方案是为了解决某个问题或达成某个目标而制定的一系列行动步骤。方案的设计需要考虑到未来的发展趋势和变化，具备一定的适应性和延展性。方案的可行性和有效性需要经过实践和检验，才能确定其可行性。
采购策划方案篇一
项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等；对外分包的包工包料类材料。
（二）材料种类。
1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类。
（1）种类和定义。
种类。
定义。
公司采购。
公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款。
公司选定。
公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款。
项目采购。
项目确定供应商，项目签订合同（公司参与合同会签），项目采购，项目付款。
（2）材料分类流程。
a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。
b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。
2、从材料的采招周期来说，分以下两类。
种类。
定义。
年度材料。
项目材料。
围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。
（三）以下所说材料采购须遵循原则。
1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价（综合对比）手续。
2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上（含一万元），或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
（四）附则。
1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
2、本办法自颁布之日起执行。
二、公司采购类材料采购流程。
（一）职责分工。
1、公司采购部门。
负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。
2、工程管理部门。
负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料（设备）申购单》（以下简称《申购单》）的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。
3、成本管理部门。
负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。
4、综合部门。
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
5、项目部。
编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。
6、验收小组。
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。
（二）计划的填报。
1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。
2、需用计划的填报及审批。
（1）编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。
（2）审批流程。
审批环节。
审批内容。
仓库、预算部门、
生产经理、项目经理。
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。
工程管理部门。
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。
公司采购部门。
审核价格的合理性。
成本管理部门。
审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本。
公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。
（三）材料申购。
1、对年度材料。
《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。
2、对项目材料和未报计划的年度材料。
《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。
3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。
4、公司采购材料进场验收。
（1）材料进场前知会。
由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。
（2）验收。
验收小组随机抽取进场材料（设备）进行验收（如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收），材料验收主要检查以下几个方面：
a、检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。
b、检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。
c、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
d、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
e、检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
f、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。
（3）材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。
采购策划方案篇二
为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围。
适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。
4.职责。
4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；
4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；
4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容。
5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；
5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。()对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理。
5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。
5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。
5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。
5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：
a对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；
b虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；
c虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的`。
5.6.2报废流程。
a责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。
b办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。
5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;。
5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。
5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。
5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限。
5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；
5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。
6.相关记录。
6.2《办公物资报废申请单》。
7.其他。
7.1本制度解释权归办公室；
7.2本制度自下发之日起执行。
采购策划方案篇三
2、适用范围。
3、定义。
施工材料:包括设备及线材。
零星材料:用于项目中的对相关设备、设施进行保护或连接的辅助材料。
工具:在项目施工过程中需要的相关工具,包括电动工具。
办公用品及设施:办公需要而需购买的相关办公用品及设施。
4、职责。
部门/岗位工作内容。
部门经理负责采购申请、订单及付款的审批。
本部事务主管负责协调采购工作按流程顺利执行,负责审批办公用品的采购申请。
施工负责人/城市负责人负责对本项目所需物资做出统筹计划,填写采购申请。
施工技术组负责对项目组工程物资采购申请技术层面的审核。
采购管理员负责对项目组物资采购申请制作、申请、发放订单,跟进供货情况及办理付款手续。
部门财务负责审核单价、与供应商对账及资金使用计划。
物资计划管理员负责编制采购计划、物资调配、跟进供货情况及核对项目组进仓单。
5、方法和过程控制。
5..1施工材料的采购。
采购计划。
项目进场之初,由物资计划管理员根据工程合同及施工细化方案做出《智能化工程物资采购计划》发至采购管理员。
由采购管理员在《智能化工程物资采购计划》填写采购周期后发至项目组,同时抄送物资计划管理员,现场施工负责人根据采购周期及运输时间做好物资申请计划。
物资申请。
现场施工负责人发出《智能化工程项目组物资申请单》,物资申请必须有编号,在邮件主题中也必须写明是××项目组采购申请××号。
施工技术组根据现场实际情况及技术需要填写意见。
部门物资计划管理员根据各区域及各项目库存情况合理做物资调配。
部门经理审批后发采购管理员采购。
设备及线材类物资由部门统一采购,零星材料和工具一部分由部门采购,一部分由项目组自行在当地供应商处购买。
采购管理员根据采购申请以项目组为单位编制《智能化工程物资采购订单》、《智能化工程样品借用单》;需调拨的物资由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》。
《智能化工程物资采购订单》编号原则为:项目地点+项目组名称+期数+流水号。如订单有更改,则原订单相应作废,其编码也相应作废,新订单编码按流水号顺延。
金额在50000元以下的订单由部门财务审核、部门经理审批后,盖部门公章发出。
金额在50000元以上订单需按公司审批流程审批后,盖部门公章后发出。
采购管理员在《智能化工程项目组物资申请单》中注明此申请的订单编号、调拨单号或样品借用单号后发至项目组,抄送物资计划管理员。
采购管理员要求供应商必须及时将送货单一式两份发至部门物资计划管理员及项目组,并在送货单中注明订单号。
物资计划管理员依据采购申请及订单,根据供应商交货情况,及时安排发货。并在收到送货单后,以邮件形式告知项目组**订单/调拨单/样品单已发货。
施工负责人/城市负责人需及时反馈《智能化工程项目组物资申请单》完成情况,物资计划管理员负责跟进《智能化工程项目组物资申请单》,未及时到货物资需及时与采购管理员沟通对接。
各项目组如需向供应商借用样品,需提前填写《智能化工程样品申请单》。
采购管理员根据《智能化工程样品申请单》填写《智能化工程样品借用单》。
采购管理员将《智能化工程样品借用单》盖部门公章后发至供应商,同时以邮件形式发至物资计划管理员及项目组,由样品接收人员负责填写《智能化工程物资进仓单》。
如在后续采购过程中,订货数量包括已借用样品,则需注明《智能化工程样品借用单》单号,以备查对。
《智能化工程样品申请单》编号规则同《智能化工程项目组物资申请单》编号规则,《智能化工程样品借用单》编号为j-yp+流水号。
付款。
由采购管理员整理出相关订单及其物资申请报告的邮件批复页、发票、附项目组《智能化工程物资进仓单》,如果订单数量与结算数量有增加或减少,需填《智能化工程物资付款结算单》,由物资计划管理员、部门财务、本部事务主管审核、部门经理审批后报公司财务管理部审批结算。
零星材料及工具采购。
项目组采购零星材料及工具,每月底由项目组填写《智能化工程项目组零星材料需求计划》,报施工技术组、物资计划管理员审核,部门财务审批后方可采购。在当地采购的零星材料和工具须在指定合格供方采购。
每月报销时付《智能化工程项目组零星材料需求计划》及邮件批复页、《智能化工程物资进仓单》、发票报销。
办公用品、家私电器及劳保用品采购。
采购办公用品、家私电器及劳保用品由项目组填写《智能化工程项目组办公物资需求计划》报部门财务审核、本部事务主管审批后方可采购;如果采购单价200元以上1000元以下的物资需资产管理员审核,单价1000元以上的家私电器及办公类固定资产申请由项目/城市负责人填写《物资/服务申请报告》申请,本部事务主管审核,经部门经理审批后按公司流程进行。
每月报销时附《智能化工程项目组办公物资需求计划》/《物资/服务申请报告》及邮件批复页、发票报销。
分包工程。
由施工负责人填写《物资/服务申请报告》(附合同草案)报部门采购管理员,由采购管理员报部门财务审核,权限内的部门经理审批,由采购管理员跟进审批工作。超过部门经理权限的按公司相关程序执行。
分包工程结束后,由项目负责人负责组织相关验收工作,并填写验收报告。
付款时需附:《物资/服务申请报告》及其邮件批复页、合同、内部验收申请。
付款结算单,由项目负责人整理申请付款。
分包合同编号规则同订单编号规则。
使用范围:已经经过评估为公司合格供方的供应商在新增产品报价或原有产品单价变动时使用。
由采购管理员填写《智能化工程部采购单价变更审核表》,报部门财务审核,部门经理审批后,报公司财务管理部备案。
本办法未涉及的物资审购规定按《采购管理程序》执行。
6.相关文件。
《采购管理程序》。
7.相关记录和表格。
《物资/服务申请报告》。
《智能化工程项目组物资申请单》。
《智能化工程物资调拨单》。
《智能化工程样品申请单》。
《智能化工程样品借用单》。
《智能化工程物资付款结算单》。
《智能化工程项目组零星材料需求计划》。
《智能化工程物资进仓单》。
《智能化工程部采购单价变更审核表》。
采购策划方案篇四
项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料。
(二)材料种类。
1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类。
(1)种类和定义。
种类。
定义。
公司采购。
公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款。
公司选定。
公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款。
项目采购。
项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款。
(2)材料分类流程。
a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。
b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。
2、从材料的采招周期来说，分以下两类。
种类。
定义。
年度材料。
项目材料。
围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。
(三)以下所说材料采购须遵循原则。
1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。
2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
(四)附则。
1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
2、本办法自颁布之日起执行。
二、公司采购类材料采购流程。
(一)职责分工。
1、公司采购部门。
负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。
2、工程管理部门。
负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。
3、成本管理部门。
负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。
4、综合部门。
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
5、项目部。
编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。
6、验收小组。
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。
(二)计划的填报。
1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。
2、需用计划的填报及审批。
(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。
(2)审批流程。
审批环节。
审批内容。
仓库、预算部门、
生产经理、项目经理。
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。
工程管理部门。
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。
公司采购部门。
审核价格的合理性。
成本管理部门。
审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本。
公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。
(三)材料申购。
1、对年度材料。
《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。
2、对项目材料和未报计划的年度材料。
《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。
3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。
4、公司采购材料进场验收。
(1)材料进场前知会。
由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。
(2)验收。
验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：
a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。
b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。
采购策划方案篇五
本系统安装的主要机电设备及材料包括变压器、开关柜、铁塔和光缆等,种类繁杂，而且会出现交叉作业。
2设备材料采购。
严格按工程技术规范书和设备材料清单进行采购，对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备材料保证满足：
3)设备仪器制造质量优良、性能可靠；
1)做好配合安装准备工作，安装工作开始前，向监理人提供主要设备资料复印件，供监理工程师审批或确认，资料复印件包括：设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；设备出厂合格证和技术说明书；制造验收资料和质量证书；安装用控制点位置图；安装使用的基准线，应能控制设备的安装尺寸和安装精度，设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除；安装检测选用框式水平仪和经纬仪作为检测工具；安装前，按设备需要起吊的最大重量配备吊装设备、相应的钢丝绳、卸扣和运输车辆。
2)变压器投入运行前的检查和试验，检查分组件的安装是否符合要求；检查气体继电器两端和冷却器上下联管、油箱管接头处开是否处于开启位置；分接开关指示位置是否正确，三相是否一致，转动是否灵活。变压器主体和铁芯接地套管等是否可靠接地；储油柜、高压套管中的油面是否合适；二次接线是否正确，信号动作是否准确；各分接位置变比是否正确，操作机构指示位置是否正确；测量各分接位置直流电阻并与厂家比较；检查各绕组的绝缘电阻、吸收比、介质损耗率，并与标准值比较；检查变压器的极性、变比、介损、直流耐压试验、油质试验均应符合规程要求。所有试验均合格后方可投入运行。
5现场安全防护。
1)运输人员要求，汽车驾驶员及车辆应取得公安机关核发的合格有效证件。所有车辆装备齐全的安全装置，驾驶员出车前必须对所驾车辆进行检查并做安全记录。在确认各安全装置齐全、有效状态良好后才能进行作业。加强对机械设备和操作人员的管理。严禁违章作业，挖装和运输作业信号联络要统一规范。为保证交通运输安全，在施工区相应道路设置醒目的警示标志。
2)建立现场管理总平面及文明施工责任制，划分责任区。严格按现场平面图堆放物品，严禁随意堆放。现场材料堆放要成垛成方，明确分类，不得占用道路和作业区。3)坚持文明施工。有关质量安全及其它标准、标牌齐全，悬挂位置醒目。坚持文明执勤，节约用电、节约用水，每月对现场进行检查评比。对噪音大的机械，尽量避免夜间使用，以免影响生活区周围居民的休息。
6售后服务。
3)在保质期以外对于甲方有派员到现场服务的要求时，我方将以同样的服务标准满足甲方需要的服务。
采购策划方案篇六
入围资格。
1)工业与民用建筑甲级监理资质;。
2)无通报批评或重大投诉记录;。
3)近三年来同类工程监理服务总建筑面积不小于30万m2;。
5)拟定的项目主要监理人员在本公司的工作时间不少于2年。
监理人员的资质审查。
1)招标前应详细列出对监理公司派驻现场的人员数量及资质要求,要求土建工程师不少于2名,水暖、强电、弱电工程师各不少于1名,专职资料员1名。
2)评标时应对拟派的项目总监理工程师和主要监理公司人员进行面试。
3)核对进场监理人员名单是否与监理合同相符,检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠;并对进场的监理人员进行面试,符合要求才能进场开展监理工作。
4)及时将长驻现场的监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《监理人员登记表》上。
5)定期(每月)对现场开展工作的监理人员进行考核,填写《监理工作考核表》,及时调整不合格的监理人员。
2、总包招标。
入围资格。
1)公司近三年入选当地优秀施工企业;。
2)项目经理近三年内累计同类工程建筑面积5万m2以上;。
3)项目经理近两年来在各地施工企业质量与安全业绩考核中无重大不良记录;。
4)具备建筑企业一级及以上资质。
3、分包管理与甲供材料协调。
总包管理工作包括:。
1)报建与验收:分包单位对所承包工程范围的施工质量、进度和竣工资料的完整性负责;总包负责监督、检查和有关报建、验收、竣工资料备案手续办理。
2)进度协调:总包单位应在开工后30日内提交分包工程的进出场时间,经甲方监理、确认后执行;协调日常工作,按月提供对各分包工程的进度要求。
3)合同付款:分包工程在支付进度款时,分包单位向总包提交形象进度及付款申请,经总包确认后,提交监理公司、甲方才能向分包单位支付工程款。
4)安全文明施工:分包单位进场后,总包负责对其现场安全和文明施工进行管理;分包工程施工过程中及竣工后,总包方负责督促分包单位将易破坏部分进行包装保护。
总包配合工作包括:。
1)在分包工程施工前,按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件。
2)提供必要的测量定位线;::与分包单位核对各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一,并对所提交资料的准确性负责。
3)提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程使用,如需拆除应报甲方批准;。
4)施工、生活用水用电接口,水电费由总包单位负责;。
5)提供办公和生活便利、加工场地等;。
6)提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件;。
10)其他方便分包工程施工的工作。
11)分包工程的余土由各分包单位自行负责清理,工完场清;总包单位对此进行监督。
甲供材料管理。
1)除甲供材料、设备外,其它材料、设备均由总包单位采购。
2)总包单位应于合同签订后30天内编制甲供/限价材料、设备计划报甲方采购,总包不及时上报或上报数量有误,责任由总包负责。由于工程变更引起甲供材料、设备数量的变化,总包应在收到变更通知5日内书面通知甲方。
3)甲供材料、设备送到现场,由供应商负责卸货;甲方、总包和供应商三方共同验收后即交总包保管。总包应为甲供材料、设备的进场、卸货和仓储提供必要的条件。
4)总包提交的甲供材料、设备数量应准确,超出工程用量及其合理损耗量部分由总包向甲方购买。
5)因总包对材料、设备供应商的付款拖延导致供货不足影响工程进度,由此带来的损失由总包承担。甲方有权利从总包的付款申请中扣除该款项直接支付给指定供应商。
6)总包供应的装饰材料,水电管线、设备均需向甲方报送三家以上供应商资料,经甲方和监理公司确定、封样后方可采购。
7)所有材料、设备均由总包按规定进行检查、送检。
8)材料、设备的见证取样应符合国家和当地有关规定要求,并保证每一种需检测的材料、设备均有见证取样。
9)所有材料、设备均必须符合图纸、规范和有关规定的要求,总包有责任拒绝不合格的甲供材料、设备,并书面通知甲方,说明理由。因甲供材料、设备不合格带来的退货及损失由甲方全部承担。
4、配套专业分包工程招标。
对于小区内市政配套工程:供水、供电、供热、燃气、电信、有线电视工程,应尽可能采取货比三家招标、比价方式确定承建商、供应商;部分配套工程由于受到社会资源的限制,可以直接委托,但费用审核和管理仍服从统一协调;工程部应尽可能直接与市政配套主管部门沟通,充分了解、理解各配套主管部门的业务操作流程和规定,做到有章可循,避免信息不对称带来的被动局面,防止人为操作。
采购策划方案篇七
方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。你知道采购工作策划方案怎么写吗？白话文的小编精心为您带来了采购工作策划方案【优秀4篇】，希望可以启发、帮助到大家。
一、总则。
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二、管理体制。
公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请。
根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施。
采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
九、其他。
1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。
3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。
4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。
5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。
十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
采购目标成本的完成情况；
采购合同履约率和违约程度；
采购成本节约额或损失额；
采购物料质量合格率；
价格波动情况；
供应商稳定性和开拓供应商新情况；
廉法或执着收回扣、受贿情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。
十一、附则。
本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。
采购流程。
1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3、采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
采购方式。
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购实施。
1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
采购付款方式。
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
1、供应商开发方面，培育和开发一些在产品质量、产品价格、产品交期和服务上都较好的供应商并与之建立彼此信任的合作关系；同时在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求几家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本，力争20__年采购成本降低1.5%，也保证供应商的服务配合能力。
2、储备供应商，收集相关器件供应商的信息，建立储备供应商数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
3、供应商的考核主要是从产品交货及时率和产品质量合格率两方面，20__年开始，将对供应商的评比加入到采购员工作职责当中，并真正落实到工作步骤当中，总结出真正优质的供应商。
4、继续完善和提高采购控制流程水平，对采购中的一些细节进行规范，使之采购水平能够逐步优化，促进公司拥有更好的竞争力。
5、继续完善个人采购台账的工作体系。
二、仓库管理方面：
1、继续完善细化仓库管理流程，使收入库及配料发料的作业更加规范，更加严谨。
3、每季度对仓库存货半年以上的物资进行统计分析，找滞库的原因，并对一些不在使用的资料进行申请处理。
三、部门建设。
部门分工方面，相关各采购人员分类和分供应商相结合的管理方式，做到供应商管理集中，处理供应商事务及时、高效。
20__年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。
组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
一、通则。
（一）适用范围。
项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等；对外分包的包工包料类材料。
采购不适合本办法。
（二）材料种类。
1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类。
（1）种类和定义。
种类。
定义。
公司采购。
公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款。
公司选定。
公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款。
项目采购。
项目确定供应商，项目签订合同（公司参与合同会签），项目采购，项目付款。
（2）材料分类流程。
a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。
b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。
2、从材料的采招周期来说，分以下两类。
种类。
定义。
年度材料。
项目材料。
围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。
（三）以下所说材料采购须遵循原则。
1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价（综合对比）手续。
2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上（含一万元），或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
（四）附则。
1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
2、本办法自颁布之日起执行。
二、公司采购类材料采购流程。
（一）职责分工。
1、公司采购部门。
负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。
2、工程管理部门。
负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料（设备）申购单》（以下简称《申购单》）的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。
3、成本管理部门。
负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。
4、综合部门。
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
5、项目部。
编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。
6、验收小组。
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。
（二）计划的填报。
1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。
2、需用计划的填报及审批。
（1）编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。
（2）审批流程。
审批环节。
审批内容。
仓库、预算部门、
生产经理、项目经理。
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。
工程管理部门。
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。
公司采购部门。
审核价格的合理性。
成本管理部门。
审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本。
3、采购计划的编制。
公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。
（三）材料申购。
1、对年度材料。
《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。
2、对项目材料和未报计划的年度材料。
《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。
3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。
4、公司采购材料进场验收。
（1）材料进场前知会。
由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。
（2）验收。
验收小组随机抽取进场材料（设备）进行验收（如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收），材料验收主要检查以下几个方面：
a、检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。
b、检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。
c、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
d、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
e、检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
f、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。
（3）材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。
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采购策划方案篇八
20__年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。
组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
采购策划方案篇九
康发展。
依据国烟办[20xx]135号文件精神，从完善物资采购管理制度入手，进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。组织开展物资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。
（一）开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，了解采购管理现状。
（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高采购过程的公开、透明度。
（三）完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的管理重点、管理程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。
（四）开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求，组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。
（五）时间安排。
1.6月底完成物资采购调研。
2.推行非专卖物资网上交易。7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。在水松纸试点的基础上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
3.探索建立价格信息披露机制。由省级工业公司按照统一数据接口上传物资采购价格信息，经处理后发布到行业物资交易网，为各公司采购决策提供信息支持，9月份完成。
4.建立长效机制。9月份拟印发《中国烟草总公司关于加强卷烟用物资采购的管理办法》。
采购策划方案篇十
建设工程已进入装修及安装工程阶段；根据合同约定需对约定的材料进行询价，为使询价工作有序开展且不制约工程的正常进程，特提出如下询价意见：
一、询价原则：
1.按施工方上报的品牌、型号、规格进行询价；
2.公平、公正合理的市场价；
3.按规定计取采保等相关费用；
方案一：施工方先将需询材料名称、规格及材料价格，递送至监理、业主、事中审计，然后由业主方及时安排各单位的相关人员到市场对所报材料询价，最后由业主组织各单位根据询价情况与施工方在询价会上友好协商确定材料价格。
方案三：由监理单位、业主单位、事中审计单位确定材料品质及门市地点、厂家，最后根据询价原则给施工方确定材料结果。
20xx年3月27日。
采购策划方案篇十一
为建立合理的竞争激励机制，调动采购业务员的工作积极性，有效地降低公司材料采购成本、提升材料采购品质、保证交期、加强对供应商的开发和管理，充分体现员工的个人价值、岗位价值与绩效价值。
资材部采购业务员。
3.3按劳分配、兼顾对内具有公平性、对外具有竞争性的原则；
3.4依据员工工作岗位性质、个人资历、工作能力、工作业绩给予相应薪酬与激励的原则。
4.1工资：创造价值额工资。
4.2提成：
4.3因质量或延期所造成实际损失的承担：
因采购质量或延期所造成公司实际损失时，采购业务员应承担损失部份10%的比例，年度责任承担上限额是年度总提成额的70%。
4.4提前支付货款扣减创造价值比例：提前支付货款天数扣减创造价值比例交货10天内2.5%10-20天2%20-30天1.5%4.5确定原材料采购单价：原材料采购单价每月度确定一次，由采购科根据市场行情在月度25号前提供下月度原材料采购单价明确表，报财务审核，经财务总监审核同意后报公司总经理核准，作为采购科在下月度原材料采购单价的参照标准，该标准从下一个月的1日起执行，有效期1个月。
4.6创造价值评估标准：
4.6.1常用常规物料(主料：纸张、坑纸、灰板，辅料类：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降价，均以采购总监确认的单价作为基准，采购业务员在此基准上再次作降价，作为创造价值。
4.6.2新物料代替旧物料，取现时同等物料单价之差，作为创造价值。新物料开发试用合格后，核算创造价值额周期共定为6个月。
4.6.3若因市场不抗拒因素，本身单价上涨或下调，经采购总监和总经理重新确认以后，作为基础，在此基础降价作为创造价值。
4.6.4创造价值额前提，必须保证创造价值物料品质、交期、付款条件等与原物料条件相同。
4.7创造价值是以金额作为考核依据，所以在统计时取降价前与降价后的价格中间差价*采购数量，作为统计最终数据。
4.8确定考核周期：材料采购单价下降（即节约成本）以月为考核单位，即每月统计一次成本节约情况，奖金分配以月度、年度为考核单位，即截止当月31日止，在月度支付60%，以每月节约的成本相加之和为年度激励奖金的分配基数，为40%。
4.9提交报表：由采购科指定责任人在每月5号前将统计报表提交采购总监审核，财务部复核、总经理批准。
参考《采购人员行为规范》。
起草部门：资材部审核部门：财务部批准部门：总经办执行部门：资材部、财务部。
《采购业务员创造价值申报确认表》。
采购策划方案篇十二
为贯彻落实省教育厅、省质监局、省工商局三家联合发布的〖201452号“关于进一步加强我省学生校服和床上用品规范管理工作的通知”的文件精神,顺利推动我校学生校服采购的工作,特制订城沙一小学生校服采购实施方案(家委会主导采购):。
为确保我校学生校服质量安全,保障广大学生的切身利益,加强社会监督,促进学校依法办学,我校将本着公开、公正、公平的原则,推动我校学生校服订购制度的落实。
1、按〖201452号文件的相关要求认真做好校服采购工作。
2、积极提倡周一晨会或校级大型活动时要统一着装,但必须坚持学生自愿原则、不强迫或变相强迫其在其余时间也统一着装。
3、在坚持学生自愿的前提下,努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商参与学生校服招投标。家委会代表参与学生校服采购工作的全过程,学校不直接参与决策,只提供建议和意见。
1、学校做好前期的了解工作。认真学习〖20xx文件,落实有关精神,收集关于对学校校服采购工作的有关想法及合理的建议,由各个班级家委会主任收集、汇总家长、学生有建设性的可行性意见。
2、召开校级家委会商讨学生校服采购有关事宜。学校不直接参与决策,只提供建议和意见。
3、建立组织机构。成立由校家委会成员组成的学校校服采购领导小组暨招投标小组,负责校服采购工作。
4、邀请三家或三家以上的生产学生校服的优秀厂家或家长推荐的专门生产童装的品牌企业携带现有样品参与产品展示,由采购领导小组根据大部分班委会的合理建议,向厂家提出校服相关的布料、样式、价格、套件等制作要求。
5、邀请有意愿参与兑投标的厂家根据采购领导小组要求进行设计、制作样品参与招投标。招标标结束,向上级教育得政主管理部门汇报招投标的有关情况,同时在公示栏中向全校家长、师生公示相关材料。
6、与中标企业签订签订详细的校服订购合同。学校、家委会、厂家三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。
7、校服完工后,由家长委员会校验产品标识、标注、质量是否符合标准要求。检验合格后,方可由班级家委会发放给学生使用。
校服采购领导小组要严格遵守各项规定,严把质量关。认真做到监管,做到万无一失。学校要高度重视此英工作,本着对学生和家长高度负责的态度,严格执行〖201452号文件精神,完善相关制度,加强宣传引导,保证此项工作稳定顺利地开展。
城沙一小。
采购策划方案篇十三
建设工程已进入装修及安装工程阶段；根据合同约定需对约定的材料进行询价，为使询价工作有序开展且不制约工程的`正常进程，特提出如下询价意见：
1.按施工方上报的品牌、型号、规格进行询价；
2.公平、公正合理的市场价；
3.按规定计取采保等相关费用；
方案一：施工方先将需询材料名称、规格及材料价格，递送至监理、业主、事中审计，然后由业主方及时安排各单位的相关人员到市场对所报材料询价，最后由业主组织各单位根据询价情况与施工方在询价会上友好协商确定材料价格。
方案三：由监理单位、业主单位、事中审计单位确定材料品质及门市地点、厂家，最后根据询价原则给施工方确定材料结果。
20xx年3月27日。
采购策划方案篇十四
为规范玉林供电局购买备品备件的采购工作，保证项目如期完成，按照《玉林供电局采购作业指导书》相关规定，制订本方案。
一、项目概述及批复文件。
（一）项目概述：玉林供电局购买一批备品备件。
（二）立项批复文件：【__】号。
（三）项目预计采购金额：（四）项目类别：物质。
二、采购范围及清单：
详见下表，招标内容和技术要求详见询价文件项目地点：广西玉林市。
（一）本项目采用询价方式采购。
1、供应商具备此类商品的的经营资格。
2、有较好的商业信誉，售后提供良好的技术支持及服务。
3、资质齐全，口碑好，价格合理。
1.本项目已履行审批手续，相应资金已落实。
2.本项目属物资类项目，合同估算价要50万元以下，根据我局采购作业指导书，适用询价采购方式。
3.项目相对简单，标准比较统一。
（三）询价对象。
确定询价对象的主要理由为：
1.（1）、以上三家公司均具有设备生产销售资质。
（2）、以上三家公司的产品在我区供电局有使用经历且反映较好。
（3）、以上三家公司售后服务承诺好。
2.询价对象的基本情况：
（1）__司：是江苏省电力设备生产的重点企业，在电力设备仪器生产方面具有较强的生产研发实力，其产品包括各种检测仪器及检修工器具，是区公司合格供应商，其产品在我局有广泛的使用经验且得到使用者的好评。
（2）__公司：是常州市电力建设工器具生产的重点企业，其产品主要为电力施工的工器具，其产品在我区供电局有使用经历且评价良好。
（3）__：为深圳市电力设备仪器生产的重点企业，其产品涵盖电力电子及检测仪器仪表和各种施工检修工器具，其产品在我区供电局有使用经历且评价良好。
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