写心得体会能够激发我们的创造力和思维能力，开阔我们的视野。写心得体会时，我们可以运用一些修辞手法和修辞语言，以增加文章的文学性和表现力。以下是一些优秀心得体会的精选，希望能为大家写作时提供一些参考和借鉴。
酒店工作内容的心得体会篇一
1.负责补充楼层的卫生车物品、热开水等。
2.负责清洁楼梯扶手、弹簧门顶及门框，清洁职工电梯厅及楼梯，清洁太平门框、玻璃、爬梯、扶手及地板、走廊墙裙等。
3.对所属楼层走廊、地氆进行清洁吸尘。
4.保证工作间的整齐清洁，特别是公用洗手盆的清洁，垃圾房要保证干净,浴液瓶、阜头回收桶要收拾干净，废品要及时处理。
5.完成当值主管临时安排的`工作。
酒店工作内容的心得体会篇二
2、与夜班文员做好交接，看交班本及交接好特殊事件，如有不清楚马上询问；
4、检查夜班的卫生情况、白板上相关信息是否及时更新、文档归档情况、投诉汇总情况；
5、跟进夜班交班下来的特殊事项并将夜班所做相关报表传办公室经理处；
9、11：30和12：00为午餐时间，分两批就餐；
10、14：00前将所有的单据交前台收银签字确认，注明转房或其它事宜，底单留档；
12、保证每天11：00和15：00及时将工程维修单传递至工程部；
13、完成上级交待的其它事项；
14、整理好办公室及办公桌后，做好交接班，检查有无未更改的房态和未跟进的事项，由领班和下一个班次的文员签字后方可下班。
1、了解酒店vip宾客特殊要求，注意白板上的宾客信息及mod等；
2、准确处理各种来电，并作好相应的记录。保证记录的准确、完整和及时传递、返馈；
5、随时关注房务中心清洁情况，标准的完成办公室访客的接待工作；
6、保证房务中心所有物品的最低配量（酒水、代销品、印刷品、借物等）；
15：00——23：00。
1、14：45分之前严格遵照酒店仪容仪表的标准着好装后到房务中心签到；
4、15：00楼层领班与房务中心核对房态，如有房态差异，报前台大堂副理核实原因；
5、17：00早班领班归还领班和服务员钥匙、传呼时，检查是否有破损并作好记录；
7、17：30和18：00分两批进餐；
7、协助楼层作好对客服务工作；
8、23：00前将所有的单据交前台收银签字确认，注明转房或其它事宜，底单留档；
9、完成上级交待的其它事项；
10、做好交接班，由下一个班次的文员签字后方可下班；
1、了解酒店vip宾客特殊要求，注意白板上的宾客信息及mod等；
5、随时关注房务中心清洁情况，按标准完成办公室访客的接待工作；
7、做好中班消耗小吧的发放并做好记录；
8、提醒楼层中班领班对当日工程维修的查实，若有未维修项目次日中心跟报；
9、作好每日早餐券和报纸的发放工作；
10、电话问讯客人意见和建议。
23：00——08：30。
1、22：45分之前严格遵照酒店仪容仪表的标准着好装后到房务中心办公室签到；
3、检查文档归档、借物跟催、工程维修、房态更改等相关情况；
5、配合夜审工作并将当日所有表格、报表、文档归档备查；
7、通知夜班服务员查退房，检查白板内容，并及时增减和更换；
8、07：30准备好早班服务员及楼层领班的工作报表及钥匙、传呼；
9、检查有无未跟进的事宜；
10、整理好办公桌，做好交接班，由领班和下一个班次的文员签字后方可下班；
01、了解酒店vip宾客特殊要求，注意白板上的宾客信息及mod等；
5、做好借物登记，还回时检查物品的完好和核对数量，如有差异落实到人并做好登记；
6、做好夜班消耗小吧的发放并做好记录；
商务中心文员。
商务中心领班。
无
1、参加商务中心领班召开的每周班会及班后会。
2、为宾客提供传真、电话、复印、文件制作、代办翻译等商务服务。
3、对酒店所有文件保密不得外借或出稿。
4、协助收款办理宾客商务服务收费、入账、平账工作。
5、妥善使用设备，注意维护，确保各种设备运作正常，发现故障及时联系维修。
6、为宾客发送快件。
7、做规定卫生，保持商务中心宣传架、报架、书架、工作台整洁。
8、协助打印由礼宾送来的接人牌及由团队联络提供的重点团队名单。
9、及时反馈客人要求给直接上级，以提供更好的服务。
10、参加班组组织的各项培训活动。
11、向直接上级汇报工作中遇到的问题。
12、完成直接上级交办的其它工作事项。
酒店工作内容的心得体会篇三
一、市场营销部是酒店对外销售产品的业务部门，其主要任务是根据酒店销售目标、营销策略，在总经理室的领导下，协助制定并实现销售计划。
二、市营部通过营销环境分析，确定目标市场，制定产品策略、渠道策略、价格策略和促销策略。
三、建立预订网络，设置销售网点，组织销售代表做好商务、团队、会议、政府机构、商社企业等各类客源群体的销售工作，完成销售计划。
四、市营部还通过销售活动、调研活动，对外树立酒店形象和洞察市场的动向，为酒店创造经济效益和社会效益。
五、负责酒店产品的促销工作，稳定的客源是酒店生存的保障。
六、市场营销部做好市场调研，了解和掌握市场资讯，进行市场预测和分析；了解和掌握同行的业务状况，收集业务情报，向总经理室提供报告，便于经济决策。
七、协助酒店产品开发、设计并制定房价及有关折扣原则。
八、组织酒店产品推销工作，对外签订订房合同，乘接预订并接待。
九、协调与酒店其他各部门关系，使外联成果在酒店内部得以保证。
十、向酒店高层领导机构提供决策资讯，向有关部门提供资料。
十一、凡年、节日与大的纪念性活动，要向有业务联系的单位和个人、老客户、常客发贺电、贺信和贺年卡，有的可以邀请他们参加酒店组织的庆祝或纪念活动。
（1）正确地掌握市场和合理地协助总经理室设定销售目标。
（2）决定销售策略和建立销售计划，采取行动实施。
（3）善用推销员的能力、引发推销员的斗志。
（4）进行管理销售活动，职务分配和内部沟通。
（5）有效地组织销售事务、统计、分析和工作量测定。
（6）利益计划与管理。
（7）及时总结汇报情况，上呈总经理室。
（1）进行市场调研，分析季节变动相关关系，协助营销经理制定销售目标。
（2）分析市场占有率，进行销售的策划、落实和进行。
（3）进行对销售员的培训、指导和监督，对营销员进行各项活动的指引。
（4）协助草拟销售计划，上呈营销经理。
（5）内部与各部门协调沟通，及时将客户建议反馈部门改善。
（6）对外公关，提高酒店知名度，及时推广酒店的项目。
（7）对营销员进行业绩评估。
（8）协助营销经理进行营销活动、总结、分析经营，回收活动管理。
（1）根据酒店市场营销计划，按照客源构成比例要求，带领营业员完成商务客户、团体、散客的营业任务，定期统计各营业员的销售业绩。
（2）统筹拜访客户，分配各营业员拜访的区域，巩固现有客源，开发新客户。检查收集营业员的拜访报告，及时建立客户档案，上呈营销经理。
（3）收集客户的反馈意见，向策划经理汇报，以便改善。
（4）参加在酒店的“早晨问候”，与住客、熟客交谈、及时征询意见，完善服务细节。
（5）每天检查营业员所接订的客户订房、订餐等业务的落实情况，确认酒店能为客人提供相应的设施、服务。
（6）利用公关技巧和营业技巧，广交各界人士，扩大信息来源，掌握商机。
（7）积极参与酒店举办的各种促销活动，建立酒店形象，促进业务发展。
（8）完成营销经理布置的其它各项工作任务。
（1）根据营销经理分配的营业目标，在高级客户主任的带领下完成商务客户、团体、散客的营业任务，及时汇报业绩。
（2）坚持不断以上门拜访、电话等方式保持与客户的密切联系，并有计划地开发新客户，发展新客源。完成拜访的报告交营销经理审阅。
（3）每周参加到前台、餐厅做早晨问候，与客人沟通，及时汇报情况。
（4）认真处理好客户的订房、订餐等业务预订，落实到位，诚恳耐心地做好沟通工作，给客人一种信任感，从而建立长期合作关系。
（5）积极参与酒店筹办的各项促销活动。
（6）协助收集有关信息，促进经营。
（7）完成有关营销文件，与客户签订商务户口、旅行社协议，拓展酒店的业务。
（8）每天整理各片，列入名录，归类存档。
（9）完成营销部经理布置的其它各项工作任务。
（1）协助部门经理处理营销部业务和行政工作。
（2）做好部门会议记录，整理打印好后报送部门经理和有关领导。
（3）负责部门的业务及行政档案，分类存放，收集市场信息。
（4）负责部门的日常事务。
（5）协助部门经理协调与各部的工作关系。
（1）直接对部门经理负责，组织美工室工作人员进行美工设计、制作。
（2）独立完成重要的美术设计、制作。
（3）主持制订美工室管理制度、设计和作业流程，并督导下属认真执行。
（4）审核制品质量维护酒店的格调和声誉。
（5）定期培训、评估、考核员工。
（6）随时掌握国内外有关信息，建立美术资料库，保持设计、制品的合理性、创新性。
酒店工作内容的心得体会篇四
7．制定公司培训计划，并组织教育培训工作；
8．建立公司中高层后备力量档案，并提出其职业生涯计划；
9．推进人才市场化；并关注人才市场动态，定期组织调研；
10．对各部门的人力资源管理工作进行指导和监督；
11．负责各部门年度工资总额和定岗定编方案的审核与监控；
直属领导：副总经理。
核心职责：制定、组织、实施公司人力资源战略，建设发展人力资源各项构成体系，最大限度地开发人力资源，为实现公司经营发展战略目标提供人力保障。
一．根据公司发展计划，制定人力资源战略规划，提出组织机构设置和人员编制的初步意见，为重大人事决策提供建议和信息支持。
二．做好相应的职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符。
三．年度人事工作计划的拟订、监督实施、修订及控制。
四．办理员工招聘，制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，负责办理员工试用期、转正定级申请报批手续，劳动（劳务）合同签订或续签以及职务任免、调配、解聘等的申请报批手续。
五．负责建立和保存员工人事档案，做好各类人力资源的统计、分析、预测、调整、查询和建立人才库等工作。
六．人力资源开发与管理规定或程序的拟订、监督实施、修订。
七．制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定公司福利政策，办理社会保障福利。
八．员工奖惩规定的拟订、监督实施、修订。
十．负责员工考勤、调休、请假、加班、劳动人事动态统计与管理。十一．负责年终先进集体、个人的评选、授予荣誉称号的具体工作。
十二．负责按劳动工资管理规章，加强检查和监督，对违反劳动纪律人员按规定给予教育、批评或处罚。
十三．负责编制公司的人力资源培训计划及培训费用。
十四．负责办理培训人员的考勤、考试成绩、资格证书，上岗证的发放、登记与管理。十五．负责组织新员工的培训、各类短训班、讲座等活动，对参加人员进行考核。十六．负责安排和管理外派培训人员，审核公司员工在外培训费用报销申请。
岗位名称：人事助理。
核心职责：执行人力资源日常性事务工作，辅助人事部长完成人力资源目标规划。
一、协助人事部长执行公司的培训和绩效评价的组织、后勤保障工作，例如收集审核各。
类表格、表单。
二、协助做好招聘与任用的具体事务性工作，包括发放招聘启事、收集和汇总应聘资料、
安排面试人员、跟踪落实面试人员的情况等。
三
酒店工作内容的心得体会篇五
1.保持与其它部门的联系，传送有关表格和报告，执行房卡(钥匙)的领用制度、签到制度。
2.迅速为客人提供各项服务。
3.对客借物品进行登记，并及时收回。
4.保管种种设备和用具，并编写建档，定期清点。
5.随时掌握房态，准确无误地输入电脑，并与前台保持密切联系。遇有特殊事项，及时向主管报告。
6.及进通知楼层领班即将抵店或离店的贵宾，旅行团的房号。
7.每日做好24小时维修统计工作，及时更改和填写维修房情况和客房加床的显示记录。
8.负责员工考勤记录和并事假条的保存。准确无误地做好各班次的交接记录，并向领班转达汇报交接记录内容。
9.每日早班文员负责向白班楼层领班提供楼层客房出租情况。
10.将前厅部的换房通知单通知部门负责人，布置落实具体工作。
11.负责有关楼层急修项目，与工程部，送交“客房维修单”。
12.及时将客人投诉报告领班、楼层主管和经理并做好记录。
酒店工作内容的心得体会篇六
1.负责宴会、酒席的菜单按次序出菜的工作，同时负责各菜式摆放造麵，如围边碟、雕花装盘等。
2.上班时，做好各种莱式的'准备工作，开设酱料档。
3.掌握各种菜式的装载器皿和上粉。穿、酿、卷、包、贴、挤等工作和造劑,掌握煎、炸、滚、煩、炳、飞水的加工。
酒店工作内容的心得体会篇七
3、负责部门电话的接听，日常行政管理工作;。
4、负责各部门所需办公文件、资料的打印及整理工作;。
5、完成领导分配的其他工作。
延伸阅读：
酒店人事管理是运用科学的手段、灵活的制度调动人的创造力和积极性的艺术。因此酒店管理要根据实际情况，灵活运用激励手段。真正建立起适应企业特色、时代特点和员工需求的激励体系，激发员工的潜力和工作热情，提高企业的核心竞争力。
酒店管理工作中十分重要的一部分是对人的管理，酒店人事管理主要是通过激励来实现的。激励就是通过满足员工的需要而使其努力工作，从而实现组织目标的过程。酒店人事管理怎样运用有效的方法和手段最大限度地激发下属的积极性、主动性和创造性，以保证酒店各方面目标的实现。
一、酒店人事管理的有效激励作用，能调动员工的积极性。
员工激励的目标必须和酒店的发展战略紧密联系，激励员工的动机就是要设法使员工看到自己的需要与酒店目标之间的联系，使他们处于一种驱动状态，他们在这种状态的驱动下所付出的努力不仅满足其个人需要，同时也通过达成一定的工作绩效而实现酒店目标。酒店人事管理的这种激励对于调动员工潜在的积极性，使员工出色完成工作目标以及不断提有效激励的作用留住酒店优秀人才。
激励存在于人力资源管理的每一个环节，每一个环节又都体现员工的价值，让员工感到下一步还有新的机会。当员工技术发展到顶尖，酒店可扩大他的工作范畴。加大工作量，让他的工作具有挑战性，让员工觉得他在酒店是海阔天空的，能学到东西，永远没有尽头，还可让他们在相应的岗位上担任行政职务或特级专业技术职务，既让他们感觉到酒店对他们的重视，也给他们以事业施展的平台，因此酒店人事管理适合的激励，使员工对酒店的归属感有极大作用。
若没有科学健全的岗位规划和岗位分析，很难保证对不同岗位的人的工作进行公平、公正的评价，同时也很难建立客观的绩效考核制度。好的绩效考核制度将对员工产生积极的激励作用，相反，酒店人事管理的绩效考核设置不当，将影响员工积极性的发挥。
精神激励不容忽视。
很多酒店人事管理者不理解精神激励对于员工的重要性，经常疏于去做，认为当下属了解我的真心时，形式也就不那么重要了。事实并非如此。还有多数的管理者认为员工做好、做对是天经地义的，何须费神去表扬呢?至于做错或做不好是不可原谅的，必须要立刻批评或责骂他们。要知道，任何人都希望得到赞美，任何人得到合适的赞美都会受到激励。不要让时间悄悄流逝，而要抓住任何一个立即传达的赞扬能带来积极影响的机会。
激励不等于奖励。
很多酒店人事管理者简单地认为激励就是奖励，因此在设计激励机制时，往往只考虑正面的奖励措施，而轻视约束和处罚措施。从完整意义上说，激励应包括激发和约束两层含义，奖励和处罚是对立统一的。激励并不全是鼓励，它也包括许多负激励措施，如罚款、降职、降薪甚至淘汰等。
奖励失败也是激励。
容许失败是积极向上和富于创新精神的环境的典型特征之一。者应让一切具有创业精神，但因遭受挫折而感到沮丧的员工都知道，只要他的理由、方法是正确的，那么，即使结果失败，也是值得鼓励的。
酒店工作内容的心得体会篇八
１．服务人员是否熟悉酒店的各种服务项目，营业时间。
２．是否熟悉本城市的交通情况。
３．是否熟悉掌握服务程序、规范。
４．是否能与饭店内其他业务环节密切配合。
５．是否有接待工作脱节的现象。
６．是否熟练掌握各种安全设备的使用和操作技术，并对可能发生的各种不安全因素能及时采取措施。
７．预定服务是否能做得准确、细致。
８．在接待方面，了解入住客人的名单。
９．是否认真填写住宿登记表、行李单，换房通知书。
10．是否良好地执行仪表仪容行为准则，不聊天、说笑。
11．是否了解客房全部情况，包括客房方位、朝向等级，主要设备及房租，一见房号，就知道客房的形象。
12．是否前台人员在接待时能使用熟练的外语。
13．是否能认真、仔细的对信件、邮包及时安排。
14．在处理客人投诉时，是否在认真的听取，是否有辩解、争论、反驳的现象。
15．接听店内外电话使用的礼貌用语是否相同。
16．是否熟记本地医院、火警、公安部门的电话及宾馆经理和主要管理人员的传呼与电话。
17．门僮站位时是否规范、正确，并使用礼貌用语。
18．门僮是否与保安人员相互配合，密切合作，并注意可疑者的出入动向。
19．门僮是否将车引导到客人容易下车的位置，开门时，是否用手挡住车门上沿，是否帮老人或孩童下车并帮他们拿东西并开具出租车小票。
20．对乘专车来访者或参加会议、宴会等活动的客人，是否主动告诉客人和司机停车位置。
21．是否能保证前厅的各种设备保持正常运转。
酒店工作内容的心得体会篇九
了解前台接待各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。
1.前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人对酒店的印象，所以提高前台服务水平至关重要。岗前按规定着装，服装挺括、整洁；左胸前佩戴工牌；头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。
2.岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。
3.礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用。
敬语，语言规范、清晰,打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。
4.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
5.作好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
7.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
8.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
9、对发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
11.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.
12.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
13.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）。
14、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
15.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
16.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折。
扣和挂帐协议。
17.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
18.正确处理钥匙的发放。
酒店工作内容的心得体会篇十
1、服从接待处经理、主任之工作安排。
2、随时接受上司委派之任何工作。
3、异常特殊事情必须向上级汇报。
4、接待宾客、及时处理客人在酒店内遇到的困难和要求，提供相应的服务和必要的协助。
5、做好关于客人资料之收集和存档工作，并对有关资料进行核查。
6、打印各种营业报表。
7、提供查询服务，但切记不要随便将客人资料告知他人。
8、推销客房及酒店各项设施及服务。
9、注意酒店内的各种宣传活动。
10、参加接待员例会，有问题及时解决，发扬主人翁精神和责任感。
酒店工作内容的心得体会篇十一
1。每日保证双人（协同日审）同时清点解缴营业款：
（1） 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。
现不符，及时与收银领班、日审核实。
（3） 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。
（4） 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。
2。办理各类付款业务：
上加盖“付讫”章。
用途及使用金额；填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
（3）与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
（4）按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
3。 办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票，
及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。
4。 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：
（1） 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。
（2） 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
5。每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。
6。每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。
7。做好月终对帐工作：
（1） 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。
（2） 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。
8。积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。
（1） 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。
（2） 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票
数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。
（3） 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。
（4） 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。 l 办理各类付款业务：
（1） 接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付
款的单据上加盖“付讫”章。
（2） 根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填
明日期、用途及使用金额；填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一
并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
（3） 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
（4） 按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
l 办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票，
及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。
l 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：
（1） 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。
（2） 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
l 每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的'安全。
l 每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。
l 做好月终对帐工作：
（1） 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。
（2） 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。
l 积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序http://
务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
1 接受指令与反馈渠道
1.1 直接上级: 会计主任
1.2 下 属:
直接下级：
间接下级：
2 工作特性
3.1每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。
3.2每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。
3.3每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。
3.4按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒-店-发-票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。
3.5按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。
3.6签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。
3.7掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才予以兑付，现金要当面点清。
3.8每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。
3.9每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。负责到地税局代-开-发-票。
3.10每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳租金。
3.11每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。
3.12每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。
3.13月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。
3.14每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。
3.15核对银行存款余额并与软件勾对及两清。
3.16每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。
酒店工作内容的心得体会篇十二
配合店长完成总部下达的各项指标和各项任务。
配合店长做好仓库物资料进货验收，仓库管理、陈列管理等有关作业。
执行总部下达的酒店房价价格变动。严格执行总部推广的促销活动。
积极向店长及总部建议及反馈好的酒店运营管理办法。
监督与改善和提高酒店各部门的员工的服务质量。
配合店长做好酒店员工招聘、任用、培训、任免等工作。
监督与保证酒店各公共区域和客房卫生清洁等工作。
监督与检查员工考勤、仪容、仪表的服务规范报告执行情况的.管理工作。
配合店长及财务做好监督和审核酒店各类价格折扣权限工作。
严格执行总部下达的各项指令和规定的制度。
迅速处理突发的意外事件，如火灾、停电、盗窃、抢劫等。
与各部门主管一起为达到经营目标而开展组织准备工作。
配合店长做好酒店外围关系维护工作，接待，拜访，协调、沟通等工作。
配合店长做好餐厅和厨房的检查：鲜肉、鲜奶制品，蔬菜及设备的工作。
酒店工作内容的心得体会篇十三
1.协助线长保质保量完成上级下达的各项生产任务。
2.对经理负责，及时报告;完成上级下达的各项任务。
3.控制在线生产品质与制造不良，及时纠正员工的不合格操作并指导操作。
4.对生产过程中的文件、上线物料、操作标准、工艺流程、技术要求、测试仪器等进行核对和确认。
5.对音箱首件的核对与确认及音箱首件样板检验记录的填写。
6.对生产过程进行巡检并填写音箱生产巡检报告。
7.品质异常的发现与处理及异常报告单、纠正预防单的填写。
8.对在线生产退料的检验判定和确认。
9.对在线生产工具保养卡、点检记录、测试不和格记录的确认。
10.对巡检所发现的生产质量问题可直接对其生产线停线。
11.对纠正预防改善要求的跟进。
12.积极参加车间各项活动。
酒店工作内容的心得体会篇十四
检查仪容仪表，规范上岗。
a)仔细查看每日活动报表。
b)了解是否有vip或酒店招待房预订或在住。
c)了解会议信息，核对会议用房数。
d)认真阅读交-班本，了解上一班待完成事项，然后签字认可跟办。
e)查看各部门钥匙领用、归还记录情况，并将钥匙分类放置。
f)查看当天订房情况，并将预订输入电脑，并了解近几天订房情况。
g)核对房态，确保房态正确。
h)查当天预离店客人，并知会收银员。
i)按续住客人名单开餐券，为有早餐的入住客人开餐券。
j)确认住店客人信息、房价已完整、正确输入电脑。
k)如有客人换房，确认已通知hskp并已更改电脑信息。收回钥匙及开出换房通知单。
l)客人要求的叫醒时间是否已通知总机。
m)与中班同事口头和书面交接，并随时与下一班取得联系。
检查仪容仪表，规范上岗。
a)仔细查看每日活动报表。
b)了解会议信息，核对会议用房数。
c)口头与书面交接。
d)查看各部门钥匙记录情况。
e)整理预订，并估计当天售房状况。
f)核对房态，确保房态正确。
g)按在住客人抵店开餐券，并确定第二天用餐人数，下订餐单。
h)确认住店客人信息、房价已完整、正确输入电脑。
i)如有客人换房，确认已通知hskp并已更改电脑信息。收回钥匙及开出换房通知单。
j)客人要求的叫醒时间是否已通知总机。
k)交接下一班未完成事项跟办。
l)随时与下一班同事联系。
检查仪容仪表，规范上岗。
a)仔细查看每日活动报表。
b)了解会议信息，核对会议用房数。
c)口头与书面交接。
d)查看各部门钥匙记录情况。
e)整理预订，并估计当天售房状况。
f)检查未开餐券房间，并补开。
g)确认住店客人信息、房价已完整、正确输入电脑。
h)如有客人换房，确认已通知hskp并已更改电脑信息。收回钥匙及开出换房通知单。
i)客人要求的叫醒时间是否已通知总机。
j)整理当天订房记录情况，并了解第二天售房情况。
【扩展阅读篇】。
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况。
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题。
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
酒店工作内容的心得体会篇十五
一、在总经理领导下，全面负责市场营销部工作，确保本部门职能的正常发挥。
二、制定并组织实施销售工作计划，督导营销人员进行市场开发。
三、做好酒店的宣传、推广工作，为酒店树立良好的企业形象，使客人深入了解酒店，并赢得客人的信赖与支持，为酒店创造更大的经营效益。
四、负责酒店的市场开拓、客源组织和产品销售工作。
五、定期组织销售员进行市场调研工作，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，并及时向酒店领导汇报以便及时应对市场变化。
六、制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，负责酒店经营产品的销售工作。
七、负责本部门的工作质量和服务质量，以及本部门人员的工作指挥、考核权，制定、修订本部门各级人员的职责与权限，树立和改善人员的形象。
八、督导，检查销售人员的市场开发与客户的维护情况。
九、拜访重要客户、旅行社，维护良好合作关系。
十、协调、参与重要客人的接待。
十一、协调、沟通与酒店各部门的工作事务。
十二、完成上级领导委派的其他工作。
1、负责拟定酒店市场营销计划及营销策略。
2、负责拟定市场拓展及推广工作的行动计划。
3、负责酒店的广告策划宣传工作。
4、负责组织实施酒店既定的营销方案，并根据市场的变化作相应的策略调整，以达到最佳销售效果，定期向酒店总经理汇报工作进度。
5、负责酒店销售公关资料的收集、积累，文件、材料的整、编写等工作。
6、负责与房务部、餐饮部等部门协调共同制定客房、餐饮等价格方案及优惠规定，并每年对合同协议进行一次修订。
7、负责与财务部协调审核客户挂账的方式、限度和信用情况，并协助催收帐项。
8、负责每年定期参与重要的国内外旅游行业展销会，加强酒店对外宣传。
9、负责建立合作紧密、高效能的营销队伍，充分发挥每位成员的潜能。
10、负责制定及修订营销人员工效挂钩方案，督促销售部员工开拓有潜质的新客户并签定商务合约。
11、广泛开展市场调研，收集顾客意见，制定最佳营销方案及优惠规定等。
1.在大酒店做营销经理主要是做什么工作?
3.酒店公关是做什么的。
5.酒店有什么职位写具体点,每个职位的意思是什么。
酒店工作内容的心得体会篇十六
为了加强公司的财务管理，规范财务运作，减轻出纳会计的工作量，保持高效运作，特制订如下工作流程：
1. 核对公司的“营业额日报表”，收取营业款。
具体操作：核对吧台报送的“营业额日报表”，核对无误后，收取现金营业款，将营业额报表及后附的所有单据及时转交财务部。由财务部人员核对收银报送的营业额资料与“点菜宝”餐饮管理系统导出的数据进行核对，核对无误后，编制“分部门营业额日报表”。
2. 核对并收取订金。
具体操作：根据迎宾台报送的订金收据和收款金额进行核对。核对无误后，收取订金。(平时做好订金收据的领用保管工作，迎宾台领用时要注明编号，由领用人签字。不定期检查迎宾台保管的收据编号是否好领用的编号相符，是否有断号的现象。发现问题，及时查明原因。)
3. 根据公司审批后的原始凭证办理日常付款手续。
具体操作：经济业务发生后，必须取得合法的凭据（如：发票、收据等）无票据的需注明事由并得到总经理的认可，由经办人认真填写“单据报销封面”（或到财务部填制）；对申请借款的，需由经办人认真填写借款单；采购物品（原材料、酒水、易耗品）的须附上审批后的采购计划单、入库单。由经办人按照公司“报账审批制度”办理完相关的审批手续后，到出纳会计处办理付款手续。
4. 登记“现金”、“银行存款”日记账，日清月结。
具体操作：将当天发生的经济业务逐日逐笔序时地登记在“现金”、“银行存款”日记账上。如有从公司刷卡账户中取款、汇款或将公司的现金存入刷卡账户中，办理完业务后，需保留好票据。（比如：取款单、现金支票、转账支票存根联、缴款单等）
5. 根据审批后的工资表发放工资。
具体操作：由财务部按照人力资源部提供的考勤记录，编制工资表，提交公司总经理审批。按照公司规定的发放工资的时间，由财务部人员协助出纳会计，根据审批后的工资表一同分发装袋，发放时，由出纳会计负责发放，并由财务部人员负责复核。
6. 办理月结供应商的付款手续。
具体操作：由财务部人员负责整理仓库每天报送的月结款的“入库单”（后附送货单据），月末汇总编制月结供应商的“入库汇总表”，作为应付账款的依据，录入到财务系统中去，每月2号，联系供应商对账。核对无误后，由财务部统一编制“月结供应商付款明细表”，递交总经理审批后，交出纳会计办理付款手续。
7. 传递原始凭证。
具体操作：将每天的收、付款原始单据转交给财务部，由财务部人员在财务系统里录入当天的会计凭证。
8. 月末核对账目。
具体操作：每月初到银行打印对账单（指刷卡账户），首先同银行日记账核对相符，然后和财务系统中的银行存款余额核对相符。现金要和现金日记账的余额核对相符，然后还需要和财务系统中的现金余额核对相符。如有不符，由财务部及时查明原因。
2015年2月24日
一、前厅收银工作程序
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:
（一）班前准备工作
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：
1、预收房费收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里，结账时交予财务审核。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如迷你吧消费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）
3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得多开虚开发票；
5、结账单：
（1）客人结账时，打印出"汇总账单"，请客人签字后与客人账单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员账目明细表"与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、支票的传递：由接-班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出"今日收银员账目明细表"、"单班账目明细表"和"单班结账单"，及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、账务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每天日一点左右打印出当日应离未离客人表，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日三班次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。
4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
（四）、作废账单的管理
1、作废账单管理
收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。如事后发现有差错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担。
（五）、现金、信用卡、支票以及挂账的收受程序
1、收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天汇率折算。
2、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。客人入住时使用与授权办理入住；客人结算时，对于授权下账并签名。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同账单交客人。
（六）、下班前现金交接程序
前厅收银员结账工作完毕后，将除备用金的现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接-班人的监督下将现金袋放入保险柜中；按照三班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。
（七）、客房订金处理程序
宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房账上；当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房账上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客账单为零。
二、收入审核工作程序
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：
（一）夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出"今日入住客人报告，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出"今日非平账离店报表"，审核非平账离店的原因，确认责任人。
4、打印出"今日调整账目表"审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。
6、打印出"今日离店客人报告"（交日审查半日房费用）。
7、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。
8、数据整理并出具夜审报表：
（1）、编制"酒店营业日报表"。
（2）、编制"今日非平账离店报表"、"今日调整报表"各一份。
（3）、填写"夜间审计报告表"：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。
10、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。
（二）日审工作流程
1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容
每天接到"夜间审计报告表"后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报送财务经理处理。
2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表
客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的'现金、信用卡、支票）的汇总表。
4、核对餐厅结账单：
（1）、核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
（2）、核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
（3）、打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
（4）、免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：
其他部门（康乐中心）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在"票证使用单"上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
按日期顺序将"收银员操作记录"、"各收费点缴款凭证"以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。
（四）账务处理工作流程
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：
借：应收账款--客账
应收账款--街账--明细
应收账款--团队
银行存款
库存现金
贷：营业收入
2、街账、客账分配表统计
街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。
三、财务会计工作程序
财务会计是用好资金、管好资金的重要部门。加强资金的管理与监督，是成本会计员的重要职责之一，每一名会计员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：
（一）采购及结账
除零星采购之外的采购一律采取询价、比价的模式招标，确定符合要求的供货商，根据实际需求进行采购。需求部门提出采购需求，经相关领导签字后，交予采购部进行采购，采购后，相关人员验收入库，采购将入库单，验收单，送货单和发票交予财务后，填写付款申请单报销，(经审核人员审核及相关领导审批后，)出纳根据报销金额进行付款处理。
借：库存商品
贷：银行存款
生食鲜采购则按照厨房日常经营情况进行采购，交予固定生食鲜供货商，验收人员严格按照生食鲜标准验收，并作登记，将送货单和验收单按日分单统计，月末汇总结账，填写付款单进行付款，生食鲜成本直接计入当月餐饮成本。
借:主营业务成本-餐饮成本
贷：银行存款
（二）库存管理以及二级库管理
库存管理直接影响酒店餐饮成本，做好库存管理能够及时统计各部门成本，发现成本差异，准确控制成本。相关库管人员负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
首先是对总库库存管理，将采购物品按照采购送货单，将品名，单价（包含运费），数
量一一录入总库库存，并将实物存入总库中。
公司各个部门需要领用相关物品时，则填写领料单进行出库处理，出库后餐饮部和客房部则需要设置相对应的二级库库存管理，建立真实客房和餐饮使用情况，真实反映客房和餐饮成本，月末财务对二级库进行盘点，盘点数据与二级库库房数据比对，得出差异，盘盈则冲减成本，盘亏则由相对应负责人负责。
盘盈： 借：待处理财产损益-库存商品
贷：主营业务成本
盘亏： 借：其它应收款-赔偿款
贷：待处理财产损益-库存商品
月末按照库存报表数据得出本月实际使用情况，交予财务做账，得出本月客房和餐饮的成本。
借：主营业务成本-餐饮
主营业务成本-客房
贷：库存商品
（三）布草管理
1、布草采购后按照实际领用出库，布草按照一年摊销
借：其它应收款-布草摊销
贷：库存商品
摊销时
借：主营业务成本-布草
贷：其它应收款-布草摊销
同时做相对应的摊销报表，每月按时摊销，直至摊销结束
（四）固定资产管理
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过一年的，也应作为固定资产管理。
固定资产类别 折旧计提年限 净残值率
1、 房屋及建筑物 20 5%
2、 机器设备 10 5%
3、 运输工具 10 5%
4、 计算机设备 3 5%
5、 办公家具及设备 3 5%
购入时
借：固定资产
贷：银行存款
摊销时
借：管理费用/主营业务成本
贷：累计折旧
报废处理时
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产
（五）工资计提与发放
根据人事部门提供工资表，做相对应的账务处理
1、工资计提时：
借：管理费用/销售费用/主营业务成本
贷：应付职工薪酬
2、发放工资时：
借：应付工资薪酬-应付工资
贷：其他应付款－社保（养老，医疗．失业个人承担部分）
其他应付款－住房公积金（个人承担部分）
应交税金－个人所得税
银行存款／现金（实际发放给员工的）
3、缴纳社保费、住房公积金、个人所得税时：
借：管理/销售费用/主营业务成本－社保费（养老、医疗、失业、工伤、生育单位部分
－住房公积金（单位部分）
其他应付款－社保（养老，医疗．失业个人承担部分）
其他应付款－住房公积金（个人承担部分）
应交税金－个人所得税
贷：银行存款
（ 六）oat佣金账务处理
ota佣金则根据签订合同要求，整理每月客人订单，并根据前厅人员审核实际客人入住情况，认真核实，确定当月的佣金费用，收到发票后则做付款申请付款账务处理。遇到直接从客人房费钟扣除佣金的则需要及时催协议单位索要发票。
借：销售费用-ota佣金
贷：银行存款
（七）费用报销
1、差旅费报销，按照差旅费出差标准报销，超出标准部分不予报销。
差旅费标准每日餐标每顿30元/餐，住宿标准300元/日；
2、通讯补贴
3、交通补贴
4、其他费用则按照具体事由填报报销单。
借：费用
贷：银行存款
（八）业主分成
业主分成则按照与项目签订合同具体确定分成模式，根据具体收益根据当月每间房的收入，除去佣金，个人所承担税金后按照合同要求分成。
借：主营业务成本-业主分成
贷：银行存款
（九）单据审核与单据填写要求
各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送酒店总经理批准。超过权限的要经过公司总经理批准。
原始凭证应具备的内容：
1、凭证名称；
2、填制凭证的日期；
3、填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
4、经办人的签名或盖单；
5、接受凭证的单位名称；
6、经济业务的内容；
7、数量、单价和金额；
8、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
9、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
10、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
11、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
12、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
13、预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
14、属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一次章（字）
15、自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。
16、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
（十）现金管理制度
为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。
1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。
2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。
3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。
4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。
5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。
6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。
7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
酒店工作内容的心得体会篇十七
1、严格执行“自检、互检、专检”制度，处理生产过程中出现的质量问题，次品必须经质检员登记签字方可出车间，杜绝废品流入下道工序，出现废品要协助车间查清原因，采取改进措施，做好事故登记处理分析工作。
2、负责对全厂职工进行“质量就是生命”的宣传教育，督促和检查质量标准，进行产品质量抽查，建立和完善各类考核、统计、分析工作。
3、定期分析研究、解决各工序质量问题，抓好坏落实工作。
4、组织各种质量竞赛，评比工作，总结有关质量数据和材料。
5、负责印刷前、装订前的复查工作，抽查胶印书刊印刷的“标准样”，抽查装订成品质量。
6、负责工艺规程的管理和检查。
1、执行国家颁发的安装工程质量验评标准和施工验收规范，照章独立行使质量监督检查权和处罚权。
2、负责专业检，随时掌握各作业区内分项工程的质量情况。
3、负责分项工程质量的评定，建立质量档案，定期向项目总工和上级质量管理部门上报质量情况。
4、负责分项工程各工.
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11642399.html】
