方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。
后勤管理年度个人总结 后勤管理精细化管理方案篇一
1． 人力资源管理
2． 物资设备管理
3． 生活保障管理行政后勤一体化管理系统因此也相应地分为三大管理模块。
1． 人力资源管理系统；
2． 固定资产及库房管理系统，3． 生活保障管理系统。
其中，人力资源管理系统，除了一般性的人员档案的管理外，还包括了考勤、门禁等具体事务性工作。
固定资产及库房管理系统主要负责单位的固定资产定位、核查管理以及库房各种原材料、低值易耗品的进货、领用管理。
生活保障管理系统则包括了食堂售饭系统、图书借阅系统、停车场管理系统、班车乘坐管理等等。
行政后勤一体化管理系统以局域网为主要工作平台，采用数据集中存储管理，工作站点分布式设立的模式来建立。各个管理站点的管理人员可以在自己的权限范围内对上述三大系统中各个子系统的不同模块进行操作，实现管理工作的自动化。高级管理人员则可以根据职责所需的授权情况对系统相关的数据进行查询和监督。
针对大型企业集团，行政后勤一体化管理系统支持广域网上的数据传递和共享。进一步提高管理的即时性。
为了提高数据共享的水平和系统的使用率，系统采用先进的c/s、b/s混合编程的模式。做到管理的专业化和数据共享化的有机结合和和谐并存。
行政后勤一体化管理系统不再是通常意义上的一卡通系统，而是全新的，综合性的，后勤行政信息管理系统。必将极大地提高使用单位的后勤行政管理的整体性、严密性和科学性。
后勤管理年度个人总结 后勤管理精细化管理方案篇二
后勤管理
后勤管理的社会属性
后勤管理的社会属性又决定了它具有鲜明的阶级性。社会主义的后勤管理要坚持社会主义的方向，体现无产阶级的要求，坚持执行党的各项方针政策，始终贯彻为广大人民群众服务的宗旨，这是在任何时候和任何情况下都不能动摇的。
编辑本段后勤管理的内容
从内容上来看，后勤管理具有十分丰富的内容。
后勤管理包括
财务管理（财务计划管理、预算资金管理、预算外资金管理、财务活动分析与财务监督）、财产物资管理（固定资产管理、材料及低值易耗品的管理）、基本建设管理（计划管理、设计管理、施工前准备、施工组织管理、竣工验收与结算）、房产管理及维修（房产产权与档案管理、房屋使用管理、职工住宅分配管理、房屋及附属设备维修管理、经济管理）、水暖电气管理（供用电管理、给水与排水管理、供暖管理、经济管理）、伙食管理（食品质量管理、伙食成本管理、营养与卫生管理、伙食服务管理、伙食经济管理）、汽车运输管理（车辆管理、服务管理、安全管理、经济管理）、医疗卫生管理（医疗质量管理、医疗卫生经济管理）
其他服务管理（接待服务管理、生活服务管理、幼儿园管理等）以及后勤服务经营实体管理。编辑本段后勤管理的职能
后勤管理具有两个方面的基本职能：既有按本单位职能活动规律组织后勤服务的职能，又有通过管理推动社会主义生产关系，调动人的积极性的职能。正确认识服务与管理两个方面的职能，这对我们全面理解后勤管理的内容，坚持社会主义方向，实行后勤管理科学化、后勤服务社会化，有着很重要的意义。
后勤管理年度个人总结 后勤管理精细化管理方案篇三
后勤管理
为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定相关制度。
一、费用报销管理
（一）办公用品及低值易耗品采购报销手续
1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：
（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；
（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
5.购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。（需确定人员执行！）注：原则上不报销办公用品之装卸费用。
（二）车辆使用费用报销手续
1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政
6.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。（需确定人员执行！）标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。部长签字验核。
（三）伙食开支报销手续
1.差旅
（1）根据公司规定的标准执行。（需制定出差标准！）
（2）有应酬应事先向相关人员申请并得到批准。
（3）原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
2.公司食堂
（1）由厨房主厨根据就餐人数进行食材的采购（须做到人人吃饱，物物皆空，不铺张浪费！）。
（2）财务文员负责结账并登记好食材的品种、价格、重量等数据，每两天向财务汇报和报销费用。
（3）传统佳节须加菜时，食材采购者须提前两个工作日向财务提出并预支相关费用。
二、车辆管理
（一）派车
1.除总经理以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交行政部安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车（出私车者，每次给予200元的罚款）。同时，每次出车必须进行车辆出入登记。
2.若老板用车，由其助理确认、签字。
（二）驾驶员的职责（有罚有赏！）（以下内容为网络数据，仅供参考！）
1.驾驶员应及时做好车辆的维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。
2.驾驶员应严格执行好各项交通法规，确保行车安全。
（1）如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的责任。
（2）违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的责任。
3.驾驶员安全文明奖
年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由行政部对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：
（1）无500元以上的责任事故占50%；
（2）无500元以上的罚款占20%；
（3）服务态度良好占10%（此项由公司各部门打分，取其加权平均分）；
（4）车辆保养好、车容整洁占10%。
（5）行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。
三、印章证照管理
（一）印章管理
1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。
2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，经领导批准后，方可盖章并填写《公章、证照使用登记表》。
3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。
4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。
5.印章的使用应由总经理审批签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。
（二）公章管理
1.因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；
2.凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章审批人
同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；
3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。
(三)各类证照管理
1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照使用登记表》上。
2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。
四、采购
（一）食材
1.由厨房主厨根据就餐人数进行食材的采购，财务文员负责结账并登记好食材的品种、价格、重量等数据，每两天向财务汇报和报销费用（须做到人人吃饱，熟物皆空，不铺张浪费！）。
2.餐标：每人15元/天，节日加菜10元/人（大米、油盐酱醋另算）。
（二）办公用品
1.2.（三）生活用品
1.2.五、日常用品管理
（一）低值易耗品的日常管理：
卷/人，女性：3卷/人）。
2.笔记本、笔：a.新员工入职，每人派发1本笔记本和1支圆珠笔；b.非财务、地磅员和主管不得领用黑色啫喱笔。
3.电力：a.每月额度：20度/人，超出部分照电价从工资中扣除，有剩余者纳入下个月继续用；b.办公室人员暂不使用电脑时，需将电脑屏幕关闭，否则第一次警告，第二次始罚款（按10元/第一次，20元/第二次，40元/第三次，……扣取）。须有电表
4.办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品于管理员处。
5.办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。
1.洗衣粉、卫生卷纸：每人每月一号定时发放约500g洗衣粉1包，卫生卷纸（男性：2
后勤管理年度个人总结 后勤管理精细化管理方案篇四
后勤管理工作总结
一、狠抓学校的财产管理工作，以制度促管理，做到物尽其用，确保校产不受损坏和流失。
1、加强学校对现有资产的管理，我们的做法是后勤人员学期初对各教室、专用室、办公处室物资学期初进行严格登记清点，登记后由处室责任人、班主任进行签字确认，明确本学期责任，使用保管好，学期末，我们将对各处室物资进行全面清查，对造成桌椅板凳、微机等物资损坏的进行严格登记，向学校领导班子进行回报，经领导同意，按规章制度酌情对有物资损坏的班级、个人进行处罚，并记入年终班主任绩效考核档案，在教务处向全校公示，让全校老师明确违反学校规章制度决不留情，坚决以制度办事。
2、加强物资出入库的管理，确保为教育教学提供物资保障。我们的做法是：严格物资进出库登记，由仓库保管员对入库物资严格登记，各办公组需要物资，像卫生用具等由学校按班级所分管卫生区大小统一调配，若确实是磨损用完采取以旧换新的办法领取；对一些较为贵重的物品象白纸、打字蜡纸、a4纸等，我们采取级部主任检查过关，签好字批单后，领用者持单找保管员履行手续领取。象要用白纸印学生提纲等，须拿着打印的蜡纸让级部主任过目，看看字体、内容是否合理，签名后方可到文印室印刷，否则，文印人员一律不予办理。学校学期末进行保管员与文印员校对帐的方式进行监督检查，减少不必要的浪费和流失。
3、加强学校伙房管理，创办师生、家长满意食堂。我们计划严格按照教体局后勤管理科下发的文件精神去办。从进货渠道、进货质量等方面严格控制，所购物资一律采取索证制度，严把质量关；对出入库并严格执行出入库制度，严格管理学校食堂，学校采取不定时抽查、组织教师代表、学生代表、教工代表定时检查的方式，对食品卫生、饭菜质量进行检查和抽查，确保食堂卫生、饭菜质量、饭菜价格，让师生参与管理，让师生了解食堂进货渠道、操作流程、价格质量等，对不合理的地方提出要合理化意见和建议，学校督促食堂进行必要的整改，办成师生满意食堂。
二、采取得力措施，把安全防险工作摆到学校重中之重位置，落实各项安全防险措施，防患于未然，确保学校校产不受任何损失。
1、重新整修线路，确保用电安全。在去年教学区、办公区线路重新改造的基础上，今年争取将配电室内的老化线路重新更换，争取供电站的支持，本着花小钱办大事、不花钱能办事的原则，投资3万元将已经陈旧的配电盘
重新更换成新配电盘，将陈旧设备全部更换成新设备，更换电缆线210米，确保学校配电设施安全有效，将事故隐患降到零点。
2、加强学校校产的安全保卫工作。（1）今年我们加强了学校安全防险工作力度，每天晚上除门卫24小时值班外，又增加了5人值班，对学校微机室，仪器室等重点场所安排专人，固定岗位守护。（2）节假日做到24小时有人护校，学校安全工作领导小组、安全防险工作检查监督小组定期不定时检查与抽查，领导班子亲自带队深入一线搞好安全防险与防范工作。（3）领导与带班领导与每个教职工层层签订安全防险工作目标责任书，并狠抓落实，对违犯规定者决不纵容姑息，照章办事，对因玩忽职守，造成校产损失者，严惩不怠。（4）对校产安全工作划分方区做到定人员、定岗位，定职责，将安全防险工作目标责任落实到个人，做到安全工作千斤重担大家挑，人人身上有目标，真正做到安全防险工作责任重于泰山，安全防险工作警钟常鸣，常抓不懈，确保校产安然无恙。
3、加大检查，监督力度。每月对安全用电，防火防盗、校舍设施、周边环境等情况进行一次检查，发现隐患，及时排除，将危险因素消灭于萌芽中，切实做到心中绷紧安全防险这根弦，思想上重视，行为上谨慎，措施上安全可靠，真正做到防患于未然。
三、结合“211工程”加强危险校舍的改建工作，将危险校舍设施进行改造。在去年改造北厕所经验的基础上，今年春天学校投资2万元，将学校西南面普通厕所改成水冲厕所；为让学生喝上安全的饮用水，学校投资300多元，新打一眼30米深的深井水，解决了以前井水污染问题。
四、加强校园的美化绿化工作，为师生创造良好的学习生活环境。
今春投资1.5万余元，聘请莱西园林绿化处专家到学校实地考察，结合学校的设计图纸对校园进行了绿化，绿化面积达1200余平方米，栽种广玉兰、樱花、紫叶李、龙柏、女贞、枫树、连翘、月季等花木1200余株，使校园绿
化达到了新水平，上了个新台阶；学校投资5000元制作了两个宣传专栏，将学校五项活动、十项管理进行宣传，让全体师生对学校工作有全面了解；学校根据实际在学生活动区的墙壁上制作了许多校园文化宣传牌匾，使校园育人氛围浓厚。
虽然后勤管理取得了一定成绩，但是离市教体局工作要求还有一定差距，我们今后一定再接再厉，按照市教体局后勤管理暂行办法，积极开展各项工作，为早日争创莱西市后勤管理示范学校而努力。
马连庄中心中学
2013.7
后勤管理工作总结
马连庄中心中学
2013.7
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