医院整体支出绩效自评报告(汇总17篇)

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医院整体支出绩效自评报告(汇总17篇)
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医院整体支出绩效自评报告篇一

部门整体支出绩效自评报告(参考提纲)一、部门基本情况及开展绩效管理工作情况二、各项评价指标完成情况分析(一)预算编制指标1.“预算编制质量”各三级指标的完成情况。

2.“预算配置”各三级指标的完成情况(二)预算执行指标1、“预算执行”各三级指标的完成情况。

2、“预算管理”各三级指标的完成情况。

3、“资产管理”各三级指标的完成情况。

(三)产出指标“职责履行”由部门结合市绩效办“职能性指标”考核情况,按职责履行对各项重点工作完成情况进行。

总结。

(四)效果指标“履职效益”各三级指标的完成情况。

三、

综合评价情况及评价结论(与附件77自评分值一致)四、绩效评价结果应用建议结合本部门自评结果,对以后年度预算编制及管理的建议、是否对评价结果内容进行应用作为下一年度预算安排的依据等。

五、主要经验及做法、存在的问题及建议等六、其他需要说明的问题。

医院整体支出绩效自评报告篇二

(一)部门(单位)基本情况。

吉首市第一初级中学是吉首市教育和体育局下属的二级机构,学校为财政全额拨款事业单位,统一社会信用代码12433101mb1426644u,法人:姚茂盛。

单位主要职责为:

贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、法规和政策,拟订本校教育教学管理有关规章制度,并实施监督、检查、考核。对本校的教职员工进行业务培训,工资申报,实施国家各项教育法规要求的专项事务。负责本校基础设施建设,实施全方位跟踪监督,测算工程量,上报基建进度,审核资金运行,确保专款专用。

(二)本单位20xx年的整体绩效目标为:

1、贯彻落实党和国家的相关教育政策方针;

2、加强校园安全管理工作,在全体师生中积极宣传安全教育知识;

3、积极加强教师培训工作及师德师风建设工作;

6、严肃财经纪律,开源节流,合理开支相关经费。

一、基本收支情况。

(一)20xx年度预算收入36,107,706.07元。

(1)财政预算拨款35474106.07元。

公共预算财政预算拨款35474106.07元(基本支出拨款35474106.07元,(其中:人员经费拨款31777581.75元,日常公用经费拨款1960214.32元;资本性支出拨款1736310元)。

(2)其他预算收入633600元(其中:中考和实验操作考务费55000,培训经费343600元,疫情防控25000元,教师节慰问金10000元,,商店收入180000元,吉大实习基地款20000元)。

(二)上年财政拨款结转结余1973677.47元。(其中:基本支出结转结余1973677.47元,项目支出结转结余0元)。预算外资金结余2225178.92元。

(三)20xx年度预算支出38,812,615.64元。

(1)工资福利支出28,118,416.85元。(其中:基本工资11,719,194元,津贴补贴1,926,087元,绩效工资6,807,576元,机关事业单位基本养老保险缴费2,868,750.29元,职业年金缴费163元,职工基本医疗保障缴费2,086,891.83元,其他社会保险缴费272,375.73元,住房公积金2,319,563元,其他工资福利支出117,816元)。

(2)商品和服务支出4,083,287.79元。其中:办公费637,801.77元;印刷费52,822元;咨询费0元;手续费0元;水费347,267.33元;电费339,825.34元;邮电费4,532元,物业管理费0元;差旅费2,956元;维修(护)费329,465元;培训费323,703元;专用材料费129,661.05元;劳务费451,638.65元;委托业务费10,700元,工会经费333,365.76元;福利费255,746.1元;其他交通费用50,774.1元;其他商品和服务支出813,029.69元)。

(3)对个人和家庭的补助4838101元。(其中:遗属生活补助4,140元;奖励金4,806,361元;其他对个人和家庭补助27,600元)。

(4)资本性支出1,772,810元。(其中:办公设备购置32,200元;专用设备购置1,262,400元;信息网络及软件购置更新5500元,其他资本性支出472,710元)。

20xx年度结转结余:上年结转财政拨款结转结余1973677.47元+预算外资金结转结余2225178.92+本年收入36,107,706.07元-本年支出38,812,615.64元=年末预算外结转结余1493946.82元。

二、项目支出情况。

本单位20xx年度项目资金支出0元。

三、政府性基金预算支出情况。

本单位20xx年度无政府性基金预算拨款,故无政府性预算基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

本单位20xx年度国有资本经营预算支出为0元。

五、社会保险基金预算支出情况。

本单位20xx年度社会保险基金预算支出为0元。

20xx年以来,我校始终坚持“教育为本”的原则,在市委市政府及各部门的关心支持下,在全校教职工的共同努力下,深入贯彻党的十九届六中全会精神、湖南省第十二次党代会精神,加强学习湘西州第十二次党代会精神和吉首市第九次党代会精神,围绕中心,服务大局,紧扣庆祝建党100周年、党史的学习教育,全面加强党的建设,协同推进教学培训、宣传宣讲、乡村振兴、四大行动等各项工作,取得了一定的进步和成绩。现总结如下:

绩效目标完成率为100%,实际完成率100%。

从履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,各负责部门能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持,管理制度做到与时俱进,相关内容进行了及时补充完善。

七、综合评价情况及评价结论。

通过开展绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率,为此,我校按照相关要求开展以下工作:

1、精心组织抓好落实。我单位及时召开相关人员专题会议,确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围,下发我校本级财政资金绩效自评工作的通知,确定评价小组成员如下:

组长:姚茂盛。

副组长:彭图亚、谢智、陈寿安、刘泫汲。

成员:梁四新、吴明灿、向玲、张婷、

2、加强管理,强化机制运行。我校财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作,并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,一是对本单位内部职工发放50份,收回调查问卷50份,进行了社会公众的满意度调查,二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会,进行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。

3、综合分析并形成评价结论;

通过审计支出费用,收集资料,问卷调查和多次信息反馈,确认了整体支出绩效指标评分,并对各项指标数据进行认真核准,我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论:评分等级为优,财政资金绩效自评分数为96分。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析。

(1)根据根据《《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(吉财绩〔2022〕5号)和《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门(单位)项目支出绩效自评工作的通知》(吉财绩〔2022〕6号)等文件精神要求,我校召开相关人员专题会议,确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

(2)收集绩效评价相关资料;

(3)对资料进行审查核实;

对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,一是对本单位内部职工发放50份,收回调查问卷50份,进行了社会公众的满意度调查,二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会,进行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。

(4)综合分析并形成评价结论;

(5)撰写与提交评价报告;

(6)建立绩效评价档案。

按年度归集整理,装订成册形成会计档案。

(7)绩效评价的局限性。

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价,其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

九、有关建议。

(一)进一步规范财政资金管理,强化各处室、部门责任意识,做好财政资金预算决算管理工作,切实提高财政资金使用效益,通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力,确保绩效评价的科学性和准确性。

(二)进一步贯彻落实相关精神,提升教育培训实效。切实发挥我校自身优势,把学习宣讲党史、党的十九届六中全会、湖南第十二次党代会精神等作为今后工作的主业主责,以新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《条例》开展工作,统筹用好各种资源,切实加强队伍建设,不断提升教育培训实效,打造党性教育精品课程,提高办学质量和水平。

(三)进一步加大教研力度,致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用,加大对教研工作的支持力度,调动专兼职教师的积极性,继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果,不断提升教学水平和质量。

(四)进一步加强后勤服务保障,提高办学质量水平。树立“以人为本”理念,在管理中主动服务,在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的.现状和需求,发现问题,及时解决,提高服务水平。同时通过提供周到的服务,为师生学习发展创造条件,从而实现管理目标。

(五)进一步开展红色文化活动,推进校园文化建设。结合党史的学习教育,推进红色文化进校园活动,努力创设氛围,陶冶师生情操,全面提高师生素质。坚持教育为本,传达党的声音,践行党的宗旨,服务党的工作大局,以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况。

根据我校20xx年度财政资金绩效自评结果,我校制定和完善部门管理制度,及时开展厉行节约严格管理专项活动。

2、加强内部监督管理,有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端,有待加强。

3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息,基础数据信息和会计信息等资料。

十一、其他需要说明的问题。

为了应对上述挑战,首先应从会计科目上作出调整,这需要财政部门对经济科目进一步细化,财务软件的运营商对软件做出改良,同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称,方便财务人员进行账务处理。要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价,这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。财政资金有时拨付较晚,例如年底,而相关资金尚未来得及使用,导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为,某些项目是在年底才启动,而这项项目通常需要跨年才能够完成,故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早,这样使评价工作也更合理、顺利。

医院整体支出绩效自评报告篇三

20xx年,市一院深入开展党的群众路线教育实践活动,以人民群众满意是目标,深化内部运行机制改革,加快人才队伍建设和学科建设步伐,持续改进和提高医疗服务质量和安全,强化社会治安综合治理和安全生产日常检查和整改工作,各项工作取得较好成绩。

医院高度重视社会治安综合治理工作,成立了由院长鲍子雨任组长、班子成员组成的创建领导小组和办公室,印发《关于建立蚌埠市第一人民医院消防安全三级网络管理体系的通知》、《蚌埠市第一人民医院消防安全应急预案》等规范性文件,科室层层签订平安医院、安全生产、综合治理目标责任书,将建设责任层层分解落实。

1、开展医疗质量与安全专项治理活动,启动“医疗质量与安全月”活动,首批开展以儿科医疗安全、手术科室围手术期医疗安全为主题活动。

2、定期召开医师论坛、中高、初级医师大会、护理定期例会、医疗质量分析会,开展病例质量双月评审等工作,努力提高医疗质量与安全意识。

3、组织学习医疗核心制度及相关法律法规知识,尤其是《执业医师法》和《侵权责任法》等法律法规进行重点解读和学习,及时通报平安医院安全生产情况,加大奖罚力度,坚决要求全体医务人员充分认识到保护医患双方的合法权益、维护正常的医疗秩序和的.重要意义,积极投入到保障医疗安全、维护医疗工作中去。

3、坚持开展青年志愿者“365伴医”行动,实施全年无假日医疗、“一贯制”门诊时间等活动,开诊门诊预约诊疗,落实便民服务措施,积极创建省级文明单位。

4、完善满意度调查方式,将门诊、住院、出院和出院回访4种满意度调查结合起来,多方收集患者的意见,集中通报、定期整改。

1、完成全院配电房搬迁、负荷转移,10kv箱式双回路变电站的竣工投入使用,实现了真正的一院“双回路”供电,保证用电安全。完成呼吸内科重症监护病房(ricu)、儿童保健计划免疫门诊、地下室电梯改造等工程,改善医疗用房条件,缓解大楼建设期间压力,满足人民群众的医疗需求。

2、进一步完善电子监控系统,增加人防、技防投入力度,在门诊大厅、急诊室、儿童门诊、医院大门和重点部位等处增加高清电子监控点系统,有效地对全院要害部位、公共场所及院进出口实施了全方位的监控,监控点达到200多个。

1、建立后勤每周“查房”制度,总务水、电、工等人员每周2次对全院病区、科室进行查房检查,对用电线线联路、重大的安全部位、重要设备、设施进行定期巡查;兴建新配电房,更新陈旧线路、设备,使医院硬件建设达到新的水平;建立消防控制室,由专职人员值班监控,保证医院安全;全面开展消防、突发公共卫生事件等应急演练,提高应急能力和水平。

2、坚持行政、业务和护理三个总值班与护院队24小时巡查以及机关晨交班制度。行政总值班由职能科室负责人参加,负责医院事务的全面协调工作;业务总值班由临床高级专业技术组成,每天对人员在岗情况、医疗安全和医疗质量进行检查;护理总值班由各病区护士长组成,在检查护理质量的同时,对病区安全、消防隐患、卫生状况进行检查。

3、建立安全生产每月度检查、影像检查定期通报制度,在院周会及时进行通报,限期整改。今年以来,开展消防应急演练、专项培训等活动,开展重点科室消防巡查17次,月度巡查11次,每月开展消防设施、设备维护、维保工作。

4、完善医院安全责任区及考核制度,增加护完人力量,实行24小时巡逻与区域责任制相结合,切实把防火、防盗、防破坏和医疗秩序的防范放在第一位。做好每天的巡逻记录、巡查交接班制度和晨交班汇报制度,突发事件5分钟到位,起到院内110的作用。

5、落实门卫管理制度、护院队值班制度、安全保卫工作制度及人员职责物岗位责任制度,建立责任追究制度,将收入分配与医疗安全、消防安全、安全保卫等工作相结合,最大限度地调动积极性,维护正常的医疗秩序。加强门卫车辆管理,减少进出通道,杜绝乱停乱放保持院内环境井然有序。

20xx年,市一院认真完成综合治理与安全生产工作各项工作任务,为医院建设与发展创造了良好的社会环境,一院批准为三级综合医院,全市医疗机构首个院士工作站获得省科技厅批复,与复旦大学儿科医院的合作顺利推进,逐步实现了在更高台阶的发展。

医院还获得省节能减排示范单位称号,院团委获得全市“五四”红旗团委称号,心内科病区、烧伤整形病区、普外科病区获得全市优质护理病区称号,彭锦妹、张伟娥、张灵敏获得全市十佳护士长称号,胡芳、黄红艳获得全市十佳优秀护士称号,裴培获得全市优秀团干称号,裴培、程晨等代表我市在全省红十字会急救大赛获得团体第二名的好成绩。

医院整体支出绩效自评报告篇四

根据《中共关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》(xxx发【xx】2号)精神,我办结合工作实际,认真组织开展了xx年度考核测评工作。现将我办考核测评工作情况总结如下:

我办高度重视考核工作,切实把考核工作作为加强干部教育、管理和监督,促进信息化队伍建设的重要内容,作为表彰先进、鼓励创新、鼓舞士气、激励奉献的有效措施,我办按照《关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》(xx发【xx】2号)文件精神,制定了实施意见,成立了考核领导小组,由分管办公室工作的副主任具体组织实施考核测评工作。

1、xx年2月10日,召开全体工作人员大会,组织学习《中共成都市温江区组织部成都市温江区人事局关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》。对我办考核测评工作进行安排,发放《公务员年度考核登记表》和《事业单位工作人员年度考核登记表》,要求每位同志按照“xx”要求对照检查,对自己的学习和工作和职责进行认真回顾和总结,找准问题,明确奋斗方向,如实填写《登记表》。

2、xx年2月16日,信息化办公室党支部组织全体人员开展了绩效考核专题会议。

一是领导班子成员进行述职,向大家汇报自己履行职责情况;二是单位其他人员根据各自的责任分工自我剖析,认真总结工作中的成绩,同时查找了自己在工作、学习、生活中存在的'不足,明确今后努力方向,认真写好个人总结材料,每位同志实事求是作出评议,单位参加评议率达100%。三是充分开展群众评议,充分讨论每位同志xx年各方面的表现,在提出优点的同时指出了不足之处,帮助同志明确努力方向,在工作中改正不足。四是采用无记名投票的方式进行民主测评,推选出xx年领导班子成员年度考核优秀等次一名、公务员年度考核优秀等次一名。五是召开信息化办公室考核领导小组考评会议,综合民主测评情况,提出考评等次意见。

《领导班子成员年度考核民主测评表》和《xx区xx年度考核民主测评表》填写完毕,现场进行统计,由单位综合科统计,考核领导小组组长监督,民主评议测评结果当场公布。

单位应到在编人员xxx名,实到xxx名,全部参加了测评。同志经考核上报为优秀等次人选,同志经考核确定为优秀等次,其余成员经考核全部确定为称职,无不称职或基本称职人员。并且将绩效考核结果在单位进行公示。

通过开展考核工作,使大家充分认识到了工作中的薄弱环节,提出了努力的方向,激励了斗志,促使全体人员提高综合素质,在今后的工作中发扬传统,恪尽职守,努力为我区的信息化建设贡献自己的力量。

医院整体支出绩效自评报告篇五

为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》(宜财绩〔20xx〕109号)文件精神,我院认真开展了20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下:

(一)基本情况。

宜章县中医医院始建于1952年,历经几代“中医人”的艰苦创业,现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工490人,编制床位220张,实际开放病300张。内设临床专科17个、医技科室7个、辅助科室4个、职能管理科室19个。

医院拥有1.5t核磁共振、西门子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备120余台,年末资产总值0.56亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位,广东省中医院联系单位,是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。

主要职能:为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务;完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。

20xx年我院基本总支出为1.2亿元。其中:人员经费支出5273.7万元、卫生材料支出2487.3万元、药品支出2503.5万元、固定资产折旧293.5万元、提取医疗基金26.2万元和其他费用654.9万元、其他支出761万元。

(一)20xx年度预算基本情况。

我院属于差额拨款单位,20xx年度纳入财政预算的有人员经费101.5万元,财政已按时全额拨付到位。

(二)20xx年收入支出决算情况。

20xx年度以支定收确认的总收入为101.5万元,年度总支出为101.5万元,其中基本支出101.5万元,用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费,经费支出使用比例为100%。

(三)基本支出使用管理情况。

医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度,成立了内部控制工作领导小组,加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度,严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内,有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况,确保了资金使用的规范性、安全性和有效性,切实降低医院运行成本。

制定了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,建立了资产实物管理台账,根据各部门的需求制订了采购计划,按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理,程序到位,专人管理,对取得的资产及时进行会计核算,每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计0.56亿元,保证了国有资产的保值增值。

20xx年,我院通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价。

1、从源头抓起,科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求,结合单位实际需要,按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面,支出总额基本控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。

(二)行政效能评价。

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性地进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神,组织单位人员学习,强化了我院厉行节约管理意识。

3、加强医疗质量管理,严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为,切实控制医疗费用不合理增长,确保广大群众得实惠。

4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台,为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时,通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位,患者只需支付自付费用即可,彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题,极大提高了工作效率,获得了各级领导的好评。

年初预算的编制不够精细,没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况,完整、准确地披露相关财务信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训,完善绩效评价方法和评价指标体系,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式,将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸,建立以绩效为导向的编制模式,把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

医院整体支出绩效自评报告篇六

根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效[2021]2号)和《新乡市财政局关于开展20xx年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神,我校高度重视,对照文件要求,及时开展20xx年度预算绩效自评工作,现将绩效自评情况报告如下:

新乡职业技术学院是经河南省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校。现设有师范学院、智能制造学院、经济管理学院、体育学院、航海学院、现代工程学院、汽车技术系、电子信息系等13个院(系),党委办公室、教务处等28个职能处室和教辅机构。截至20xx年12月底,在职人员1028人,其中高级职称270人,“双师”素质教师500余人,具有博士、硕士学位360人。

(一)年度部门总目标及主要任务。

1、20xx年度总目标。

目标1:突出育人实效,打造立德树人新格局。

目标2:突出内涵建设,打造教育教学新高地。

目标3:突出激发活力,打造教师评价新方式。

目标4:突出产教融合,打造服务地方新路径。

目标5:突出扩大影响,打造招生就业新局面。

目标6:突出治理效能,打造办学治校新体系。

目标7:突出硬件提升,打造空间布局新版图。

目标8:突出民生保障,打造服务师生新载体。

目标9:突出疫情防控,打造平安校园新模式。

2、20xx年度主要任务。

(1)开展多元深化思想政治教育。

(2)加强辅导员(班主任)和学生干部队伍建设。

(3)切实加强学生管理。

(4)加强专业建设;提升信息化教学水平。

(5)取得良好的技能竞赛成绩。

(6)推进质保体系建设。

(7)提高师资队伍质量;完善人才考评和激励政策。

(8)提升科研能力,深化校企合作。

(9)加快发展继续教育和国际合作。

(10)完成招生任务。

(11)加强顶层设计。

(12)加强智慧校园建设。

(13)加强资产管理和审计监督。

(14)全力推进二期建设,切实做好校园绿化美化。

(15)加强财务保障,提升后勤服务能力。

(16)全力做好新冠肺炎疫情防控工作,多措并举织牢校园安全防护网。

(二)年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

新乡职业技术学院年度整体绩效目标分为投入、过程、产出、效益四个一级指标。

投入指标从工作目标和预算配置两方面进行绩效评价,其中工作目标指标从年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三个方面进行考核;预算配置从预算编制完整性和专项资金细化率两方面进行考核。

过程指标从预算执行、财务管理、绩效管理是三个方面进行绩效评价,其中预算执行目标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、决算真实性五个方面进行考核;财务管理从资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性四个方面进行考核;绩效管理从绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率四个方面进行考核。

产出指标从重点工作任务完成和履职目标实现两个方面进行绩效评价,其中重点工作任务完成从完成率进行考核;履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。

效益指标从履职效益和满意度两个方面进行绩效评价,其中履职效益从经济效益、社会效益和可持续影响效益三方面进行考核;满意度指标主要针对学生和教师的满意度进行考核。

本次绩效自评工作我单位成立了绩效自评工作小组,成员包括:组长:王建平,副组长:闫金友,组员:郭曼、范国喜、徐昕、李艳红。

自评工作小组通过参加人员培训、讨论指标体系设定等基础工作开展,为绩效自评工作提供保障。

自评工作实施:收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料,对学生和老师开展问卷调查,进行具体绩效实施。

自评工作评分:绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求,对各项三级指标完成情况进行初步评分。

将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定,自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后,对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果,撰写自评总结报告,完成部门整体绩效自评工作。

本次整体绩效评价结果为优,得分93分。其中:投入指标得分15分,过程指标得分18分,产出指标得分30分,效益指标得分30分。

绩效目标实现情况分析。

(一)部门资金情况分析。

20xx年共计到位资金54,546.27万元,其中财政拨款收入46,849.62万元。共支出55,468.63万元,其中基本支出22,754.96万元,项目支出32,713.67万元。年度结余资金3,774.60万元。

(二)项目绩效指标完成情况分析。

20xx年度我单位共计完成39个项目的自评工作,项目绩效评价结果均为“优”。

(三)投入指标完成情况。

投入指标包含2个二级指标,4个三级指标,该项指标设置分值15分,实际得分15分。20xx年投入管理指标完成情况较好,年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率94.87%。

(四)过程指标完成情况。

过程指标设置三个二级指标,13个三级指标,该项指标设置分值25分,实际得分18分。主要扣分原因为预算调整率偏高、未进行绩效监控和评价结果应用。具体情况如下:预算执行率93.63%;预算调整率11.92%;结转结余率6.37%;“三公经费”控制率不超预算;政府采购执行率100%;决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作未开展、绩效自评工作已完成,部门绩效自评工作已完成,评价结果尚未应用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行,我校将组织相关员工进行培训,成立绩效管理小组,实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。

(五)产出指标完成情况分析。

产出指标设置二个二级指标,25个三级指标,该项指标设置分值30分,实际得分30分。

1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

重点工作任务16项均已完成,履职目标9项均已实现。

2.履职目标完现情况分析。

20xx年,在学校领导班子的带领下,完成20xx年度各项履职目标。

(1)立德树人方面:我校积极开展多元深化思想政治教育、加强辅导员(班主任)和学生干部队伍建设、切实加强学生管理3方面工作,取得育人实效,完成立德树人的履职目标。

(2)不断提升教学水平,制订人才培养方案、提升实训教学水平;提升信息化教学水平;取得喜人的技能竞赛成绩;完善内部质量管理平台等造就了教育教学新高地。

(3)完善人才考评和激励政策和加强“引才、育才、用才”激发了教师活力,也打造了教师评价新方式。

(4)如何能够突出产教整合,打造服务地方新路径一直是我校思考的问题。20xx年,我校通过知识讲座、学术研讨、学术交流活动来提升科研能力;通过校企合作、国际合作形成产教融合,更好地服务地方。

(5)20xx年我校高职共录取新生6498人,录取成教大专学生481人,圆满完成招生任务。

(6)从完成“十三五”规划执行情况报告,到推进学校“十四五”规划编制工作,为我校发展远景规定目标和方向;实施数据中心服务器扩容,完成学校教育信息化基础建设,为我校信息化未来发展打下坚实基础;从建立国有资产处置、采购项目履约验收和校内自行采购工作流程,构建了资产运营的管理体系。目标方向的确定,基础建设到管理体系构架,我校打造了办学治校的新体系。

(7)美丽的校园建设,新校区二期建设,打造空间布局新版图,新职院美丽画卷正徐徐展开。

(8)提高后勤服务水平,提升后勤服务能力;积极筹措各类资金,做好资金保障工作。完成民生保障,打造服务师生新载体的履职目标。

(9)我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同时,紧抓安全教育活动、消防和食品卫生安全,建设新模式下的平安校园。

(六)履职效益完成情况、满意度情况。

较好的履行了20xx年度的履职效益指标,实现了不断培养高端技能型人才的社会效益指标和健全的教学组织管理制度、健全的师资队伍建设机制2个可持续影响指标。通过对学生和教师的问卷调查,被调查学生和教师对新乡职业技术学院20xx年各项工作的综合满意度分别为92%和93%。

1、重视预算编制,严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性,按政策规定及新乡职业技术学院的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2、加强绩效评价全面实施工作的学习培训。

为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。新乡职业技术学院将组织相关学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

新乡职业技术学院成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析,提高下一工作年度预算编制的科学合理性。

绩效自评工作的经验、问题和建议。

无。

其他需要说明的问题。

无。

医院整体支出绩效自评报告篇七

一、部门基本情况(一)部门职能。

省能源局是2018年广东省机构改革新组建单位,是省发展改革委的部门管理机构,主要职责包括:一是负责起草能源发展和有关监督管理的规章制度,拟订能源发展战略规划并组织实施;二是负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作,衔接能源生产建设和供需平衡;三是负责全社会节能工作,拟定节能专项规划和政策并组织实施,实施能源消费总量和强度“双控”有关工作;四是指导监督全省能源安全保障工作,参与能源应急保障工作;五是开展能源合作;六是省委、省政府以及国家能源局交办的其他任务。

(二)年度总体工作和重点工作任务。

按照高质量发展的要求,推动能源工作再上新台阶,为经济社会发展和人民美好生活提供坚实的能源保障。加强能源重大问题和政策研究、推进电力供给低碳绿色发展、做好天然气供应保障工作、加强能源运行调节管理、推进可再生能源及相关产业发展、控制能源消费总量和珠三角煤炭消费量、持续深化能源体制机制改革及强化能源安全监管。

(三)部门整体支出情况。

1.收入情况说明:2018年收入207.72万元,其中:一般公共预算拨款207.72万元,政府性基金预算拨款0万元,其他各项收入0万元。

2、支出情况说明:2018年支出2.16万元,其中:一般公共预算拨款2.16万元,政府性基金预算拨款0万元,其他资金0万元。

2018年支出决算按用途划分,基本支出决算2.16万元,占100%。其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出2.16万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算0万元,占0%。

2018年一般公共预算拨款支出决算按用途划分,基本支出决算2.16万元,占100%。其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出2.16万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算0万元,占0%。

二、绩效自评情况(一)自评结论。

省能源局是2018年11月底新组建单位,全部预算拨款于2018年12月下达。2018年部门整体绩效自评分数100分,自评等级为优秀。

(二)部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2018年,省能源局紧密围绕省委省政府和委党组中心工作要求,积极推进保供应、调结构、控消费、提效率、促改革、惠民生等各项工作,做好机构改革工作,全面加强党的建设,努力打造清洁低碳、安全高效的现代能源体系,取得积极成效。

能源供应能力稳步提升。建成投产天然气发电装机规模。

约896.4万千瓦,西电东送新增送电能力约500万千瓦,新增煤电装机容量约135万千瓦,新增核电约283万千瓦。清洁能源供应能力显著提升。

煤炭消费总量控制成效明显。今年全省煤炭消费约1.68亿吨,同比减少2%,其中珠三角地区全年煤炭消费同比减少8%,扭转去年珠三角煤炭消费不减反增的局面,实现煤炭消费负增长。

能源消费结构持续优化。预计今年天然气消费量约236亿立方米,同比增加41亿立方米;非化石能源消费比重约达23.59%,同比提高一个百分点。

能源机制体制改革稳步推进。制定促进天然气利用方案,降低我省天然气利用价格;高标准推进全省国vi车用燃油推广工作;率先启动电力现货市场模拟试运行;领先出台陆上、海上风电竞争性配置办法。

医院整体支出绩效自评报告篇八

根据《关于印发池州市城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助民生工程绩效评价办法的通知》(池医保发【20xx】19号)文件要求,我局认真准备并开展了城乡医疗救助民生工程项目绩效自评,现将有关自评情况报告如下:

(一)项目立项。

1.绩效目标合理性。

根据《关于印发池州市城乡医疗救助实施方案的通知》(池医保发【20xx】7号)文件精神,我县制定了《东至县城乡医疗救助实施方案》(东医保【20xx】7号),该《实施办法》设定了绩效目标;设定的绩效目标符合《安徽省城乡医疗救助实施办法》分解下达的目标要求,符合经济社会发展和客观实际的要求。

2.绩效指标标明确性。

建立健全了政府领导,由医保部门牵头,财政、民政、乡村振兴局部门配合、社会力量参与城乡医疗救助工作机制,并有效运行。《实施办法》制定的绩效目标设定了清晰的产出和效果绩效指标;设定的绩效指标做到了细化、量化、可衡量。

(二)资金落实。

3.资金到位率。

实施年度内实际落实到位的城乡医疗救助补贴资金总额543.14万元。截至评价日,资金到位率100%。

4.补贴资金到位及时率。

县级财政根据救助对象数量、救助标准、医药费用增长和上级财政补助资金情况测算的资金需求总量,截至规定时点应落实到位的资金543.14万元。截至评价日,实际已按规定时限拨付到城乡医疗救助专账的资金543.14万元,资金到位率100%。

(一)项目管理。

5.政策宣传。

开展了面上和点上的宣传工作,做到了城乡医疗救助政策和医保经办规程公开。坚持正确舆论宣传导向,利用启动参保动员会、电视台采访受益对象、通报参保工作进度等方式开展了多形式、多平台的舆论宣传,引导广大参保人员树立合理预期,为项目实施营造良好发展环境发展氛围和良好发展氛围,以提高社会公众和贫困人员对项目政策的知晓度,做到“应救尽救”。

6.救助管理。

城乡医疗救助基金的筹集和使用情况,通过网站、公告等形式按季度向社会公布,公布的时间、地点和格式符合要求;城乡医疗救助对象和救助金额等情况每季度在村(居)委会张榜公示7天,公示的时间、地点和格式符合要求。救助对象符合程度为100%;申报材料符合程度100%;救助标准符合程度100%。

7.信息平台管理。

以建档立卡数据为基础建立了城乡医疗救助对象基础信息数据平台;城乡医疗救助对象基础信息数据平台,与脱贫退出机制相衔接,实行对基础信息数据库的日常动态管理,实时进行调整;与基本医疗保险、城乡居民大病保险等信息管理平台互联互通、信息共享,实现“一站式”信息交换和即时结算。“一站式”即时结算覆盖地区比例高于上年度。

8.档案管理。

建立了城乡医疗救助项目档案;档案的建立规范、完整,档案资料齐全。有关单位及时提供资料;提供的资料齐全、真实、准确。

9.定点医疗机构管理。

选择的城乡医疗救助定点医疗机构均是本地基本医疗保险定点医疗机构,并100%实行了合作协议管理;定点医疗机构医疗服务、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行,无违规现象。

(二)财务管理。

10.资金使用合规性。

城乡医疗救助项目资金实行了专账核算,并做到专款专用;城乡医疗救助项目应配套资金及时纳入了年初预算管理;对实行“一站式”即时结算的,以及需要事后救助的,救助款发放全部实行社会化发放;资金支出手续齐全、原始凭证合规;资金支出严格执行了国库集中支付管理;国库集中支付程序和手续符合规定。资金使用中无弄虚作假,虚报冒领,贪污浪费,截留、挤占、挪用项目资金等违规现象发生。

11.监督检查有效性。

建立了基金使用内控制度,并开展了对定点医疗机构进行了专项督查;监督检查发现的问题得到及时整改。审计部门每年均对项目资金的使用情况进行审计。

12.目标任务完成率。

截至评价日,当年城乡医疗救助项目目标任务完成程度为100%。

13.救助覆盖率。

救助范围做到“应救尽救”,按规定将扶贫部门确认的农村建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保障范围。截至截至评价日,当年城乡医疗救助覆盖率为100%,且重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例为29%,医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例为72%。

14.完成及时性。

截至评价日,当年城乡医疗救助目标任务完成及时率为100%。

15.社会效益。

通过随机抽查参加医保受益人群,参加医保后,个人或家庭得到了实惠;困难群众看病就医方便程度较上年有明显提高,医疗费用负担明显缓解,在一定程度上促进了社会和谐稳定,成效显著。

16.可持续影响。

城乡医疗救助项目实施得到了社会和广大贫困人群的普遍认可和赞同,且积极参与和支持;经办单位管理制度健全,工作程序规范,工作积极性高,工作基本无失误,服务对象普遍反映良好;未出现过影响城乡医疗救助事业发展的不良事件。

17.社会公众和受益对象的满意度。

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等,社会公众、受益对象满意度超过90%。

医院整体支出绩效自评报告篇九

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。

(一)财政划拨工会经费不到位。

目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二)税务代收的覆盖面不够广。

税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。

(三)财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大。

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。

(四)财务审批报销制度不够规范。

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。

(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱。

我市区、县工会有181个乡镇、街道工会,单独建立工会账户的单位很少,总体上不足10%,工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后,工会组织迅猛发展,但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范,2-3人就成立单独的工会委员会,有的将49个单位组成一个联合会,这些单位既不在一个地域,也无共同的行业特点,工会组织难以单独建立银行账户,也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

(六)人员素质不高,会计基础工作薄弱。

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,人员变动频繁,同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据,开出的收据无人监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要。

(一)财政划拨工会经费的问题。

地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二)工会经费收缴率不高的问题。

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。

(三)财务管理基础薄弱的问题。

一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够,没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识,加之培训工作未能跟上,因此,县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。

(四)乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街道工会工作范围广,肩负的任务重,人员编制少,非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批,工会经费无法正常保证,只能依靠区县工会的补助等,管理起来困难很大。

(一)采取有效措施,提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率。

各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想,充分发挥收缴经费的主动作用,及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题,采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式,督促基层单位足额缴纳工会经费,逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施,加大财政划拨工会经费工作力度,在调查研究,摸清底数的基础上,向同级党委和政府汇报,与同级财政部门进行协调,切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算,力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

(二)加强领导,为财务人员履行职责创造条件。

各单位领导要切实加强对财务工作的领导,认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题,逐一检查,寻找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性,为财务人员依法按章履行职责创造条件。

(三)强化财务管理,建立健全工会各项财务制度。

制度重在管理,管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题,制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。

医院整体支出绩效自评报告篇十

20xx年x月,x审计局派出审计组,对我校校长xx任职期间的经济责任进行了就地审计。根据《审计报告》(红审报〔xxxx〕xx号)和《审计决定书》(红审决〔xxxx〕xx号)提出的问题和建议,我校高度重视,进行了认真的整改和落实。现将有关情况报告如下:

开展领导干部经济责任审计,是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》要求,加强经济责任审计法规制度建设、规范经济责任审计行为、促进经济责任审计工作科学发展的现实需要,对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防腐败体系建设具有重要意义。因此,自接到审计通知书,到审计组进驻,再到《审计报告》和《审计决定书》下达,我校始终高度重视,严肃认真对待此项工作,给予密切配合。认真准备所需资料,积极提供财务收支报表、账簿、会计凭证,及时同审计人员进行沟通,坚决执行审计决定,使审计工作得以顺利完成、审计决定得到认真贯彻执行。

《审计报告》和《审计决定书》下达后,我校及时召开有关人员会议,进行传达学习,并进行了扎实认真的整改。

(一)关于漏列固定资产问题的整改。

学校食堂20xx年购买的除尘器x套、锅炉x台、锅炉x台、发电机x台、冰箱x台、圆桌x套,培训中心20xx年购买的数码相机x台、记忆棒x支,学校20xx年购买数码相机x台、热水器x台,共计价值人民币xxxxx元,财务漏列固定资产。根据审计组的意见,我校对上述资产进行了认真清理,查实产品类型、型号,已分别录入资产卡片,补列固定资产。

(二)关于食堂收入余额未转入“结余”科目核算问题的整改。

对20xx年学校食堂会计账年末食堂收入余额xxxxxxxx元,将20xx年综合食堂收入余额xxxxxxxx元、管理费——卡费收入余额xxxxxx元、其他收入余额xxxxxxx元、副营业收入余额xxx元分别转入“食堂结余”科目进行核算,以确保账务处理的合规、合法。

(三)关于年末银行存款账面余额与银行对账单余额不符且未编制余额调节表问题的整改。

对20xx年学校基本账户和培训中心账户银行存款余额与银行对账单余额出现不相符的情况,经查实是未达账款造成的。根据审计组意见,出纳员编制了余额调节表,并与账面余额相符。今后,督促财务人员每月到开户银行打印一份对账单进行核对,确保单位资金安全。

(四)关于“其他收入”直接冲抵“事业支出”问题的整改。

学校根据审计组的意见,对20xx年、xxxx两年未直接冲抵“事业支出”科目的“其他收入”xxxxxxx元和xxxxxxxx元,作如下调整:先借:事业支出,贷:其他收入,再借:其他收入,贷:事业结余。

一是加大财务制度建设力度。学校制定出台了《财务管理暂行办法》、《财务报销管理规定》、《固定资产管理规定》、《教职工出差管理规定》、《国家助学金管理办法(修订)》等财务管理制度,修改完善了基建、采购、公务接待等相关制度,实现了制度建设的与时俱进,规范人财物管理权力的正确运行。

二是加强财务人员队伍建设。新增x名财务人员,明确岗位职责。积极开展继续教育和岗位培训,组织学习《会计法》等财经法规。推行会计电算化管理。

三是实行报账“一支笔”审批制。单据报销必须有经手人、审核人、审批人三者签字,缺一不可。

今后,我校将在州委、州人民政府和上级主管部门、审计机关及有关部门的领导下,深入学习国家有关法律法规,严格遵守财经纪律和财务制度,增强经济责任意识,实行科学民主决策,确保财务状况平稳良好运行,实现国有资产保值增值,为办好人民满意的中等职业教育作出积极的贡献。

医院整体支出绩效自评报告篇十一

年月日吴堡县财政局(制)。

一、部门(单位)基本概况联系人联络电话人员编制实有人数职能职责概述二、部门(单位)收支情况年度收入情况(万元)机构名称收入合计其中:

上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入主管部门及下设单位汇总1、主管部门2、下设单位13、下设单位2部门(单位)年度支出和结余情况(万元)机构名称支出合计其中:

结余基本支出其中:

机构名称三公经费合计其中:

公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费主管部门及下设单位汇总1、主管部门2、下设单位13、下设单位2机构名称固定资产合计其中:

其他在用固定资产出租固定资产主管部门及下设单位汇总1、主管部门2、下设单位13、下设单位2。

三、

部门(单位)整体支出绩效自评情况整体支出绩效目标及实施计划完成情况工作任务完成情况任务1:

任务2:

任务3:

任务4:

……。

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)预期效益实际效益社会效益指标1:

指标2:

……经济效益指标1:

指标2:

……生态效益指标1:

指标2:

……社会公众或服务对象满意度指标1:

指标2:

评价组组长(签字):

年月日部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年月日财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年月日填报人(签名):

联系电话:

医院整体支出绩效自评报告篇十二

按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理”中发〔20xx〕34提出的“加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”要求,加强和推进预算绩效管理。贵处下发的《关于报送20xx年度财政监督评价工作总结的通知》(藏财监[20xx]1号)收悉,我局针对工作总结内容,进行认真梳理,现将我市开展预算绩效管理工作总结汇报如下:

结合机构改革,我局在拟定“三定”方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科,但未得以成立。将自治区下发的《预算绩效管理工作考核办法》、《关于做好20xx年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》等相关文件及时转发至市直各单位及各县(区)财政局。

一是在20xx年市本级预算编制工作中,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益,对所有市直预算单位申报部门预算项目资金绩效目标,涉及531个项目,金额14.11亿元,并聘请第三方机构参与市本级部门预算项目绩效目标进行审核工作,大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估,委托第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点项目资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进行绩效评价工作,涉及资金9.1亿元,重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大,事关民生方面的支出项目进行绩效评价,提升财政支出绩效。加强评价结果运用,对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算,对于重点项目绩效评价得分较低的项目,整合或不再安排项目预算。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定市直部门的部分项目进行全过程预算绩效管理考核。市直相关部门按自评表模板上报,我局汇总完成相关市直部门填报项目支出绩效自评表,切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。四是加强扶贫资金动态监控,市本级和12个县(区)20xx年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成,在监控平台中接收并分配20xx年财政专项扶贫资金20.6亿元。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。六是各县(区)稳步推进预算绩效管理,积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。

积极配合自治区聘请的第三方机构对我市的20xx年“普惠性”边民补助、20xx-2018年县级基本财力保障机制奖补资金2个项目进行绩效评价。

预算绩效管理工作的开展,取得了初步成效:一是财政、部门预算管理理念开始转变,开始重视财政支出绩效问题,重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益,明确了“花钱必问效,无效必问责”,强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性,项目安排的合理性,提高了预算的规范性,减少了资金支出的随意性,促进了资源整合,优化了支出结构,资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平,推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度,提高财政支出绩效。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展,但整体上仍处于起步阶段,存在一些亟待解决的问题:一是部门不重视绩效工作,绩效理念还未牢固树立,部分预算单位还存在“重投入轻管理,重资金轻绩效”的思想,绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够,还未全覆盖,预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强,评价结果与预算安排还未完全有机结合,优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等,需要在今后的工作中着力予以解决。

通过建章立制、宣传动员、典型示范,我市绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效,市财政将侧重从以下四个方面深化改革:

(一)落实主体责任,形成工作合力。

按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则,强化预算部门绩效管理的主体责任,将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具,作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量,我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。

(二)推动绩效管理提质扩面,将财政重点延伸到事前,推进全过程绩效管理。

为了更紧密衔接预算,将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度,并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比,提高预算编审的科学性,结合项目库建设,进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求,以重要性为原则精选项目,组织专门力量进行集中评审,并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

(三)加强评价结果应用,提高部门绩效监控和自评工作质量。

对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目,预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目,加快支出进度;对自评开展较好的预算部门,将在今后预算安排时予以优先支持,对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的,由市财政在一定范围内予以通报,并作为市政府对市直部门绩效考核的重要依据。

(四)逐步公开,营造良好的社会氛围。

绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况,将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行,提升绩效管理工作的质量和效果。

医院整体支出绩效自评报告篇十三

为了规范和加强精神文明建设专项资金管理,提高专项资金使用和管理水平,现将20xx年专项资金绩效评价情况报告如下。

(一)项目概况。

1、立项背景。

这5大项目主要依据《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》、《江西省公共文明指数测评要求》(20xx版)以及中央文明办等《关于举办第四届中国青年志愿服务项目大赛暨20xx年志愿服务交流会的通知》、《关于支持和发展志愿服务组织的意见》以及省文明办《关于组织实施20xx年“扶持示范性重点志愿服务项目”的通知》中所规定的必须开展的各项工作任务。

2、项目内容、实施期限。

(1)项目主要内容:

为进一步深化全国文明城市创建,结合我市创建工作实际,及时调整市创建全国文明城市指挥部组织架构,进一步完善创建调度、巡查、信息报送、“市领导上路督导”等机制。出台了《南昌市全国文明城市创建材料常态管理工作方案》、《南昌市市民巡访团组建方案》和《南昌市城市创建考核奖惩暂行办法》。牵头组织筹划了“五大文明提升行动”,对《全国文明城市(地级以上)测评体系操作手册及责任分工》和《全国未成年人思想道德建设测评体系操作手册责任分工》进行责任分解,举办创建工作业务培训班,邀请了济南市、杭州市、省统计调查队的专家领导为大家授课。

(2)项目实施期限。

20xx年1月至20xx年12月31日。

3、资金使用情况。

根据南昌市人民政府办公厅抄告单,项目资金500万元,其中:精神文明创建活动专项工作经费200万元;精神文明创建指挥部开办100万元;创建指挥部综合协调办公室专项工作经费200万元,其中:考核监督组工作经费40万元。

(二)项目绩效目标。

1、年度总目标。

大力培育和践行社会主义核心价值观,认真贯彻落实中央文明委、中央文明办、省文明委部署安排,使全省精神文明建设水平有较大提升,各项文明创建工作取得新成效。

2、阶段性目标。

通过开展各项活动,在全国文明城市测评中各项指标达标。

(一)绩效评价的目的、对象和范围。

1、通过专项项目绩效评价,总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足,提高专项资金的安全性、规范性和效益性,完善计划项目经费管理办法和项目管理办法,为下年度的项目实施和资金分配提供依据。

2、通过文明创建,各类培训班、组织的各类调研活动、项目的开展活动情况等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(具体见附件2)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则。

评价本着公平、公正、公开,奖惩结合,客观严格的原则,以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、直接经济效益等方面指标体系综合评价。通过项目中期检查,书面材料与现场交流相结合的方式,评价年度计划项目。

2、评价指标体系。

针对项目在投人、过程、产出和效果等方面的实际情况,根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,设置了合理可行的评价体系,包括产出指标(数量、质量、事效、成本等)效益指标、满意度指标等(详见附件2:《项目支出绩效自评表》)。

3、评价方法。

本项目绩效评价主要采用对比,标准和产出对照,同时以访谈、研讨等方法。

(三)绩效评价工作过程。

1、认真开展前期工作。

组织了相关人员参加了市财政局组织的专项培训工作,根据培训会上下发的有关文件要求,我办迅速向主要负责人报告有关情况。按照我办主要领导的指示意见,我办组建了绩效评价工作领导小组,迅速开展前期各项准备工作。

2、精心制定评价方案。

我办按照文件要求,充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性,选择最能反映评价要求的绩效评价指标。

办绩效评价工作领导小组多次召开协调会,多次讨论研究,并把责任落实到具体处室具体人,确保按时高质完成绩效评价工作。

1、评价情况。

该项目结合精神文明建设的特点,从项目决策、项目过程、项目产出三方面对专项支出绩效评价体系进行完善,开展绩效评价。本次绩效评价通过数据采集及电话回访对象等方式,对该项目绩效进行了客观、公正的评价,得分89分,达到了预期设定的项目绩效目标。

2、评价结论。

通过自我评价、综合评定,我们认为文明创建、网络文明传播工作、全国文明城市创建工作、志愿服务工作、督导考核工作专项资金的管理使用规范,资金使用效益明显,成效显著,绩效评价等次为“良”。

(一)项目决策情况。

为进一步深化全国文明城市创建,结合我市创建工作实际,围绕加强项目的规范化、科学化管理、建立和完善科学的项目管理机制,切实提高项目管理和实际成效,我办年初制定了文明创建专项计划,并据该计划设立了年度总目标和阶段性目标,财政拨款资金到位500万元。其中:办综合处168.73万元、协调处92.42万元、创建指导处32.12万元、志愿服务处74.9万元、督导考核处37.68万元、宣教中心94.15万元。

(二)项目过程情况。

20xx年安排专项资金500万元。其中道德模范学习宣传168.73万元、群众性精神文明创建92.42万元、创建全国文明城市主要工作32.12万元,志愿服务工作74.9万元、网络文明传播94.15万元,督导考核工作37.68万元。

我办根据文明城市创建专项经费管理办法,明确要求有关处室加强经费使用管理,切实提高资金执行率和使用效益,做到专款专用、单独核算,做好检查督促和过程管理工作;自觉接受财政、审计等部门和社会监督,保证经费的透明、合理、公正和公平;同时将专项资金使用管理情况作为年度检查和阶段评估的重要依据。

(三)项目产出情况。

(1)网络文明传播工作。

今年“文明南昌”微信公众号粉丝数已经达到50w+,影响力在全市政务微信中名列前茅。

南昌文明网累计被中国文明网头条、要闻及地方联播等栏目采用稿件98篇,制作精神文明建设工作专题36个,文明南昌微信公众号共发布信息800多条,通过微信公众号开展了《南昌市文明行为促进条例》系列宣传、文明校园巡礼、文明城市创建等专题宣传活动,其中“第二届南昌市文明校园巡礼活动”阅读量达到23w+,“争做文明好市民!为南昌点赞”阅读量达到18w+。

(2)未成年人思想道德建设工作。

组织了109.9万人参与“传承红色基因”教育活动。以“书香伴成长”为主题,组织广大未成年人积极参加网上朗读活动。开展“劳动最光荣”五个一劳动技能实践、“我是光荣的劳动者”职业体验“新时代劳动小能手”劳动技能大赛及评比表彰活动,带动全体学生养成“爱劳动”的良好习惯。结合新中国成立70周年之际,组织开展“向国旗敬礼”系列活动,参与人数达22.3万余人,占全省参与人数的62%。

(3)志愿服务工作。

我市在江西志愿服务网注册志愿者665596万人,实施志愿服务项目50361个,总服务时长近20xx万小时。建立了“文明实践志愿服务数据库”,搭建志愿者信息管理平台,引导各级文明实践志愿服务队伍在信息平台注册,实行信息化管理,在贯彻落实《志愿服务条例》的基础上,结合我市实际,联合市有关部门制定印发了《南昌市关于支持和发展志愿服务组织的实施意见》。为激励广大志愿者参与热情,明确我市志愿者保障措施,出台了《南昌市志愿服务激励回馈办法》,认真贯彻落实《市委办公厅关于印发南昌市建设新时代文明实践中心试点工作方案的通知》(洪办字〔20xx〕56号)精神,制定印发了《南昌市新时代文明实践志愿服务工作方案》,开展了以“新时代文明实践文明新风进村社”为主题文明实践志愿服务活动,组织志愿者深入到乡村、社区开展新时代文明新风文艺汇演,发放移风易俗、垃圾分类宣传单等,推动了新时代文明实践中心工作。广泛开展各类志愿服务活动。重点开展了“温暖还乡人”、“爱心护考”、“赣江值守”、“南昌慈善日”等活动。继续利用市级新闻媒体“学雷锋志愿服务”专栏和“一网三平台”广泛报道我市各类志愿服务活动和先进典型。据统计,组织投搞1852篇(条),在南昌志愿服务网、志愿南昌微信公众号、微博、今日头条等新媒体推送、转发志愿服务活动信息1200多个,6月《中国志愿》杂志专题报道我市志愿服务工作。招募组建首批南昌市志愿服务讲师团,优化发展南昌市志愿服务联合会43个团体会员单位、8个直属志愿服务队伍。举办全市志愿者骨干培训班,共120多名志愿者骨干参加培训。

(4)道德模范身边好人学习宣传工作。

不断完善道德模范、身边好人推荐、评选、宣传机制,加大挖掘身边好人、推荐身边好人的工作力度。今年,我市推荐的阿卜杜拉·吾拉西木荣获第七届全国道德模范提名奖,罗玉英和阿卜杜拉·吾拉西木被评为第六届江西省道德模范;组织开展第六届南昌市道德模范评选表彰工作,授予卢涛等27名同志“第六届南昌市道德模范”称号。上榜“中国好人”17人,上榜“江西好人”21人,在全省名列前茅。不断加强道德模范和好人事迹宣传,在《南昌日报》、《南昌晚报》和南昌电视台开辟了“道德模范和身边好人学习宣传”专栏定期刊播,在中国文明网刊登好人工作经验6篇,“好人365”故事2篇,好人微视频1个。组织协调中央电视台12频道、北京电视台及省、市媒体先后对中国好人伍学花、陈言人夫妻及宗友银、郑小惠等进行集中宣传采访。组织了道德模范阿卜杜拉·吾拉西木、罗玉英、胡建爱等到青山湖区湖坊镇、西湖区绳金塔街办、万科社区等进行巡讲,每次活动规模在200余人,制作了先进事迹展板80块,在50多个社区(广场)进行宣传100多次,参观人数达3万人,同时精心制作了10万张道德模范的海报,在全市公交站台、地铁站、社区、机关场所、广场等进行张贴宣传。

20xx年联合市属新闻媒体刊播公益广告100多个整版(南昌日报、南昌晚报)、总时长约300小时(南昌电视台、南昌电台);在全市共有20多个地铁工地,200多个建筑工地利用围挡设置公益广告6000余块,面积达8万多平方米,全市超过25%的公交车刊播车体公益广告。同时,我市还打造了25处社会主义核心价值观公益广告重点宣传阵地,开展“讲文明树新风”公益广告作品征集活动,征集的优秀作品列入我市公益广告作品库,将向中央文明办和江西省文明办推荐,20xx年春节期间,全市各交通主干道共悬挂灯笼、中国结8000余个,设置大型主题节日景观50余处,累计开展各类文化活动20xx余场次;清明期间,广泛开展清明祭英烈活动、文明祭祀、节日民俗活动、清明志愿服务等活动,引导广大群众移风易俗、摒弃不文明祭祀陋习。各市属新闻媒体开设了“我们的节日”专题专栏,刊发了清明文明祭祀倡议书等各类稿件500余篇。

在实际工作中,绝大部分工作符合考核要求。

(四)项目效益情况。

(1)项目预期目标完成程度。

本项目预期目标按要求全面完成。第一,积极开展文明城市创建活动,不断总结经验,重视创建质量,力求资金使用效率最大化,达到预期效果。第二,对各市县创建文明城市情况进行督促检查和验收,认为全面符合要求,良好完成了项目预期目标。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

第一,以“小资金”撬动“大投入”。市文明办与市县文明办建立了广泛而紧密的工作联系,依靠政策引导,把握时机,充分发挥媒体的宣传作用,带动群众乃至社会各界对文明城市创建的共建热情和资金投入。

第二,文明城市创建是一项惠民工程,项目实施具有广泛的社会影响。文明城市创建为龙头工程,牵引带动精神文明建设深入发展,建立了有效的领导机制和工作机制,坚持价值引领,突出道德内涵,汇聚推动社会发展的强大正能量,坚持创建为民,持续改善民生,不断提升市民获得感和幸福感,坚持生态为先,注重培育生态文化,在创建中推动生态文明建设,为社会经济健康持续发展营造良好的环境,为下一轮文明城市创建打下良好基础。

(一)项目实施经验、做法。

一是突出重点。《全国文明城市测评体系》涉及方面面面,共有八大环境建设和一个创建活动。我们在开展活动上着重把握重点突出,有的放矢。对占比分值大,会上多次强调的工作,我们重点投入;对有一定群众基础的,群众喜闻乐见的活动,我们重点开展;对一些可能会丢分的薄弱项目,我们重点推进;确保把有限的专项资金用于刀刃上。

二是创新方式。以春节、清明节、端午节等传统节日为载体,广泛开展中华长歌行、经典诵读、群众文体活动等“我们的节日”主题文化活动。

志愿服务方面,今年我市还被列为全国第三批“志愿之城”试点城市。凤凰洲志愿服务集散中心“党建+志愿服务”经验做法受到时任省委书记鹿心社同志表扬,并在全省推广。

三是发动群众。在创建过程中始终坚持“创建为民、创建惠民”的理念,让群众在活动中参与创建,支持创建。在开展各项活动中,坚持广泛发动群众,充分运用广播、电视、报纸和网络微信、微博进行全方位、多角度的宣传,传播正能量,弘扬新风尚。

(二)项目实施存在的问题。

在开展精神文明建设工作中,一是活动开展的效果还有待彰显和提高;二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高;三是预算资金的投向领域还不够均衡。

1.加强全办对绩效目标管理的认识,提升精神文件建设项目绩效目标可量化性,在全办上下逐步树立以绩效目标为导向的管理理念,在申请预算时即明确细化、量化的目标,以清晰掌握年度工作目标和方向,在目标的约束下开展工作。

2.进一步梳理现有精神文件建设项目专项资金,按照资金使用方向的不同进行归类,加强专项资金的整合力度,以便提升管理效率。

建立健全绩效评价结果和部门预算安排相挂钩机制,将部门预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据。对预算绩效管理工作开展积极或绩效评价结果较好的,在安排预算资金时可予以优先保障和重点支持。对预算绩效管理工作开展不力或达不到绩效目标、评价结果较差或对绩效评价发现问题整改不力的,将严格控制该部门预算资金安排。

医院整体支出绩效自评报告篇十四

xx县裴家湾镇人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构:xx县裴家湾镇政府党政综合办、xx县裴家湾镇政府的财政所、xx县裴家湾镇政府计生站、xx县裴家湾镇政府农综办、xx县裴家湾镇政府事务办、xx县裴家湾镇政府文化站。本单位在职实有人员51人;单位编制53人,其中:28个事业编制人员、25个行政编制人员;15个退休人员、20个协管员、1个村官。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。

5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

本乡镇xx年总收入1907.55万元,总支出总计1907.55万元,

xx年一般公共预算财政拨款基本支出929.25万元,其中工资福利支出619.9万元、商品和服务支出773.964万元、对个人和家庭的补助164.986万元;项目支出1125.36万元。

xx年我镇在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以城镇化建设为带动,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分93分,部门整体绩效评价为良好。

1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分;

5、重点工作得18分,重点项目得20分。

6、经济效益和社会效益得13分。

(一)在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。

(二)在政府采购方面,因为对采购知识和文件的理解不透彻,未能按规定准确的执行。

(三)在使用公务卡刷卡时,没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。

(四)在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

(五)在重点项目支出方面,尤其是扶贫资金这块,因为政策或者验收方面的原因,导致资金没有100%的兑付。

(六)效益指标方面因为我镇人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。

1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。

2.根据省市县文件精神,做到政府采购执行100%。

3.认真学习公务用卡知识,严格按照县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。

4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心,全面完成全镇193户379贫困人口的脱贫攻坚任务。

6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。

总之,今年全镇的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全镇群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。

医院整体支出绩效自评报告篇十五

为贯彻落实《国家医疗保障局办公室关于开展20xx年医保转移支付资金绩效评价工作的通知》精神,建立健全科学合理的绩效评价管理体系,现将我县20xx年城乡医疗救助补助资金绩效自评情况报告如下:

(一)项目总体情况。

20xx年中省共下达我县医疗救助补助资金4339.72万元。其中:医疗救助补助资金第一批中央财政下达3988.45万元、省级财政下达855.75万元(《四川省财政厅四川省医疗保障局关于提前下达20xx年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》)(川财社〔20xx〕169号);城乡医疗救助补助资金第二批省级下达203.53万元(《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年省级财政城乡医疗救助补助资金(第二批)的通知》)(川财社〔20xx〕21号);医疗救助补助资金第三批中央财政下达-682.46万元、省级财政下达-288.25万元(《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年医疗救助补助资金预算的通知》)(川财社〔20xx〕46号);医疗救助补助资金(福彩公益金)中央财政下达262.7万元(《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年中央财政医疗救助补助资金(福彩公益金)的通知》(川财社〔20xx〕65号))。

(二)项目绩效目标。

1.年度总体目标。

20xx年城乡医疗救助补助资金绩效总体目标为持续做好符合条件的救助对象参保缴费资助工作;重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例不低于70%;年度救助对象人次符合客观需要;加强医疗救助规范管理、统筹医疗救助,探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制。

2.具体绩效指标。

20xx年城乡医疗救助补助资金绩效具体指标为:基金累计结余占筹集基金总额的比重小于或等于15%、重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率大于或等于70%、服务对象工作满意度大于或等于85%等。

(一)评价目的、对象和范围。

为加强医保转移支付资金的绩效管理,建立健全科学合理的绩效评价管理体系,对我县20xx年城乡医疗救助补助资金支付情况进行评价。

(二)评价方法和评价等次。

按照全省统一的《医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)绩效评价指标体系》进行自评,自评等次为优秀。

(三)指标体系设置。

指标体系设置参照全省统一的《医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)绩效评价指标体系》执行,主要报告:项目决策等4项一级指标、决策依据等11项二级指标、贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署等21项三级指标。

(四)评价工作过程。

组织规划财务、待遇保障、基金监管等相关股室人员,对照全省统一的《医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)绩效评价指标体系》并结合20xx年实际完成情况,开展各项指标自评工作,形成自评结果。

(一)评价得分。

20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金绩效评价自评得分97.6分。

(二)评价结论。

20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金总体较好,决策依据充分,目标较明确,组织实施有序,通过项目实施,稳步拓展了医疗救助对象覆盖范围,扩大了救助规模,有效减轻了困难群众医疗负担,取得了较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析。

(一)项目决策。

严格按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中央财政医疗救助补助资金管理办法》等文件精神执行。

(二)过程管理。

县医保局严格落实资金监管要求,保障医疗救助资金运行安全,合理使用救助资金。20xx年,岳池县医疗救助资金支出7680.95万元,其中:全市资助参加基本医疗保险资金3034.57万元;住院救助资金4617.06万元;门诊救助资金29.32万元。

(三)项目产出。

1.数量指标。

医疗救助对象实现符合救助条件人群全覆盖。20xx年全市资助参保150873人,住院救助47044人次,门诊救助5435人次,进一步扩大了救助范围,提高了救助待遇,基金累计结余率为0.18%,较去年大幅度降低。

2.质量指标。

重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例达到70%,符合条件的农村低收入人口资助参保覆盖率达到95%。

3.时效指标。

“一站式”即时结算覆盖地区不断增加,进一步方便参保人员就医结算。

(四)项目效益。

1.社会效益。

(1)医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。在符合国家规定的基础上,根据自身情况进一步细化救助对象,将救助范围拓展到孤儿、医疗费用支出大造成家庭生活特别困难的低收入家庭等人群。

(2)困难群众看病就医方便程度更加快捷。全市救助对象在市域内就医实现基本医疗保险、大病保险和医疗救助“一站式、一窗口、一单制”即时结算。

2.可持续性。

健全医疗保障和社会救助体系成效明显。坚持保基本、惠民生、托底线的工作思路,充分发挥医疗救助托底保障作用,织密织牢医疗保障网,积极沟通协调民政、卫健、乡村振兴等部门,有效衔接救助对象的各项保障,提高社会救助水平。切实减轻困难群众医疗负担,防止因病致贫、因病返贫。

3.服务对象满意度。

各级医保部门本着“以民为本、为民解困”的根本宗旨,切实服务广大人民群众,服务满意度达到90%以上。通过线上线下多种方式加大政策宣传,政策知晓率达到85%。

全县医疗救助资金当期收支差口较大、资金投入机制还不够健全,资金来源主要靠财政拨款,社会捐赠、慈善筹集及其他渠道筹集资金尚未开展。

(一)提高统筹层次,完善救助政策。根据经济社会发展水平和救助资金运行情况,积极推动医疗救助制度省级统筹,逐步消除地区间待遇差距,不断增强救助对象的获得感和幸福感。

(二)拓宽筹资渠道,保障资金安全。进一步加大政策宣传,鼓励引导社会捐赠、慈善筹集及其他渠道资金投入医疗救助基金,有效防止各类支出风险。

医院整体支出绩效自评报告篇十六

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔20xx〕109号)的要求,我司开展了此次专项活动自查工作,制定了自查方案,已完成了第一阶段的自查工作,现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下:

公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。

根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:

(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

(二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二),自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司erp系统已升级至用友8.9.0版本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析,以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与报销的it系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理,固定资产请购单采用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四),自查中公司进一步强调凭证填制规范要求,摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管,制定了《会计档案管理办法》,并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定,制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:

1.财务人员和机构设置基本情况。

存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施:根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员。

资格的相关规定,按照《深圳市会计条例》中第十条:“取得会计从业资格证书的人员,方可从事会计工作”要求,公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,审查各会计人员的从业资格,通知未取得会计证人员在最近一个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果:未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取,12月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业资格证书。

2.会计核算基础工作规范性情况。

存在的问题:对合并范围往来定期对账,每月一次明细账核对,只是核对正确,未对结果签字确认。

整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账,在次月10号前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。

整改结果:从20xx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认,后续持续监督执行。

3.资金管理和控制情况。

存在问题:

(1)出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;

(2)部分银行存款余额调节表未复核。

整改措施:

(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每一账户银行存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。

医院整体支出绩效自评报告篇十七

根据《蚌埠市财政局关于开展xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔xx〕377号文件要求,对市公积金中心xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总,现将监控情况报告如下:

市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作,由中心分管领导负责,中心相关业务科室具体实施,整理档案材料,积极做好自评工作,确保绩效监控真实客观。

通过开展部门整体支出绩效自评工作,树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善部门预算编制、执行、监督体系,了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验,完善管理,提高财政预算资金使用效益,促进部门更好地履行职责管理。

(一)预算执行进度情况及趋势分析。

1.收入预算执行情况。本部门xx年初预算总收入1909.86万元。其中:基本支出996.46万元,占预算总收入的52.2%;项目支出913.4万元,占预算总收入的47.8%。

2.支出预算执行情况。截止xx年9月30日,本部门支出预算已支付1285.9万元,占预算总收入的57.6%。其中:基本支出708.98万元,占基本支出预算总收入的71.1%;项目支出576.92万元,占项目支出预算总收入的63.2%。

从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析,临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加,预计年末执行率可达到100%。

(二)绩效目标实现程度及趋势分析。

总体来看,市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好,质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标,未来将稳步推进绩效目标任务;数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差,原因是:项目自身特性影响支出和进度,按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传,纠偏措施是:按照年度安排序时举行。

一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。

二是项目自身特性影响支出和进度,如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项;信息化建设项目需待招标流程结束,设备安装验收合格后才能支付资金等,造成个别项目预算执行率过低。

一是加强预算管理,确保项目的科学性。在编制年度预算时,在进行调查研究的.基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应,为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障,提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

二是细化项目管理,确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案,明确责任人,确定项目实施期间,定期开展内部检查,出现不可抗力因素,及时按程序进行必要的调整和变更,同时,做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理,建好控制台账,确保资金对应绩效目标执行,强化项目推进过程的管理,确保项目按计划推进。

三是严格人员管理,提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管理水平。

无。

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