方案是解决问题或达成目标的一系列步骤或方法。一个完美的方案不仅要有合理的设计和严密的计划，还需要我们拥有坚定的决心和持之以恒的执行力。在以下范例中，我们可以看到一些行之有效的解决方案。
采购方案的格式及篇一
采购部严格把关公司产品采购，因此它首先具有激励功能，使员工体验到成就感、自豪感，从而增强其工作满意感。另一方面，绩效考核也是执行惩戒的依据之一，而惩戒也是提高工作效率，改善绩效不可缺少的措施。
绩效考核结果是薪酬管理的重要工具。薪酬与物质奖励仍是激励员工的重要工具。绩效考核结果也是员工调迁、升降、淘汰的重要标准，因为通过绩效考核可以评估员工对现任职位的胜任程度及其发展潜力。绩效考核对于员工的培训与发展同样有重要意义。绩效考核同时具有促进上、下级间的沟通，了解彼此对对方期望的作用，并且绩效考核的结果可提供给其他职能部门，以供制定有关决策时作为参考。
指导思想：采购部严格执行便民购物网公司的指导思想，以便民为主要原则，全力打造百姓的便捷、绿色购物网站。我部思想原则坚持按照各尽所能、按劳分配原则，结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。
采购部部在选择考核主体时，采用360度全方位考核方式，考核者选用被考评者的上司、同事、下属、被考评者本人和外部专家。
上司考核的即ceo对采购经理、采购主管，的工作性质、工作表现，业绩水平等进行考核，考核结果与加薪、奖惩相结合，并与下属更好地沟通，了解其想法，发现其潜力。
同事考核的是便民购物网各同级部门同事对被考评者在了解全面、真实的情况下做出的考核结果。适用的情况是在项目小组中，同事的参与考核对揭露问题和鞭策后进起着积极作用。
下属考核可以帮助采购部经理发展领导管理才能，也能达到权力制衡的目的，使其受到有效监督。下级进行绩效考核也可能使上司在工作中缩手缩脚，影响其工作的正常开展，所以下属考核只占一小部分。
自我考核是最轻松的考核方式，能增强采购部广大员工的参与意识，而且自我考核结果较具建设性，会使工作绩效得到改善。但在其他方面(如加薪、晋升等)不足以作为评判标准。
外部专家考核的专家有绩效考评方面的技术和经验，理论修养高，与被考评者没有瓜葛，较易做到公正客观。避免外部专家可能对公司的业务不熟悉，必须有内部人员协助。
流程：1.年度绩效考核结果是公司所有员工年度效益奖金发放的依据之一;。
3.一般管理人员的年度绩效考核由工作计划考核、能力态度考核和综合考核三个方面组成。
以上人员的年度考核统一由人力资源部组织实施。
指标体系：
1、工作岗位分析。根据考核目的，将财务部成员工作内容、性质、完成这些工作所应履行的岗位职责和应具备的能力素质、工作条件等进行研究和分析，从而了解被考核者在该岗位工作所应达到的目标、采取的工作方式等，初步确定出绩效考核指标。为了减少管理成本，选取会计这部分作为绩效考核指标。
2、理论验证。论据绩效考核的基本原则与原则，对所设计的绩效考核指标进行论证，使其具一定的科学依据。
3、进行指标分析，确定指标体系。根据工作岗位分析所初步确定的指标，运用绩效考核指标体系设计方法进行指标分析，最后确定绩效考核指标体系。在进行指标分析和指标体系的确定时，往往将几种方法结合起来使用，使指标体系更加准确、完善、可靠。
4、修订。为了使确定好的指标更趋合理，并对其进行修订。
采购部采用范例对比法。从五个维度进行考评，即把品德、智力、领导能力、对职务的贡献和体格，作为考评的标准尺度。每一维度又分为优、良、中、次、差五个等级。然后就每一个维度的每一等级，先选出一名适当的员工作为范例。实施绩效考核时，将每位被考评的员工和这些范例逐一对照，按他们与各相应范例的近似程度来给他们评出等级分，最后以各维度分数的总和，作为此被考评员工的绩效等级分类。
根据考核结果，被作为范例的员工可得到相应的奖励，在每月的工资中分得奖金，并在年终时获得年终奖金。连续三次获得综合批排名最优秀或作为范例的员工可以得到晋升的机会。考核结果为差时，第一次给予警告，第二次开除。
采购方案的格式及篇二
1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法经营的独立法人。
2、投标人三年内无违法违规行为，必须有良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的质量保证措施，包括拥有相应的设备和人员。
3、投标人必须有金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
4、投标人注册资金需50万元以上。
1、投标企业税务营业和工商营业执照复印件。
2、投标企业金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
3、投标企业近二年内生产学生升降课桌椅县级以上质量监督所质量监测报告。
4、售后服务及质量保证承诺书。
5、如投标人非企业法人应要有企业法人签名的委托书和法人身份证复印件。
6、报价表。
1．配置清单。
品名。
项目校数量。
规格型号。
技术要求。
学生升降课桌椅。
建西小学50套。
大历小学70套。
高阳小学90套。
城关小学150套。
合计：360套。
1、桌高77cm，桌面板长、宽、厚）。
60×40×15mm。
2、椅高38cm，椅面板（长、宽、厚）。
34×24×15mm。
3．式样和规格得见附图和样品。
1、桌面板为精心板料多层板。
2、椅面板为精心板料多层板。
3、桌子大腿片厚度1.2mm。
档板厚度0.7mm。
脚管柱48×20×1.2mm。
桌子横梁460×40×20mm。
4、椅子小腿片厚度1mm。
脚管柱48×22×1.2mm。
椅子横梁250×40×20mm。
5、桌椅脚底安装橡胶套，要紧不易丢失。
6、所有螺丝应防松螺丝。
7．桌身采用钢板喷塑，脚管及支柱采用方管喷塑精加工。
2、报价表。
品名。
规格型号。
数量。
单价元/套。
报价。
学生升降课桌椅。
见配置清单。
360套。
小写：
大写：
由县政府采购办、政府采购中心、教育局组成评标小组。在县纪委监督下对投标人和投标文件按招标文件要求进行审核，在投标文件审核合格情况下，以报价表中大写金额的报价最低者中标。
1、参与投标方提供的产品应符合国家标准，行业标准及保障人身体健康，人身财产安全的要求。
2、参与投标方中标后提供的货物（含零部件）必须是经检验合格，全新原装的产品。
3、参与投标方中标后所供设备应二年免费保修，终身维修，保修期内设备有任何损坏（人为原因除外），中标方均需要免费维修或更换配件，不得收取任何费用；如因人为原因损坏或保修期过后需要维修，只应收取成本费。
4、招标方在使用设备时出现问题，中标方应在接到通知后2小时内响应，24小时内派出专业技术人员维修。
5、中标方提供的货物应满足招标配置清单中规格型号及技术要求，免费提供货物运输、安装、调试技术指导。
6、中标方应在中标之日起三日内与项目校签订购销合同，在合同签订之日起二十日内供货到各项目校。
7、货物验收：中标方提供货物由教育局与项目校按配置清单要求共同验收。
1、中标方于交货期，明确表示或者以自己的行为表明不供货的，中标方应向招标方偿付中标金额5%的违约金。该款项从履约保证金支付。
2、中标方延期交付使用的，中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元违约金。超过延期交货期限七天，招标方有权单方终止合同不予接受货物。
3、中标方所供货物的规格型号、质量不符合招标配置清单要求的，招标方有权要求中标方限期更换。同时中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元的延期交货违约金。
1、中标方在货物验收合格后，持中标通知书、合同书、验收报告、销货发票与项目校办理货款结算手续。
2、各项目校在货物验收之日起十个工作日内支付货物款90%，余10%作为货物质量保证金一年后付清。
采购方案的格式及篇三
乙方：签订地点：
签订时间：年月日。
第一条：乙方向甲方提供的合同内容、数量、价款：
第二条：提供产品的质量标准：提供的设备产品均提供产品合格证，
第三条：设备供货周期：天。
第四条：乙方对产品质量负责条件及期限：对本公司提供的设备产品。
免费质保壹年。
第五条：检验标准、方法、地点及期限：送货到甲方指定地点(，
由甲方按行业标准负责组织验货。
第六条：结算方式、时间及地点：
第七条：违约责任：甲乙双方任何一方违约，由违约方向对方赔偿所。
产生的一切与合同相关的费用。
第八条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由。
双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调。
解不成的，按下列第壹种方式解决：
(一)提交乌鲁木齐仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第九条：本合同自甲乙双方签字盖章起生效;合同一式肆份，甲乙双方各贰份。
第十条：其他约定事项：在合同实施过程中如果有争议，甲乙双方协商解决。
甲方：(章)乙方：(章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
采购方案的格式及篇四
2、通过采购活动，对运营系统提供原材料、零部件和辅料的支持，以优质、高效服务于生产环节，为生产环节保证其生产物料的优质供应。
1、采购议价活动和供应商的选择，确保生产物料供应的物美价廉；
3、采购物料进仓时间的跟进与管控，确保生产物料的准时供应；
4、采购物料的品质跟进与管控，确保生产物料的品质；
6、新物料的打样跟进，确保新物料的打样准时，从物料供应方面保证新项目的推行进度；
7、维系优质供应商的合作关系。
2、物料未能准时入仓，直接影响生产上线，pc不得不调整生产计划，影响客户交期；
3、因物料品质异常导致生产异常工时；
4、异常物料未能及时处理，影响工单、订单结尾，以及库存的增加。
1、采购costdown：（此指标为指标库中的关键效益指标）。
计算公式：（sum（议价后单价-议价前单价）*议价后采购量）/当期采购总金额；
数据采集：erp，通过操作采购单的erp账号从erp中抓取该账号当期的操作记录，并判断其采购料号的当期与基期的单价差异，并计算出差异金额，乘以当期采购量，即为该账号采购此物料的costdown金额。
目标设定：一般制造型企业，在年度经营目标中会有全面costdown目标，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解会产出原材料、人工、制费、品质失败等项目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此处采购的costdown目标。一般不仅仅是直接采购降价，其中也包含一些costdown项目。
若没有制定其经营costdown目标，也只能以costdown比例的历史数据来修订，根据企业的发展阶段和产品的发展阶段以及当期的市场订单量，企业的发展阶段成熟稳定或成熟的产品其costdown比例可略低于以往的比例，毕竟采购costdown是有限的；反之，则高于以往的比例。此方法易于操作，但对市场预测、产品变化以及采购市场的变化应对不及时。所以在日常操作中，必须根据实际的情况，根据市场变化或新项目、新产品的导入及时调整costdown目标。
b、战略采购活动不予计算其岗位或部门的costdown金额；
c、卖方市场物料不予考核其采购costdown指标；
d、负责不同物料的采购人员，只设定物料别的costdown目标，根据其采购类别加权计算其考核得分。
2、异常采购损失比例：
指标定义：因采购人员的工作缺失，未及时与供应商下达采购计划或未做好供应商的产能评估和品质评估，导致不得不进行高于市场价格的单价进行采购，所造成的采购成本上升。此指标属于缺失项。
计算公式：（sum（议价后单价-议价前单价）*议价后采购量）/当期采购总金额；
目标设定：此类指标可作缺失项，出现为零分，未出现不扣分；
注意事项：异常采购原因的归属判定。
3、付款周期协商达成，
目标设定：根据不同的物料别，向后延迟一定的付款周期；
注意事项：根据实际情况，制定各物料别的标准付款周期，并录入erp系统。
4、iqc批次合格率，
指标定义：反应采购物料品质状况；
计算公式：当期采购ok批次/当期采购总批次；
数据采集：erp，通过操作采购单的erp账号从erp中抓取该账号当期的操作记录，并判断其当期采购料号的品质状况是ok还是ng及异常处理状况是批退、分选、还是特采。
目标设定：可按公司的年度品质目标设定，或参考其近一年的历史值设定。
注意事项：其目标的设定，勿以其采购物料总的合格批次来定，最好设定各类的物料的合格率目标，利用比例加权的方法计算其考核得分，这样操作偏于各类物料的品质管控和提升；当天交付的不同采购单的同料号物料，是以一批计算还是以多批计算，在试行前必须定义清楚。
5、进料交期达成率，
指标定义：反映采购物料的准时交付状况；
计算公式：当期准时交付批数/当期应交付总批次，此计算相对较严格，部分物料其采购单的尾数处理会有一定的周期；或以应交付的数量计算，其计算比较合情合理。
数据采集：erp，通过操作采购单的erp账号从erp中抓取该账号当期的操作记录，并判断其当期采购料号的进仓日期是否在应交日期之前，并设定判定栏位。
目标设定：可按公司的年度品质目标设定，或参考其近一年的历史值设定。
注意事项：应交日的确定，可以企业所规定的各类物料的交付周期直接在系统设定，但在实际操作中，客户在下达订单后，可能还有一些要求作调整，此为客户原因导致订单调整，此时，需根据客户确定的最终需求，重新审核起始日期，重新确定应交日。
6、异常物料处理及时率，
指标定义：反映采购人员对各类异常来料的处理及时状况；
计算公式：（当期应处理不良批次-当期未处理不良批次）/当期应处理不良批次；
数据采集：由仓库统计其数据；
目标设定：或参考其近一年的历史值设定；
注意事项：在考核试行前，需与采购人员约定各类物料异常处理的周期。
7、新物料打样缺失。
指标定义：反映采购人员对新物料打样的及时状况和品质状况；
目标设定：无新物料打样缺失；
注意事项：在考核试行前，需与采购人员约定各类物料打样的周期。
采购方案的格式及篇五
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二、管理体制。
公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请。
根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施。
采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
九、其他。
1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。
3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。
4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。
5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。
十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
采购合同履约率和违约程度；
采购成本节约额或损失额；
价格波动情况；
供应商稳定性和开拓供应商新情况；
廉法或执着收回扣、受贿情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。
十一、附则。
本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。
采购流程。
1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3、采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购实施。
1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
采购方案的格式及篇六
第一条为了加强对学校物资设备采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，根据《^v^招标投标法》、《政府采购运行规程暂行规定》、《^v^政府采购法》、《教育部政府采购管理实施暂行办法》等相关法律法规的规定，结合学校的实际情况制定本管理办法。
第二条凡列入本办法采购范围的物资设备的采购活动，均适用本管理办法。
第三条学校物资设备集中采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用、注重效益及维护学校利益的原则。
第二章采购机构及职责。
第四条集中采购工作在主管校长的领导下，成立物资设备采购领导小组，领导小组由主管校长、纪委、监察审计处、财务处、实验室与设备管理处等部门主要负责人组成。小组的职责是：
(一)审定学校物资设备集中采购的政策、法规及规章制度;。
(二)审定学校物资设备集中采购计划和年度总结;。
(三)审定学校物资设备集中采购的采购方式;。
(四)审定学校物资设备集中采购项目的合同;。
(五)负责重大物资设备集中采购项目的招标工作;。
(六)对学校物资设备集中采购活动进行监督，对纠纷进行调处。
第五条设立学校物资设备集中采购技术专家库，由校内外有关方面专家组成。根据采购项目的需要，随机从专家库中抽取部分专家，参与学校物资设备集中采购计划、项目的论证，参加采购项目的评标和表决。
第六条实验室与设备管理处作为学校物资设备采购的职能部门对全校物资设备集中采购进行组织和日常管理，其中主要职责包括：
(一)贯彻执行学校物资设备采购的政策、法规和各项制度;。
(二)会同财务、科技、教务等部门制订学校物资设备集中采购计划，并负责组织和实施;。
(四)负责学校物资设备集中采购标书、合同及相关文件的制作;。
(五)代表学校与供货方签订物资设备采购合同;。
(七)负责组织有关部门对采购物资设备进行验收，督促供货方按合同提供售后服务;。
(八)完成学校及物资设备集中采购领导小组交办的其他工作。
第七条根据不同的物资设备集中采购项目，学校组成7-9人的临时采购工作组，人员由用户单位的项目负责人、有关方面的技术专家(从专家库随机抽取)及监察审计处、财务处、实验室与设备管理处负责人组成。其主要职责是：
(一)参与物资设备集中采购项目的可行性论证，提出采购的建议方案;。
(二)对拟确定的供货商进行资信、技术和产品等方面的调查;。
(三)审定物资设备集中采购项目的标书及相关文件;。
(四)对采购项目进行评标和表决，确定一般项目的中标单位或个人，提出重大采购项目的中标建议。
第三章集中采购范围。
第八条凡单价10万元(含10万元)或一次批量购买价值10万元(含10万元)以上的物资设备，采取集中采购形式。对于国家强制实行国际招标的机电产品，依照国家有关招标法规及程序执行。
第九条单价在10万元--20万元(或批量10万元--20万元)的物资设备，由实验室与设备管理处组织集中采购。采购小组由实验室与设备管理处及物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成;单价在20--40万元(含批量20万元--40万元)的物资设备，由实验室与设备管理处组织集中采购。采购小组由实验室与设备管理处、监察审计处、财务处等单位负责人，物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成;单价在40万元(含批量40万元)以上的物资设备，由主管校长组织集中采购，采购小组由实验室与设备管理处、监察审计处、财务处等单位负责人，物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成。
第四章集中采购方式。
第十条学校物资设备集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
(一)公开招标采购，是指招标单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。
(二)邀请招标采购，是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能从有限范围供应商采购的物资设备，可采用邀请招标的方式采购。
(三)竞争性谈判采购，符合下列条件之一的物资设备，可采用竞争性谈判方式采购。
1.招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标未能成立的;。
2.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的;。
3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;。
4.不能事先计算出价格总额的。
(四)询价采购，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购。
(五)单一来源采购，符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源方式采购。
1.只能从唯一供应商采购的;。
2.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的;。
3.必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购配套项目或设备的。
第十一条已经列入学校集中采购范围的物资设备，原则上应采用招标方式进行采购。单个项目的采购方式由物资设备采购部门提出建议，并报学校采购领导小组确定。
第十二条付款方式。物资设备集中采购合同必须明确付款方式，以切实维护学校的利益。物资设备集中采购项目的付款方式由学校财务部门根据有关规定确定。未经学校财务部门批准，任何单位和个人不得在集中采购合同中擅自采取其他付款方式。
第五章集中采购程序。
第十三条公开招标的程序。学校物资设备集中采购项目中，属于应采用公开招标的方式采购，由实验室与设备管理处参照政府采购管理办法中的规定程序办理。
第十四条邀请招标的程序。
(一)编制招标文件：1.招标项目清单的填报;2.招标工作的准备;3.招标文件的起草;4.市场调研和标底的确定。
(二)制定招标文件的内容：
1、仪器设备名称、数量、技术规范、服务条款等;。
2、招标邀请，既向能够提供招标产品的生产或经销单位(下称投标人)发出邀请;。
4、投标书的书写规范，包括投标人的投标方案备选方案、价格、降价声明、价格折扣等;。
5、违约处罚条款。
(三)发标。
标书制作完成后，由实验室与设备管理处向邀请投标人寄发。投标单位应按招标文件的要求编制投标书，密封并在封口加盖投标单位和法定代表人的印鉴，在招标文件规定的日期之前将投标书送达指定地点。
(四)开标。
开标时，应召集采购工作小组全体成员及投标人代表举行开标会议，公布评标、定标原则和办法，当场开标，公开唱标，并作好记录。
(五)评标。
采购工作小组要严格按照招标文件的各项条款内容，按确定的评标标准和方法，对投标书进行评审;评审分商务(投标人资质、信誉、服务条款)、技术、价格等三大部分;商务、技术均满足标书要求时，投标价格最低者中标;如投标人较多，可采取先初评，确定3个投标人，再进行复评的方式，依据价格、品牌、服务等因素综合评价，最终确定中标人;投标书中有不符合招标文件条款的为废标。
评标以评分、无记名投票等方式择优确定中标单位。开标、评标、定标的过程应作好记录，形成纪要，由评标小组全体成员签字后存档备查。同时向监察审计处和财务处等有关单位送交纪要复印件。
(六)签订中标及采购合同：评标结果产生后，由实验室与设备管理处向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书发出后，由实验室与设备管理处按照招标文件和中标人投标文件要求与中标人订立书面采购合同。
第十五条竞争性谈判采购方式的程序。
(三)由实验室与设备管理处在采购工作小组规定的时间内代表学校与中标供应商签订合同。
第十六条询价采购方式的程序。
(三)实验室与设备管理处在工作小组规定的时间内代表学校与中标供应商签订合同。
第十七条单一来源采购方式及其他采购方式的程序。由实验室与设备管理处拟订采购项目的有关采购事宜报领导小组批准后具体承办。
第六章监督与管理。
第十八条监察审计处、财务处等部门对招标工作全程监督检查，监督检查的主要内容是：有关政府招标的法规及学校招标规定执行的情况;招标方式、标准和招标程序执行情况;招标合同的履行情况。确保公开、公平、公正、诚信的原则得到落实。
第十九条以不合理的条件限制或排斥潜在投标人的，或者强制投标人组成联合投标的，限制投标人之间竞争的，责令改正。
第二十条与招标工作有关的人员接受投标人的财物或其他好处的、与投标人有利害关系不回避的、干涉招标工作的、暗示中标人的、泄露招标工作有关情况和资料的、与投标人串通的，应及时制止，并按有关规定进行处理。
第二十一条投标人相互串通投标或者与招标工作人员串通投标的、投标人向招标工作人员或者评委会成员以行贿的手段谋取中标的，中标无效。
第二十二条中标人应按照合同约定认真履行义务，完成中标项目。未经招标人同意，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。一经发现，应责令立即纠正，并按有关规定处罚。
第二十三条签订合同应明确双方的权力及承担的责任，签订合同的项目单位应派人负责经常检查合同执行情况，对不认真履约的应依法按政府有关规定处理。
第七章附则。
第二十四条本管理办法自公布之日起施行。
第二十五条本管理办法由实验室与设备管理处负责解释和修订。
采购方案的格式及篇七
帮助部门建立一个有效的双向沟通平台，建立绩效考核反馈机制，提高员工工作素质和个人绩效。
（二）适用范围。
采购部及下属各仓库人员。
（三）考核指标及考核周期。
针对采购部的工作性质，将采购部的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力进行考核。
1、公开原则：管理者向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序方法等，确保绩效考核的透明度。
2、客观性原则：绩效考核要以确立的目标为依据，对被考评人的评价应避免主观臆断。
3、开放沟通原则：在整个绩效考核过程中，目标设立、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。
4、发展原则：通过绩效考评的约束与竞争促进个人与团队的不断发展。
（五）绩效奖发放标准。
2、全年考评分数由每月考核平均值构成。
（六）、考核关系。
由人力资源管理部门及相关部门组成考评小组对采购部进行考核。
（一）工作业绩指标（总分100分）扣分细则。
1、出勤考核：旷工一天扣除5分，如旷工三天以上取消绩效资格。
2、工作内容：
采购员和采购计划员管理：
从采购及时率、采购物资质量合格率、采购成本控制、供应商信息管理、发票管理、erp数据录入、工作能力、工作态度等方面进行考核。
备品备件仓库管理：物品分类不清2分，
错发物品扣5-10分（视情节轻重）。
因物品发放延误生产扣10分。
所收、入物品（含退货入库）数据每发现一项错误扣除5分，短缺造成的损失另计。所配、发物品每发现一项错误，扣除5分。
同事之间要相互帮助，每发现一次不配合扣除5分。
要服从尊重部门领导，按时完成部门领导交付的其他工作任务，每出现一次不尊重或顶撞领导扣除5分。
采购方案的格式及篇八
为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。
（一）明确化、公开化原则。
考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
（二）客观考评的原则。
明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。
（三）差别的原则。
考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。
（四）反馈原则。
考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。
1、工作任务考核（按月）。
2、综合能力考核（由考评小组每季度进行一次）。
3、考勤及奖惩情况（由行政部按照《公司内部管理条例》执行考核）。
1、成立公司考评小组，对员工进行全面考核和评价。
2、自我鉴定，员工对自己进行评价并写出个人小结。
3、考核指标，员工当月工作计划、任务，考勤及《内部管理条例》中的奖惩办法。
考绩应与本人见面，将考核结果的优缺点告诉被评人，鼓励其发扬优点、改正缺点、再创佳绩。
（一）填写程序。
1、每月2日前，员工编写当月工作计划，经部门直接上级审核后报行政部；
5、工作计划未进行、进行中（阶段性工作）项请在计划完成情况栏内文字说明原因。
（二）计分说明。
1、工作绩效考核表总分90分，日常工作类5项每项8分占40分，阶段工作类5项每项10分占50分，其它类每项附加分8分，意见与建议如被公司采纳，附加分10分；其中个人评分、职能部门评分、直接上级评分所占工作绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。（个人评分突破90分者，个人评分无效，按直接上级评分减10计算；职能部门评分从两方面考评：成本意识、职业规范。分别由财务部和行政部考评。）。
2、综合绩效考核由考评小组季度进行一次，员工每季度填写一份《员工考核表》和一份《员工互评表》，具体时间由行政部另行通知；《员工考核表》由被考核员工和考评小组填写，《员工互评表》由员工以无记名方式填写后投入公司投票箱；其中自我考评、员工互评、考评小组考评所占综合绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。
3、工作绩效考核季度得分为3个月的平均分，占季度绩效考核得分的60%;综合绩效考核得分占季度绩效考核得分的40%，季度最终绩效考核得分即为两者之和。
（三）季度绩效工资内容。
季度绩效工资=绩效考核奖+绩效季度奖。
（1）绩效考核奖由三部分组成：
a、员工季度预留岗位工资10%的考核风险金；
b、员工的第13个月月工资的四分之一；
c、公司拿出该岗位10%的年岗位工资的四分之一作为激励。
员工季度考核为优秀的发放全额季度绩效考核奖金；考核为合格的只发a项和b项；考核不合格者无季度绩效考核奖金。
（2）绩效季度奖金是总经理根据员工在公司的整体表现，参考员工的考核情况在季度末以红包形式发放。
（四）增减分类别：
3、没有按期编写当月工作计划和填报工作绩效考核表，每逾期一天扣1分，以此类推。
4、季度内考核为合格的员工，其季度内个别月份考评为优秀的，每评为优秀一次加绩效工资2%，以此类推；其季度内个别月份考评为不合格的，每不合格一次减绩效工资4%，以此类推。
5、奖惩计分：
（2）季度内警告一次减绩效工资2%、记过一次减绩效工资4%、记大过一次减绩效工资6%。
采购方案的格式及篇九
第一条为了加强对学校物资设备采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购运行规程暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政府采购管理实施暂行办法》等相关法律法规的规定，结合学校的实际情况制定本管理办法。
第二条凡列入本办法采购范围的物资设备的采购活动，均适用本管理办法。
第三条学校物资设备集中采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用、注重效益及维护学校利益的原则。
第四条集中采购工作在主管校长的领导下，成立物资设备采购领导小组，领导小组由主管校长、纪委、监察审计处、财务处、实验室与设备管理处等部门主要负责人组成。小组的职责是：
(一)审定学校物资设备集中采购的政策、法规及规章制度;。
(二)审定学校物资设备集中采购计划和年度总结;。
(三)审定学校物资设备集中采购的采购方式;。
(四)审定学校物资设备集中采购项目的合同;。
(五)负责重大物资设备集中采购项目的招标工作;。
(六)对学校物资设备集中采购活动进行监督，对纠纷进行调处。
第五条设立学校物资设备集中采购技术专家库，由校内外有关方面专家组成。根据采购项目的需要，随机从专家库中抽取部分专家，参与学校物资设备集中采购计划、项目的论证，参加采购项目的评标和表决。
第六条实验室与设备管理处作为学校物资设备采购的职能部门对全校物资设备集中采购进行组织和日常管理，其中主要职责包括：
(一)贯彻执行学校物资设备采购的政策、法规和各项制度;。
(二)会同财务、科技、教务等部门制订学校物资设备集中采购计划，并负责组织和实施;。
(四)负责学校物资设备集中采购标书、合同及相关文件的制作;。
(五)代表学校与供货方签订物资设备采购合同;。
(七)负责组织有关部门对采购物资设备进行验收，督促供货方按合同提供售后服务;。
(八)完成学校及物资设备集中采购领导小组交办的其他工作。
第七条根据不同的物资设备集中采购项目，学校组成7-9人的临时采购工作组，人员由用户单位的项目负责人、有关方面的技术专家(从专家库随机抽取)及监察审计处、财务处、实验室与设备管理处负责人组成。其主要职责是：
(一)参与物资设备集中采购项目的可行性论证，提出采购的建议方案;。
(二)对拟确定的供货商进行资信、技术和产品等方面的调查;。
(三)审定物资设备集中采购项目的标书及相关文件;。
(四)对采购项目进行评标和表决，确定一般项目的中标单位或个人，提出重大采购项目的中标建议。
第三章集中采购范围。
第八条凡单价10万元(含10万元)或一次批量购买价值10万元(含10万元)以上的物资设备，采取集中采购形式。对于国家强制实行国际招标的机电产品，依照国家有关招标法规及程序执行。
第九条单价在10万元--20万元(或批量10万元--20万元)的物资设备，由实验室与设备管理处组织集中采购。采购小组由实验室与设备管理处及物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成;单价在20--40万元(含批量20万元--40万元)的物资设备，由实验室与设备管理处组织集中采购。采购小组由实验室与设备管理处、监察审计处、财务处等单位负责人，物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成;单价在40万元(含批量40万元)以上的物资设备，由主管校长组织集中采购，采购小组由实验室与设备管理处、监察审计处、财务处等单位负责人，物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成。
第四章集中采购方式。
第十条学校物资设备集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
(一)公开招标采购，是指招标单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。
(二)邀请招标采购，是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能从有限范围供应商采购的物资设备，可采用邀请招标的方式采购。
(三)竞争性谈判采购，符合下列条件之一的物资设备，可采用竞争性谈判方式采购。
1.招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标未能成立的;。
2.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的;。
3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;。
4.不能事先计算出价格总额的。
(四)询价采购，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购。
(五)单一来源采购，符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源方式采购。
1.只能从唯一供应商采购的;。
2.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的;。
3.必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购配套项目或设备的。
第十一条已经列入学校集中采购范围的物资设备，原则上应采用招标方式进行采购。单个项目的采购方式由物资设备采购部门提出建议，并报学校采购领导小组确定。
第十二条付款方式。物资设备集中采购合同必须明确付款方式，以切实维护学校的利益。物资设备集中采购项目的付款方式由学校财务部门根据有关规定确定。未经学校财务部门批准，任何单位和个人不得在集中采购合同中擅自采取其他付款方式。
第五章集中采购程序。
第十三条公开招标的程序。学校物资设备集中采购项目中，属于应采用公开招标的方式采购，由实验室与设备管理处参照政府采购管理办法中的规定程序办理。
第十四条邀请招标的程序。
(一)编制招标文件：1.招标项目清单的填报;2.招标工作的准备;3.招标文件的起草;4.市场调研和标底的确定。
(二)制定招标文件的内容：
1、仪器设备名称、数量、技术规范、服务条款等;。
2、招标邀请，既向能够提供招标产品的生产或经销单位(下称投标人)发出邀请;。
4、投标书的书写规范，包括投标人的投标方案备选方案、价格、降价声明、价格折扣等;。
5、违约处罚条款。
(三)发标。
标书制作完成后，由实验室与设备管理处向邀请投标人寄发。投标单位应按招标文件的要求编制投标书，密封并在封口加盖投标单位和法定代表人的印鉴，在招标文件规定的日期之前将投标书送达指定地点。
(四)开标。
开标时，应召集采购工作小组全体成员及投标人代表举行开标会议，公布评标、定标原则和办法，当场开标，公开唱标，并作好记录。
(五)评标。
采购工作小组要严格按照招标文件的各项条款内容，按确定的评标标准和方法，对投标书进行评审;评审分商务(投标人资质、信誉、服务条款)、技术、价格等三大部分;商务、技术均满足标书要求时，投标价格最低者中标;如投标人较多，可采取先初评，确定3个投标人，再进行复评的方式，依据价格、品牌、服务等因素综合评价，最终确定中标人;投标书中有不符合招标文件条款的为废标。
评标以评分、无记名投票等方式择优确定中标单位。开标、评标、定标的过程应作好记录，形成纪要，由评标小组全体成员签字后存档备查。同时向监察审计处和财务处等有关单位送交纪要复印件。
(六)签订中标及采购合同：评标结果产生后，由实验室与设备管理处向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书发出后，由实验室与设备管理处按照招标文件和中标人投标文件要求与中标人订立书面采购合同。
第十五条竞争性谈判采购方式的程序。
(三)由实验室与设备管理处在采购工作小组规定的时间内代表学校与中标供应商签订合同。
第十六条询价采购方式的程序。
(三)实验室与设备管理处在工作小组规定的时间内代表学校与中标供应商签订合同。
第十七条单一来源采购方式及其他采购方式的程序。由实验室与设备管理处拟订采购项目的有关采购事宜报领导小组批准后具体承办。
第六章监督与管理。
第十八条监察审计处、财务处等部门对招标工作全程监督检查，监督检查的主要内容是：有关政府招标的法规及学校招标规定执行的情况;招标方式、标准和招标程序执行情况;招标合同的履行情况。确保公开、公平、公正、诚信的原则得到落实。
第十九条以不合理的条件限制或排斥潜在投标人的，或者强制投标人组成联合投标的，限制投标人之间竞争的，责令改正。
第二十条与招标工作有关的人员接受投标人的财物或其他好处的、与投标人有利害关系不回避的、干涉招标工作的、暗示中标人的、泄露招标工作有关情况和资料的、与投标人串通的，应及时制止，并按有关规定进行处理。
第二十一条投标人相互串通投标或者与招标工作人员串通投标的、投标人向招标工作人员或者评委会成员以行贿的手段谋取中标的，中标无效。
第二十二条中标人应按照合同约定认真履行义务，完成中标项目。未经招标人同意，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。一经发现，应责令立即纠正，并按有关规定处罚。
第二十三条签订合同应明确双方的权力及承担的责任，签订合同的项目单位应派人负责经常检查合同执行情况，对不认真履约的应依法按政府有关规定处理。
第七章附则。
第二十四条本管理办法自公布之日起施行。
第二十五条本管理办法由实验室与设备管理处负责解释和修订。
采购方案的格式及篇十
为做好20xx年现代农业项目实施工作，根据上级文件精神，结合我办实际，经研究制定西城街道20xx年度现代农业项目喷灌机械采购方案。
认真贯彻中央、省委、市委农村工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以农业发展、农村繁荣、农民增收为目标，以增强农业综合生产能力、发展现代农业为主要任务，发挥财政补贴政策效应，促进农村经济社会又好又快发展。
（一）因地制宜，统分结合，务求实效；
（二）加强引导，合理布局，优化结构；
（三）操作程序科学透明，公正、高效。
补贴对象为符合补贴条件的种粮大户、农业种养及农机专业合作组织、抗旱服务队成员、种植面积略大的农户。全办补贴数量50台，每台补贴上限为1000元。在申请补贴人数超过计划指标时，补贴对象的优先条件是：抗旱服务队成员、种粮大户、农业专业合作组织。申请人员的条件相同或不易认定时，按申请补贴的先后排序确定。
申报程序及补贴资金支付。
（一）各村要把本村喷灌机械分配数量广泛宣传，达到家喻户晓，并进行两次公示，第一次是对本村喷灌机械购置分配指标、喷灌机械种类和补贴对象的方案、报名时间的公示，第二次是对报名拟购买喷灌机械的农户和基本情况并通过审核筛选后，拟确定为本村购买喷灌机械补贴对象的公示。公示无异议的确定为补贴对象。
（二）各村购机户与办事处签订协议并向办事处财政所交纳拟采购的喷灌机械总价款10%的保证金，填写购机审批表。
（三）购机到位后，办事处及时认真审核购机情况，无误后将采购发票原件、补贴协议、喷灌机械购机农户补贴清册、资金补贴申请报告报请市财政局审查，由市财政局打卡支付补贴资金。
（一）工作进度：
1、20xx年2月中下旬，对农户进行宣传发动，农户填写购机审批表，乡村两级公示。
2、20xx年3月，农户购机后将所有手续交到办事处统一报农委、财政局进行审核。
3、20xx年4月，财政局审核，资金发放到位。
（二）工作要求。
1、加强领导，迅速启动。各村要成立组织，明确责任，认真做好调查摸底，广泛宣传动员，确保工作顺利实施。
2、规范操作，严格管理。工作中要严格执行补贴对象公示制度，加强对购机户情况的检查核实。
3、严肃纪律，强化监督。办事处要对喷灌机械购购置补贴实施情况督促检查，明确进度要求，落实督查任务和督查责任，发现问题严厉查处，决不姑息。同时要加强补贴机具的质量监督，保护农户权益。
采购方案的格式及篇十一
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间标的39;名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写)(注：空格如不够用，可以另接)。
第二条质量标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：
第四条包装标准、包装物的供应与回收：
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
第六条合理损耗标准及计算方法：
第七条标的物所有权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。
第八条交(提)货方式、地点：
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：
第十条检验标准、方法、地点及期限：
第十一条成套设备的安装与调试：
第十二条结算方式、时间及地点：
第十三条担保方式(也可另立担保合同)：
第十四条本合同解除的条件：
第十五条违约责任：
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自起生效。
第十八条其他约定事项。
出卖人(章)：
买受人(章)：
采购方案的格式及篇十二
为建立合理的竞争激励机制，调动采购业务员的工作积极性，有效地降低公司材料采购成本、提升材料采购品质、保证交期、加强对供应商的开发和管理，充分体现员工的个人价值、岗位价值与绩效价值。
资材部采购业务员。
3.3按劳分配、兼顾对内具有公平性、对外具有竞争性的原则；
3.4依据员工工作岗位性质、个人资历、工作能力、工作业绩给予相应薪酬与激励的原则。
4.1工资：创造价值额工资。
4.2提成：
4.3因质量或延期所造成实际损失的承担：
因采购质量或延期所造成公司实际损失时，采购业务员应承担损失部份10%的比例，年度责任承担上限额是年度总提成额的70%。
4.4提前支付货款扣减创造价值比例：提前支付货款天数扣减创造价值比例交货10天内2.5%10-20天2%20-30天1.5%4.5确定原材料采购单价：原材料采购单价每月度确定一次，由采购科根据市场行情在月度25号前提供下月度原材料采购单价明确表，报财务审核，经财务总监审核同意后报公司总经理核准，作为采购科在下月度原材料采购单价的参照标准，该标准从下一个月的1日起执行，有效期1个月。
4.6创造价值评估标准：
4.6.1常用常规物料(主料：纸张、坑纸、灰板，辅料类：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降价，均以采购总监确认的单价作为基准，采购业务员在此基准上再次作降价，作为创造价值。
4.6.2新物料代替旧物料，取现时同等物料单价之差，作为创造价值。新物料开发试用合格后，核算创造价值额周期共定为6个月。
4.6.3若因市场不抗拒因素，本身单价上涨或下调，经采购总监和总经理重新确认以后，作为基础，在此基础降价作为创造价值。
4.6.4创造价值额前提，必须保证创造价值物料品质、交期、付款条件等与原物料条件相同。
4.7创造价值是以金额作为考核依据，所以在统计时取降价前与降价后的价格中间差价*采购数量，作为统计最终数据。
4.8确定考核周期：材料采购单价下降（即节约成本）以月为考核单位，即每月统计一次成本节约情况，奖金分配以月度、年度为考核单位，即截止当月31日止，在月度支付60%，以每月节约的成本相加之和为年度激励奖金的分配基数，为40%。
4.9提交报表：由采购科指定责任人在每月5号前将统计报表提交采购总监审核，财务部复核、总经理批准。
参考《采购人员行为规范》。
起草部门：资材部审核部门：财务部批准部门：总经办执行部门：资材部、财务部。
《采购业务员创造价值申报确认表》。
采购方案的格式及篇十三
（一）考核目的。
帮助部门建立一个有效的双向沟通平台，建立绩效考核反馈机制，提高员工工作素质和个人绩效。
（二）适用范围采购部。
（三）考核指标及考核周期。
针对采购部的工作性质，将采购部的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力进行考核。
（四）绩效考核原则。
1、公开原则：管理者向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序方法等，确保绩效考核的透明度。
2、客观性原则：绩效考核要以确立的目标为依据，对被考评人的评价应避免主观臆断。
3、开放沟通原则：在整个绩效考核过程中，目标设立、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。
1、绩效考核每季度进行一次，如遇法定节假日，考核时间顺延，于此月5号前评定。2、全年考评分数由每季度考核平均值构成。
二、考核内容设计。
（一）工作业绩指标（总分100分）。
三、考核实施。
1、考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。
1、被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，完成工作目标。
考核阶段分绩效评估、绩效审核两个步骤。
1、绩效评估。
副总负责对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中出现的争议。
四、绩效结果运用（一）绩效面谈。
（4）绩效工资将和次月的基本工资一起发放(前期试运行以现金方式予以发放)。
采购方案的格式及篇十四
申请书的使用范围相当广，种类也很多。按作者分类，可分为个人申请书和单位、集体公务申请书。
(1)标题。
有两种写法，一是直接写“申请书”，另一是在“申请书”前加上内容，如“入党申请书”、“调换工作申请书”等，一般采用第二种。
申请书。
(2)称谓。
顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导。
(3)正文。
正文部分是申请书的主体，首先提出要求，其次说明理由。理由要写得客观、充分，事项要写得清楚、简洁。
(4)结尾。
写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等，也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。
(5)署名、日期
采购方案的格式及篇十五
为贯彻落实省教育厅、省质监局、省工商局三家联合发布的〖201452号“关于进一步加强我省学生校服和床上用品规范管理工作的通知”的文件精神,顺利推动我校学生校服采购的工作,特制订城沙一小学生校服采购实施方案(家委会主导采购):。
为确保我校学生校服质量安全,保障广大学生的切身利益,加强社会监督,促进学校依法办学,我校将本着公开、公正、公平的原则,推动我校学生校服订购制度的落实。
1、按〖201452号文件的相关要求认真做好校服采购工作。
2、积极提倡周一晨会或校级大型活动时要统一着装,但必须坚持学生自愿原则、不强迫或变相强迫其在其余时间也统一着装。
3、在坚持学生自愿的前提下,努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商参与学生校服招投标。家委会代表参与学生校服采购工作的全过程,学校不直接参与决策,只提供建议和意见。
1、学校做好前期的了解工作。认真学习〖20xx文件,落实有关精神,收集关于对学校校服采购工作的有关想法及合理的建议,由各个班级家委会主任收集、汇总家长、学生有建设性的可行性意见。
2、召开校级家委会商讨学生校服采购有关事宜。学校不直接参与决策,只提供建议和意见。
3、建立组织机构。成立由校家委会成员组成的学校校服采购领导小组暨招投标小组,负责校服采购工作。
4、邀请三家或三家以上的生产学生校服的优秀厂家或家长推荐的专门生产童装的品牌企业携带现有样品参与产品展示,由采购领导小组根据大部分班委会的合理建议,向厂家提出校服相关的布料、样式、价格、套件等制作要求。
5、邀请有意愿参与兑投标的厂家根据采购领导小组要求进行设计、制作样品参与招投标。招标标结束,向上级教育得政主管理部门汇报招投标的有关情况,同时在公示栏中向全校家长、师生公示相关材料。
6、与中标企业签订签订详细的校服订购合同。学校、家委会、厂家三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。
7、校服完工后,由家长委员会校验产品标识、标注、质量是否符合标准要求。检验合格后,方可由班级家委会发放给学生使用。
校服采购领导小组要严格遵守各项规定,严把质量关。认真做到监管,做到万无一失。学校要高度重视此英工作,本着对学生和家长高度负责的态度,严格执行〖201452号文件精神,完善相关制度,加强宣传引导,保证此项工作稳定顺利地开展。
城沙一小。
采购方案的格式及篇十六
为规范玉林供电局购买备品备件的采购工作，保证项目如期完成，按照《玉林供电局采购作业指导书》相关规定，制订本方案。
一、项目概述及批复文件。
（一）项目概述：玉林供电局购买一批备品备件。
（二）立项批复文件：【__】号。
（三）项目预计采购金额：（四）项目类别：物质。
二、采购范围及清单：
详见下表，招标内容和技术要求详见询价文件项目地点：广西玉林市。
（一）本项目采用询价方式采购。
1、供应商具备此类商品的的经营资格。
2、有较好的商业信誉，售后提供良好的技术支持及服务。
3、资质齐全，口碑好，价格合理。
1.本项目已履行审批手续，相应资金已落实。
2.本项目属物资类项目，合同估算价要50万元以下，根据我局采购作业指导书，适用询价采购方式。
3.项目相对简单，标准比较统一。
（三）询价对象。
确定询价对象的主要理由为：
1.（1）、以上三家公司均具有设备生产销售资质。
（2）、以上三家公司的产品在我区供电局有使用经历且反映较好。
（3）、以上三家公司售后服务承诺好。
2.询价对象的基本情况：
（1）__司：是江苏省电力设备生产的重点企业，在电力设备仪器生产方面具有较强的生产研发实力，其产品包括各种检测仪器及检修工器具，是区公司合格供应商，其产品在我局有广泛的使用经验且得到使用者的好评。
（2）__公司：是常州市电力建设工器具生产的重点企业，其产品主要为电力施工的工器具，其产品在我区供电局有使用经历且评价良好。
（3）__：为深圳市电力设备仪器生产的重点企业，其产品涵盖电力电子及检测仪器仪表和各种施工检修工器具，其产品在我区供电局有使用经历且评价良好。
采购方案的格式及篇十七
有两种写法，一是直接写“采购申请报告”，另一是在“采购申请报告”前加上内容，如“电脑采购申请报告”等。
2)称谓
顶格写明接受申请报告的单位、组织或有关领导。
3)正文
正文部分是申请报告的主体，首先提出要求，其次说明理由。理由要写得客观、充分，事项要写得清楚、简洁。
4)结尾
写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等，也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。
5)署名、日期
个人申请要写清申请者姓名，单位申请写明单位名称并加盖公章，注明日期。
申请书的使用范围相当广，种类也很多。按作者分类，可分为个人申请书和单位、集体公务申请书。
(1)标题
有两种写法，一是直接写“申请书”，另一是在“申请书”前加上内容，如“入党申请书”、“调换工作申请书”等，一般采用第二种。
申请书
(2)称谓
顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导。
(3)正文
正文部分是申请书的主体，首先提出要求，其次说明理由。理由要写得客观、充分，事项要写得清楚、简洁。
(4)结尾
写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等，也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。
(5)署名、日期
尊敬的领导:
我于20xx年x月x日成为公司的试用员工，到今天3个月试用期已满，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。
作为一名刚参加工作一年多的毕业生，初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从普通职员向高效职员的转变。
在岗试用期间，我在市场部学习工作。这个部门的业务是我以前从未接触过的，和我的专业知识相差也较大;但是在各部门领导和同事的`耐心指导下，使我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了公司的整个操作流程。
在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。
当然，初入职场，难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。
经过这三个月，我现在已经能够独立处理公司的业务，整理部门内部各种资料，当然我还有很多不足，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学习以提高自己业务能力。
这是我的第二份工作，这三个月来我学到了很多，感悟了很多;看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。
在此我提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来!
此致
敬礼!
申请人:xxx
20**年**月**日
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