报告需要系统地整理和分析所涉及的信息和数据，以便有效地传递给读者或听众。在准备报告之前，需要明确报告的目的、受众和主题。如果您有任何关于这些范文的问题或者意见，欢迎提出和讨论。
支出项目事前绩效评价报告篇一
1、主要职能。
xx市第一人民医院（集团）是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位2220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院（儿童医院）、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。
（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况。
xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
（一）基本支出。
我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。
（二）项目支出。
20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。
我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。
我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。
我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的`报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。
财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。
有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。
部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。
我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。
支出项目事前绩效评价报告篇二
（一）项目资金申报及批复情况。县林业和草原局通过项目申报20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金，州财政局分三笔下达计划资金，共计1620.00万元。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。选聘建档立卡贫困人口生态护林（草）员20xx名，完成1620.00万元补助资金的支付。本项目计划20xx年10月完成该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘方案的编制并取得县人民政府批复，同时完成建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作，该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目实施时间为20xx年11月至20xx年10月，项目资金按月支付。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。根据《凉山州财政局凉山州林业局关于提前下达20xx年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（凉财农〔20xx〕125号）（20xx年12月28日下达）、《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕70号）（20xx年7月4日下达）和《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林（草）员新增补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕82号）（20xx年7月24日下达）文件，累计下达我县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员资金1620.00万元，项目资金均为中央资金，资金到位率100%，资金到位及时性100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放生态护林（草）员补助1430.00万元；购买生态护林（草）员人身意外保险20xx份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。项目按照县人民政府批复后的《选聘方案》实施，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
美姑县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金严格按《四川省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》和国家林业和草原局相关财务管理规范操作，严格实行专户管理、专帐核算、专款专用。
（三）项目组织实施情况。
20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员由县林业和草原局、县扶贫开发局和县财政局联合发文，组织开展建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘工作，建档立卡贫困人口生态护林（草）员通过乡镇、村选聘公示完成后，在与其签订劳务协议；本年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外伤害保险通过竞争性磋商，确定保险中标机构，购买保险。
（一）项目完成情况。
20xx年10月，县林业和草原局完成20xx名建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作。截止项目评价时点，项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助1430.00万元；购买建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外保险20xx份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。
截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等的实现程度达到项目绩效目标。
（二）项目效益情况。
1.经济效益。
截止项目评价时点，本项目为建档立卡贫困人口提供就业岗位20xx个，人均劳务管护补助7150元。
2.社会效益。
在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时还维护林区的安全与稳定。有效带动贫困户脱贫。
生态效益。
本年度所选聘的20xx名生态护林（草）员管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2，在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时，还维护林区的'安全与稳定。
4.可持续效益。
通过生态护林（草）员巡山护林，有效维护林区安全稳定。
5.服务对象满意度。
截止项目评价时点，服务对象满意度达到95%以上。
（一）存在的问题。
由于美姑县的地理人文环境，部分建档立卡贫困人口生态护林员不通汉语、不识汉字，对巡山中发现的问题未能及时上报县林草局，导致部分管护林区增加相应的难度。
相关建议。
县林草局在往后年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘的同时，对其做好相应的业务培训，并不定时对乡镇生态护林员在岗履职情况进行抽查。
支出项目事前绩效评价报告篇三
按照《宜宾市人民政府办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》（宜府办发〔20xx〕3号）、《宜宾市农业农村局关于落实全力应对新冠肺炎疫情支持茶企共克时艰5条政策措施的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施补助事项的通知》（以下简称“茶5条”）有关精神，我县高度重视，积极宣传，按实申报，严格验收、及时兑付，为全力应对疫情下的茶业生产发挥积极作用，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
20xx年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。
全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元；申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。根据市级3个文件要求，对照各企业的申报表，由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收。
（三）项目资金申报相符性。
1、关于加工设备：20xx年3月初申报6条，涉及加工设备303台（套），拟一次性投资947.66万元。经县财政局和县农业农村局联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套）。
2、关于茶叶冻库：20xx年3月初全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库2个（4处），其中川红茶业2个（2处）672.35方，龙溪茶业2个（2处）525.34方。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
20xx年3月16日，就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作。
2、资金使用。
20xx年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现。茶叶加工设备，企业一次性投入572.5315万元，兑现市、县补助资金286.27万元；茶叶冻库，企业一次性共投入87.5499万元，兑现市、县补助资金43.65万元。
（二）项目组织实施情况。
对照市级文件要求，由县财政局和县农业农村局开展联合验收，通过实地查验机具、冻库，核对合同、发票、银行流水，对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后，兑现补助资金。
（一）鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力。全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套），企业一次性投入572.5315万元，验收兑现市、县补助资金286.27万元。
（二）鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力。全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库4个（其中川红茶业2个672.35方，龙溪茶业2个525.34方），企业一次性投入87.5499万元，验收兑现市、县补助资金43.65万元。
（三）严把进度，及时兑付“茶5条”补助资金。县农业农村、财政部门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则，严格标准，逐一贴牌，把握进度，于3月16日完成申报、汇总上报，9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金329.9158万元的兑付。
（二）项目效益情况。
2、在社会效益方面，有效缓解了新冠肺炎疫情对产业发展的冲击；
3、在生态效益方面，通过加工设备、冷链升级后，可以减加工环节重金属进入茶产品和延长企业茶产品品质保持期。
4、可持续发展方面，一定程度提升了全县茶叶加工能力，促进高县茶产业可持续发展。
5、满意程度方面，有效保障了茶农及茶企的.生产利益，提振了茶农、茶企在疫情下对产业发展的信心和满意程度。
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
建议补助政策持续扩大范围至除龙头企业以外的其他茶叶新型经营主体。
（三）其他需要说明的情况。
无。
支出项目事前绩效评价报告篇四
20xx年财政下达的项目资金共26998.73万元，具体情况如下：
1.年初项目支出预算462.2万元，其中：（1）县道公路养护392.7万元；（2）交通运输事件指挥部办公室工作经费4.86万元；（3）公车运行维护费4万元；（4）李中正假肢更换及维修费0.5万元；（5）驻村工作经费3.8万元；（6）交通信息指挥中心运行维护费40.5万元；（7）农村四好公路示范性创建工作经费8.1万元；（8）交通安全执法监管经费7.74万元。
2.年中下达项目资金26536.525万元，其中：（1）20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金729万元；（2）20xx年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道建设）4591万元；（3）20xx年东西部协作项目资金390万元；（4）20xx年农村客运村级招呼站（牌）整治资金41.28万元；（5）20xx年第三批省级交通建设补助资金（汽车客运站“厕所革命”）50.1万元；（6）“金通工程”省级补助资金75万元；（7）2019年土地指标跨省域调剂收入项目资金（大河镇佛石坝村畅通工程）25万元；（8）20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）1273.695万元；（9）20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）918.65万元；（10）20xx年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路部分）5466.8万元；（11）20xx年第一批省级交通专项资金3819.2万元；（12）20xx年通乡通村硬化路资金3296万元；（13）赤溪镇庙梁村村组道路建设工程资金112万元；（14）20xx年中央财政成品油税费改革转移支付资金5312.8万元；（15）20xx年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算266万元；（16）20xx年农村公路日常养护资金160万元；（17）20xx年5a景区创建奖励资金10万元。
全面提升县道公路管养水平，水毁恢复，道路抢险，确保道路畅、洁、绿、美、安。不断夯实交通运输安全责任落实，针对突发事件的应急处置，整治重点领域突出问题，坚决防范和遏制重特大事件的发生。保障一辆公车的日常运行，确保可正常使用公车对突发事件的应急处置。保障李中正更换、修理假肢。保障驻村工作队工作的正常开展。保障南江县交通信息指挥中心正常运行，为构建智慧交通体系，为智慧南江提供保障。争创国家级“四好农村路”示范县，切实提高农村公路管理水平。安全生产例行检查，开展专项安全执法监督检查，深化平安交通建设，减少安全生产事故，确保全县交通运输安全生产形势稳定。归还原用于沙南路、南台路修建的国开行贷款本息。保障5a景区创建工作开展。改造南江县域内南江客运中心等8个汽车客运站厕所，更换110个公式牌内容，新（改）建招呼站199个，4家客运公司246辆车进行车辆改色、喷印标识，502名驾驶员的工装制作，新增农村客运“四统一”车辆20辆。完成下达的农村公路、桥梁、国家现代农业产业园联网路等交通项目建设。
（一）项目资金申报及批复情况。
严格按照相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
我单位严格按照施工合同和工程进度拨付资金，并建立资金拨付台账。项目支出均按照财政资金的管理政策,国省市县相关的专项项目建设管理的制度、法规严格执行“收支两条线”管理。
（一）目标任务完成情况。
我局20xx年度项目资金共25项，其中：年初预算项目经费8个，共计462.2万元，已执行361.13万元，执行率78.13%。年中下达项目资金17个，共计为26536.525万元，已执行17498.15万元，执行率65.94%。主要原因是我局严格按照项目实施进度和程序拨付资金，未将资金全部拨付给业主单位，剩余资金将按项目进度及时拨付。
产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的100%。效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的100%。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务使群众满意度达到95%以上。
20xx年我单位项目支出绩效评价自评结果平均分为89.28分，属于“良好”,项目支出保障了交通建设项目的`正常实施,达到预期绩效目标。
（一）存在的问题。
1.绩效目标设定有待更科学更合理。
2.个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。
（二）相关建议。
1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
2.加强项目实施监控。认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。
无。
支出项目事前绩效评价报告篇五
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔20xx〕84号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：
（一）部门基本情况。
衡山县卫生健康局为一级预算单位，负责人：唐自立，机构地址：衡山县开云镇衡山大道918号，统一社会信用代码11430423mb0q64921q。
（二）机构设置情况。
所属正股级公益类事业单位3个，分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。
（三）人员编制情况。
截止20xx年12月31日，衡山县卫生健康局编制人数65人，其中行政编制21人，事业编制44人；在职人员115人，其中一般公共预算财政补助开支人数115人。
（四）部门职能职责。
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。
3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录，组织制定衡山县增补药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。
6、负责落实职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施，会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入，资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养，推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
11、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全县中医药事业发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
14、指导县计划生育协会的业务工作。
15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元，其中用于工资福利支出为1211.77万元，商品与服务支出为439.02万元，对个人家庭的补助为171.81万元。
（1）基本公共卫生服务项目：
中央及省财政补助下达2505.36万元，按照财政事权分担比例，县本级配套600万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出，主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。
（2）计划生育服务专项：
农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元，省财政67.13万元，县本级配套29.95万元；计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元，省财政下达30.79万元，县本级配套164.35万元；城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元，县本级配套170.26万元；独生子女保健费省财政下达2.46万元，县本级配套7.87万元；失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元；特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元；特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元；特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。
（3）卫生医药体制改革专项：
县本级配套3000万元，主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。
（4）老年乡村医生生活困难补助专项：
县本级配套81.79万元，主要用于全县从事村卫生室的`乡村医生老年生活困难补助。
（5）肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项：
肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元，全县经核查实际符合补助对象要求的动态管理严重精神病患者400余人，实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。
（6）突发公共卫生事件应急处理专项资金：
县本级配套1150万元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。
（7）卫生专项支出。
县本级配套49.37万元，主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目；重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。
（1）基本支出资金绩效情况：
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。
1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元，较上年增加3.87万元，增加0.21%。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1211.77万元；商品和服务支出439.02万元，对个人和家庭的补助171.81万元，其他支出4.1万元，合计1826.7万元。
2、机关厉行节约。20xx年，财政批复局机关“三公经费”预算46万元，实际支出8.2万元，其中：公务接待费4.82万元；公务用车购置及运行费3.38万元；三公经费实际支出比预算减少37.8万元，执行率17.83%，比上年同期支出减少2.95万元，落实中央八项规定，“三公经费”支出连年下降，厉行节约效果明显。
（2）项目专项资金支出绩效情况：
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。
1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控，确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县政府高度重视和正确领导下，我局作为疫情防控的主力军，将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓，全系统率先取消节假日，尽锐出战，局领导靠前指挥，深入一线检查指导，广大医务工作者不畏生死、连续奋战，彰显了卫健力量、展现了卫健担当，筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构，院内成立工作组，调派精干力量，周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接，全力开展新冠肺炎患者的救治工作，实现疑似病例“零漏诊”，确诊病例“零死亡”。截至12月底，该院累计隔离治疗113人次（其中确诊病例8人；无症状感染者4人）。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作，做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查，其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作，累计体温监测1313605人，问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用，疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点，较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段，我县启用的集中隔离点有3个，备用集中隔离点有2个，共计200余间隔离房。目前，正加快推进方舱医院设计、平战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战，我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段，加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训，专业化防控水平提升迅速，确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用，各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资，并及时清点、补充到位，确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理，提高感染性疾病诊疗防控能力，有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控，闭环管理落实较好，对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理，对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离，执行14+14的隔离措施，尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理，从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思，增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间，我县累计报告确诊病例8例，已于2月28日全部治愈出院，从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例，核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人，已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建成人民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室，日单检能力达2000多份。此外，我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知，起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份，用药金额34.5万元。
2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来，我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力，强化“三医”联动改革，破解“看病难、看病贵”问题，促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系，落实公立医院经营管理自主权。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”；药品使用监测体系逐步完善，科学合理的用药格局形成；聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革，使得用人机制更加灵活；薪酬制度改革全面铺开，医院各项指标不断优化，平均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降，基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响，中医药惠民效果不断彰显，圆满完成全国第四次中草药资源普查项目，共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种；新建两所中医馆，实现社会效益和经济效益同步增长；参加中药技术比武，2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体，县人民医院与南华附二签订五年合作协议，南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次；对280余名基层医生进行培训；完成手术67台；指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术，胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作，县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力，基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成，群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费，门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。
3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策，全县出生人口性别比116.21，符合政策率90.47%。增强家庭发展能力，落实计划生育家庭奖励扶助政策，县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水平，“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革，实施母婴安全和健康儿童行动计划，辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展，进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作；持续开展暖心行动，发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元；有序开展“生育关怀”计生系列保险活动，全年完成保费31.22万元，超额完成市定目标。
4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心，紧盯防、控两个环节，围绕3个方面抓落实，全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务，各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份，家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%，糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理，落实严重精神障碍患者监护奖励499人，重性精神疾病患者管理率为100%，孕产妇管理率为99.09%，产后访视率为97.85%，0—6岁儿童管理22647人，新生儿访视率98.92%，全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位，我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构，局长亲自挂帅、临阵指挥，做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中，各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构，使得突发事件发生后能第一时间响应，第一时间救援。进一步完善应急处置机制，工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台，各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度，医疗救治服务能力直线上升；对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训，基层防控水平不断提高；对231名参与核酸采样、检测人员，235名参与流调、消杀人员进行新冠肺炎疫情防控能力培训，专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能，要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练，并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的、观念。我局强化宣传造势，提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目；印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的培养；联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识，引导群众配合县委、县政府决策部署，做好自身防护；组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围，各医疗卫生单位纷纷利用led屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息，提高广大群众预防意识。
（3）项目的产出成果及效益情况分析。
1、加强精神疾病患者的`管理，促进社会和谐发展。
20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计，“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元，年初计划人数432人，实际人数499人，超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危险行为带来的社会和经济影响，促进社会和谐稳定。
2、加强关怀失独家庭，帮助失独家庭解决实际困难。
20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元，当年实际发生失独事件的家庭为9户，发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度，可以了解他们的生产、生活状况，解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。
3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险，全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险：20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险，实际为272人购买了医疗保险，272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险：20xx年计划购买人数270人，实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题；减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。
4、积极落实人口和计划生育奖励政策，切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益。
独生子女保健费：20xx年计划发放328人，实际发放281人。
农村计划生育家庭奖励：20xx年计划发放人数5200人，实际发放4995人。
城镇独生子女父母奖励：20xx年计划发放人数2522人，实际发放2700人，超计划178人。
独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放，体现了党和国家对独生子女家庭的关爱，让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。
手术并发症人员扶助：20xx年计划发放人数25人，实际发放25人，按计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助：20xx年计划发放人数245人，实际发放247人，超计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助项目的执行，解决计划生育特扶家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系。
一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。
年度部门预算执行整体收支平稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。
无
支出项目事前绩效评价报告篇六
根据《20__年度县事业单位服务高质量发展绩效考核工作方案》的总体要求，按照县年度考核工作安排，组织考核组对街道所属16个事业单位20__年度履职情况进行了考核，现将有关情况报告如下：
一、加强组织领导。
为加强考核组织领导，由街道牵头成立了事业单位专业考核委员会，同志为考核委员会主任，同志、同志为副主任，从街道办事处、中学、街道中心校等单位抽调9名工作人员任委员会成员。专考委办公室设在街道办事处办公室。由办公室牵头成立3个专业考核组，成员各4人，具体负责对街道事业单位进行考核。
二、考核工作开展情况。
20__年1月6日-20__年1月20日，我们对街道所属16个事业单位进行了实地考核，主要通过听取情况介绍、访谈相关人员、查阅有关资料等形式，了解被考核单位实际履职情况，并依据评分标准进行赋分。实地考核结束后，我们及时对考核情况和考核成绩进行了汇总（详见附件1）。根据被考核事业单位总成绩和优秀等次比例，结合单位专业分类、行业特点，经专业考核委员会研究，提出20__年度街道所属16个事业单位服务高质量发展绩效考核等次初步建议：
（一）优秀等次（4个）。
街道农业综合服务中心、街道综合治理服务中心、街道新时代文明实践中心、街道财税经管服务中心。
（二）良好等次（10个）。
街道便民服务中心、街道中学、街道全小学。
（三）合格等次（2个）。
街道完全小学、街道完全小学。
三、考核中发现的问题。
在考核过程中，个别单位领导干部对其重视程度不够，不能及时督促工作人员及时完整的提供数据和资料，一定程度影响了考核工作整体进度。
四、下一步打算及建议。
下一步街道将继续做到，强化组织保障，提升认识，形成长效机制，牢固树立绩效管理理念，以绩效管理作为强化履职、创先争优的有力抓手，切实融入具体业务工作，完善绩效管理机制，做到以自评保绩效，以互评促提升，为考评打基础，促进工作职责职能的发挥和绩效目标的实现。
支出项目事前绩效评价报告篇七
按照桂阳县财政局根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》（桂财监[20xx]14号）文件精神，我馆于20xx年4月组织人员对我单位实施建设的档案数字化项目（简称：项目）利用县财政资金的绩效进行评价。
（一）项目单位基本情况。
20xx年机构改革后，档案馆为县委办公室所属副科级公益一类事业单位，内设四个股室：综合股、档案保管利用股、档案编研展览股、科技信息股。其主要职责是：接收、保管县级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料；接收、保管有关桂阳历史档案，征集桂阳籍名人档案资料和散存在社会的珍贵档案资料；收集、整理、保管和利用对本县重要政务活动、外事接待和重大事件形成的照片、录音、录像等档案资料；依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，提供档案信息查阅服务；负责馆藏档案资源数字化、信息化建设工作，对馆藏档案资料进行整理、鉴定，编制各种检索工具；负责馆藏档案的实体安全和信息安全，保守党和国家机密，承担馆藏档案资源的抢救和保护工作；承担县委办公室交办的其他任务。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：本辖区内的纸质档案数字化建设经费，是县财政局配套的经常性项目。
2、用途和主要内容：本项目以馆藏档案为基础，通过对馆藏档案进行扫描和档案目录录入，实现馆藏档案的数字化（100万页条）。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力，档案查询更为精准，工作效率更加提高，服务社会功能更加突出。
3、涉及范围：桂阳县辖区内各单位、团体及个人。
（三）本项目不属跨年度项目。
（一）项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)。
根据桂阳县财政局关于批复20xx年县本级部门预算的通知，批复49万元。截至20xx年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金49万元已全部到位，资金到位率为100%。项目公开招标后实际合同价格为48万元。
（二）项目资金使用情况。
该项目于20xx年10月完成招标，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式启动。截至20xx年12月31日，根据单位提供的相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用48万元。资金使用率为97、96%。
（三）项目资金管理情况。
本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，由县会计核算中心专账核算，并严格按照项目批准要求执行，资金及时到位并支付，会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。
（一）项目组织情况。
为了项目能够顺利的实施，单位组织成立了以馆长何小冲为负责人，档案保管利用股、科技信息股负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。
（二）项目管理情况。
1、明确责任，加强组织领导。馆领导高度重视，精心组织，并制定了工作模式、工作计划和措施，落实专人专抓责任制，还建立了定期上报、汇报制度。
2、保证质量，抓好监督检查。严格按照国家项目建设标准规定科学规划，同时加强项目的验收工作，对整理完毕的档案每月专人逐一进行验收。
（一）项目绩效目标完成情况。
1、项目的经济性分析。
本项目成本控制比较合理，没有出现浪费现象，由于馆藏档案信息化是一个延续多年的项目，因此现在所有预算资金全部要用于档案信息化、数字化，不存在节约多少的问题。
（1）项目预算控制情况。
根据桂阳县财政局关于批复20xx年县本级部门预算的通知文件，批复该项目资金49万元。截至20xx年12月31日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位49万元，项目的到位资金控制在预算范围内。
（2）项目预算节约情况。
根据相关的财务资料，截至20xx年12月31日，该项目已使用县级财政资金48万元，资金使用率97、96%。
2、项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
档案数字化项目于20xx年4月7日开始，20xx年10月31日前完成项目任务（100、1万页条），完成的进度与招投标和合同约定的进度一致。
（2）项目完成质量。
项目完工后，经领导小组验收，验收结果合格。项目完成质量方面，档案数字化整体质量较好，错误率在2%以内，低于国家档案局规定的5%。
3、项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
根据单位提供的相关资料，截至20xx年12月31日，项目已完成建设，项目的预期目标已按计划完成。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
本项目资金使用效果明显，已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，方便了机关事业单位和普通老百姓。
4、项目的可持续性分析。
档案信息数字化是档案部门和一项基础性工作，是档案工作迈向现代化的必由之路，是档案部门落实科学发展观的重要举措。
5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析。
由于我县档案事业的不断拓展，群众的查阅率不断加大及民间档案的不断发现，因而项目费用会逐渐增加。该项目按质按量完成。
项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
综上所述，项目总体评分为“96”，评定级别为优。
1、领导重视，责任明确。单位组织成立了由馆长何小冲为负责人，档案保管利用股、科技信息股负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。
2、保证质量，抓好监督检查。严格按照国家档案局下发的标准实施该项目，因地制宜、科学规划。加强对竣工的档案逐个进行验收的工作。
3、资金分配合理。突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
4、资金使用合规。无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益和经济效益。
（一）项目存在的主要问题。
馆藏档案数字化项目，在实施过程中虽然在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等方面建立了各项规章制度和具体监督保障措施，项目进展顺利，如期完成了任务。但是，并不是各项工作都能落实到位，特别是业务管理仍然有进一步提高的空间。
（二）针对问题提出具体的改进措施或建议。
具体整改措施：
一是完善数字化业务管理制度，使数字化整个过程组织更加科学。
二是狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为。
三是设立第三方质检机制，进一步提高项目完工质量。
支出项目事前绩效评价报告篇八
根据《中共三台县委三台县人民政府贯彻落实〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉有关事项的通知》（三委发〔20xx〕9号）精神，按照绵阳市财政局《关于开展20xx年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔20xx〕5号）、三台县财政局《关于开展20xx年财政政策和项目支出绩效自评的通知》（三财绩〔20xx〕7号）要求，本着客观、公正、科学的原则，对我单位负责实施的20xx年政策和项目支出绩效进行自评。报告内容如下：
（一）绩效目标情况。
局机关项目：
1、项目前期费用。
完成20xx年项目建设前期费用支付，加快城乡统筹发展进程，逐步实现交通运输服务均等化。
2、中涪路改建等项目补助资金。
完成中涪路改建工程20xx年回购资金支付。
3、农村公路补助资金及奖励资金。
推进我县农村公路建、管、养、运可持续协调发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标。
4、川交九处维稳经费。
确保原川交九处被辞退合同工的稳定工作在可控范围。
5、扫黑除恶专项经费。
整治行业乱象，打击涉恶行为，为群众创造便利的出行条件，为地方经济发展提供便捷交通服务。
6、质监办工作经费。
进一步加强我县农村公路建设质量监督管理，保证我县交通质监工作顺利开展。
7、s209石安至永新公路改建工程预存被征地农民社保资金。
用于该项目被征地农民社会保险缴存，保障项目顺利实施。
8、s209线三台塔山至永新段改造提升工程征地拆迁资金。
用于该项目所在镇乡征地拆迁费用。
9、20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。
项目实施村道建设40.98公里，提升农村公路服务水平。
10、20xx年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）（农村公路养护）。
按照“四好农村公路”总体要求，做好全县县道公路、县内旅游干线公路的日常养护、道路病害整治、公路灾毁应急抢通保通、进行公路日常巡查、建立健全安全管理机制。
11、20xx年车辆购置税收入补助地方资金（危桥改造）。
该项目完成红旗桥、高洞桥、紫河桥、桂香桥、飞凤桥、云龙桥等6座危桥的拆除重建工作，提升农村桥梁交通安全，保障群众顺利通行。
12、20xx年中央财政车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程）。
通过项目的实施，完成村道路建设84.6公里，提升农村道路交通服务水平。
13、20xx年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设）。
通过项目的实施，完成村道路建设84.6公里，提升农村道路交通服务水平。
14、20xx年人大代表票决确定的县级实事项目资金——西平镇跨江大桥建设项目。
完成西平镇跨江大桥建设项目可研报告编制。
15、20xx年度新增一般债券资金。
保障9个交通建设项目顺利实施。
16、20xx年省级财政支持政府与社会资本合作（ppp）综合补助资金。
给付中涪路项目运营补贴。
17、s209线梓潼界至三台改造提升工程（龙树至塔山段）等重点项目前期经费。
保障交通重点项目前期工作经费。
18、20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金。
用于农村公路建设，提升县内农村公路交通服务水平。
19、20xx年第四批省级交通建设补助资金（公路灾毁应急抢修保通）。
用于公路灾毁应急保通，保障道路交通安全。
航务所项目：
1、公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签。
单员经费补助、船员培训及汛期监管经费项目。
（1）项目主要内容：公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签单员经费补助、船员培训及汛期监管经费项目。
（2）该项目具体绩效目标：实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用。
2、水上安全监控视频运行经费项目。
（1）项目主要内容：该项目为水上安全监控视频运行经费(视频费及电费)。
（2）该项目具体绩效目标：通过使用视频监控设备对水上安全进行监督，实现我县重点渡口100%监控，维护水上安全秩序，保障人民群众生命财产安全。
3、航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费项目。
（1）项目主要内容：该项目为航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费开支。
（2）该项目具体绩效目标：通过该项目的实施，完成我县水上安全目标管理，重点水域的监管和救助能力明显提高，现代化水上交通监管和救助系统初步形成，水上安全形势明显好转。
4、刘营上渡口经费补助项目。
（1）项目主要内容：该项目资金用于刘营上渡口经营业主经费补助。
（2）该项目具体绩效目标：通过该项目的实施完成刘营上渡口安全渡运目标，实现该辖区稳定和渡运畅通。
5、吴家渡电站碍航补偿费项目。
（1）项目主要内容：该项目资金用于我所汛期安全检查及河道管理和拨付县航运公司。
（2）该项目具体绩效目标：做好汛期安全检查及监督工作，确保全县渡船、采砂船舶安全度汛。
6、海巡艇运行及维护费项目。
（1）项目主要内容：该项目资金用于2艘海巡艇安全巡逻检查运行及日常维护费。
（2）该项目具体绩效目标：完成水上交通巡查、执法巡航任务，满足海巡艇正常投入使用。
7、三台县水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目。
（1）项目主要内容：该项目资金用于建设海事码头（含应急救援物资储备仓库）2处、海巡艇2艘、海事应急抢险救助船1艘、海事趸船1艘。
（2）该项目具体绩效目标：进一步强化安全监管和应急保障能力，提升我县水上交通应急救援水平。有效防范与遏制水上交通安全事故发生，保护全县人民群众生命财产和涉水设施安全。
公管所项目：
1、国道县道乡道日常养护。
按照“四好农村公路”总体要求，做好全县国省干线、县道公路、县内旅游干线公路的日常养护、道路病害整治、公路灾毁应急抢通保通、进行公路日常巡查、建立健全安全管理机制。
2、危桥建设及应急保通。
通过改造能加速沿线镇乡经济的快速发展，为沿线人民群众出行提供有力的保障，能更好的服务于沿线安全通行及当地经济的发展。
路政大队项目：
20xx年财政下达了长坪超限运输检测站运行专项支出、黄林永新2个交通执法检查站运行支出、全县波形护栏恢复支出、路政执法和路产恢复支出、公安路政联合治理超限运输专项支出共五个项目，五个项目均属于日常经费支出，以保护我县境内公路路产路权，保持良好的路况水平，实施此项工作的，一是做好交通战备工作；二是为全县的招商引资和经济增长提供基础保障；三是构建公路的建、管、养、运形成良性循环机制，延长公路的使用年限。
（二）资金安排情况。
局机关项目：
1、项目前期费用，财政预算下达200万元。
2、中涪路改建等项目补助资金，财政预算下达20xx万元。
3、农村公路补助资金及奖励资金，财政预算下达2500万元。
4、川交九处维稳经费，财政预算下达10万元。
5、扫黑除恶专项经费，财政预算下达5万元。
6、质监办工作经费，财政预算下达5万元。
7、s209石安至永新公路改建工程预存被征地农民社保资金，财政预算下达1815.62万元。
8、s209线三台塔山至永新段改造提升工程征地拆迁资金，财政预算下达1300万元。
9、20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1678万元。
10、20xx年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）（农村公路养护）355.8万元。
11、20xx年车辆购置税收入补助地方资金（危桥改造）378万元。
12、20xx年中央财政车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程）1700.1万元。
13、20xx年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设）521.9万元。
14、20xx年人大代表票决确定的县级实事项目资金——西平镇跨江大桥建设项目200万元。
15、20xx年度新增一般债券资金8000万元。
16、20xx年省级财政支持政府与社会资本合作（ppp）综合补助资金33万元。
17、s209线梓潼界至三台改造提升工程（龙树至塔山段）等重点项目前期经费102.17万元。
18、20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金193万元。
19、20xx年第四批省级交通建设补助资金（公路灾毁应急抢修保通）20万元。
航务所项目：
1、公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签单员经费补助、船员培训及安全监管经费，财政预算下达40.5万元。
2、水上安全监控视频运行经费，财政预算下达4.5万元。
3、航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费，财政预算下达10万元。
4、刘营上渡口经费补助，财政预算下达5.4万元。
5、吴家渡电站碍航补偿费，财政预算下达18万元。
6、海巡艇运行及维护费，财政预算下达5万元。
7、三台县水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目资金。财政预算下达830万元（其中省级补助350万元，地方财政配套480万元）。
公管所项目：
1、国省干线公路及农村公路日常养护，财政预算下达1328万元。
2、公路日常养护市级补助资金236.4万元。
3、20xx年“7.9”曓雨洪灾应急救灾资金65万元。
4、危桥建设及应急保通费150万元。
路政大队项目：
1、长坪超限运输检测站运行专项支出130万元，主要用于协聘人员工资（还有加班夜班补助等）、社保、差旅补助、交通运行费用、站点建设、监控服务费、水电气费等等。
2、黄林、永新增设2个交通检查站运行支出140万元，主要用于协聘人员工资（还有加班夜班补助等）、社保、、差旅补助、交通运行费用、站点建设、监控服务费、水电气费等等。
3、全县波形护栏恢复支出80万元，主要用于全县波形护栏损毁的恢复支出。
4、公安路政联合整治超限运输专项支出4.5万元，主要用于公安路政联合执法治理超限运输交通费、伙食费。
（一）预算执行进度情况分析。
我局（含下属单位）20xx年共计34个项目，截至20xx年12月31日预算下达资金为24064.89万元（含上级专项补助资金），实际支出为24064.89万元，无结余，资金到位率为100%。我局20xx年政策和项目支出严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序进行管理和使用，做到专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1、我局（含下属单位）20xx年共计34个项目，对照项目计划完成目标，截止评价时点任务量完成100%，成本严格控制在批复资金范围内。
2、我局严格落实《预算法》及县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。通过该34个项目的实施，维护了道路及水上安全目标管理，确保道路安全畅通，保障人民群众生命财产安全，完成了工作目标管理，消除安全隐患，对促进区域经济发展，方便人民群众出行发挥了重要作用，人民的满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%。
（三）绩效指标完成情况分析。
局机关项目：
1、项目前期费用，通过项目的实施，提高了交通运输服务，改善了通行服务水平，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100%。
2、中涪路改建等项目补助资金，通过项目的实施，提高了交通运输服务，改善了通行服务水平，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100%。
3、农村公路补助资金及奖励资金，通过项目的实施，20xx年成功创建市级示范镇（乡）3个，县级示范村5个，推进了我县农村公路建、管、养、运可持续协调发展，完成年度绩效目标100%。
4、川交九处维稳经费，通过项目的实施，确保了原川交九处被辞退合同工的稳定工作在可控范围，未产生负面的社会影响，完成年度绩效目标100%。
5、扫黑除恶专项经费，通过项目的实施，整治行业乱象，打击涉恶行为，为群众创造了便利的出行条件，为地方经济发展提供便捷交通服务，完成年度绩效目标100%。
6、质监办工作经费，通过项目的实施，进一步加强我县农村公路建设质量监督管理，保证了我县交通质监工作顺利开展，对当地交通基础建设质量监督作用，完成年度绩效目标100%。
7、s209石安至永新公路改建工程预存被征地农民社保资金，解缴了该项目失地农民保险，确保项目正常有序推进，完成年度绩效目标100%。
8、s209线三台塔山至永新段改造提升工程征地拆迁资金，用于该项目镇乡征拆费用，保障项目顺利实施，完成年度绩效目标100%。
9、20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，村道建设40.98公里，提升农村公路服务水平。加快城乡统筹发展进程，逐步实现交通运输服务均等化。完成年度绩效目标100%。
10、20xx年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）（农村公路养护），县境内农村公路日常管理养护，提升道路交通服务水平，完成年度绩效目标100%。
11、20xx年车辆购置税收入补助地方资金（危桥改造），实施了红旗桥、高洞桥、紫河桥、桂香桥、飞凤桥、云龙桥等6座危桥拆除重建，方便群众出行，完成年度绩效目标100%。
12、20xx年中央财政车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程），实施了84.6公里村道建设，方便群众出行，完成年度绩效目标100%。
13、20xx年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设），实施了84.6公里村道建设，方便群众出行，完成年度绩效目标100%。
14、20xx年人大代表票决确定的县级实事项目资金——西平镇跨江大桥建设项目，本年完成该项目可研报告编制事项，完成年度绩效目标100%。
15、20xx年度新增一般债券资金，保障了9个交通建设项目的正常实施，改善了通行服务水平，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100%。
16、20xx年省级财政支持政府与社会资本合作（ppp）综合补助资金，拨付了项目公司运营补贴，完成年度绩效目标100%。
17、s209线梓潼界至三台改造提升工程（龙树至塔山段）等重点项目前期经费，用于交通建设项目前期费用，保障项目顺利实施，完成年度绩效目标100%。
18、20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金，用于农村公路建设，提升县内农村公路交通服务水平，完成年度绩效目标100%。
19、20xx年第四批省级交通建设补助资金（公路灾毁应急抢修保通），用于公路灾毁应急保通，保障道路交通安全，完成年度绩效目标100%。
航务所项目：
1、公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、管船站签单员。
经费、培训教育及汛期安全监管经费项目的.实施，实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用。受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
2、水上安全监控视频运行经费项目的实施，实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用。受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
3、航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费项目的实施，完成我县水上安全目标管理，重点水域的监管和救助能力明显提高，现代化水上交通监管和救助系统初步形成，水上安全形势明显好转。受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
4、刘营上渡口经费补助项目的实施，完成刘营上渡口安全渡运目标，实现该辖区稳定和渡运畅通。受益群体满意度达95%，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
5、吴家渡电站碍航补偿费项目的实施，确保全县渡船、采砂船舶安全度汛，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用。受益群体满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
6、海巡艇运行及维护费项目的实施，满足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、执法巡航任务。受益群体满意度达95%，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
7、三台县水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目的实施，进一步强化安全监管和应急保障能力，提升我县水上交通应急救援水平。有效防范与遏制水上交通安全事故发生，保护全县人民群众生命财产和涉水设施安全。受益群体满意度达95%，完成年度绩效目标100%，项目实施具有必要性和可持续性。
公管所项目：
1、国省干线公路及农村公路日常养护。
截止20xx年12月31日，共计完成了国省干线公路、农村公路3323公里的养护维护、以及100余处道路病害整治、公路灾毁应急救灾抢通保通等工作。共支付养护资金1328万元，资金无结余，无违规记录，完成了年度绩效目标100%。
2、公路日常养护市级补助资金。
截止20xx年12月31日，共计完成了乡道村道公路2700公里的管理维护，支付资金236.4万元，资金无结余，无违规记录，完成了年度绩效目标100%。
3、20xx年“7.9”曓雨洪灾应急救灾资金。
截止20xx年12月31日共计完成了县境内20余处曓雨灾害应急抢险抢通工作，支付保通资金65万元，资金无结余，无违规记录，完成年度绩效目标100%。
4、危桥建设及应急保通。
截止20xx年12月31日，共计完成县内11座危桥建设的前期工作。危桥前期成本150万元，年末资金无结余，无违规记录。完成年度绩效目标100%。
路政大队项目：
1、长坪超限运输检测站运行专项支出项目130万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费。经费支出内容包括：人员工资、补助、社会保险、站点建设、水电费、办公费、年终绩效目标奖、培训费、监控设施服务费、检测仪器维修费等等日常费用，费用支出按照资金报销程序层层签字审核，给予支付。
2、黄林、永新增设2个交通检查站运行支出项目140万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费。经费支出内容包括：人员工资、补助、社会保险、站点建设、水电费、办公费、年终绩效目标奖、培训费、监控设施服务费、检测仪器维修费等等日常费用，费用支出按照资金报销程序层层签字审核，给予支付。
3、全县波形护栏恢复支出项目80万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费，该经费主要用于全县境内国道、省道、县道、乡道因波形护栏损毁恢复等开支。
4、公安路政联合整治超限运输专项支出4.5万元，由三台县交通运输局路政管理大队根据年初预算具体实施，属于日常运行经费。该经费主要用于长坪、黄林、永新三个超限超载站点公安交警与路政联合执法，每天派出驻站交警7人回伙食费、水电费、办公费、交通费等日常开支。
以上项目严格按照预算管理相关规定及报账管理程序及管理办法管理和使用，严格按照“四制”管理，专帐核算，专款专用。
（四）项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。
（一）我局20xx年34个项目均未偏离绩效目标。
（二）项目实施中存在的问题、原因。
项目资金补助标准一直未增加，但物价不断上涨，加之近两年申报预算时按比例减少，所以项目资金严重不足。
（三）相关建议。
请财政部门根据交通发展的需要和工作的实际情况，适当增加各项目经费。
（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
（二）按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
无其他需要说明的问题。
支出项目事前绩效评价报告篇九
（一）概况。
1．主要职责职能。
组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。负责地方民航发展，提出有关政策措施。负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。指导行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
2．机构情况。
武定县交通运输局设9个内设机构，分别是办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、安全监督股（应急办公室）、资财审计股、公路股、航务股。
3.人员情况。
武定县交通运输局20xx年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人；在职在编实有人员19人，其中：行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员10人。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
4.履职总体目标及工作任务。
一是强力推实重点项目，助力经济社会发展。一是建成集汽车客运站、机动车检测站、城市公交枢纽站、新能源充电桩、加油站为一体的县城南部客运站综合体项目，昆交集团武定汽车运输有限公司客运站顺利搬迁，县城交通服务能力和城市形象明显提升。二是积极配合推进武定猫街至禄丰至双柏高速公路、昆明至武定至元谋城际铁路（成昆高铁云南段）、金沙江航运武定港等重大交通项目前期工作。三是编制完成《武定县“十四五”综合交通运输发展规划及中长期远景目标纲要》，规划交通项目43项，总投资1881.1178亿元。
二是加快农村路网建设，发挥交通先行作用。一是白环公路提升改造项目正在按时序推进路面结构层铺筑。二是完成深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路建设，全县20户以上自然村通硬化路率达到95%。三是继续实施危桥改造，田东公路河门口大桥完成桩基工程，计划年内建设完成。四是乌东德水电站库周交通和移民安置点外部道路建设项目、万德镇民心桥建设项目建设完成。五是计划投资1.9亿元的发窝乡通三级公路建设项目正在开展工程招投标和使用林地、土地及水环保报批工作。六是积极处治农村公路安全隐患，投资329万元实施农村公路生命安全防护工程47公里，投资601万元对长己线、沙山线、环东路等县道实施养护大中修。七是积极办理人大代表议案，20xx年县人大2号议案猫街至仁和水库公路路面修复工程开工建设，20xx年1月建设完成。八是积极回应群众关切，对铺西公路实施提升改造，12月份开工建设。
三是加强路域环境整治，提升路政管理水平。抓好公路养护管理，保障工作安全畅通。积极推动转型升级，提升运输服务水平。加强航运和海事管理。抓好综治维稳和平安建设工作。认真抓好中心工作任务落实。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
我单位部门预算管理严格遵守法律法规，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益，收支两条线原则。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，按照县人民政府和财政局的预算管理规定认真测算、提出预算建议数，汇总后报送县财政局。严格执行政务公开有关工作要求对批复后的预算数据全面、准确、完整进行公开。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
20xx年县交通运输局严格履行部门职能职责，共设立了三个绩效目标。
一是加快农村路网建设。全力推进30户以上自然村通硬化路、长己线老木坝至发窝段公路、河门口桥等重点项目建设。
二是农村公路管理养护能力进一步提高。积极稳妥推进公路养护市场化改革,提升养护机械化水平,加强公路日常养护管理,完善公路服务区等公共服务设施建设,着力营造“畅安舒美”公路出行环境。
三是公路安全和应急保障水平明显提高。开展超限超载和散装货物泼撒污染路面行为专项整治，加大农村公路日常巡查力度，做好农村公路大中修、小修日常保养和应急抢险保通工作，全县农村公路优、良、中等路的比例高于75％。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
20xx年度收入合计11830.49万元。其中：财政拨款收入11771.83万元，占总收入的99.5%；其他收入58.66万元，占总收入的0.5%。20xx年度支出合计11910.98万元。其中：基本支出360.40万元，占总支出的3.03%；项目支出11550.58万元，占总支出的96.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（五）严控“三公经费”支出情况。
武定县交通运输局20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的100%。20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，接待费收入严格按照年初预算以收定支。
（一）绩效评价的目的。
部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程。
遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。县交通运输局成立了部门整体支出绩效自评工作小组，领导小组下设办公室在资财审计股，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。
1、自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。
2、自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。
3、自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。
（一）投入管理情况：武定县交通运输局在对全县农村公路建设项目规划、组织项目实施及资金管理的过程中，严格执行专户管理制、公告公示制、项目管理合同制、质量监管制、检查验收制、年度审计制，对农村公路建设项目实行全过程、全方位监管，防止公路建设资金被挤占、截留、挪用，对资金的.安排和项目实施进度、工程建设质量等环节进行全程监督。
（二）履职完成情况：结合部门实际设立了产出绩效目标，根据履行职责完实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率四个方面进行分析，完成情况达到预期目标。
（三）履职效果情况：20xx年，县交通运输局严格按照“三定”方案中的部门职能职责，按照上级主管部门及县级人民政府的要求，着力推进昌保高速公路项目建设，加快农村公路建设步伐，着力行业监管，突出依法行政，着力优化管理，突出公路养护，继续巩固和提升“四好农村公路”建设，突出“一体化”建设，城乡共享有新进展，着力补齐短板，突出精准扶贫，推进党风廉政建设和意识形态工作的有序进行，自评工作结合部门实际，从职责履行、履职效益、服务对象满意度三个方面进行分析，圆满完成了上级下达的各项指标任务。
（四）社会满意度及可持续性影响：20xx年，在上级主管部门的领导下，县交通运输局紧紧围绕年初既定目标和中心工作，交通系统全体干部职工在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生，全局上下合力攻坚、务实创新，主动适应经济发展新常态，克服重重困难，狠抓工作落实，扎实推进各项工作的开展，全局交通运输工作呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。为全县经济、社会的发展奠定了坚实的基础，社会工作或服务对象满意度较好。
（一）存在问题。
1.年初只预算基本支出，没有预算项目支出，项目支出全部作为调整预算，使年内预算调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高。
2.内控制度有待完善，财务管理有待加强。
（二）整改情况。
1.加强预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。
2.完善内部控制制度,加强监督机制建设。
通过自评工作的开展，将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效和社会效益。绩效自评结果在武定县人民政府网进行公告公示。
一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。
无。
支出项目事前绩效评价报告篇十
项目名称：成都市武侯区应急管理局800m应急通信设备采购项目。
项目单位：武侯区应急管理局。
主管部门：应急管理科。
项目属性（新增/延续）：延续。
项目绩效目标：构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力。
申请资金总额：171.54万元。
其中申请财政资金：171.54万元。
项目概况。
目前，我区应急局每天使用2台800兆手持对讲机通过成都市应急网与市应急局统一调度，全区仍未建立统一的应急通信指挥系统。经充分调研论证，在确保通信网安全、稳定、可靠的基础上，区应急局拟在成都市应急网络平台的基础上建设区应急通信指挥系统，无需单独组网，只需根据实际需求购买800兆通讯终端设备入网使用即可。
（一）评估程序。
我局对800兆通讯终端产品及服务的市场租赁和购买进行了调查考察；经多方公司对比后确定租赁的性价比过高信息组网难，既否定租赁程序；拟按照购买800兆通讯终端产品的方式招标。
（二）论证思路及方法。
按照建设现代化应急通信指挥体系的要求，本着长远建设，指挥高效，节约资源的原则，结合我区应急通信体系建设需要，建议采取购买产品的方式解决应急通信问题。
（三）评估方式（含专家名单）。
此次项目经应急局研究讨论，征求区财政局及13个街道和新城管委会意见，同时，上20xx年7月18日区安委会20xx年第三次会议审议并原则同意。
（一）项目的相关性。
本次购买项目包括268台手持电台，14台基地台。为确保设备到位后的使用情况，应急局将安排24小时值守制度，不定时呼点制度，实时掌握全区应急突发事件情况，及时指挥调动应急救援力量到达现场处置救援。
（二）预期绩效的可实现性。
在依托成都市应急网进行日常通信及应急指挥调度的基础上，拟购买800兆应急通讯设备282台（手持对讲机268台，便携式基地台14台）。其中，区领导配备手持对讲机3台；区应急局配备手持对讲机7台；相关职能部门配备手持对讲机7台、便携式基地台1台；13个街道办各配备手持对讲机5台，共65台；13个街道办各配备便携式基地台1台共13台；辖区内18个一级消防站、75个二级消防站各配备手持对讲机2台共186台。合计282台。
（三）实施方案的有效性。
通过此次项目购买对我区应急通信建设的短板补齐，完成对全区所有区级相关单位、街道办事处、消防救援大队及微消站等的.通信互联。有利于对应急事件及时接收、处置和上报打下了结实基础。
（四）预期绩效的可持续性。
该项目是实时通信能建设，完成后将持续使用与完善，对人民群众的生命财产安全有着至关重要的作用，也是我区政府执行力的重要表现。
（五）资金投入的可行性及风险。
依据《成都市武侯区重大安全隐患整治专项资金管理暂行办法（试行）》成武安委[20xx]3号文件精神，此次采购项目实行政府集中采购方案由财政局统一执行，故风险系数低。
（六）总体结论。
区应急管理局承担全区所有安全生产及突发事件的应急指挥协调工作，此次项目实施旨在认真贯彻区委区政府领导在20xx年7月23日《成都市武侯区人民政府安全生产委员会20xx年第3次会议》上的决策指示要求，构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力，为我区的突发事件快速反应、全区经济建设、人民生命安全保驾护航，做好最后底线工程。
无
无
支出项目事前绩效评价报告篇十一
根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。
二、评价工作开展及项目情况。
（一）选点方式。
根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。
（二）评价指标。
（三）评价方法。
项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。
（四）评分方法。
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。
（五）基础数据。
20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：
三、评价结论及绩效分析。
（一）评价结论。
项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。
（二）绩效分析。
1.项目决策。
项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。
2.项目管理。
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。
项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。
五、存在主要问题。
项目管理资料不完整问题。
六、相关措施建议。
支出项目事前绩效评价报告篇十二
2022年本单位项目支出预算19、3万元，1-6月实际支出3、12万元，预算执行率为16、17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45、76万元，1-6月执行27、13万元，完成率59、29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1、1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0、72万元，完成率65、45%；保密档案办公设备购置费预算2、9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15、3万元，已执行2、4万元，完成率15、69%。
专项支出明确单位专项的分管领导,指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。
（一）项目支出预算执行情况。
公用经费年初45、76万元，1-6月执行27、13万元，完成率59、29%。
2022年项目支出19、3万元，共三个专项1-6月执行3、12万元，预算完成率为16、17%。
1、招投标办案工作经费预算15、3万元，执行2、4万元。1-6月完成率为15、69%。
2、办公楼运行经费预算1、1万元，执行0、72万元，1-6月完成率为65、45%。
3、保密档案办公设备购置费预算2、9万元，执行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108、58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。
一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。
二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的问题157条。
三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的评委考评制度，坚持一项目一考评。
四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。
五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔2018〕236号）的基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。
六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。
（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是2022年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。
（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。
（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。
（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。
支出项目事前绩效评价报告篇十三
（一）项目名称。
xx实验室建设项目（服务能力提升类）。
（二）项目立项背景、主要内容、涉及范围等。
xx县是“全国食品工业强县”，食品检验检测是保障食品安全的重要环节，是加强食品安全监管的重要技术支撑。为了充分发挥食品检验检测机构的作用，合理分配有限的检验资源，切实解决我县食品药品农产品等产品检验检测资源存在的低、小、散、缺等问题，进一步提升我县产品检验检测水平，有效应对食品安全突发事件，肩负起作为政府监管食品质量安全的技术支撑的重任,xx年x月xx县委县政府结合我县检测机构的实际状况,完善全县检验检测体系建设，整合了原县质量技术监督局所属xx县产品质量监督检验所、原县食品药品监督管理局所属xx县食品药品检验所、原县农业局所属xx县农产品质量检测中心所承担的全部职责和县卫生局所属xx县疾病预防控制中心、县畜牧兽医局承担的检验检测职能，新组建xx县检验检测中心，为县政府直属财政拨款事业单位，机构规格为正科级，承担全县检验检测任务。
xx县检验检测资源整合一步到位，把全县所有检验检测职能资源包括食品药品、农业、质检、畜牧兽医、疾控五部门的职能、仪器设备、业务人员全部整合到新组建的县检验检测中心，从目前所了解的其它县（市）整合组建信息，xx县整合的面最广、职能最全，特别是把疾控中心和畜牧兽医局的检验检测职能资源一并整合，这在全市乃至全省是第一家、属首创，更是这次我县检验检测资源整合的亮点特色，形成了全县由一个政府举办的检验检测部门同时向多个部门提供同等的检验检测技术服务，实现了资源信息共享，彻底解决了原有的食品安全监管检测体系不够完善，检验检测资源浪费、化验室简陋陈旧，设备引进不足，能力单一、技术水平有限的弊端，以及难以胜任新形势下检验检测尤其是食品、农产品等产品的检验检测任务的要求，我县食品农产品等产品检验检测综合能力和水平大幅度提升，为下步全面开展产品检验检测工作，为我县监管部门提供强有力的技术支撑，保障全县产品质量安全，促进全县食品等产业健康发展奠定了良好基础，实现了真正的县级食品农产品等产品检验检测资源整合利用，食品农产品等产品检验检测数据由县检验检测中心一个部门对外，权威性高、独立性强，数据更可靠、更有说服力。
新组建的县检验检测中心负责为县食品药品、农业、质检、畜牧兽医、商务、疾控等部门提供监管的技术支撑和咨询服务，承担有关应急检验检测任务。为相关产业（企业）提供产（商）品检验检测、技术咨询、指导培训，协助解决难题等技术服务。
新组建的县检验检测中心检测设备齐全（共计整合设备xx余万元，xx年新增仪器设备xx万元，现有仪器设备xx余台套xx多万元）、技术力量雄厚（现有专业技术人员xx人，其中高级职称xx人，中级职称xx人，初级职称xx人，研究生学历xx人，本科学历xx人，本科以下学历xx人），检测产品种类多、项目全、权威性高、独立性强，为全面做好食品安全检测工作创造了极为有利的条件，打下坚实基础。
县委县政府高度重视实验室建设，在新建现代农业发展服务中心大楼划出近1000平方米作为新成立的县检验检测中心实验室场所。遵照县委县政府提出的“要把中心建成国内一流的县级检验检测中心”的指示精神，按照“高点定位、科学布局、规范运作”的总体思路和“比较超前，做成精品”的要求，经过紧张的设计、招标、建设，xx年x月一处集理化、微生物、建材为一体的高标准综合实验室的.完成建设，xx年x月顺利通过省实验室质认定，现已经全面开展检验检测工作。
县政府xx年工作报告明确提出：“依托县检验检测中心建设xx食品（农产品）检验检测中心”。结合县情和检验检测中心现状，谋化“xx食品检验检测中心”和“建国内一流中心”的规划，争取在xx年建成一处高标准的食品实验室，提升检验检测工作能力水平。
（三）项目起止日期及实施进度计划
1、项目起止日期：
xx年x月-xx年x月x日；
2、实施进度计划：
xx年x月-x月：组建机构，整合人员、设备；
xx年x月-x月：实验室设计；
xx年x月-x月：投资评审、项目招投标；
xx年x月-x月：实验室建设；
xx年x月-x月：实验室布局，整合仪器安置；
xx年x月-x月：政府采购新购置的仪器，相关。
仪器计量认证，实验室资质认证准备、提请、验收。
xx年x月：通过省级实验室资质认证。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况。
1、实验室改造项目资金：xx万元；
2、新购置仪器设备：xx万元。
（一）项目绩效目标设定情况。
1、完成实验室改造；
2、新购置部分仪器设备；
3、完成省级实验室资质认证。
（二）项目绩效目标核对和确定情况。
无调整。
（一）项目组织情况。
为高质量、高标准完成该项目建设，中心成立了该项目领导小组具体负责项目规划、方案制定、项目招投标和政府采购、资料收集、项目的总结验收等。同时成立了项目工程质量管理监督小组，主要职责是以本工程设计、招标文件及《施工合同》等文件和相关规定为依据，具体负责本工程的质量管理、施工进度管理、工期控制及工程投资的控制管理，协同监理尽最大努力督促施工单位严格按设计要求，规范施工、文明施工、安全施工，确保工程施工质量、进度及安全，同时认真履行党风廉政建设各项规定。
（二）项目管理情况。
1、制定并严格执行了项目建设“四制”
项目采取法人责任制、招投标制、合同制和监理制的四制实施办法全面实施。项目招标严格按照《招投标管理办法》规定的程序，委托济宁市晨曦工程造价咨询有限公司为本项目招标代理机构。对项目施工单位进行了公开招标。与标单位签订了相关施工合同。
2、严格资金管理。
设立项目资金专户，实行专人、专户、专帐管理。做到了资金使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、截留建设资金现象，项目资金实行报账制，报账凭施工单位申请及工程量清单、监理单位审核后出具的支付证书及发票报账，入账手续齐全。
3、规范项目档案管理。
严格档案管理制度，安排专人进行项目档案管理，按照项目申报审批文件、项目开工准备阶段文件、项目施工阶段文件、建设单位管理文件分类搜集整理了项目相关的文字、数据及影像资料，建立了明晰详实的项目档案。
（三）项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明。
基本无差异。
1、全面完成了实验室建设任务；
2、新购置部分仪器设备，并安装使用；
3、顺利通过了省级实验室资质认证，取得资质证书。
绩效监控结论。
合格。
无
支出项目事前绩效评价报告篇十四
我县病死畜禽无害化处理体系于2016年4月开始运行，根据运行情况，每年需运行经费300万元，其中：8个乡镇收集点共200万元（25万元/个），无害化处理厂政策性补贴60万元，监督信息平台与执法监管30万元，重大疫病处置、收集点及处理厂协调费10万元。
20xx年度县财政实际安排运行资金295万元，由县财政局专户管理，按时间进度分上半年和下半年两次拨付到畜牧水产发展服务中心；畜牧水产发展服务中心根据工作进度分上半年和下半年两次向县财政局申请资金，资金到账后实行专户管理和专户核算。20xx年实际使用支付资金295万元，其中：乡镇8个收集暂存点200万元，无害化处理厂补贴60万元，监管平台及执法等35万元。
该项目具体由我中心下属二级机构县动物卫生监督所（以下简称卫监所）负责组织实施，卫监所设有专门的监管平台，配备专职工作人员具体负责落实全县病死畜禽无害化处理工作。
一年来，我县病死畜禽无害化处理体系运行状况良好，收到了较好的经济效益、生态效益和社会效益，受到了中央、省、市领导的高度关注，被命名“岳阳模式”向全国推介。
1、社会效益。
首先是有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌，从源头上保障畜禽产品质量安全；其次是有效防止了养殖场户乱抛乱弃病死畜禽，影响公共环境卫生，造成畜禽疫病流行；再次是从根本上解决了因传统掩埋方式对地下水的污染问题。受到了养殖户和广大群众的一致好评，普遍认为无害化处理工作是一件大好事、大实事。
2、经济效益。
全年处理病死猪约4万头及150吨其他畜禽，工业油脂销售收入30.44万元、肉骨粉销售收入36.4万元，扣除燃料、人员工资、固定资产折旧、利息、管理费等开支费用，可获利润约45万元。
1、主要经验和做法：
（1）科学谋划无害化处理工作体系。按因地制宜原则建收集暂存点。坚持分区设点、合理布局，结合全县14个乡镇和1个办事处地域特点和养殖量实际，将全县划分为8个收集区域，分别建设8个病死畜禽收集暂存点。病死畜禽收集暂存点作为国有资产由各乡镇政府接管，县政府与乡镇政府、县畜牧水产中心与乡镇农技推广中心签订资产管理责任书，实行统一管理。按政府购买服务方式建无害化处理厂。以10年特许经营权向社会公开招标，由湖南盛祥生态环保科技有限公司自主投入1500多万元建设了日生产能力30吨的病死畜禽无害化处理厂。处理厂实行自主运营、自负盈亏。
（2）积极构建无害化处理工作机制。探索政府引导、企业运作的共赢机制。成立病死畜禽无害化处理工作领导小组，负责贯彻执行国家关于病死畜禽无害化处理管理的法律法规、方针政策，研究制定财政投入补偿机制，出台相关鼓励支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生态环保科技有限公司则利用人才、技术和管理优势，完成病死畜禽的集中处理，拓展油脂产品市场，开展“肉骨粉——黑水虻（蝇蛆）养殖——幼虫养鸡（养鸽）”模式探索。县政府向湖南盛祥生态环保科技有限公司购买病死畜禽无害化处理服务，对处理厂病死畜禽的处理环节给予一定补贴支持。
（3）全面强化无害化处理监督管理。开展无害化处理宣传。通过县电视台、局信息网宣讲病死畜禽无害化集中处理要求，出动宣传车辆进村入户，组织基层干部深入畜禽养殖场户张贴《病死畜禽无害化处理公告》，发放《病死动物无害化处理告知书》，签订病死畜禽“五不一处理”承诺书。引生猪养殖保险联动。积极构建政府监管部门、保险部门、无害化处理企业、养殖户联动机制。参加能繁母猪、育肥猪保险的养殖场（户）必须凭保险公司、暂存点收集（监督）人员、养殖户三方签字凭证才能办理保险理赔、补偿等手续，保险公司对于没有佩戴免疫耳标、没有按规定进行无害化处理的生猪一律不予赔付。推“接力式”痕迹化管理。健全各项管理制度，落实监督工作责任，各收集点坚持在收集病死畜禽过程中，由收集人员向户主出具收集凭证。收集点向处理厂移交时，由乡镇动物卫生监督人员到场监督，填写移交表。处理厂开机处理病死畜禽时，由县动物卫生监督人员到厂清点数量，登记表册，确保帐实无误。建违法打击处理机制。设立违法处置病死畜禽举报电话7800800，接受社会监督，受理群众投诉。强化有法必依、违法必究，坚决打击乱丢、乱抛病死动物的行为，对经营加工病死动物的从业人员依法追究其法律责任。严格日常监管，强化处理厂和各个收集点常态化检查，适时开展联合执法行动。建立病死动物收集处理的工作督查考核机制，将病死动物收集处理纳入美丽乡村建设的责任考核内容。
2、存在问题：
我县在病死畜禽无害化处理体系建设过程中，既有一定可取的经验和不能忽视的教训，同时也遇到了相应的工作困难。
（1）生猪保险有短板，联动效果打折扣。
建立无害化处理与养殖保险联动机制，有利于减少养殖户和承保公司双方的损失，实现监管部门、养殖户、承保公司的“三赢”。但目前一是生猪保险未全面覆盖，对未纳入保险的这部分生猪，极有可能成为“风险点”。二是理赔标准偏低，目前育肥猪保险赔偿和能繁母猪保险赔均远低于实际养殖成本，不利于通过市场手段引导养殖户积极参加生猪保险。三是病死猪无害化处理暂未作为申请保险理赔的必备条件，“保险+无害化处理”联动机制受到一定程度的影响。
（2）补贴政策存缺陷，执行操作有杂音。
通过近几年病死畜禽无害化处理补贴政策落实情况来看，群众对此有异议。第一，对补偿机制有质疑。提出不应仅仅对年出栏50头以上生猪规模养殖场、生猪定点屠宰场病死动物无害化出台补偿规定，对其他环节的病死生猪和散养生猪也应明确相关补助的看法。第二，对补偿种类有需求。目前病死畜禽无害化处理补贴政策对其他畜禽、水产品无害化处理没有相应补贴政策，在一定程度上给全县病死畜禽无害化处理工作带来一定影响，群众呼声较大。
（3）畜禽收集有困难，体系建设待加强。
病死畜禽的收集好坏，决定着病死畜禽的统一集中处理。通过运行情况来看，目前病死畜禽收集存在两个问题，一是分区域收集，收集中难免会出现少数大中型规模养殖户的生猪死后不能及时有效收集，造成腐败变质，对疫病防控带来影响。二是基层防疫人员人数较少，工作任务繁重，普遍都是身兼数职，加之病死畜禽无害化处理收集工作时间紧，要求高，造成了病死猪的无害化处理收集工作明显有违初衷。
3、建议：
（1）加强合作，努力推进养殖业保险“全覆盖”
要重点完善生猪保险理赔和无害化处理监管的联动机制，鼓励支持养殖户参保生猪保险，坚持能繁母猪“应保尽保”和育肥猪“能保尽保”，提高生猪保险覆盖面。适当调高生猪保险金额，确保能繁母猪和育肥猪保险的理赔金额同养殖户成本基本匹配，提升生猪保险的吸引力和正面导向作用。将市场手段同行政手段有机结合，在推进政策性生猪养殖保险的基础上，将病死畜禽无害化处理作为申请保险理赔的必要条件，充分发挥保险机制的社会管理功能。同时，要开展家禽、水产养殖保险探索，坚持家禽、水产等其他动物的无害化处理研究。
（2）开展协调，全方位支持无害化处理落地运行。
要主动与国土、发改、规划、环保、电力等部门沟通交流，争取相关部门对病死畜禽无害化处理的支持。要依据环保部环办函（2014）789号精神，出台我省支持病死动物无害化处理的相关意见，对无害化处理项目建设不宜认定为危险废物集中处置项目，不需办理环评报告书，只进行环评登记备案或者填写环评报告表。要与省发改委对接，明确全省病死畜禽无害化处理设施运行用电执行农业生产用电价格。要与保险公司开展委托查勘方式的探讨，配备相应采录设备，认可无害化处理收集人员的查勘行为。
（3）出台政策，完善病死畜禽无害化处理体系建设。
要会同财政部门研究现行病死畜禽无害化处理补贴政策的缺陷。要对其他病死畜禽和水产品的无害化处理制定相应意见，给予适度补贴支持。要坚持调出大县奖励资金使用方向，鼓励支持规模养殖场开展病死畜禽冷藏冷链设施建设。要与发改对接，重点支持病死畜禽无害化处理项目建设。要与金融部门协调，鼓励银信单位支持病死畜禽处理企业进行资金信贷。
支出项目事前绩效评价报告篇十五
（一）项目资金申报及批复情况。
严格按照市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔2017〕5号)文件精神进行年度化肥储备工作。市本级化肥淡季储备由市供销社提出储备确定品种及数量，由市财政局审核储备资金来源上报市政府审批后实施。承储企业以政府采购方式确定。
为增强我市农资化肥市场调控能力，切实做好淡储旺供，保障农业生产应急需要，促进农业增产增收。2021年市本级化肥淡季储备从2020年10月开始至2021年3月结束，为期6个月。储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。
（三）项目资金申报相符性。
市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔2017〕5号)第五条完善农资供应保障体系中明确规定“建立和完善市、县两级化肥商业储备制度”。市供销社严格按照2018年由市供销社和市财政局联合印发的《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，实施化肥淡季储备。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。项目资金计划是50万，全年预算39.1万元，资金到位39.1万元，资金到位率100%。
2．资金使用。2021年化肥淡季储备项目资金已全额支付，资金使用率100%。
（二）项目财务管理情况。
1.资金来源。淡储化肥所需资金由存储企业自筹，由市财政给予利息补贴。淡储化肥利息补贴，由市供销社会同市财政局，根据市场行情、淡储化肥资金占用情况、银行半年期流动资金贷款基准利率和合理运杂费用测算，承储企业包干使用。
2.资金拨付。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。
（三）项目组织实施情况。
由市供销社会同市财政向市政府提交市本级化肥淡季储备有关事项的请示，经市政府同意后，由市供销社按照《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定，委托中介机构，通过公开招投标，选定承储企业。储备期满后，由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后，市供销社会同市财政核拨项目资金。
（一）项目完成情况。
2021年度市本级化肥淡季储备从2020年10月—2021年3月为储备期，储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。
(二)项目效益情况。
化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应，在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺，价格异常波动，可调配到市内指定区域销售。截至目前，全市每年化肥市场稳定，未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业生产的事件发生。
（一）存在的问题。
目前，我市的化肥储备为春耕肥储备，储备期为上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪灾、冰雹等突发自然灾害时，政府需调运化肥，则没有化肥可以调运。主要因为现没有开展淡季储备期外的化肥储备。
当前，化肥价格涨幅相当大，国家统计局发布的“2022年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”中，尿素3184.5元/吨，复合肥3991.7元/吨，去年同期价格分别为2454.3元/吨和2512.5元/吨，分别涨价730.2元/吨和1497.2元/吨，涨幅分别达到29.8%和59.6%。由于价格上涨，储备成本相应增加。
（二）相关建议。
一是结合我市实际，同市财政商议措施，力争解决化肥储备空档期的问题。
二是加强农资市场的监督指导，进一步规范农资市场，防止出现囤积居奇，哄抬价格等投机倒把问题。
支出项目事前绩效评价报告篇十六
我单位根据2022年日常工作和重点工作的开展，申报了2022年财务预算，经报上级主管部门和市财政局审批，我单位项目资金共计273.76万元，项目具体明细如下：
1.公用经费123.76万元，系经常性项目，用于保障日常工作的顺利开展。
2.宣传费39万元，系经常性项目。该项目主要用于我中心每年通过电台、电视台、纸质媒体、网络媒体等各类媒体平台开展大量宣传工作普及业主的维修资金相关知识、解释维修资金使用的政策问题，宣传维修资金的代管模式、业主大会自行管理模式等政策。
3.法律咨询行政应诉专项经费10万元，系经常性项目。该项目用于我中心为应对面临的行政赔偿风险和民事赔偿风险，聘请法律顾问团队，进行法律咨询，法律代理，行政应诉等事宜的处理。
4.中国物业管理物业维修资金协会会费0.6万元，系经常性项目。我单位为中国物业管理协会维修资金研究专业委员会副主任成员单位，每年需向中国物业管理协会缴纳会费，根据中国物业管理协会第五次会员代表大会通过的《中国物业管理协会会费缴纳标准与管理办法》规定，副主任委员单位会费标准为6000元每年。
5.维修资金系统运行维护费43.8万元，系经常性项目。该项目用于维修资金业务系统年服务费、财务系统年服务费、六区维修资金业务系统专线网络费。
6.《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费20万元，系一次性项目。立法工作为我单位今年的重点工作之一，该经费用于修订《长沙市物业专项维修资金管理办法》的法律咨询服务费，委托专业机构具体承担立法起草、调研、听证等工作服务费。
7.办公用房改造、装修费36.6万元，系一次性项目。根据市机关事务局统一安排，我中心将由现办公场所搬迁至他处，需要专项经费用于搬迁、办公用房装修、布置，办公用家具购置等。
为了提高绩效运行监控工作质量和效率，我单位成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。一是组织各科室学习了相关文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。二是加强沟通配合，工作小组指导各科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。三是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
截止2022年6月30日，法律咨询行政应诉专项经费及中国物业管理物业维修资金协会会费已百分百完成绩效目标。维修资金系统运行维护费绩效目标完成率为11.84%,已按工作计划支付了六区维修资金网络专线费5.19万元。《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费绩效目标完成率为52.5%，我单位已签订立法修订的服务合同，并支付首付款10.5万元。办公用房改造、装修费绩效目标完成了30.49%，该项目执行额度中19.87万用于采购固定资产，16.73万为办公用房装修费用。固定资产已采购8.8万元，办公用房装修、搬家费已支付网络安装费及装修工程招标评审费2.36万元。宣传费绩效目标完成率为0，上半年无宣传费用。公用经费绩效目标完成率为38.92%，日常性办公经费按工作计划执行，部分公用经费项目上半年暂未执行。
截止2022年6月30日，我单位有四个项目执行进度未达到50%。具体情况如下：
1.宣传费执行进度为0，主要原因为我中心2021年度宣传合同签订时间为下半年，宣传版面2022年上半年才消化完毕。7月上旬将签订2022年度宣传合同，预计年底前完成执行总目标。
2.维修资金系统运行维护费执行进度未达到50%，该项目中财务核算系统服务费4万元支付合同在年底签订，预计年底完成支付。另该项目中维修资金业务系统运行维护服务费34万元，因维修资金业务系统今年重新开发上线，按协议将免除今年的日常运行维护费，6月底我单位已向市财政局申请将该项指标中的34万元调剂至办公用房改造、装修费项目中，待财政审批后将用于弥补我单位搬迁新办公用房的搬家费及装修费缺口，预计8月上旬完成支付。
3.办公用房改造、装修费执行进度未达到50%，因办公用房装修改造工程将在7月上旬完工，待工程验收合格后将进行付款。搬家费由于市机关事务局安排的办公用房未完善，搬家工作推迟，预计7月底完成搬家后按程序付款，固定资产采购待搬家工作完成后将按工作计划安排执行，预计年底前完成执行总目标。
4.公用经费执行进度未达到50%，该项目中办公费、其他交通费用、公务车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出按正常工作需求执行中，另差旅费、培训费、公务接待费、会议费项目因疫情原因部分工作延迟开展，下半年将按工作计划执行，预计年底前完成执行总目标。
我单位于2022年纳入财政全额拨款单位，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。对于项目执行未达成的'问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。
对预算绩效管理的相关建议：量化绩效目标中的三级指标值，编制时指标应是具体的，能用数据进行评价。
支出项目事前绩效评价报告篇十七
根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县20xx年统筹整合财政涉农资金使用方案的通知》（昌开组〔20xx〕5号）文件要求，昌宁县鑫牛畜牧养殖农民专业合作社获批实施了昌宁县鑫牛畜牧养殖农民专业合作社黄牛养殖场建设项目。现将项目绩效目标完成情况报告如下：
昌宁县鑫牛畜牧养殖农民专业合作社黄牛养殖场建设项目于20xx年7月份开始申报，委托天启工程咨询有限公司编制《实施方案》。8月10日县供销社组织召开了专家评审会和部门审核会议通过了《实施方案》。8月17日县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组予以批复，批复新建牛舍（钢架结构）2栋，共计305平方米（1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米）；新建精饲料房（钢架结构）24平方米、草料房（钢架结构）56平方米、堆粪房（钢架结构）24平方米、消毒通道（钢架结构）4.5平方米。支砌挡土墙15立方米、化粪池50立方米、消毒池24平方米；购进安装养殖设备设施7台，其中：圆捆机（9qyg—0.5）1台、揉丝机（9zr—6）1台、饲料粉碎混合机（9fz—55—13）1台、饲草拌料机（2立方）1台、电动撒料车（9sd—3型）1台、电动铲车（60型）1台、雾化消毒机1台；购进能繁母牛15头；肉牛养殖技术、疾病预防等培训51人次。总投资65.62万元，其中财政资金50万元，合作社自筹15.62万元。项目于20xx年8月20日启动，11月30日完工，工期103天。项目实际完成：新建牛舍（钢架结构）2栋，共计315.73平方米（1#牛舍249.73平方米、2#牛舍66平方米）；新建精饲料房（钢架结构）28平方米、草料房（钢架结构）60.2平方米、堆粪房（钢架结构）26.88平方米、消毒通道（钢架结构）5.84平方米。支砌挡土墙16立方米、化粪池50.1立方米、消毒池24平方米；购进安装养殖设备设施7台，其中：圆捆机（9qyg—0.5）1台、揉丝机（9rsj—6）1台、饲料粉碎混合机（9fz—55—13）1台、饲草拌料机（2立方）1台、电动撒料车（9sd—3型）1台、电动铲车（60型）1台、雾化消毒机1台；购进能繁母牛15头；开展肉牛养殖技术、疾病预防等培训51人次。项目完成总投资65.62万元。
（一）项目资金情况。项目资金65.62万元全部拨付到位（其中：财政资金：50万元，自筹资金15.62万元）。预算执行率100%。
（二）项目绩效指标完成情况。
1、产出指标完成情况：产出指标全面完成，绩效得分40分。
2、效益指标完成情况：效益指标全面完成，绩效得分40分。
3、满意度指标完成情况：满意度测评为96%，绩效得分20分。
支出项目事前绩效评价报告篇十八
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
20xx年部门决算收入为55517365.02元，其中财政拨款收入为33158432.64元、政府性基金预算财政拨款收入为22358932.38元。
20xx年部门决算支出为56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，项目支出51308564.42元。其中，人员经费支出3675702.99元；公用经费支出39993375.01元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.14％；办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常商品和服务支出占基本支出的31.86％。
收入年初预算数为64187143.03元，调整预算数为55517365.02元，收入决算数55517365.02元。支出年初预算数为64187143.03元，调整预算数为59693082.67元，支出决算数56703298.75元。年终结转结余2989783.92元，其中年末财政拨款结转和结余2989783.92元。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标。
完成了年度整体支出绩效目标申报，完成“四化、四环十七射”道路环境提升改造、松茂大桥监控、呈贡区“美丽公路”建设项目、昆玉高速公路k12-k24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护、呈贡区农村公路养护、农村公路桥梁检测、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制、“四好农村路”建设市级示范创建、呈贡区公交专用道建设、瑞香街提升改造工程、昆明市呈贡区超限运输检测站、瑞香街二期项目、水毁抢修应急工程、渝昆高铁项目。
2、预决算公开。
20xx年按照上级的要求，我局在中国呈贡网站上进行了预决算公开，并按要求做到及时、真实、完整。
3、资产管理。
制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。
4、三公经费控制。
根据中央、省、市有关文件精神，我局严格控制“三公经费”支出，20xx年“三公”经费预算61420元，全年决算支出33578.89元，其中公务接待费2131元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费31447.89元。“三公”经费的使用低于预算费用。
5、内部管理制度建设情况。
我局建立了内部控制领导小组，明确目标并制定了工作方案建立健全管理制度，将内部控制建设和实施情况纳入日常监管范围，切实开展内部控制测试评价，编制内部控制自评报告。
6、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况。
（1）项目绩效总目标：贯彻执行国家、省市有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策，结合我区经济和社会发展需要，负责全区重点公路、水路交通基础设施建设；负责全区地方公路及其附属设施的管理和养护；负责辖区内地方公路路政管理；负责全区水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施登记管理；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责编制全区交通运输行业经费预决算并监督执行。落实综治维稳（平安建设）工作目标管理责任制，开展打击非法营运工作，落实反恐工作责任，抓好意识形态工作目标，落实地质灾害防治管理目标责任，进一步明确综合交通建设目标工作任务和完成时限。完成昆明市呈贡区国家卫生城市复审工作任务。
（2）阶段性目标完成情况：确保道路红线内路域环境整洁美观。道路路沿整齐、美观；护栏完整清洁；道路路面、路肩、分隔带卫生环境良好；道路红线范围内绿化带修剪整齐、无缺塘、无露土露石现象，做到干净、整洁、有序。完成“大交通”前期研究的政府采购工作，与项目编制单位签订编制合同。完成呈贡现代交通体系发展纲要、呈贡区公交走廊沿线土地利用tod研究和呈贡绿色交通系统专项规划前期研究工作。三铝公路提升改造工程主要完成项目的地形图测绘及可研编制工作，并召开了可行性研究专家审查会。完成三铝公路地形图测绘单位服务采购工作进行地形图测绘并出具有效的地形图数据。在昆玉高速公路、老昆洛路呈贡段道路两侧50-100米范围内进行综合整治。控制区内做到无绿化盲点，每条路应根据现有绿化，进一步打造有层次感、视觉差的绿化带。
7、预期经济及社会效益。
我局制定了财务管理制度及项目资金使用管理制度及三公经费管理制度，重大决策需经局办公会讨论决定，资金拨付有完善的审批程序和手续。严格控制了专项资金的不必要开支。
超限运输检测站的建立有利于进一步提高超限验收检测站的工作能力，减少车辆超限运输队公路桥梁造成的危害，使治超工作继续规范有序；昆玉路四化提升工程、四环十七射道路环境的综合治理是一次立足于昆明主城620平方公里规划区域的交通布局升级，树立云南交通新形象、建设旅游大省目标。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
进一步强化加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1、前期准备。
根据昆明市呈贡区财政局《关于开展20xx年度区级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，呈贡区交通运输局负责做好部门整体支出绩效、20xx项目支出绩效的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总、评分，并按要求提交。
2、组织实施。
根据对呈贡区交通运输局的部门整体支出绩效评价报告及项目支出绩效评价报告、资料及收集汇总的数据进行核实，对绩效目标的完成情况进行综合分析、打分并形成结论。
3、分析评价。
按照规定的文本格式和要求撰写本绩效评价报告。
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
成本（预算）控制情况：贯彻执行国家《会计法》、基本建设财务制度等有关财经政策、法律法规。做好建设资金的控制、监督、核算工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。项目的建设，有利于缓解交通拥堵，增加经济效益。有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益。对基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
（1）实施进度。
20xx年昆明市呈贡区交通运输局各项日常性工作正常有效开展，结余指标结转下年使用。基本支出预算执行进度和项目支出预算执行进度均为正常，其余待工程审定后拨付。
（2）完成质量。
呈贡区超限运输检测站治超经费：一是以呈贡区超限运输检测站（三铝公路k7+350米处）为依托，严格落实治超站24小时“四班三运转”路警联合工作机制，严查严控超限超载货车上路行驶。20xx年，共开展超限超载集中整治行动726次，出动执法人员3379人次，执法车辆1448辆次，检查货运车辆15191辆次，查处违法超限运输车辆152辆，共卸载货物6249.22吨，使货运车辆超限率严格控制在政府要求的2%范围内，严厉打击了公路货车违法超限超载违法行为，有效预防了货车道路交通安全事故，维护了公路路产路权完整和正常使用，保护了人民群众的生命财产安全；二是加强多部门联合治理工作，组织开展了对辖区内农村公路治理货车超限超载违法运输专项整治工作。在辖区农村公路超限超载严重路段、节点、区域，联合区交警大队、区运管分局、区城管局、各街道办事处和昆玉路政、昆玉交警等部门开展流动联合执法。20xx年，共参加治理货车超限超载专项整治行动72次，出动路政执法人员432人次，路政执法车辆115辆次,通过以上整治，进一步加强了我区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。农村公路养护旨在保障公路畅、美、绿化、安全，20xx年农村公路养护工作道路经常养护率100%、优良率县道90%、乡道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。实现了道路车辆出行安全、道路设施完好、无重大投诉及媒体曝光等目标。
20xx年，我局开展的“美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养主要为昆玉高速、南绕城高速呈贡段、南连接线呈贡段沿线绿化涉及的用土及绿化管养工作，管养工作主要为病苗、死苗、缺塘等排查，开展除草、修枝、松土、浇水、死树更换、施肥、除虫等工作。
公交专用道项目位于呈贡区春融东路（石龙路-锦绣大街）段，春融街西段（石龙路-14号路）段，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段主要建设内容包括：公交车专用道调整，新增路侧式公交车专用道的交通工程、道路工程、绿化工程、照明工程等，建筑规模为春融东路（石龙路-锦绣大街）段长度2.6km,春融街西段（石龙路-14号路）段长度2.5km，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段长度4.3km，合计9.4km。
昆玉高速公路k12至k24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁绿化养护，主要对昆玉高速公路k12-k24路段路基、路面、构造物、附属设施等进行日常保洁、绿化管养。
南连接线呈贡段沿线提升改造工程位于昆明市呈贡区杜家营以南，起于照西村仓库东侧，止于云峰建材成西侧，长约1.4km。项目绿化分别位于杜家营立交两侧，其中：左侧占地面积53.9亩（需征地19.4亩），右侧占地面积68.9亩。建设内容为道路沿线提升改造、沿线零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局开展的农村公路安全隐患整治项目主要为斗南水塔-抽水站线大修及安全隐患治理、农村公路平交路口“一灯一带”和支路接入国省道路口“坡改平”治理工程等。主要建设内容：斗南水塔-抽水站线局部路基换填或路面基层、面层修复、路面罩面，沿清水大沟段新建钢波形梁护栏，完善沿线标线标志牌等；新建2套交通信号灯，10个路口减速带安装等。20xx年4月23日完成立项批复工作，20xx年7月底至8月中旬通过公开招标确定施工单位为云南傲旋建设工程有限公司，施工单位于20xx年11月进场施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈贡区20xx年农村公路养护项目，主要是对呈贡辖区农村公路（省管下放道路，县、乡、村公路）进行路面小修保养、绿化管养、道路水毁突发应急治理，全区共有农村公路159.2公里，项目支出具有较强公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）为新建项目，属于政府投资项目，位于斗南片区，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建设内容：项目涉及道路工程，全线配套排水工程、综合管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程。建设规模：项目全长100.538m，红线宽度40m，道路定位为城市主干道，设计速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家营立交至大渔立交）路面及护栏的清扫、垃圾清理、中央隔离带及边坡杂草的修剪工，使交通沿线环境卫生条件得到改善，大大提升呈贡区绿化环境、行驶环境、投资环境。
农村公路桥梁检测项目本着对生命负责的态度，及时了解桥梁安全状态，每年定期检测，确保资金用到保护群众生命财产安全的效用上来。项目已开展2年，基本了解涉及桥梁安全状态。项目的`实施进一步保障了桥梁的交通安全。
“四化、四环十七射”综合整治工程是昆明昆玉出口段的环境综合整治工程项目的建设可丰富呈贡园林类型，有效的改善城市环境，美化城市景观，完善呈贡绿地系统及昆玉高速路周边环境，造就优美的城市绿轴风貌。
20xx年呈贡区农村公路桥梁检测项目通过对呈贡区桥梁的定期检查，根据检查报告制定有针对性的养护计划、提高桥梁的使用寿命，保持桥梁处于正常使用状态，保障行车通畅、安全。
我区农村公路日常养护及小修保养项目的实施，全面提升了我区农村公路路况，到20xx年底，我区农村公路经常性养护率县道达100%，乡道达76%，村道达70%；路面优良率县道达100%，乡道达84%，村道达93%。路面中等路率县道达100%，乡道达90%，村道达100%。公路绿化率县道达100%，乡道达86%，村道达73%。
农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。
农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。
超限运输检测站项目的建设对整合交通运输资源，提高超限运输检测站运营效率，解决呈贡区日益增长的运输需求具有重要意义；建成后，既能解决原超限运输检测站因石龙路改扩建被道路基础设施建设占用的问题，又能进一步提高超限运输检测站的工作能力，减少车辆超限运输对公路桥梁造成的危害，使治超工作规范有序进行，改善本地交通状况，促进经济和城市公共交通事业的健康发展。
高速公路环境整治点多、车流量大、线长，人工保洁难度大。要确保目前公路环境整治已有的成绩，必须建立长效机制，加大财政投入，把公路保洁纳入常态化管理。资金拨付方面的问题。因项目推进受制因素较多，造成项目资金拨付不能与财政到位资金同步支出。项目资金筹集困难，造成项目难以推进。随着呈贡区建设不断加快，呈贡区农村公路成为呈贡区建设建筑材料拉运主要通道，超重车辆过多，对道路损坏较大。
支出进度由于工程进度原因，不能严格按照财政要求执行，导致每期支付进度总是滞后。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按上级要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
3、支付进度要求不要全部统一要求，应按照项目性质进行安排。
无
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/10858410.html】
