在总结中，我们可以对过去的经验进行归纳和总结，从而更好地为未来的目标和规划做准备。在写总结时，我们首先要明确总结的目的和意义，确立总结的重点和关键点。接下来将为你展示一些优秀的总结例子，供你参考借鉴。
财务会议工作总结篇一
20××年4月29日至20××年4月30日，××市××建工集团有限公司20××年上半年度财务工作会议在××市××宾馆召开。会议由集团公司财务核算部副经理××同志主持，出席会议的有集团公司副总经理(分管财务)××同志、财务核算部经理××同志、风险投资部经理××同志、监察审计部副经理××同志以及集团公司全体财务人员。
本次会议主题是：强化“财务管理和财务核算”，突出“执行、监督、检查、整改”。
本次会议的主要内容有：
2、集中解决驻外分公司财务人员在工作中所遇到的难题;。
3、财务核算部就规范会计核算基础工作提出具体要求;。
4、监察审计部提出《关于建立企业内部审计正常工作制度》的要求，同时通报了本次财务检查情况和整改意见。
会议期间，集团公司董事长××先生亲临会场，对节日期间参加会议的同志表示问候，同时对集团公司财务管理工作做了重要讲话。
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财务会议工作总结篇二
为进一步夯实集团财务管理工作基础，健全财务管理内部控制机制，提升集团整体财务工作质量。集团公司计划财务部于20××年5月7日上午在公司会议室召开了20××年度第二次财务工作会议。集团公司总经理助理××、计划财务部，各所属企业分管财务负责人及财务部门负责人等参加了会议。
会上，集团公司计划财务部负责人吴国红首先对所属企业20××年度财务决算的审计工作情况进行了通报，指出了各企业在财务管理、会计核算、税务风险等方面存在的不足，并针对性地提出了意见及建议。
之后，集团公司计划财务部分别就集团公司财务管理办法(试行)修订的部分条款，及规范各类财务报表的报送要求进行了说明。
然后，所属各企业分管财务负责人结合本企业的财务工作进行了会上交流，各自总结了过去一年的工作成绩与不足，同时汇报了今后的工作计划与思路，并就如何加强财务管理工作、财务人员队伍建设、企业应对财务策略等方面交流了工作经验，提出了宝贵意见和建议。
最后，集团公司总经理助理××做了重要讲话，在讲话中，×总充分肯定了所属企业的财务工作，并结合集团当前情况对今后的财务工作做了进一步的要求：增强财务人员的服务意识，要求财务工作从核算型逐步向服务型、价值型方面转变，服务企业管理，参与企业发展;加强企业财务风险控制，科学执行预算管理;加强企业的资金管理，增强时间成本意识，规避资金风险;建立好与金融行业的合作关系，利用资本市场促进企业持续发展，提升企业价值;提高税务意识，合理税收筹划，承担国企职责，均衡税企关系。
此次财务工作会议进一步规范了集团的财务核算与管理，及时解决了财务管理工作中的问题。并通过工作交流的方式，互相学习、交流经验，促进集团企业在财务工作上共同进步，从而为集团年度经营任务的完成起到了保驾护航的作用。
财务会议工作总结篇三
目前，邯郸市17家县级联社均已成立对账中心。办事处今年就各联社对账中心运行情况进行了调研和指导，对发现的问题及时提出纠改意见，堵塞了漏洞。江西鄱阳财政资金被侵吞案发生后，及时组织专门力量对全市农村信用社开立的财政账户全部进行了重新对账。
办事处进一步加快推进集中事后监督建设，指导辖内县级联社完善事后监督工作制度。目前，集中事后监督运行平稳，反映良好，起到了预期的风险防控作用。下一步，办事处将组织全市临柜人员规范化操作培训班，全面提高柜员业务素质和服务水平，切实杜绝盲目办理业务和操作方式不统一造成的风险隐患，有效遏制违规操作。
今年，办事处进一步督导各联社县联社加强会计辅导和监督工作，加大财会检查力度。5月20日至23日，办事处抽调辖内业务骨干组成17个财务专项检查组对全部17家联社进行了专项检查，内容涉及大额财务开支、内控管理和财务收支真实性等方面，通过检查，摸清了各联社在财务管理中存在的问题，并制定了有针对性的整改措施，促进了财会内控制度落实，规范了会计业务操作，为全市农村信用社规范、健康、可持续发展奠定了基矗。
办事处把发展电子银行业务作为谋求金融服务方式创新与转型发展的一项举措，到6月末，全市累计发行信通卡44.05万张，选址安装atm机113台，对外开通36台，布放pos机544台。在发展电子银行业务的同时，办事处始终把电子银行业务风险防控放在首要位置，今年5月份组织指导全市17家联社开展atm、pos机业务培训，对各级管理营销人员进行了制度、业务流程、日常维护、风险防范、差错处理等方面的培训，参训人员达590余人，通过培训，进一步增强了有关业务人员的工作能力和风险防控水平。
财务会议工作总结篇四
1、票据的种类：
（1） 外部取得的原始发票；
（2） 自制的差旅费报销单；
（3） 公司自制的支出单。
2、 票据的报销要求
（1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务、金额（大小写应一致）、收款盖章、日期。
（2）公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
（3）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的，填写此单据，经相关签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金帐、存款日记帐、应付帐款明细帐、工程明细帐、工程明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按进行累计。如果有填写应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
财务会议工作总结篇五
各分公司：
为做好20xx年度会计核算及xxxx年度的财务管理、会计核算工作的安排，公司决定于20xx年12月22日(星期六)下午召开分公司财务工作会议，会期一天。请各分公司派一名财务人员参加。望准时出席。
特此通知!
福建互华土木工程管理有限公司。
xx年x月x日。
财务会议工作总结篇六
为促进高等院校会计教学和会计教材建设的深入发展，加强各教学单位及任课教师之间的`交流与合作，中国会计学会会计教育专业委员会继20xx年举办“中级财务会计课程教学研讨会”之后，继续举办“高级财务会计课程教学研讨会”。本次会议由中国会计学会会计教育专业委员会主办，xx财经大学会计学院和xx财经大学出版社共同承办。
会议届时将邀请中国会计学会领导、会计准则制定专家莅临指导，高级财务会计课程知名教授就高级财务会计课程教学中的重点和难点进行讲解。邀请各单位组织相关人员参加，诚邀您届时光临!为方便您安排，现将有关会议事项通知如下：
一、会议时间与日程。
20xx年5月27—30日。27日(星期五)全天报到，28—29日开会，30日返程。
二、受邀对象。
(一)高校会计学院(系)院长(系主任)、学校培训中心主任。
(二)会计及相关专业学科带头人或青年骨干教师。
(三)高级财务会计课程主讲教师。
三、主要议题。
议题一企业会计准则动态及疑难问题解答。
议题二高级财务会计授课方法与技巧。
1.如何提炼高级财务会计的知识点。
2.每个知识点的实现方式。
议题四合并财务报表讲解与疑难问题解答。
议题五租赁会计讲解与疑难问题解答。
议题六衍生金融工具会计讲解与疑难问题解答。
(以上议题由财政部会计准则委员会有关专家、xx财经大学和其他院校有关教授主讲)。
辽宁xxx限公司大连培训中心。
地址：
培训中心联系方式：
交通信息：培训中心提供免费接送站服务，详情请联系刘艳华。五、会议费用。
1.会议统一安排食宿，食宿费自理(单间：300元/间;合住：150元/人。自助餐60元/天)。
2.往返交通费自理。
3.会务及资料费：500元(费用自理)。六、联系方式。
承办单位：xxxx大学出版社地址：大连市xxx街2xx号。
xx财经大学出版社。
xx年x月x日。
财务会议工作总结篇七
各公办幼儿园、中小学、社区学院、老年大学、教研室：
年关将至，为使各预算单位财务运行更加规范，同时了解各单位预算指标使用情况，特召开年终预算单位财务结算工作会议。现将有关事项通知如下：
一、会议对象：各预算单位财务人员一名。
二、会议时间：xxx年11月29日-30日(29日下午3点雨辰文星对面停车场集中上车)。
三、会议地点：镇海。
(请各单位派人准时参加，与会人员11月26日中午前报名至夏波，联系电话xxxxxxx)。
xx区教育局。
xxx年11月23日。
财务会议工作总结篇八
“阳光家庭综合服务中心”是深圳市妇联设计、组织、指导开展的一项立足社区，以满足妇女儿童和家庭多元化需求为目标的社会服务项目，是深圳市社会工作试点项目之一。该项目于20xx年4月启动，先后在福田、南山和龙岗各开办1个中心，引入社工工作理念，运用社会工作的专业手段解决妇女儿童和家庭中存在的突出问题，深受群众赞誉，先后荣获深圳市“最具创意活动项目”、“市民最满意活动项目”奖、首届“鹏城慈善项目奖”和首届“广东省妇联工作创新奖”第一名。
20xx年2月，深圳市妇联盐田区“阳光家庭综合服务中心”成立，占地面积约xx00平方米，中心拥有个案室、小组工作室、多功能厅、亲子中心等活动场所，环境温馨、怡人。6名专业社工在香港资深社工的督导下，根据辖区居民特点和不同层次的需要，为妇女儿童及家庭提供多元化、多层次的服务。
服务宗旨：
遵循接纳、保密、个别化、非批判、案主自觉等服务原则，以妇女儿童为重、以家庭为本、以社区为基础，运用社会工作专业方法服务妇女、儿童和家庭，促进家庭和谐和社区和谐，从而达到促进社会和谐的目的。
服务承诺：
以专业、诚信、负责的态度，坚持“诚信待人，高度负责，奉献爱心，热情服务，以人为本，助人自助”的服务理念，竭尽所能为服务对象提供有助其发展潜能与提升社会功能的优质服务。
服务内容：
1、儿童服务：主要针对社区内儿童的健康成长、学习娱乐、人际交往的需要，开创“阳光童乐会”、“幼小衔接适应“等以儿童为主导的儿童服务项目，搭建儿童健康成长的专业化服务平台。为儿童提供包括心理和认知辅导，历奇训练、人际交往辅导、行为偏差矫正、健康兴趣培养等服务，全方位促进社区儿童健康成长。
底，中心会根据义工参加义工服务的时数，对优秀义工予以表彰。
3、妇女互助会：妇女互助会是中心在市区两级妇联的大力支持下，以满足社区女性发展，关爱社区女性为目标，围绕自我增值，调节生活，舒缓压力设计相应的活动，让妇女从中受益。中心开设妇女互助会服务项目，包括以三八妇女节、母亲节为契机的节日庆典活动、以满足妇女自身知识提升、缓解压力的妇女聚会、以帮助妇女增进亲子关系、掌握亲子管教方法的大手牵小手平行小组。
4、家庭服务：主要针对辖区内所有4-6岁的儿童家长进行亲子管教技巧的辅导，促进亲子之间的互动，通过亲子手工坊、亲子俱乐部活动，在专业的主题游戏中体验、感受亲子教育的艺术。同时为同一年龄段的家长搭建亲子管教交流的平台，在交流中得到支持、共同成长进步。
5、特色服务：
“阳光家庭秀”——该活动是盐田阳光家庭的品牌活动，通过形式多样、轻松活泼的舞台表演，让一家人在准备节目表演、共同演出的过程中，增进默契感、亲密感、幸福感，同时还可以锻炼孩子的自信心，让孩子敢于表现自己的闪光点，懂得尊重别人、鼓励别人。
“全家总动员”户外活动——该活动是深受社区居民喜欢的活动，我们设计形式多样的活动内容来满足居民朋友们的要求，如“户外定向越野”“历奇训练”等。通过这些活动，可以促进家庭共同成长，促进儿童的抗逆能力及自信心，提高儿童的人际交往能力等。服务手法：
采用个案工作、小组工作和社区工作的手法，通过电话咨询、家访、工作坊、培训讲座、个案服务、小组活动、社区活动等形式，为社区居民提供预防及发展性、支持性和治疗性的服务。
“阳光家庭综合服务中心”通过打造“妇工+社工+义工”的“三工”协作服务平台，充分发挥妇工的组织优势、社工的专业优势、义工的群体优势，整合社会资源，形成职责分明、协同配合、深度互动、互融共赢的工作格局，为社区妇女儿童及家庭提供专业化服务。
1、中心人员配备：现有6名社工，包括一名督导助理和五名一线社工。他们均在国家全日制普通高等院校进行了四年社会工作专业的学习，考取了社会工作者从业资格证书，并配备一名香港督导进行专业督导。
2、服务对象：深圳市盐田区妇女、儿童和家庭。
3、财政来源：由福彩公益金资助（公益项目）
1、在查阅中心过往活动资料时，我发现中心举办的每一个活动的每一期都是针对不同的背景的需求而设计的，且主题的层次也是不断深入的。活动和活动之间也有衔接性，例如“亲子手工坊”活动是一个启发性的活动，家长在这样的活动中认识到亲子教育的重要性，就会由被动转化为主动参加“家长互助工作坊”活动等。
2、中心活动的举办除了为帮助辖区居民们解决他们重视且迫切解决的问题外，更是发掘出一些被居民忽略的问题，让居民们认识到问题的重要性，并协助他们接受服务，解决问题。
3、在中心资料留档中，可以看出中心的逐步成长和制度的不断完善。计划书和活动反馈的完善和扩充，都可以看出中心在服务的同时，也不断发展，及时更新工作方法，解决工作问题，致力于让中心更好地发展。
4、我观察到在活动中，社工更多的是做一个引导者的工作，引导居民们找出问题，并发现其原因所在，再用自己专业的知识协助他们解决问题。而并非单纯的帮助居民们做事，而是助人自助。
5、在开例会的过程中，我观察到虽然是中心主任担任会议的主持人，但气氛非常轻松和融洽。社工之间总结上周的工作，展望下周的工作。有问题也会提出来讨论，大家畅所欲言，每个人都有发言的机会，促进了同事间的交流，增进感情，更有利于工作的开展。
6、中心的活动流程一般是：项目设计—宣传招募—前期准备—活动开展—总结检讨
7、由于辖区内的居民主动参与活动接受服务的动机还不是很强，中心目前的服务是以单节活动为主，单节活动目标明确和突出，短期内能达到显著的成效，具有启发性。为日后的活动开展作下了重要的铺垫。
8、中心在物资管理方面遵循严格的管理程序。每一样非消耗的不动资产都登记编号，小到一把椅子都按照所属工作室编号分类。物资的借出借入都有详细的登记和记录。这样保证了避免资源流失，规范了中心秩序。
9、据我观察，中心工作环境优越，中心员工福利较好。中心具备办公室，多功能厅，阳光宝贝亲子中心（内有儿童阅览室、儿童放映室、儿童乐园设施），感统室，活动室等。中心设施齐全，活动开展方便快捷，固定的活动地点也对参与活动的居民有稳定性，也利于中心的活动宣传和招募。
xx、中心社工分为义工组、儿童组、家庭组等，每个小组的活动开展分工明确，又互相合作。
活动开展井然有序，各司其职，活动开展十分顺利。
财务会议工作总结篇九
医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下:。
一、积极进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质。
1、组织财务科会计人员学习预计20xx年度将实施的《医院会计制度》(征求意见稿)，通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。
2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试通过。
3、对收费员进行职业道德培训:强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。
二、做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理。
根据医院的实际情况，加强医疗业务收支管理。努力增收节支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，积极开展医疗服务。实现总收入xx万元，因此本年累计结余约xx万元，实现了收支平衡，略有结余。
门诊收费员总计收费单据张，收费金额万元。住院处住院登记人次，收取押金万元，办理病人结帐人次。
三、加强资产管理，确保医院资产安全。
1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全:医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的情况，为此财务建立了现金报告制度。医院财务工作总结财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据必须全部上交，建立了票据交接机制。
2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资情况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。
3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。
四、强化管理，建立良好的工作秩序。
1、积极推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利于医院的发展。
2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，应该认真作好有关方面的调查工作，提出合理化建议，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争能力。
五、积极配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作。
财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，积极配合各部门工作作出了努力。医院his系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。六、积极对外沟通，加强与相关部门联系，有序推动工作。
1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。
2、接受了物价局今年收费许可证年审并顺利通过。
3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。
总之，医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下，保证了医院财务管理工作的正常开展，对医疗收支费用的管理较好，严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务。
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是公司的要害部门之一，对内财务治理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、治理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的治理。
1.规范了库存材料的核算治理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的治理，加强了运输费用的项目治理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效治理提供参考依据。
二、会计基础工作。
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的治理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下，忽然接受检查，但长宁区财政局还是对公司财务基础治理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与治理工作。
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注重对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个治理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层治理者，我充分熟悉到自己既是一个治理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化治理进军，精细化财务治理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务治理手段”等，这样，就足以对公司的财务治理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务治理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务治理与服务职能，实现财务治理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务治理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
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财务会议工作总结篇十
20xx年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xx集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作。
在经过两个月的xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。xx集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用。
根据xx集团司企字[xx]117号文《关于下达〈xx集团20xx年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和xx司字[xx]8号文《关于下达xx分公司多样化经营二00x暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了xx年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而xx集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向xx集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量。
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《xx机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《xx机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定。
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法法规的自查活动。
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年至xx年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合xx集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据xx集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、xx集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与xx集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
财务会议工作总结篇十一
转眼，送走了x年，迎来了x年，过去的'一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就x年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计。
2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作。
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料。
5、按时并准确填报各类对外统计月报表。
6、积极办理其他各项涉税事务。
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。
8、进一步加强了会计基础工作的建设力。
针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
财务会议工作总结篇十二
春去秋来，四季轮回，所已经迈进一个新世纪。我们财务科也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
为了提高员工的荣誉意识，针对所出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由各科依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由xxx给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的.填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为单位运作不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个科室，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。
反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与各科、领导之间的沟通。单位的机构分布就象是一张网，每个科室看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务科来说，日常业务和每个各科都要打交道。与各科保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。
其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
财务会议工作总结篇十三
根据周口龙润电力（集团）有限公司机关部室绩效考核办法和规定，财务部建立了相关的制度及实施方案，并较好的完成了x年第一季度各项指标任务，现将第一季度工作情况汇报如下：
2、按期完成了第一季度的财务分析，完善了一些财务报表的编制；
3、在各分子公司的积极配合下，顺利完成了第一季度利润上缴工作；
4、与税务机关积极沟通，按时完成了x年企业所得税汇算申报工作；
5、按月上报省市公司各种财务报表；
6、认真做好货币资金的管理，确保了集团公司资金安全。
7、制订了专项资金管理方案，并将其实施于集团公司专项资金专项管理工作中去；
8、完成了各分子公司月末资金情况汇报，并确保集团公司月末资金大于300万元；
9、认真配合各分子公司要回市公司应收账款的回收工作；
10、及时完成了领导交给的其他工作任务。
以上工作的顺利完成与领导的关怀、各分子公司、各部室的大力支持以及财务部全体人员的共同努力是分不开的，为下一季度的工作开展奠定了良好的基础，所以财务部的考核成绩应为101分。
请领导审核！
财务会议工作总结篇十四
××年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：
未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。
“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。××年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将××年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
（一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬。
“凡事预则立”，××年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
××年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩。
由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，××年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。
为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。
财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。
财务收支两条线就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。
学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果，纵观国有资本保值增值的'几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。
资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，××年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：
第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款；
第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。
第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。
第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。
××年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。
在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，××年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，××年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。
××年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院××年财务工作将××年学院财务处工作设想如下：
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕××万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。
第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取更多的优惠政策，为学院的发展争取更多的资金，力争学院利益最大。
第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
财务会议工作总结篇十五
主要工作是对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。
1、正值单位施工大战七十天，财务人员针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。
2、认真清理单位的债权债务，特别是债权方面，加大催收力度。如职工借款，在工资表中硬行扣除。
3、在指挥部领导的倡导下，从5月12日起，由财务部主任亲自主持培训指挥部职工的`计算机知识。督促下属财务人员积极参与了这次培训。培训工作到5月28日圆满结束。下属财务人员100%及格，考试成绩都在80分以上。在电算化方面，也对财务人员进行了再培训，让他们进一步加深了对财务软件的熟悉深度。
4、根据“新运司财[20xx]101号”文件精神，财务部在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。
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