，公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关于开展内部审计工作的有关规定，按照××公司关于加强审计工作的一系列重要部署，坚持“在工作中规范，在规范中提高”和“突出重点，讲求实效”的工作方针，求真务实，扎实工作，各项工作都取得了很好的成绩，在加强监督，促进管理，提高效益，减少浪费，维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。

（一）领导重视，制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责对本单位及所属单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作一直处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

（二）审计基础工作不断加强。

扎扎实实的进行了审计基础工作建设，从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发，审计意见的落实到审计档案的整理，以及审计信息的传递上报，都形成了一套规范严谨的工作程序和制度，为审计成果的应用提供了可靠的保证。

（三）完善管理程序，落实审计职责。

近年来，公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

（四）加强审计工作制度化、规范化建设。

按照××《关于内部审计管理规定》和集团公司审计工作管理规定，对现有审计管理制度补充和完善，建立起适合我公司实际的、科学规范、条理清晰的审计制度管理框架，从内审的目的、内容、方法、程序等各方面作了具体明确的规定，完善了内部审计制度，使内部审计工作[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取，内审网注]制度化、规范化、程序化。20××年以来，公司审计办连续被评为“××市审计工作先进单位或受表扬单位”，20××年被××市内审协会授予“内部审计工作先进单位”，一人获得“××市审计先进个人”。

二、加强审计管理工作，切实提高审计质量。

内部审计作为公司控制系统的重要组成部分，正确的使用和加强内部审计工作，提高审计质量，有助于监督各项制度、计划的贯彻执行，为领导决策提供依据，有利于发现和揭示公司运行管理工作中的薄弱环节，促进公司健全自我约束机制，有益于增强防范经营风险的能力，促进公司各项目标的实现，有利于公司领导发现问题，改进工作，驾驭企业。

（一）建立审计质量控制体系，加强对审计工作的全过程质量控制。

积极应用先进审计技术方法，提高审计工作现代化水平。加强审计计划管理，努力做到在审计计划、审计方式和提高审计层次上面有所突破，进一步规范审计行为，不断加大审计力度，不断提高审计工作效率和质量。积极参加有关会议，及时阅知法律法规和国家政策文件，保证审计履行职责所需要的各种信息。

（二）加强业务培训，不断提高审计工作水平。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加××市、××内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加××系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

（三）充分利用社会审计力量，扩大审计空间，提高审计效益。

三是严把委托审计的工作质量，对指定的社会中介机构审计的每个基建工程项目的审计质量、服务态度、审计收费等情况进行检查监督，全面提高审计质量。

三、突出重点项目审计，为企业健康发展提供合理保证。

随着公司审计工作的发展，审计监督领域和范围的不断扩大，从提高审计质量和审计效果出发，在坚持做好一般项目审计的同时，突出了对重点项目的审计监督。

（一）加强离任负责人任期经济责任审计，为加强干部管理发挥了重要作用。

近几年，按照本公司《干部任期经济责任审计办法》和有关干部管理规定，对公司任命的、负有经济责任的主要负责人进行了离任审计，实现审计关口前移，做到审计监督与干部管理衔接。实施审计的过程中，从体现被审计人经营业绩、经济责任的中心环节入手，突出了对各项规章制度的建立与执行、资产运营、财务状况、财务收支、各类工程等重点内容的审计，改革、完善了审计工作程序，规范了各项操作，确保了审计质量。20××年至今年3月份，先后对28名中层干部实施了离任审计。通过审计，既分清了离任者与接任者之间的经济责任，也对离任干部进行了客观的总结，为干部管理、考核和任用提供了基础资料。

（二）突出工程审计，促进工程管理。

××改造工程是国家的重大建设项目，对提高电水平，减轻农民负担，促进经济发展具有十分重要的意义，是“民心工程”、“形象工程”。改工程投资巨大，涉及面广、政策性强，为了保证资金的安全和合理使用，国家出台了一系列规定。按照这些规定，我公司对自××年底开始的××改造工程，实施全面的审计监督，对工程的材料采购、开工、建设、竣工进行审计。同时参与了竣工验收工作，把住了工程决算关，把审计监督贯穿到整个农改造工程的始终。通过审计，有效地抑制了工程管理中高套定额、虚报工作量、重复收费、加大取费范围、提高材料价格等问题的发生。为公司节约了大量的建设资金，同时也有力的防范和避免了某些违纪问题的发生。

（三）积极开展经济效益审计和合同审计，为企业规避风险。

根据审计工作计划和要求，定期对公司××单位开展经济效益审计和财务收支审计，把效益的真实性和内控制度建设作为重点，突出强化效益审计和管理审计，对被审计单位的经济效益情况和财务收支行为作出客观、公正、准确的评价。对审计发现的问题，督促被审计单位进行整改，有效地规范了会计核算和财务收支行为，提高资金使用效益。按照《经济合同审计办法》的规定，将各类合同的审签纳入日常审计监督范围，对经济合问实行了必审制度，严把合同审签关，严密了合同条款，加强了合同标的履行质量，延长了质保金期限，保证了各类经济合同的顺利履行。

自20××年至今，审计、审签各类合同165份，促进企业增收节支325万元，提出合理化建议64条，为企业的健康发展提供了有力的保证。

（四）积极开展专项审计和审计调查，促进公司加强内部控制。

开展了电费抄、核、收审计和审计调查，追补了漏收漏交电费，促进了营销管理工作。重点抓好“四到户”电量分类审计，把综合电价指标由静态管理变为动态管理，严格按照有关文件规定执行各类分类电价，并且在工作中加大了用电检查力度，加大营销审计力度，真正做到“应收必收”，确保对客户电价执行的正确性。

四、加强后续审计和审计成果的转换应用。

按照“审而要究、审而要改、审而要用”的工作方针，我们还特别加强了后续审计的落实工作，加大后续审计的工作力度，严格后续审计制度，对重要审计项目和审计建议实行连续追踪审计，监督落实审计报告整改执行情况，落实遗留问题处理。对审计发现的问题坚持问题的原因不清楚不放过，问题的责任不明确不放过，问题的整改措施不落实不放过的原则，将审计结论整改工作纳入经济责任制考核。所有审计项目都做到有报告、有处理，被审计单位有反馈、有整改，坚决杜绝前审后犯、屡审屡犯的现象发生。

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，发挥审计工作接触经济领域广、掌握情况真实可靠的优势，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经济活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，帮助被审计单位建章立制，使审计结论和审计成果得到充分运用。许多审计情况和信息成为公司领导决策的依据，有的直接转化为经济管理的措施。

公司审计工作汇报材料篇三

我局现有7个内设机构，1个下属事业单位。分别是办公室、法制科、计算机审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科以及下属事业单位高淳区审计中心。

目前我局实有行政编制人员**人(编制数17人)，事业编制人员8人(编制数9人)。近年来，我局认真履行审计监督职能，主要工作情况如下：

一是抓好财政同级审计，把“同级审”作为审计工作的重点，逐步建成联网审计，财政审计的广度和深度进一步拓展。审计结果(含审计开展情况、发现问题和审计建议)报区委、区政府，并受区政府委托向区人大常委会报告。

二是加强政府投资审计，20**年起对新开工的5000万元以上政府投资项目进行跟踪审计，20**年起全面运行招标控制价审计，20**年完成竣工结(决)算审计项目69个，送审金额**.55亿元，核减金额1.85亿元，核减率**.02%。

三是深化经济责任审计，由组织部牵头建立了经济责任审计联席会议制度，在“四责联审”的基础上实行了“五责联审”，纪委、组织部、编办、审计局、环保局等部门共同参与。近5年来共对92位区管领导干部进行了经济责任审计，其中20**年完成8个。对经审结果报告，区委区政府主要领导十分重视，均及时作了批示。

四是开展专项资金审计，近年先后对节能减排、太湖水污染治理、社保基金、土地出让金等10项专项资金开展了审计，连续两年对保障性住房建设情况进行了跟踪审计。

五是推进村级财务收支审计，20**年以来，在区纪委的组织领导下，农工委、财政局、审计局联合开展村财务审计工作，至20**年底已对78个行政村进行了审计，出具审计报告68份，其中由市审计局牵头实施的有10个村，促进出台了《加强农村财务票据管理，严禁“白条”报销的若干规定》等一系列制度。

六是加强队伍建设，重视人才培养和党建、机关作风建设，注重提高审计能力，防范审计风险，严格遵守廉政和审计八不准规定。20**年1月，我局被省审计厅、人社厅评为先进集体，近年均被评为市审计系统先进单位。

20**年，我局将按照上级审计机关和区委区政府的要求，主要做好以下工作：

一是深化财政审计。认真贯彻落实新《预算法》，针对高淳财政现状，重点关注财政收支中的重大问题以及存在的风险和问题，延伸审计近年来尚没有审计过的重点部门。

二是改进和完善投资审计。认真落实市人大、市政府相关条例和文件精神，以及区政府《关于政府投资建设项目审计监督全覆盖的实施意见》(高政发〔20**〕181号)，实行政府投资项目“必审制”，建立由审计局(审计中心)、建设主管部门、社会中介机构组织参与审计、各负其责的组织模式。区审计局(中心)直接负责投资额在5000万元以上的项目招标控制价审计、一亿元以上的项目跟踪审计、5000万元以上的项目竣工结算审计。其他项目由建设单位组织审计，但所有审计结果(报告)均须报审计局(中心)备案，由审计局组织抽查。

三是强化经济责任审计。认真落实区委、区政府出台的《关于进一步深化全区经济责任审计工作的意见》(高委发〔20**〕41号)，认真做好经济责任审计工作。对区管正职新任领导应履行的经济责任进行告知。根据区委组织部的委托安排，20**年我局将对23位领导干部进行经济责任审计。

四是开展村级财务收支审计“回头看”。根据市审计局、区纪委以及区委组织部的统一部署，对村级财务收支情况进行审计“回头看”，促进基层“三资”管理不断规范。

五是统筹兼顾其他项目的审计。完成区委、区政府临时交办的审计工作任务。

六是参与上级审计机关“一条鞭”审计项目，包括审计署、省审计厅、市审计局确定的审计项目。

七是切实抓好党建、机关作风和廉政建设。认真开展“两学一做”活动，切实履行“一岗双责”，加强机关内部管理，规范审计工作行为，完善审计项目质量考核办法，努力建设一支为民、务实、清廉的审计队伍。

八是正确对待垂直管理。根据十八届四中全会决定和国务院《关于加强审计工作的意见》(国发〔20**〕48号)，20**年**月27日，经党中央、国务院同意，中办、国办印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件的.通知(中办发〔20**〕58号)，江苏省是列入改革的7个试点省之一。20**年1月8日，省委组织部、省编办、省人社厅、省审计厅联合下发了《关于冻结省以下地方审计机关机构编制和人员调整的通知》(苏审发〔20**〕3号)。我局对上述文件和有关会议精神按要求及时组织了学习传达。

当前审计工作存在的困难和问题主要有：一是我局现有审计人员的数量和素质，还与新形势下的审计工作不相适应;二是镇、街道和建设量大、下属单位和资金多的重点部门内部审计力量和工程项目建设管理队伍薄弱。

20**年3月5日，区政府第42次常务会议专题听取了审计工作情况汇报，既充分肯定了审计工作取得的成绩，也对审计工作提出了要求，我局将认真贯彻落实。

公司审计工作汇报材料篇四

今年，在学校党委和产业党工委的正确领导下，公司党总支积极组织党员进行学习，不断提高认识，积极组织党员开展工作，较好地发挥了党员的模范先锋作用，着重加强项目班子建设，保证了公司党委决议能够在基层项目部贯彻执行，重点放在稳定推进党建工作、落实习近平新时代中国特色社会主义思想、创新党建活动方式等方面开展。

一、加强学习，提高认识，做到在思想和行动上与党的要求保持高度一致。

各党支部适时地组织党员进行学习，根据支部党员比较分散工作的特点，事先提出学习计划和领会要点，要求党员通过学习，不仅解决思想上与党中央保持一致的问题，而且需要深刻领会和努力加以贯彻执行，勇于为党的先进性添砖加瓦。特别是十九大召开以，公司多次组织观看十九大工作报告，开展座谈会学习党的十九大精神，以党总支书记、支部书记、领导干部为示范引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，贯穿到公司各项工作全过程，进一步增强了大家的使命感、责任感，立足职能。

在公司的项目上，涌现出很多先锋模范党员。金寨项目总监。

－1－。

傅朝方为了工程进度的顺利进行，女儿高考期间，仍坚守岗位；淮安快速路总监陈建国、合宁高速专监薛勤建作为退休老党员，仍然奋战在一线工地，任劳任怨。他们在一线落实工作，在一线检验成效，带头攻坚，全力助推项目建设。

二、加强领导班子建设，切实履行“一岗双责”。通过采取学习与实践相结合的方法，强化领导班子的执行力、创造力与协调力，从而提高了项目领导班子的整体素质。积极开展项目领导班子政治理论思想工作，坚持以习总书记讲话和十九大精神为指导，紧紧围绕在党中央的周围，时刻保持党员的先进性和纯洁性。全面提升班子成员的政治素养和水平，达到提高思想认识、解决突出问题、创新体制机制、促进科学发展的目标。

严格贯彻中央提出的“三重一大”、“一岗双责”决策制度，公司根据自身实际情况，制定“三重一大”相关制度，重大事项均由公司办公会讨论通过，杜绝领导搞“一言堂”的做法，从而建立行之有效、持之以恒的民主参与体制。

三、

创新活动方式，积极开展行之有效的活动，将党建工作与生产经营管理贯穿融合。

－2－。

际，更富有感染力。“线上”，充分利用互联网平台和手机微信、微博，开辟网上活动新领域。组织观看了《厉害了，我的国》、《伟大的变革-庆祝改革开放40周年大型展览网上展馆》、《改革开放40周年大会》等；“线下”，组织演讲比赛、艺汇演、主题党日活动等，在机关和项目上营造和谐、廉洁、进取、向上的氛围，切实国有企业的职能，在规范管理、提升凝聚力、队伍建设等方面取得长足进步。

使他们安心地投入学习。

3、外地项目党支部宿迁综合客运枢纽工地现场。

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成立“党建·家”活动中心，并举办“学习贯彻十九大，奋斗进取正当时”主题演讲比赛。

活动中心由多功能会议室、图书室、党员活动室、党风廉政教育室、法律咨询室等活动室组成，是开展党建活动的主要场所。让建设者们向党组织靠拢，感受到家的温暖。自建成以，连续开展了组织生活会、主题党日、“党员政治生日”、“学习贯彻十九大奋斗进取正当时”主题演讲比赛等活动。在主题演讲比赛中，广大员工以立足本职、爱岗敬业为重点内容，紧密联系个人思想和工作实际，讲述对不忘初心、牢记使命、继续前行的理解认识，讲述身边先进典型立足岗位、服务社会的感人事迹，从不同的角度诠释员工们无私奉献、勇于担当的使命情怀和务实敬业、创新进取的精神状态，抒发了对党的事业无限热爱和对高铁建设美好未的无限憧憬。公司sqshlsn-l标段总监办参赛选手杜勇以第三名的成绩荣获二等奖，参赛选手秦佳佳也以优异的成绩荣获了优胜奖。、外地项目党支部----无锡江海西路快速化改造工程监理办在施工现场，举行了安全月活动党员宣誓仪式。

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行动表明以党员为先锋，全员参与，提高安全意识，贯彻落实人人抓安全，人人重安全。

四、始终坚持对党员进行廉洁自律教育、防范与未然。在市场经济大潮中，作为身处监理行业的广大监理人员如何把握好手中的服务权力极为重要，公司以开展新时代新作为民主生活会、廉洁教育宣讲会等形式时刻提醒党员加强廉洁自律的教育，要求全体党员决不做贪小利而毁坏自身形象和党的形象的事情，不断加强拒腐能力和妥善处理好工作中的各种关系，通过廉洁自律和努力开展工作，建立更合谐的工作关系和工作环境。一年，支部中的所有党员干部均没有发生违反廉洁自律的情况。

五、加强党的组织建设，为党组织输送高质量“新鲜血液”。作为基层党组织，在加强党员思想建设的同时，还必须加强党的组织建设，特别要重视向党组织输送新鲜血液。因此，我们在加强正常的党组织建设的同时，根据本支部的工作特点，十分注重对分散在外地的入党积极分子进行组织引导和培养教育，努力吸引优秀的同志积极向组织靠拢。2018年，有1名同志通过层层考验，正式转正；两名同志参加了入党发展对象培训班并通过了考试；还有2名同志递交了入党申请书，多名同志表达了积极向党组织靠拢的愿望，为党输送新鲜血液提供了保障。

新时代新气象，新征程新作为，过去的一年，公司党建工作。

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取得了可喜的成绩，但还存在需要改进的方面，如：学习教育深度不够；典型的树立和宣传不够及时等。2019年公司党总支将继续发挥好领导核心作用，进一步加强党建工作，谋划公司改革发展大局，不断增强党支部的凝聚力和战斗力，落实公司各项工作部署。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，团结一心、奋力拼搏，加快公司发展进程，为实现公司创新发展的目标作出新的更大贡献。

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公司审计工作汇报材料篇五

尊敬的xx局长、各位同志们：

大家下午好！

长期以来，我部把保密工作作为一项重要议程纳入单位管理责任目标进行管理，成立了由县委棠委、宣传部长任组长、分管保密的副部长为副组长的保密工作领导小组，明确“一把手”对保密工作负总责，分管领导具体责任，各科室各司其责，形成了一级管一级，一级对一级负责，层层抓落实保密责任管理格局。同时制定、完善了《县委宣传部机要保密工作制度》、《宣传报道工作保密制度》、《会议保密制度》等多个机制制度，严格做到以制度管人管事，确保保密工作落到实处。

为贯彻落实好xx密办〔2017〕5号文件精神，我部还庚即召开了干部职工会，

学习

二、加强教育，夯实基础

加盖。需将公章带出单位，许经得分管领导同意，做好登记后方可带出。

四、抓好督查，杜绝漏洞 加强做好保密工作的检查督促，促进全体干部职工提高思想认识，增强做好保密工作的责任感；进一步强化了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的督查，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。

我部的保密工作不仅做到了常讲常抓，而且年初有计划，并且纳入了目标管理考核，是干部评先选优、升职晋级的重要依据之一。迄今为止，我部未发生过失迷、泄密事件。

虽然我们在保密工作中取得了一定的

成绩

**近一、两年来，在研究院各级领导的关心下，**公司对于信息

安全

以下是对**公司信息安全保密工作的简要汇报：

一、严格遵守各项安全保密管理制度

二、建立健全相关组织，加强信息安全队伍建设

1、为进一步做好信息安全管理工作，加强对信息安全、保密工作的统一管理，公司于20xx年11月成立以执行总裁为第一责任人的.**公司安全工作小组和**公司保密工作小组。

2、安全（保密）工作小组成员，负责建立健全、贯彻实施有关安全（保密）管理制度，组织公司安全（保密）教育和知识学习等项工作。

三、认真落实有关信息安全（保密）制度，加强信息安全保密工作的管理

2、人力资源部：a、所有人事档案入柜，封存，由专人保管；b、涉及薪酬的文件全部加密。c、与新、老员工签订《保密协议》。协议中规定：赛迪顾问员工所有研究成果是公司商业秘密的重要组成部分，其知识产权归公司所有。未经批准，员工不得向外界传播或提供有关公司的一切有关文件及资料，也不得交给无关人员，否则应赔偿公司因此而遭受的一切经济损失。必要时，追究其法律责任。保密条款不因《劳动合同书》的终止而失效。

5、项目管理部：a、每年通过招标的形式确定与供应商的合作，并与印刷公司、翻译公司签订保密协议，以确保外部打印、翻译的安全。b、报告发送采用pdf格式，并设置开启密码。c、严格报告借阅和赠送审批手续。d、要求各部门严格遵守研究报告四级质量控制体系规定，加强审核流程的管理。

e、合同设专人管理

7、办公室：a、设置档案管理专人保管和借阅审批制度。b、加强办公区域的安全防盗管理，增加监控摄像装置。

**公司信息安全保密工作下一阶段需要继续完善的地方：

1、进一步加强日常对员工的多种形式的保密培训工作。

7、进一步认真落实安全（保密）“三级检查”制度。即：公司安全（保密）工作小组为三级；各部门总经理为二级；员工个人为一级。

公司审计工作汇报材料篇六

xxxx公司地处xxxx，占地400亩，20xx年8月成立，20xx年12月完成“三通一平”工程。经过深入的市场调研，充分论证，按照国家资源化综合利用，循环经济发展和提升化工企业科技含量和装备水平的要求，以550万元技术使用费引进四川天一科技股份公司拥有的变压吸附和自主开发的低温加氢法粗苯加氢清洁生产工艺，20xx年建成了年产2.5万吨的粗苯加氢装置，20xx年5月试生产，年底完成“三同时”验收，取得了安全生产许可证，主要生产苯系列产品，主要产品在国家危险化学品登记中心完成了登记备案。20xx年通过iso9000质量、环境、职业健康管理体系认证，有力的促进了公司安全管理水平的提升。

公司投产三年来未发生过一起轻伤及以上的安全事故和职业病案例。连续两年被评为黄石市安全生产先进单位。在市、县安监部门的指导和支持下，我公司安全生产工作取得了长足的进步，安全生产的形势总体平稳，下面简要汇报如下：

我们公司是一家危险化学品生产企业，存在危险化工生产工艺，且产品具有易燃易爆和有毒有害的多重特性，属于典型的“两重点一重大”企业，公司领导在安全生产管理方面高度重视，亲自督促安全部门建立健全安全生产责任制，完善安全管理规章制度和安全操作规程，并不定期主持召开安全生产会议，听取各生产车间的安全生产情况汇报，就具体落实安全生产责任制提出指导意见和工作安排。

我们公司的主要负责人和主要安全管理人员都接受了岗前的相关资质安全教育培训，并通过考核，具有危化品企业安全管理的任职资质。各特殊工种操作人员，包括危化品操作人员，持证上岗率100%。杜绝无资质人员上岗作业，确保特殊工种的操作安全。对所有新进人员，认真落实三级安全教育培训的有关要求，对他们进行系统的安全培训，使之具备了相关岗位的安全操作技能和自我防护应急处置能力后，才安排上岗操作。今年以来，累计完成了32人次的新进人员的三级安全教育培训，严把岗前关。

根据设计要求，我们公司的粗苯加氢生产装置建设初期就已应用了自动化生产工艺，采用杭州和利时dcs控制系统。该套系统已连续正常运行三年，目前运行稳定、可靠。公司也已熟练掌握了该套系统的使用操作要领。

根据储罐区重大危险源的管理制度要求，公司责成车间安排专人专岗，负责储罐区的安全运行和日常巡查，定期检查监控预警的运行情况，各种监控数据可在主控室查看相关记录，并建立了重大危险源管理档案。提高了公司应对重大危险源事故的预防控制能力水平。今年换证前的安全评价和重大危险源辨识、评价正在进行。

根据装置的自动化运行特点，现场操作工巡查的局限性，我们公司在装置区内安装了41个有毒、可燃气体探测报警器，这些报警器实行全天候24小时监控，生产过程中发生泄漏，可在主控室终端有响应。为保障装置生产的连续性和停电下的安全性，公司投资30万元配置了一台300kw的柴油应急发电机。根据重大危险源的管理要求，正在进行储罐区远程视频监控的设备招标工作，预计10月份可投入使用。消防设施方面，配备了消防泡沫站和消防水站，在主装置区和罐区投入了大量的干粉灭火器和消防水带。另外，新建了一套高压氮气系统，在处理失火事故时能起到很好的作用。根据首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的要求，公司在车间设置了一个应急冲洗间，里面配有洗眼器、防毒面罩、正压式空气呼吸机、防化服和各种应急药品等，可有效满足应急救援的需要。在当前的高温季节，公司给每个班组下发了防暑降温药品，预防中暑事故的发生，保障职工的职业健康。

为切实消除生产过程中的各种安全隐患，做到早发现、早治理。公司实施了日常巡查，周二安全环保、周五现场管理这两项专项检查。周二、周五的专项检查由公司领导亲自带队、各车间、部室负责人及相关专业人员共同参与，交叉检查，弥补各自的监管缺陷和盲区，实现各职能部门联动机制，而且这种检查活动从不走马观花，总是深入到生产一线的各个区域、各个岗位，不放过任何一个死角。今年已累计查找发现各类安全隐患172条，对在专项检查中发现的各种问题下达专项检查整改单，限期完成，到期进行复查。对没有按期完成整改或整改达不到要求的，对相关责任单位和责任人进行考核，及时消除人的不安全行为和物的不安全状态，以严格的考核机制来保障安全检查的成效性。

公司成立了以总经理为组长、各单位负责人为成员的应急救援领导小组，并组建了义务应急救援队。负责全公司范围的各种突发事故的应急救援任务。每季度开展一次危化品突发事故应急救援预案的现场演练，通过各种科目的模拟演练，从中发现平时工作中存在的一些问题与不足，不断的完善应急预案，有效的提高了义务救援队伍的应急处置能力。

根据“企业领导要轮流带班”的上级指示精神，我公司的主要管理人员进行轮流现场带班，各级领导深入一线，重点检查生产过程中的“三违”现象，确保生产经营活动安全、有序进行。通过领导带班制度的落实，有效的扭转的员工习惯性违章的不良习性，促进了广大员工自我安全意识的提升。

根据国家安全生产相关的法律法规要求，公司设置了安全管理的专职机构，配备了3名专(兼)安全管理人员，并成立了安全生产委员会，安委会办公室设在安全部。从上至下，组建了完整的安全生产网络组织机构。

今年上半年已通过考核，达到三级管理水平。我们将以此为契机，严格遵守安全标准化的安全生产行为准则，努力创建一个更为安全、健康的生产环境，向安全标准化的更高目标迈进。

安全管理无止境，我们积极探索安全管理的内涵，提倡“任何事故都是可以避免的”安全文化理念，奉行以人为本、构建平安泰华、实现可持续发展的管理理念和安全文化价值观，努力提高安全管理的创新能力。不断引入职工喜闻乐见的安全管理模式，激发职工参与安全管理、融入安全管理的主动性和自觉性，进一步筑牢安全防线，实现泰华长治久安。

各位领导，我们虽然在安全生产上做了一些工作，但与兄弟单位相比还有很大的差距，距领导的要求也有很大的距离。我们将以此次大检查为契机，认真落实整改查出的问题，恳请各位领导和专家对我们的工作多提宝贵意见。

公司审计工作汇报材料篇七

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上于联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华所拥有丰富的战略伙伴资源，包括国家电网、航天科工、中远集团、东风汽车、国旅集团、国家核电等40多家国务院国资委直属中央企业。

本次我们在原中瑞岳华会计事务所实训，我所在的项目组接的项目是年报审计，被审计的单位是国家电网下属的集体企业，分别为：湖北省送变电工程公司、湖北电力劳保用品厂、湖北输变电铁塔厂以及他的全资子公司（湖北才力建筑测试有限公司、湖北华中输变电建设有限公司、武汉楚能物业管理有限公司）。

我被分配到一个在武汉的项目组，项目经理联系我进组的时候，由于学校的期末考试，我并没有在年报审计初审的一开始就进入项目组，项目经理非常通情达理，让我结束了学校的考试之后再进组开始真正的实训。

第一次见面，我并没有想到她那么年轻，通过后来的了解之后，我很佩服她业务能力，佩服她之前考注册会计师时的聪明与坚持，佩服她的处事能力，也佩服她那超强的专业胜任能力。郑经理在成为一名执业的注册会计师之前，大学专业是国际贸易，与会计审计完全没关系，但是她全凭自己的努力，在5年内顺利通过了注册会计师的考试。她告诉我，审计这个工作就是靠实践积累经验的，告诉我跟着项目组学习，绝对可以学到很多学校里面学不到但是却受用的知识。我也带着这份坚信，开始了我审计助理实训的生活。

在进组工作之前，郑经理曾将以前年度的审计工作底稿发给我看过，我也认真学习他们以前审计时留下的工作底稿。以前学习审计工作底稿那一章的时候觉得很难记住审计工作底稿中具体应包括哪些内容。但是在看了他们做的底稿之后，一下子就把内容记住了。到现在，我总算是体会到了理论与实践相结合所能产生的巨大的正效应。审计工作底稿，首先是要有一个关于底稿中的符号说明，还有索引号之类的。接着就是要有审计业务约定书、管理层声明书、审计后出具的报告以及审计过后的财务报表。关于被审计单位的营业执照、纳税登记表、基本情况说明一类的也应该整理于审计工作底稿中。如果被审计单位属于特殊行业，还应该提供相关的文件资料。最后就是实施审计程序的过程中所产生的一些工作底稿、各会计科目审定表和一些凭证抽查记录。实施了盘点程序的，还要有相应的盘点表。实施了函证程序的，函证也应该包括在其中。而我们的工作就是在经理助理的协助下完成公司的整套审计工作底稿。

工作底稿主要有五个部分，在出外勤去被审计单位的时候我们主要完成第四部分审计执行阶段工作底稿里面的4000—6000实质性程序工作底稿。这类工作底稿在初审的时候，主要也就是通过对1—11月的凭证清单进行抽凭，审核记账是否正确、附件是否齐全并且记录下附件的种类。然后在终审的时候对12月的凭证清单进行截止性测试，记录相关附件种类、发票单号、进货单号等。

之后的一半时间我们都是在事务所里面填写审计工作底稿。我记得最令我头疼的是实质性程序工作底稿里面的往来科目的账龄分析，以及跟税有关的科目。虽然固定资产的测算什么也有些复杂，但是这个工作经历助理已经在出外勤的现场完成并与被审计单位核对过了，所以我并不需要在做这行工作了。

对于账龄分析，首先我要根据被审单位账务资料的专项明细账填出往来单位以及期初余额、借贷方发生额和期末余额。然后根据往年的账龄分析表，本期发生额判断本期期末余额所属账龄。账龄分析，需要注意的地方是，底稿里面的勾稽关系绝对不能错。当然，这个工作对于业务往来很简单的单位来说，并不是一个难事，但是如果业务比较复杂，再加上也许往年的账龄分析有错误，就是一件很头疼的事情。但是当遇到一家需要进行很复杂的账龄分析的公司时，项目经理给了我一个excel的公式，然后就轻易解决了这个难题，并且工作效率大大的`提高了。这个时候我也发现了excel的强大，虽然我们在学校学习过excel的财务应用，但是真正遇到实际问题的时候，我并不能够活学活用，其实那个公式也并不是很那的编程语言，在知道了整个账龄分析步骤之后我是可以独立编写出来的，但是我并没有想到用这个公式。这也从侧面说明了，理论和实践的联系果然需要大量的实训工作来巩固。

对于各种税务，往往一天我只能完成一家公司的税务底稿，真的很复杂。相关科目主要有应交税费、营业税金及附加、所得税费用。首先对于所得税费用这个科目，当郑经理完成了公司的报表的试算平衡之后，其实并不是很难，但是在填写表格的时候，我发现问题是应税金额和其税率的填写。我以为所有公司的税率都是25%，但是我并没有意识到有的被审计单位是中小型企业，他们可以获得所得税的减免，所以他们的所得税率应该是2%。这也让我意识到，填写工作底稿的是基于被审单位的，我并不能忽略该单位的特殊性。还有在填写应税金额的时候，我也应该根据公司情况，结合公司提供给我们的纳税申报表，填写纳税调整的检查表。然后，对于应交税费和营业税金及附加这两个科目来看，需要对应填写。对相关的计税基础和各种税率也要很清楚，由于学习税法的时间有点遥远，所以在做这两个科目的时候，我百度了一下相关资料，回忆了一下相关税费的计算方式。但是很多时候还是要结合公司的实际情况。例如，报表上面的营业收入并不是应税基础，有一家公司的某些收入并不用缴税，属于非应税收入。而且在填写底稿的时候，我也发现每个公司的会计科目的设计并不是统一的，所以有时候我们需要搞清楚他们公司的会计系统的科目设计。例如有家公司将印花税计入了营业税金及附加，但是这个税应该计入管理费用。有家公司的1—11月的印花税转到了管理费用，但是12月的却还没有转入，这个时候我往往先是发现总数不对，然后再一一对照找到他们的错误原因，这是一个需要耐心和细心的过程。

三、实训体会。

实训是一个人从青涩走向成熟的第一个驿站，是通向实际工作的第一个人生转折点。为了更好的完成学校规定的实训计划，也为了锻炼自己和提高自己的实践操作能力，而毕业实训作为大学里的最后一次时间机会，也是迈入社会前的最后一次演练，它是告别学生时代步入工作阶段的过渡。但是同时，实训是残酷的，它又代表着希望，我们都必须紧紧的牢记自己的目标和理想，在自己的实训岗位上尽职尽责，不辞辛苦，勇于奉献，辛勤劳动，最终实现自己的预定目标，不给学校丢脸，不给自己摸黑，用自己的能力证明，我们是一个强者，不论从工作还是学习，我们都可以做得很好，并为真正踏入社会，奠定牢固的基础。因此这次实训机会对我来说是非常重要的。

结束了实训工作后，总结自己这段时间所学习的知识其实不少，但需要学习的还有更多，尤其社会经验。虽然工作很累很苦，但也能体会工作里面的成就感。在实训过程中找到了自己的定位，知道了自己适合做什么工作，这是一笔很宝贵的财富。同时也要特别感谢事务所的前辈们我对的教导。

公司审计工作汇报材料篇八

一、根据集团公司安监局要求，园林公司对园林质量标准化第十二项生产要素进行补充。我公司采取自下而上的办法，由各基层项目部、林场上报生产要素，公司统一确定分值和评分办法，将按集团公司要求在本月月底上报集团公司安监局。

二、我公司将采取以下措施确保2017年安全质量标准化达标。

1、认真修订园林公司安全质量标准化检查标准，做到科学适用。

2、对作质量标准化内业人员由公司内部组织培训，使安全管理人员、技术人员熟悉园林安全质量标准化标准，并能及时发现问题并整改。

3、加强各基层单位制度化管理，完善安全生产责任制，严格按制度执行，做到有检查、有落实、有整改、有记录。

4、认真开展危险源辨识，做到发现危险源并进行科学分析、分级、分类。

三、重大隐患排查、整改情况

我公司在2017年的年末检查中发现隐患仅为消防隐患，灭火器配备数量不足，发现后进行了及时整改补齐灭火器。

我公司结合集团公司和大雁建设集团2017年工作会议

于2月24日召开一届二次职代会暨2017年工作会议，会上专门在职代会上通过了园林公司2017年安全工作报告，报告中详细科学分析2017年安全工作，肯定了成绩，找出了不足，对2017年安全重点工作做了充分安排。

四、驻外项目部安全管理

园林公司2017年对驻外项目部分包队伍的问题，严格执行集团公司招标制度，选择具备资质的单位完成分包工程，并在日常管理中严把“五个关口”做到“五个一样”。

五、各项目部开、复工前准备

园林公司在春节上班后的利用两天时间组织了管理人员培训班，由去清华大学学习的学员把从清华大学学到的工程项目管理理念和园林工程2017年施工及验收规范做为培训的主要内容，培训后学员收到了较好效果。2月17日利用一周时间对全体职工组织了培训，内容包括专业技术技能、园林安全规范、消防火、危险源辨识，使职工在开工前受教育率达100%。

一、挖掘内部潜力，发挥专业优势，提高管理水平。锦绣华府二期绿化工程由我担任现场负责人，在绿化工程的管理工作中，在严格按照政策法规及行业规范同时，我注重积累大量第一手资料，准确发现存在问题并能够在第一时间妥善解决。全方位为所属园林景观工程提供直观依据，力争为本单位的景观工程管理工作上全新台阶做好技术保障。在安全生产方面，我把责任落实到每一个具体从业者手中，针对机械车辆、铺装机具、绿化养护、园林机具、农药的使用管理等方面分别制定了操作规程，并召开安全生产会议，最大限度地消除安全隐患，确保职工及财产安全。

二、立足本职工作，不断发挥园林景观专业优势，充分发挥自身专业优势，踏踏实实地抓好相关绿化工程建设项目，积极参与我公司的各项园林景观技术规范的编制工作。提高工程质量，在工程建设中依据具体情况具体分析，因地制宜的原则，并结合自身多年的工作经验，努力提高公共绿地的景观质量，不为了只完成任务而建设，为小区业主提供良好休息空间。

能，这就需要对原设计方案进行更改，涉及到这方面的问题确保在调整材料的情况下不增加工程造价，同时及时进行沟通，尽快完善相关手续。严格按相关规范要求对分部分项工程中的每一道施工工序进行监控，对现场巡视过程中发现的工程质量问题，及时要求施工单位进行整改，使工程施工中的每一道工序都得到严格控制；对进场材料中因在现场搬运中造成边角破损的，要求全部挑出，不允许使用，所有饰面铺装留缝必须符合相关要求，对缝要求整齐，地面铺装面平整并满足排水坡度要求。

四、保证绿化成果，大力做好绿化维护管理工作绿化的养护管理是工程建设之后对园林植物进行的长期抚育管理工作，养护管理工作的监管应把握所养护对象自身的特点，寻找最有效地途径，方法和结果不能只取其一，应加以侧重，以结果为主，建立动态健康良好的监控体系。在养护工作中还需要区分建设与管理的区别。

（一）绿化工程建设通常具有以下特点：

1、单次性。如种植一株树从挖坑、回土、扶正到上保护架等工序只进行一次后，即只完成单株树木的栽植，不再需要重复多次进行。

2、工序固定性。就是在绿化工程进行过程中，各道工序开展的先后次序基本是固定的，无特殊情况没有很大的变化。

3、时限性。即工程建设一般需要在一定的时限内完成，具有一定的`紧迫性。

（二）绿化养护管理工作不同于绿化工程建设，相应具有以下特点：

（1）重复性、持续性。如在一个生长季内，树木的修剪要根据植物

生长状况，在合理的时间内进行数次修剪；喷洒药物要根据病虫害的发生情况和规律进行随时防治，因此，多项工作往往在具体的绿化工程养护中是经常重复进行的。

在最短的时间内达到理想的景观质量，提高绿化环境质量和工程景观效果。由于绿化管理措施及时，有力地保证了绿化工程的质量取得了可喜成果。

公司审计工作汇报材料篇九

公司初建于一o年，后经多次更名和改组。20xx年四月，根据上级文件精神，启用现名称。

中安居的204人，外地181人。

公司部占地面积47615m2，另在河南省省焦作市有一留守处，主要用于安置焦作地区的离退休人员。该公司现有总资产2984万元，总负债2309万元，资产负债率77%，主要从事煤田资源勘探、桩基水井工程施工、地质灾害防治、工程测量、工程物探、桩基检测、地质环境评估、酒店服务、房地产开发等经营业务。

公司领导班子暂由4人组成。根据事分体运行原则，公司下设企业部和事业部，企业部负责生产经营管理，事业部主要承担职工事业身份管理、基地管理等事业职能，另湖北省基础工程公司在该公司设有一办事处，主要负责资质管理和技术指导工作。

二、结构调整情况。

为安置分分流富余人员，公司先后成立工程处、地质勘察处、工程勘察处、金峡地质房地产公司、金龙大酒店、车辆运输处、桩基检测中心、岩土实验室、机修车间、物质供应站、物业管理处等xx个内部独立核算单位，其中金峡地质房地产公司、金龙大酒店注册为法人企业(对总局为统负盈亏单位)，形成了以地质延伸业、房地产开发和酒店旅游为主的产业体系。

地质延伸业包括工程处、地质勘察处、工程勘察处、桩基检测中心、岩土试验室等五个经营实体，拥有资产总额317万元，安置职工107人，20xx年营业收入2289万元，占全公司总收入的69%，在地质公司转产过程中，发挥着安置、创收方面的主导作用。

金峡地质房地产开发公司组建于一九九三年，具有独立法人资格，注册资本1010万元，安置职工8人。房地产开发是我公司的支柱产业之一，过去几年，由于受资金条件的限制，丧失了一些发展机遇，经营一度难以为继。20xx年，公司通过金龙大酒店的产权抵押，先后在建设银行贷款1000万元，解决了三峡大学一、二期项目的资金问题;利用公司集贸市场，通过运作，换得伍家岗区18.7亩土地的开发使用权。一系列成功的资产运作，为房地产公司赢得了主动，在20xx年开发房屋14100平米的基础上，至20xx年至今完成开发面积21000平米，目前已到帐收入1270万元，一跃成为我公司的创收、盈利最大户。同时，三峡大学项目三期及伍家岗项目前景看好，房地产公司有望在未来几年内担当我公司经营创收的主力军。

金龙大酒店位于宜昌市东山大道公司旁，楼高15层，总投资1545万元，九六年投入运营，九九年底至20xx年七月因经营亏损停业，20xx年八月重新启动。因酒店属高额负债经营，后续投入严重不足，加上地理位置不佳、经营管理不善等诸多原因，经营效果一直未达到理想状态。20xx年，为盘活资产，公司通过股份制的形式募集装修资金60万元，对酒店设施进行了部分更新改造，20xx年又以同样方式新增装修改造资金50多万元，酒店硬件设施有所改善，现经营形势有所好转。20xx年，经营收入198万元，实现利润28万元，收入和利润均在去年的基础上翻了一番。酒店通过两次硬件改善，扩大了接待能力，巩固扩大了市场和客源，带来了明显了经济效益，使酒店这笔巨大的资产逐步发挥了效用。酒店二星级的申报评审工作已经完成，近期有望挂牌。

三、改革情况。

近年来，公司在改革方面进行了一系列新的探索：在人事管理方面打破职工身份界限，封存职工事业身份，将正式工、合同工、聘用工纳入同一管理平台;在工资分配方面跳出事业单位工资体系，全面实行岗位工资制度和项目工资制度;在劳动用工方面实施全员劳动合同制，实行全员双向选择，竞争上岗，动态管理;在财务管理和考核机制方面实行责任分级细划，预算目标控制，利润与财务状况双向考核;在成本控制方面推行了项目经理制，探索了钻机承包、单机核算、项目成本包干、业务招待费、通讯费与创收总额比例挂钩等行之有效的方法;在车辆管理方面，成立了车辆运输处，统一车辆管理，自主经营，自负盈亏，上至公司长，下至一般员工，用车一律明码标价，按价付费。

公司审计工作汇报材料篇十

**供电公司运行二队成立于1998年2月，现有职工67人，管辖6座变电站，主要担负着**采油厂、**钻井公司、**社区等单位的生产、生活供电任务，年转供电量达3.9亿kw.h。 今年以来，我队以“科学发展观”活动为载体，以“达标、创优、争银、夺金”活动为主线，以创建“银牌运行队”为目标，不断推进基层建设“三全”工作。扎实开展各项工作，着力构建和谐发展的运行队伍，有效地提高了队伍管理水平。

二、申报“银牌”基层队所具备条件

我们**供电公司运行二队瞄准管理局“银牌运行队”的标准，积极开展创建工作。今年我们紧紧围绕公司生产和发展的需要，以84次岗检为切入点，完善机制，规范岗位操作。以实践“科学发展观”为载体，进一步提升党员干部政治理论水平和个人政治素质，引领干部职工创新创效，不断提升了职工队伍的学习力、文化力、竞争力，已具备了管理局“银牌运行队”的标准条件。

（一）过硬的队伍。我队班子成员4人，其中政工师1人、工程师3人。在班子成员的带领下，职工的综合素质得到进一步提升。目前，我队通过技师资格考试2人，高级工19人，中级工35人，初级工7人。

在几年的工作实践中，我们凝练出适应单位特点，具有行业特色的团队精神——“敢为人先的探索，不甘落后的拼搏、永不停止的追求”，在这种精神的激励和鼓舞下，建设了一支思想好、素质高、作风硬的干部职工队伍。具备了较强的创新创效能力，涌现出了扎根一线、勇于创新的女党员、好站长**等先进典型，在身边典型的感召和带动下，职工队伍的.思想作风和技术素质得到快速提升。我队职工**取得了管理局变电运行技术比赛第二名，在今年在公司举办的工人技术比赛中我队6位选手“联手作战”一举夺得团体第一名的桂冠。

（二）过硬的管理。坚持思想领先，以人为本科学发展的管理理念，从工作实际出发，积极探索队伍管理的新方法、新路子，建立和完善了《运行二队千分制考核管理办法》, 促进了队伍管理水平的提高。我们采用千分制，将变电站的工作按五大类、60小项进行了考核，组织以队干部、班组长为成员的考核小组, 定期对变电站进行检查考核,将考核结果与当月奖金挂钩, 使班组管理进一步制度化、规范化，各班组创新管理方式、提高管理水平的积极性更加高涨。如基地变实施《亲情管理法》、大王变实施《点滴管理法》、渤三变实施《黄红黑牌考核法》，班组管理呈现出班班有特色、亮点纷呈的良好局面。基地女子变电站连续多年被评为“巾帼示范岗”、渤三变电站也多次被评为“文明班组”、“优秀党员责任区”和“十佳检修现场”。我队连续6年保持了管理局优秀基层队的称号。

（三）过硬的指标。xx年以来，我队实施了《月运行分析会制度》，对变电站内安全隐患情况进行全面的排查和统计，对各站存在的设备缺陷进行统计分类、上报治理计划，做好缺陷处理的管理督促工作，xx年至今年上半年，我们共办理两票1092份，倒闸操作12292次，正确率达100%，设备缺陷发现及时率、设备综合完好率均达到了100%，主变事故率为0次/（台.年）。

三、主要做法

（一）实施聚心工程，让“夺牌”士气涨起来

作，把职工的认识统一到夺牌目标上来，把热情凝聚到具体工作中去，营造了良好的夺牌氛围。

公司审计工作汇报材料篇十一

2011年，天津公司在集团党委和机关党委的正确领导下，紧紧围绕认真落实党的十七大和十七届三中全会精神，以生产经营为中心，以科学发展观为主体，以创先争优为载体，以集团产业结构调整为方向，广泛深入地开展了“创先争优”系列活动，扎实有效地落实了党建和思想政治工作，取得了显著成效。公司上下以拼打地铁品牌、业绩来开展党建工作，追求天津公司管理正规化，企业现代化。工作汇报如下：

一、认真谋划，精心部署，保证党建和思想政治工作的顺利开展。

年初，根据公司“两会”精神，我们制定了2011年党建和思想政治工作计划。明确了全年工作的目标和任务。对各项工作进行了认真安排部署，明确了分工，落实了责任人。做到了党政领导班子团结一心，密切合作，经常沟通协调，各部领导在做好分管工作的同时积极协助党政一把手开展好各项工作，为顺利完成各项任务提供了保证。

二、狠抓重点，创新载体，深入学习实践科学发展观和开展“创先争优”工作。

身份活动。七一组织党员积极分子去盘山烈士陵园，广州七十二烈士纪念碑，接受传统革命教育，重温入党誓词。五一开展了多种多样的群众活动，七一开展了争当优秀党员的活动，评出了十佳优秀党员，表彰了先进党支部。

天津地铁3号线要求今年底通车。围绕这个主题我们开展了五比一创活动：比技术创新，比科学发展，比又好又快，比安全生产，比团队和谐，在创精品中创“工人先锋号”，进一步调动了广大职工的积极性和创造性。争时间，抢进度，保质量，促水平，不断掀起安全生产热潮，保质保量的确保了3号线的按期通车。我公司施工的天津地铁3号线两站三区间在施工期间安全无事故，受到天津市地铁公司的表彰。天津14c项目被评为“海河结构杯”天津市安全文明施工工地，为五号线六号线投标打下了坚实的基础。

四、抓管理，促稳定，确保公司利益和信誉。

近两年天津公司制定完善了各种管理办法。做到了有章。

必依、有错必究，管理办法覆盖全公司。以稳定为重点，年内盾构施工期间，附近待拆迁居民的房屋受到影响，阻碍了公司的施工。对此，我们采取了科学的鉴定，周密的工作方法，避免了一起房屋拆迁户上访事件，不但保证了工作的如期进行，也保证了公司的经济利益及良好信誉没有受到影响。

五、充分发挥党建思想政治工作的优势，大力营造积极上进、和谐温馨的内部环境。

落实人才强企战略，打造精英管理团队。

为促进企业上规模大发展，我公司牢固树立人才兴企意识，不断加强对人才的引进、培养和管理工作。

一是积极引进，不断增加人才总量。

2011年，我公司从各高校招聘各类专业大学生15名，7月初，认真细致地做好了大学生的接待、培训和分配工作，上岗前，详尽地介绍了天津公司的现状并进行了安全和质量教育，各部门都组织了完善的专题培训，目前，各专业学生在经过培训后已充实到各项目部和科室。

好效果。促成的三队新婚夫妇在书记的带领下参加了集团公司的集体婚礼活动。目前，我公司大学生呈现出安心工作，积极进取的良好精神风貌，成为企业发展的生力军，三是选优重用，进一步加强干部队伍建设。

按照企业发展步伐，公司党总支着力建设一支思想正、能力强、作风硬、素质高的领导班子和干部队伍，坚持奖励和重用优秀专业技术人才和高校毕业生。2011年，按照集团干部选拔使用规定，公司新提高了一批80后员工的待遇，作为公司预备干部，有力促进了公司基层班子队伍年轻化和高素质化建设。在10月中下旬的党建检查中，对公司副科级以上干部进行了德、能、勤、绩考核，并且开展了对大学生的调研工作。

四是做好职工工作，保障生活后勤，稳定人心。

在集团公司的大力支持下，我公司于北辰区经济开发区斥资六千五百多万购置了十一层的办公大楼，不但大大的改善了办公条件，又解决了双职工的住宿问题。公司领导非常重视办公楼的装修进度，要求做到年底入住，让员工充分感觉到集体的温暖。

五是充分发挥媒体作用，构建新型企业文化。

1、建立和培养通讯员队伍。

重视和加强企业宣传工作，建立了以书记负责制的内部宣传管理办法，要求每个项目部选设1-2个兼职通讯报道员，同时要求各项目部通讯员每月报送信息不得少于两篇，较好地起到了鼓舞职工、宣传企业的作用。今年在集团公司的大力支持下，我们公司办起了职工书屋，不但满足了员工的求知欲，也丰富了员工的业余生活。

2、是统一企业形象宣传。

加强企业文化建设，重新审定诠释企业精神和企业经营理念，加大企业核心价值观的宣传。组织编印企业宣传画册，建立了新的企业“名片”,公司及项目部统一更换了公司的宣传栏，制定了企业形象化宣传规范，实现了色彩、内容、画面、风格四统一,推动企业形象宣传上台阶,起到了鼓舞职工干劲，展示了企业形象的良好效果。

六、建立健全管理制度，做好廉洁风险防控管理工作按照集团和机关党委的安排，我们成立了廉洁风险防控管理工作领导小组和办公室，组织展开了动员会，目前在排查风险源和征求意见阶段。我们对现有反腐倡廉制度进行了全面清理，新建了公司车辆使用管理制度。以制度规范人，以制度约束人，各负其职，各尽其责，形成了以事业为重、团结为本、创新为源、务实为根的战斗集体。按照党务公开、政务公开、企务公开的要求，我们通过公开栏、公开板等多种形式，对人员调入、入党积极分子重点培养、用车、各项费用支出、员工普遍关心的问题等及时向公司和职工群众进行公开，保证了办事的公开、公平、公正。

七、落实好综合治理和信访工作。

我们狠抓综治队伍建设和信访工作，层层落实领导责任，通过制作宣传栏、集中学习、法律知识宣讲和定期开展领导接待日等活动，将宣传教育活动贯穿始终。同时，综合治理领导小组经常组织有关人员深入现场检查，排除隐患，杜绝事故的发生，切实保障公司各项工作的稳步开展。在工作中我们虽然取得了一定的成绩，但是还存在不少问题：党员理论学习与实际工作联系不够紧密，学习效果不明显；个别党员缺乏创新意识，思想不够解放，工作效率提高慢；工作中有急躁情绪，总想一下子把事情做好，结果是事倍功半。我们将在下一阶段，在集团机关党委的领导下，继续。

总结。

经验，克服不足，创新工作，把我们公司的党建工作提升到一个新的水平。

主要做好以下工作。

1、抓班子抓管理。带好队伍，突出班子成员廉洁自律，随时接受社会和群众监督。完善各项规章制度，突出工作纪律、准则和经济效益。

2、抓学习抓培训。重点抓好中心组学习，党员学习，加强职工政治理论、业务知识、科学技术、法律教育和计算机教育等方面的学习，通过学习增强干部职工的整体素质和谋发展的能力。

3、抓宣传抓活动。加强外宣、内宣工作力度，开展有益的职工文体活动，主题实践活动，把党和企业的关怀送到职工的心坎上。

4、抓创新抓落实。要求职工在观念上创新、在工作上创新，在技能上创新，以科学的理念推动产业发展。同时，按照集团公司工作要求，落实好各项工作，落实好“三会一课”，抓好党员评比和民主评议党员等活动，确保全体职工以积极向上，文明健康、创优争先的精神状态为公司的发展做出新贡献。

公司审计工作汇报材料篇十二

消耗降低3%，能耗降低5%；非定额材料和备件的消耗，生产单位按前三年最低水平核定，其他单位在上年基础上降低10%；压缩非生产性费用30%-50%。等等。

今年1～2月份，公司各项生产经营指标完成较好。实现销售收入亿元。生产矿山铜吨，为年计划的15.83%；生产矿产粗铜吨，为年计划的14.*%；生产阴极铜吨，为年计划的11.58%；生产黄金公斤，为年计划的16.49%；生产白银公斤，为年计划的11.71%；生产硫酸吨，为年计划的15.27%；生产铁精矿吨，为年计划的19.56%。

2月27日，公司党委（领导班子）召开了民主生活会。结合公司改革发展实际，公司领导班子对明确抓好当前重点工作进行了责任分工和部署。

一是成立了由公司主要领导负责的“五大战略”推进委员会，对进一步促进公司又好又快发展提供强有力的领导保证。

三是冶化扩能改造方面，经过反复论证，公司已经明确了采用先进的顶吹工艺方法，目前正在抓紧选定符合公司生产实际的冶炼炉型，确保四季度开工建设。

四是在积极延伸产业链，调整产品结构，拓展铜深加工方面。年前控股成立了常州大江铜业有限公司，主要产品无氧铜杆已经投产，年产量将达到5万吨；控股投资组建佛山铜业有限公司有关事项正在积极筹备，该公司主要生产铜内螺纹管及其它产品，年产量将达2万吨。

五是积极做好上市融资准备工作，争取公司早日挂牌上市。

六是在加强党的先进性建设方面：（1）继续开展创建“四好”领导班子活动；（2）全面推行党内“两个评价体系”，不断深化以党组织创“四有四强”、党员争“四先四最”为主要内容的党内“创先争优”活动；（3）落实惩防体系实施纲要，全面开展以“加强道德教育、树立廉洁风尚”为主题的廉洁教育活动，制定了《加强管理厉行节约严格控制非生产性开支的若干规定》、《小汽车使用暂行规定》等管理制度。积极倡导领导干部按照八个方面的要求转变作风。

七是着力解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，公司今年确定了兴建廉租房、改造职工文化活动中心等9个方面的实事，并大力推进安居工程、再就业工程、便民工程、助残工程、送温暖工程。公司制定的集“助困、助医、助学”为一体、建立扶贫帮困长效机制的有关办法即将出台实施。

今年以来，我公司在市公司党委的.正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和认真落实科学发展观，全面加强领导班子理论建设、能力建设、作风建设和制度建设，努力把**分公司党委班子建设成为政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好的坚强领导集体，为完成**电信改革发展各项任务，促进**电信持续健康发展提供组织保证。**电信全体干部职工团结拼搏，求真务实，锐意创新，有力地推动了企业各项工作的顺利开展。下面就我公司创建“四好”领导班子工作总结汇报如下：

一、注重学习，务求实效，努力提高班子整体政治素质

一年来，**电信领导班子始终把理论学习作为改造人生观和世界观的重要方法之一。班子成员围绕“增强党委中心组学习力，提升班子成员创新力，增强团队整体执行力”的总体要求，把中心组学习搞得严肃活泼，扎实有效，并学以致用，取得了良好的学习效果。通过党员先进性教育活动，全体班子成员进一步深入系统地学习了邓小平理论和“三个代表”重要思想，从更高层次把握了党的十六届四中、五中全会，并通过边学边查边改，让学习立竿见影，促进了工作；党的十七大召开后，全体领导干部通过自学、集中学习等形式，认真学习了党的十七大主要精神，领会国家关于构建社会主义和谐社会的重要意义。还重点学习了王晓初总经理在学习贯彻十七大精神电视电话会议上的讲话，在树立科学发展观，推动企业战略转型，提高自主创新能力，构建和谐电信等方面进一步深化了认识，统一了思想，增强了加快向综合信息服务提供商转型的信心和力量。

在学习型组织创建活动中，公司党委高度重视，积极响应，精心组织，周密安排，确保了创建活动取得圆满成效。在活动中我们注重三个“抓好”，一是抓好中层以上干部学习会，坚持每周一次的集中学习、轮流讲课制度，全年不少于30次。二是抓好各部室、班组、支局的学习会制度，要求前端各班组落实每日早会制度，后端落实周前会制度，各班组落实学习互助制度。三是抓好业务培训和劳动技能竞赛。在中层以上干部学习会中领导干部带头学习，带头讲课，发挥了表率作用，基层各班组真落实，全体员工积极参与，学习氛围浓厚，活动取得显著成效。通过活动，广大员工深化了对学习型企业创建工作的认识，加深了对“创学习型组织，做知识型员工”的理解，增强了业务知识理论学习的自觉性和主动性，企业员工整体素质得到进一步提升，为加快转型奠定了扎实的人才基础。结合学习型组织创建，公司还连续三年开展了十大课题攻关活动，引导员工为解决企业面临的实际问题和重点、难点问题出谋划策，取得了不错的成效，也得到了上级公司的肯定。

二、团结协作，分工配合，积极发挥班子的整体效能

一是坚持民主集中制原则。公司领导班子严格按照党委议事规则和相关规定，对企业发展问题，尤其是“三重一大”（重大事项决策，重要干部任免，重要项目安排，大额度资金的使用）事项，进行集体论证、讨论和决定，使班子成员能够代表广大干部职工充分表达意愿或主张，充分发挥各自的积极性、创造性，保证了决策的科学性。坚持集体领导与个人分工负责相结合，定期召开领导班子会议，充分听取班子成员的意见，加强沟通、协调，不断改进工作；班子成员根据集体讨论决定和分工，切实履行自己的职责，创造性地工作，同时又关心全局工作，积极参与集体决策，树立了领导班子集体的良好形象。

二是认真落实民主生活会制度，深入开展批评与自我批评。公司党委对领导班子专题民主生活会给予高度重视，确定了“深入学习理论，认真解决问题，切实提高素质，促进各项工作”的主题，并对民主生活会的时间、程序、方法、步骤，研究制定了详细的方案。会上，班子成员自我批评结合实际，深入全面，不留死角，不回避问题；开展批评客观公正、实事求是，不打擦边球，不回避主要矛盾；对待其他同志的批评，认真细致，态度端正。大家本着促进工作的目的，找到了自己的不足，交流了感情，沟通了思想，促进了工作。

振奋职工精神，凝聚人心，为生产经营工作提供强大精神动力和思想保证；各部门领导及时向党委汇报员工在工作、生活中出现的新情况、新问题，让党委充分掌握职工思想动态，并通过职业道德、理想信念教育，增强员工宗旨意识、服务意识和大局意识；党政一把手和各副职领导，都能够经常深入一线和基层，听取职工意见和建议，了解职工思想状况，积极解决各种热点、难点问题。领导班子成员之间这种生活上互相关心、工作上互相支持、思想上互相交流、政治上互相信任的良好氛围，大大提升了班子整体效能的发挥，形成了推动工作顺利开展的合力。

公司审计工作汇报材料篇十三

尊敬的各位领导、各位来宾、同志们：

大家好!

今天，我们在此欢聚一堂，召开涞水县自来水公司20xx年工作总结表彰大会，这次大会，既是一次对20xx年的工作进行总结概括的大会，也是一次对工作中涌现出的先进集体、先进个人进行奖励表彰的大会，又是一次对明年工作进行部署动员的大会。

这次大会，非常荣幸的邀请到县住建局的领导和退休的老领导、老职工，对局领导在百忙之中来参加我们的大会，我们表示热烈的欢迎，对退休老领导、老职工的到来，我们表示衷心的感谢。

20xx年，是压力与动力同在、挑战与机遇并存的一年。回顾过去的一年，自来水公司全体干部职工在县委政府及主管部门的大力支持和帮助下，公司全体干部职工坚持为全县人民服务的指导思想,紧紧围绕着全县的工作大局,以保障全县城镇居民生产和生活用水为根本，抓重点求突破，真抓实干、不断创新、拼搏进取，克服各种艰难险阻，采取有效措施使公司各项工作正常有序的开展，各项任务和指标有了新的突破和提升，取得了喜人的成绩，圆满完成了年初制定的的各项任务指标。

回顾这一年，我们所做的主要有以下几项工作：

一、主要经济指标完成情况。

1、售水量万吨。

2、营业收入总额万元(比公司20xx年增收万元.其中水费收入万元，收费一科完成万元，收费二科完成万元。工程科完成万元，监察科完成万元。)。

3、铺设供水管道米。

4、新发展用水户户，校表块。

二、强化自身，保稳定谋发展。

公司通过明确工作责任、强化目标管理，各项工作取得了明显成绩。

1、攻坚克难，加快供水工程建设步伐。

完成了供水管网建设，新铺设管道米，完成了管网改造，总长米。处理大型维修起。

2、加强管理，提高水费回收率。

水费是公司的经济支柱，涉及千家万户，是一项艰巨而复杂的任务，年初公司对所属科室制定详细的计划，明确任务职责，将水费收入作为加强供水工作的一项硬指标加以落实。为促进供水事业更好更快发展，今年入夏以来，为收费员订做了工作服，要求统一着装，对内强管理，对外树形象，做到文明服务、微笑服务、耐心服务、真诚服务、高效服务，使水费收缴工作跨上了新的台阶。

一是抓抄表、提高准确率。水费回收率的提高关键在于抄表，抄表工作的好坏直接影响公司水费回收和资金回笼。针对收费工作进行总结，并对收费人员进行整顿和改革，对所管区片进行重新划分，并责任到人，要求做到：抄到位、查到户、送到人，水表数字要看准、写准、算准、确保真实准确。

二是严格执行水价标准。这是供水行业体现经济效益的关键环节，也是工作中的重中之重，公司严把关细监督，真正体现公平、公正的原则，避免主观意识造成的用水不公平。通过加强管理，水费收缴工作再上新台阶，提高了工作效率和服务水平，切实提高水费回收率，通过两个科室的共同努力同去年相比，水费收入增长万元。

2、强化责任心，加大监察力度。

根据年初下达的指标任务，分析了当前供水工作存在的问题，设立了监察科。首先，对监察队伍进行调整，然后对县城自管区片进行摸底调查，根据实际结合公司的制度，逐项逐步处理，查出私自发展用水户户，其中户已办理用水登记注册手续。对查出的用户该堵的堵，该罚的罚，其中查出偷盗水行为例，并处理小型维修余起。

3、节能降耗，确保安全供水。

供水科担负着县城的供水任务，如运行不良势必给公司造成不良影响和诸多麻烦，针对这一情况，我们对井位人员严加管理，并制定一系列规章制度，严格操作规程，经常巡视，一旦发现违规者，轻者批评教育重者按规定处罚。针对电费居高不下这一情况，给公司的运行带来很大的负担，他们认真研究实践，最大限度的发挥自己的聪明才智，对城区供水井进行合理调度使用，在保证正常供水的情况下，不断调整时间、调整井位，不但利用了充足的水源，也做到了节能降耗。同去年相比电费降低元。

与此同时，及时对各井位的供水设施进行维修保养，确保机泵运行状态良好，优化了供水环境，保证了供水质量。

4、开源节流，继续保持艰苦创业的作风。

财务科做的账目报表规范准确、日清月结，提供真实的会计资料，提出合理的财务建议。材料科加强了库房日常工作的管理，完善了出入库手续，并及时申请即将短缺材料的购进，保障公司正常运转。

5、改善了公司办公环境上半年，对公司大院进行了整改，使公司面貌焕然一新，努力为广大干部职工营造舒适的工作环境，并添置了办公设备，优化了工作流程，节省了工作时间，提高了工作效率。

6、甘于奉献、优质服务、树立为民服务新形象。

群众利益无小事，解决老百姓用水问题，本着为民办实事的原则，真正做到“急用户之所急、想用户之所想”，在平常的工作中不托不等，不推不靠，明确轻重缓急，做到忙而有序，忙而不乱，对影响群众用水质量的各类问题予以妥善处理。公司全年受理热线电话、接待用户来访数千起，维修及时率进一步提高，使公司形象得到了有效提升。

在进行供水设施日常维护的同时，由于管道老化，水压不稳定，今年县城供水主管故障比较频繁。多起管道突发事件，公司有关人员保证第一时间到达现场，为了早一份钟实现通水，公司领导多次亲临一线指挥，大家一身水、一身汗、满怀热情，加班加点，毫无怨言，以最快的速度排除故障，修复管道，保证了供水秩序。

7、完善了公司规章制度。

今年年初，制定了新的岗位目标管理责任制，使其较以往更为详细完善，科学合理，切实可行，便于操作。一年来，每位干部职工都自觉遵守岗位目标责任制度，严于律己，踏踏实实，为我公司各项工作的完成提供了强有力的制度保证。同时加强了制度落实，对违反制度的职工进行坚决处罚，保证了公司令行禁止。

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公司审计工作汇报材料篇十四

尊敬的桂书记、各位领导：

大家好！首先我代表***全体员工对桂书记及各位领导的到来表示热烈的欢迎，各位领导对***公司的关怀、关心和支持表示衷心的感谢！下面就我公司现状及后续发展情况作简要汇报：

一、 基本情况

***现有2台600兆瓦空冷脱硫燃煤机组。两台机组先后于2017年3月和4月投产发电，转入商业运营。进入生产期后，公司进一步推行标准化建设，进一步夯实管理基础，进一步转变作风，认真执行“四个凡事”的管理理念，严格落实各级各类人员的岗位责任制，高标准、严要求，精细化，以创建集团公司一流企业为目标，全面实施阳光、绿色、快乐三大工程，全面开展创先争优工作，努力打造***的人才森林，努力实现“出精品、出人才、出效益”的发展目标。

***公司现有职工328人，平均年龄32.7岁。截止2011年6月20日，累计安全生产785天，累计发电143.56亿千瓦时，累计上缴利税2.5亿元（截至2011年5月），累计亏损1.22亿元（截至2011年5月）。

1

产发电，实现了***光伏发电产业零的突破，目前累计发电709万千瓦时。***还代管着***的两个筹建处，即：宁夏***新能源项目筹备处和宁夏***火电项目筹备处。

二、 2011年生产经营情况及预测

(一) 当前生产经营情况

截止2011年6月20日，***未发生人身轻伤及以上人身事故，未发生交通事故及治安事件，机组运行稳定。今年1-5月份，发电量完成31.17亿千瓦时。在经营方面，受煤价上涨，利率变动等因素影响，***经营形势比较严峻，入炉标煤单价441.26元/吨，较2017年上涨49.66元/吨，实现收入6.7亿元，亏损3217.35万元。

(二) 2011年生产经营情况预测

从5月26日开始，***两台机组分别进行45天左右的小修，小修后机组健康水平将得到大幅提高。预计全年完成发电量72.31亿千瓦时，上网电量67.83亿千瓦时。但鉴于目前宁夏地区电力供需状况及煤炭价格水平，预测全年经营指标为：上网电价268.33元/兆瓦时，营业收入15.56亿元，主营业务成本15.60亿元，（其中入炉标煤单价484.39元/吨、供电煤耗339克/千瓦时），期间费用2.26亿元。利润总额-2.30亿元。

三、 公司“十二五”期间的主要工作

（一） 技术改造工作

2

性和经济性。重点项目有：

1.两台锅炉受热面改造；

2.两台机组汽机通流部分汽封改造；

3.启备变线路改造；

4.脱硫系统升级改造。包括脱硫浆液循环泵、搅拌器、吸收塔及烟道改造，脱硫吸收塔搅拌器改造，脱硫浆液循环泵改造，脱硫废水系统改造，脱硫cems备件购置。

2012年将进行电除尘优化、空预器漏风治理等节能项目。通过今后几年的设备治理、节能改造，实现供电标准煤耗下降3-10g/kwh的目标。

（二） 项目发展规划

2011年是“十二五”和“第二轮西部大开发”的起步年，***将继续紧紧围绕发展主题，按照***和公司的总体发展战略要求，根据地区资源特点，加速推进在宁夏的项目建设、项目规划、项目储备工作，把握发展的主动权，努力为公司的长远发展、地区的经济繁荣做出积极贡献。

1.做好***光伏二期（20mw）核准前的各项准备，项目预计投资4亿元，现已完成项目的土地预审、环评审查、水土保持方案的审查核准，接入系统报告也已完成。项目申请报告在市发改局的支持下也已上报自治区发改委，目前正在等待自治区发改委的核准批复。批复后，我们将尽快开展设备招标和施工准备工作。

环评报告和接入系统报告已编制完成，项目申请报告已报至自治区发改委等待核准。批复后，我们将尽快开展设备招标和施工准备工作并争取年内开工。

3.争取***新材料基地热电联产2台330mw机组合作项目，近期我们一直同新材料基地管委会和市工业与商务局沟通，积极准备项目方案，在此也希望市政府能够给予大力支持，将“新材料基地热电联产2台330mw项目”列入新材料基地发展规划，以便顺利推进后续工作。

4.积极向自治区力争大坝四期项目（2台1000mw火电项目）的前期开发权。目前国家部分省区电力供应形势紧张，部分省市还出现“拉闸限电”的现象，说明了电源建设的相对滞后。同时区内用电量的高速增长和外送电任务的.持续增加，对区内装机容量也提出了新的要求。另外近期国家发改委也表示将调整火电项目的审批计划，这正是积极争取大坝四期项目的有利时机。另外，大坝四期项目本身也具有很大优势，一是取水、运煤、上网等自然物质条件便利，二是可以依托大坝三期开展前期及基建工作，人员及管理资源充足。

5.扩建煤场，增加厂内库存容量。与地方相关煤矿进行

整合，实现联营，扭转企业亏损的被动局面。

四、 希望政府关注的问题

1.希望政府在后续项目用地、煤场扩建等土地使用方面，提供政策支持，在项目用地审批中加快审批报批速度。

2.希望在税收上给予一定的优惠。如大坝房产税减免、

土地使用税减免、光伏公司的“西部大开发”两免三减半所得税减免、“节能节水特种设备所得税减免政策”。

3.希望政府在煤炭联营方面，给予企业一定的政策支持。

4.目前国家和自治区在大力治理公路超载超限违章运输行为，受此影响企业汽车煤运费持续上升，燃煤运输量大幅下降。企业燃煤库存下降明显，燃料成本大幅增加造成经营亏损，生产经营形式非常严峻。希望***市政府能够在企业燃煤运输方面给予积极协调。。

5.光伏电站水源问题。***光伏并网电站位于新材料产业基地西侧，自建设以来施工、生产、生活和环境绿化用水一直由站外拉运，极大地制约了企业的生产建设和发展。因此，我们建议市政府及新材料基地管委会在规划基础设施建设时，能够将***光伏电站纳入到基地供水网络当中，能够将园区水源管网铺设到光伏电站。

的力量！

二〇一一年六月二十一日

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